PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. ROMI VIOLETA (IZIN USAHA INDUSTRI Lanjutan)
PROVINSI JAWA TIMUR Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Komisaris Utama : Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH DR Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Presiden Direktur : Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6.
Standart
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI
7.
Tim Auditor
1. Sapto Hariyono (Lead Auditor) 2. Syam Himawan (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
-1-
IDENTITAS PERUSAHAAN PT. ROMI VIOLETA 1.
Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan
:
2.
Nomor & Tanggal SK :
:
PT. ROMI VIOLETA
IUI : 250/1/IU/II/PMA/INDUSTRI/2011 tanggal 30 Desember 2011
3.
Kategori Industri
:
Furniture dari Kayu dan Rotan
4.
Alamat
:
Jl. Raya Buduran KM. 6, RT. 06, RW.02, Desa Sidokerto, Kec. Buduran, Sidoarjo
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Telp/fax. 031-8963499/ 031-8963449
6.
Pengurus
:
Komisaris
: H. Achmad Syaifudin
Direktur Utama : Jusak Siswoyo Suwadji Direktur
-2-
: Soetjahjo Tedjo
TAHAPAN KEGIATAN Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)
-
Audit Assessment SVLK untuk IUIPHHK dan Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta.
Pertemuan Pembukaan
3 Desember 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. Romi Violeta
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 15 orang, diantaranya Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf PT. ROMI VIOLETA dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
3 – 5 Desember 2013 - Kantor & Pabrik di PT. ROMI VIOLETA - Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI
Pertemuan Penutupan
5 Desember 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT. ROMI VIOLETA
Pertemuan penutupan dihadiri oleh 15 orang, diantaranya Top Managemen, Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf PT. ROMI VIOLETA dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan
19 Desember 2013 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
-3-
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
P1
K1.1
1.1.1
a.
Memenuhi
Kelengkapan dan keabsahan Akta perusahaan terpenuhi
b.
Memenuhi
Tersedia IUI yang berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
c.
Memenuhi
Tersedia Izin HO sebagai dasar pengurusan izin dan kelengkapan lainnya.
d.
Memenuhi
TDP yang sah tersedia untuk Kantor pusat dan lokasi pabrik.
e.
Memenuhi
NPWP, SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal).
Memenuhi
Tersedia Dokumen Lingkungan berupa UKL-UPL yang telah mendapat rekomendasi dari instansi berwenang serta Laporan Pelaksanaan UKL-UPL.
Memenuhi
Terdapat dokumen Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh instansi berwenang, dengan jenis usaha sesuai kegiatan usahanya.
Tidak diterapkan
PT. ROMI VIOLETA merupakan ijin usaha industri lanjutan yang secara langsung hanya mengolah bahan baku papan dan mebel setengah jadi menjadi mebel dan tidak menggunakan bahan baku log, sehingga PT. ROMI VIOLETA tidak diwajibkan untuk membuat dan melaporkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
Memenuhi
Terdapat dokumen ETPIK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan produk yang di ekspor, serta informasi dalam dokumen ETPIK telah sesuai dengan dokumen lainnya.
a
Tidak diterapkan
Perusahaan bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen
b
Tidak diterapkan
Perusahaan bukan pedagang ekspor atau eksportir non produsen
f.
g.
h.
1.1.2
1.1.3
-4-
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
K1.2
1.2.1
a.
Tidak diterapkan
Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga.
Tidak diterapkan
Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan papan dan mebel setengah jadi dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah
b.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan papan dan mebel setengah jadi telah dilengkapi dengan dokumen legalis kayu sesuai peruntukannya.
c.
Tidak diterapkan
Sepanjang satu tahun periode Deseember 2012 – November 2013 PT. ROMI VIOLETA tidak melakukan impor bahan baku.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan kayu yang sah sesuai peruntukannya..
Tidak diterapkan
Selama periode Desember 2012 – Nopember 2013 PT. Romi Violeta tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
f.
Tidak diterapkan
Organisasi tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai/dan/atau pantai
g.
Tidak diterapkan
Organisasi tidak pernah melakukan pembelian limbah industri
h.
Memenuhi
Terdapat dokumen dan laporan LMHHOK yang sesuai dengan data dan dokumen pendukung lainnya.
Tidak diterapkan
PT. ROMI VIOLETA merupakan ijin usaha industri lanjutan yang secara langsung hanya mengolah bahan baku papan dan mebel setengah jadi menjadi mebel dan perusahaan tidak menggunakan log sebagai bahan bakunya, sehingga PT. ROMI VIOLETA tidak diwajibkan untuk membuat dan melaporkan dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku
b.
P2
K2.1
2.1.1
a.
d.
e.
i.
-5-
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi Industri (RPBBI)
2.1.2
2.1.3
a.
Memenuhi
Tally sheet/rekaman/laporan dari awal produksi sampai dengan output produksi dapat dipenuhi informasi ketelusuran asal usul bahan baku
b.
Memenuhi
Laporan hasil produksi sesuai dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen.
c.
Memenuhi
Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Memenuhi
Terdapat Perjanjian Kerjasama penggergajian antara PT. ROMI VIOLETA dengan mitra subkontraktor yang ditanda tangani di atas materai dan mensyaratkan adanya legalitas terhadap bahan baku dan bahan jadi.
Memenuhi
Mitra subkontraktor telah memiliki izin terkait dengan keberadaan usaha bubut kayu, informasi keseluruhan izin telah sesuai dengan dokumen lainnya serta keberadaannya
Memenuhi
Perusahaan jasa bubut kayu hanya mengerjakan pekerjaan dari PT. Romi Viloleta, berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi di lapangan pada perusahaan jasa bubut kayu telah dilakukan pencatatan pemakaian bahan baku dan produksi secara tersendiri/terpisah dengan produk selain PT. ROMI VIOLETA, hal ini menunjukkan adanya segregasi terhadap bahan baku dan produk yang dikerjasamakan.
Tidak Diterapkan
PT. Romi Violeta sejak 1 (satu) tahun terakhir hanya melakukan kerjasama proses bubut/ukir, penyediaan bahan baku dan seluruh pendokumentasian bahan baku dilakukan langsung oleh PT. Romi Violeta dan tidak ada kegiatan ekspor terkait subkontraktor
a.
b.
c.
d.
P3
K3.1
3.1.1
a.
Tidak Diterapkan
Perusahaan tidak melakukan penjualan kayu antar pulau dan tidak terdaftar sebagai PKAPT.
Tidak Diterapkan
Perusahaan tidak melakukan penjualan kayu antar pulau dan tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga perusahaan tidak wajib membuat laporan PKAPT.
b.
-6-
Prinsip
Kriteria
Indikator
3.1.2
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Tidak Diterapkan
Perusahaan tidak melakukan penjualan kayu antar pulau dan tidak terdaftar sebagai PKAPT. Sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal berbendera Indonesia
Tidak Diterapkan
Perusahaan tidak melakukan penjualan kayu antar pulau dan tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga tidak diwajibkan menunjukkan identitas kapal sesuai dengan SKSKB.
Tidak Diterapkan
Perusahaan tidak melakukan penjualan kayu antar pulau dan tidak terdaftar sebagai PKAPT, sehingga tidak dapat diverifikasi terkait dokumen angkutan kayunya..
Tidak Diterapkan
Perusahaan tidak melakukan penjualan kayu antar pulau dan tidak terdaftar sebagai PKAPT. Identitas identitas permanen batang tidak dapat diverifikasi
a.
b.
3.1.3
a.
b.
K3.2
3.2.1
a.
Memenuhi
Dokumen PEB untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.
b.
Memenuh
Dokumen P/L untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.
c.
Memenuh
Dokumen Invoice untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.
d.
Memenuh
Dokumen B/L untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.
e.
f.
g.
h.
Tidak Diterapkan
Penggunaan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) belum diterapkan, sehingga dokumen V-Legal tidak dapat diverifikasi.
Tidak Diterapkan
Produk barang yang diekspor adalah furniture tidak termasuk produk yang harus diverifikasi teknis.
Tidak Diterapkan
Produk jadi berupa furniture yang diekspor tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar.
Tidak Diterapkan
Organisasi tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi
-7-
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi perdagangannya.
P4
K4.1
a.
Memenuhi
Tersedia prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan.
b.
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik.
Memenuhi
Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
4.2.1
Memenuhi
PT. ROMI VIOLETA belum membentuk Serikat Pekerja, tetapi telah membuat pernyataan tentang kebebasan berserikat dan terlibat dengan serikat pekerja.
4.2.2
Memenuhi
Terdapat Peraturan Peraturan yang telah mendapat pengesahan dari instansi berwenang
4.2.3
Memenuhi
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
4.1.1
c.
-8-
