PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV. Valasindo Sentra Usaha (Pemegang IUI Primer dan IUI Lanjutan)
PROPINSI JAWA TENGAH
Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
Identitas LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Komisaris Utama Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris 1. Holger Helmut Kunz 2. DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH 3. DR. Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Direktur Utama Ir. Muhammad Bascharul Asana Direktur 1. Edmundus Wiharyono 2. Abdul Qohar General Manager Operasional Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL Dian Susanty Soeminta
6.
Standar
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI
7.
Tim Auditor
:
1. Noki Purwaka (Lead auditor) 2. Syam Himawan (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
hal 1 dari 13
Identitas Perusahaan CV. Valasindo Sentra Usaha 1.
2.
Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan
CV. Valasindo Sentra Usaha :
Nomor & Tanggal SK
:
Ijin IUI Primer : - Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.3/0912.1
tanggal
28
April
2006
tentang
Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Ijin IUI Lanjutan : - Surat
Keputusan
Bupati
Karanganyar
503/50/11.34/IUI/XI/2009.P.1 Nopember 2009
tentang
tanggal
Izin Usaha
Nomor 09 Industri
(Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) 3.
Luas dan Lokasi
:
Kapasitas Ijin sesuai Izin Usaha a. Kayu Gergajian: 3,000 m3 b. Bed Room, Bath Room, Living Room, Library Room, Garden Furniture, Dinning Room: 1,000 m3 Berlokasi di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.
4.
Alamat Kantor
:
Kantor Pusat dan Lokasi Pabrik : Jl. Solo-Purwodadi KM 8.5 Dukuh Mundu, Desa Selokaton, Kec. Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Tengah 57773 – Indonesia.
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail :
Kantor Pusat : Telp. 0271 857717 Fax.: 0271 857717 Email:
[email protected] Lokasi Pabrik : Telp. 0271 857717 Fax.: 0271 857717 Email:
[email protected]
hal 2 dari 13
6.
Pengurus
:
Perseroan Komanditer - Tn Miyono Suryosarjono - Tn Bambang Suwandono - Ny. Roni Widyaningsih, SE - Tn. Ir. Andi Wibowo, MBA - Ny. Hj. Yuliana Ambarwati, Sarjana Pertanian Susunan Dewan Direksi - Tn. Triyono Budi Warsito
hal 3 dari 13
Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Kayu Tahapan Konsultasi
Publik
Waktu dan Tempat (bila -
Ringkasan Catatan Audit Assessment SVLK untuk Izin
dibutuhkan)
Usaha Industri tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak diminta.
Pertemuan Pembukaan
30 September 2013
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh
orang, yang terdiri dari Kantor 8 Management Representative, para Pabrik CV. Valasindo Sentra Kadep, para Kasie, Supervisor, Staf Usaha CV. Valasindo Sentra Usaha dan Ruang
Pertemuan
Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan,
ruang
lingkup,
jadwal,
metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead
Auditor
dan
menandatangani
Auditee Notulensi
Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan
dan 30 September Oktober 2013
s/d
02 Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier
Lokasi:
yang telah ditetapkan dalam - Kantor & Pabrik di CV. Perdirjen BUK No. P.8/VIValasindo Sentra Usaha BPPHH/2012 Lampiran 2.5 tentang - Gudang Bahan Baku Standar Verifikasi Legalitas Kayu - Proses Produksi Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. - Gudang Barang Jadi - Supplier belum SVLK Pertemuan Penutupan
02 Oktober 2013
Pertemuan penutupan dihadiri oleh 8
Kantor orang, yang terdiri dari Management Pabrik CV. Valasindo Sentra Representative, para Kadep, para Kasie, Supervisor, Staf CV. Valasindo Usaha Sentra Usaha dan Lembaga Ruang
Pertemuan
Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan melakukan hal 4 dari 13
hasil
verifikasi
konfirmasi
hasil
dan dan
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan temuan di lapangan. Lead Auditor dan
Auditee
menanda
tangani
Notulensi Pertemuan Penutupan. Pengambilan Keputusan
16 Oktober 2013
Dilakukan sesuai dengan ketentuan
Ruang Meeting PT. TUV Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/ 2012 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Rheinland Indonesia Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
hal 5 dari 13
Ringkasan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
P1
K1.1
1.1.1
a.
Memenuhi
CV. Valasindo Sentra Usaha sudah mempunyai dan dapat menunjukkan dokumen Akta Perusahaan sampai dengan perubahan terakhir secara lengkap dan sah sesuai dengan peraturan yang ada.
b.
Memenuhi
CV. Valasindo Sentra Usaha sudah mempunyai dokumen SIUP yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dimana data informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut sudah sesuai dengan dokumen legalitas yang lainnya.
c.
Memenuhi
CV. Valasindo Sentra Usaha sudah mempunyai dokumen HO (izin gangguan dari lingkungan sekitar) sebagai salah satu dokumen pengurusan kelengkapan pengajuan izin.
d.
Memenuhi
CV. Valasindo Sentra Usaha sudah mempunyai dokumen Tanda Daftar Perusahaan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang, dimana data informasi yang ada di dalam dokumen sudah sesuai dengan dokumen legalitas yang lain.
e.
Memenuhi
CV. Valasindo Sentra Usaha sudah mempunyai dokumen NPWP dan PKP serta 9 (sembilan) digit awal nomor NPWP sudah sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
f.
Memenuhi
CV. Valasindo Sentra Usaha sudah mempunyai dokumen UKL & UPL yang telah disahkan sesuai SK Kepala BLH Kabupaten Karanganyar Nomor 660.1/715.2 tanggal 09 Juli 2009 dan telah melaporkan laporan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan kepada instansi yang berwenang.
g.
Memenuhi
CV. Valasindo Sentra Usaha sudah
hal 6 dari 13
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi mendapatkan izin usaha industri sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.3/0912.1 tanggal 28 April 2006 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dan Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 503/50/11.34/IUI/XI/2009.P.1 tanggal 09 Nopember 2009 tentang Izin Usaha Industri (Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) sesuai dengan produk yang dihasilkan.
h.
1.1.2
1.1.3
a.
Memenuhi
CV. Valasindo Sentra Usaha telah mengirimkan dokumen RPBBI Tahun 2012 dan 2013 ke instansi yang terkait dimana tanda terima penyampaian RPBBI telah sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.9/MenhutII/2012.
Memenuhi
CV. Valasindo Sentra Usaha sudah memiliki dokumen ETPIK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan produk yang diekspor sesuai dengan produk yang tercantum dalam dokumen ETPIK.
Tidak
CV. Valasindo Sentra Usaha bukan unit usaha pedagang ekspor atau eksportir non-produsen yang beranggotakan pengrajin Non-ETPIK atau industri rumah tangga NonETPIK melainkan sebuah perseroan komanditer
Berlaku
K1.2
1.2.1
b.
Tidak Berlaku
CV. Valasindo Sentra Usaha bukan unit usaha pedagang ekspor atau eksportir non-produsen yang beranggotakan pengrajin Non-ETPIK atau industri rumah tangga NonETPIK melainkan sebuah perseroan komanditer
a.
Tidak
CV. Valasindo Sentra Usaha bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Berlaku hal 7 dari 13
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi bagi pemegang IUIPHHK kapasitas izin produksi s.d 2,000 m3/tahun melainkan sebuah perseroan komanditer yang telah diberi izin usaha industri sesuai dengan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.3/0912.1 dan SK Bupati Karanganyar Nomor 503/50/11.34/IUI /XI/2009.P.1
b.
Tidak Berlaku
P2
K2.1
2.1.1
CV. Valasindo Sentra Usaha bukan unit usaha dalam bentuk kelompok bagi pemegang IUIPHHK kapasitas izin produksi s.d 2,000 m3/tahun melainkan sebuah perseroan komanditer yang telah diberi izin usaha industri sesuai dengan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 188.3/0912.1 dan SK Bupati Karanganyar Nomor 503/50/11.34/IUI /XI/2009.P.1
a.
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi, setiap pembelian bahan baku terutama kayu bulat, CV. Valasindo Sentra Usaha menggunakan dokumen Purchase Order (PO). Dalam setiap penerimaan bahan baku, selalu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
b.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat maupun kayu olahan dilengkapi dengan bukti serah terima kayu, dan untuk kayu bulat dibuatkan berita acara pemeriksaan (BAP) kayu bulat yang disaksikan oleh petugas P3KB setempat.
c.
Tidak
Dalam menjalankan kegiatan produksinya, CV. Valasindo Sentra Usaha tidak melakukan impor bahan baku.
Berlaku
d.
Memenuhi
hal 8 dari 13
Berdasarkan hasil verifikasi, seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Dan hasil uji petik menunjukkan tidak ada perbedaan
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi jenis, volume dan jumlah batang.
e.
Tidak Berlaku
f.
Tidak Berlaku
Dalam menjalankan kegiatan produksinya CV. Valasindo Sentra Usaha tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai.
g.
Tidak
Dalam menjalankan kegiatan produksinya CV. Valasindo Sentra Usaha tidak menggunakan kayu limbah industri.
Berlaku
2.1.2
Dalam menjalankan kegiatan produksinya CV. Valasindo Sentra Usaha tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran
h.
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi tersedia LMKB dan LMHHOK CV. Valasindo Sentra Usaha periode September 2012 – Agustus 2013, dan telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan terdapat kesesuaian antara LMKB dengan rekapitulasi penerimaan kayu bulat; LMHHOK dengan rekapitulasi penerimaan kayu gergajian; LMHHOK dengan rekapitulasi penerimaan meubel jadi dan LMHHOK dengan rekapitulasi penjualan meubel jadi.
i
Memenuhi
Dokumen RPBBI telah didukung dokumen SK RKT yang lengkap dan sesuai dengan sumber bahan baku asalnya.
a.
Memenuhi
Dari hasil verifikasi, tally sheet yang digunakan untuk mencatat proses produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
b.
Memenuhi
Dari hasil verifikasi, hasil produksi yang dihasilkan oleh CV. Valasindo Sentra Usaha sesuai dengan data yang tercantum dalam LMHHOK yang telah dilaporkan dan terdapat hubungan yang logis antara input-
hal 9 dari 13
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi output dan rendemen.
2.1.3
c.
Memenuhi
Realisasi produksi CV. Valasindo Sentra Usaha selama periode September 2012 s/d Agustus 2013 masih di bawah kapasitas izin yang telah ditetapkan.
a.
Tidak
CV. Valasindo Sentra Usaha tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk kayu melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain).
Berlaku
b.
Tidak Berlaku
CV. Valasindo Sentra Usaha tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain)
c.
Tidak
CV. Valasindo Sentra Usaha tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain)
Berlaku
d.
Tidak Berlaku
P3
K3.1
3.1.1
a.
Tidak Berlaku
b.
Tidak Berlaku
3.1.2
a.
Tidak Berlaku
hal 10 dari 13
CV. Valasindo Sentra Usaha tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain) CV. Valasindo Sentra Usaha tidak melakukan kegiatan penjualan lokal, semua produk jadi furniture dijual keluar negeri (ekspor). CV. Valasindo Sentra Usaha tidak melakukan kegiatan penjualan lokal, semua produk jadi furniture dijual keluar negeri (ekspor). CV. Valasindo Sentra Usaha tidak melakukan kegiatan penjualan lokal, semua produk jadi furniture dijual keluar negeri (ekspor).
Prinsip
Kriteria
Indikator
3.1.3
Verifier
Nilai
b.
Tidak Berlaku
CV. Valasindo Sentra Usaha tidak melakukan kegiatan penjualan lokal, semua produk jadi furniture dijual keluar negeri (ekspor).
a.
Tidak
CV. Valasindo Sentra Usaha tidak melakukan kegiatan penjualan lokal, semua produk jadi furniture dijual keluar negeri (ekspor).
Berlaku
b.
Tidak Berlaku
K3.2
3.2.1
Ringkasan Justifikasi
CV. Valasindo Sentra Usaha tidak melakukan kegiatan penjualan lokal, semua produk jadi furniture dijual keluar negeri (ekspor).
a.
Memenuhi
Data informasi yang tercantum dalam dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) telah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya.
b.
Memenuhi
Data informasi yang tercantum dalam dokumen Packing List telah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya.
c.
Memenuhi
Data informasi yang tercantum dalam dokumen Invoice telah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya.
d.
Memenuhi
Data informasi yang tercantum dalam dokumen Bill Of Lading telah sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya.
e.
Tidak
Produk jadi CV. Valasindo Sentra Usaha termasuk dalam HS Code Kelompok B Permendag No. 64/MDAG/PER/10/2012 sehingga kewajiban menggunakan dokumen VLegal baru diterapkan mulai 01 Januari 2014.
Berlaku
f.
Tidak Berlaku
g.
Tidak Berlaku
h.
Tidak hal 11 dari 13
HS Code produk jadi yang dijual oleh CV. Valasindo Sentra Usaha adalah 9401 dan 9403 yang tidak termasuk dalam produk yang wajib dilakukan laporan surveyor. HS Code produk jadi yang dijual oleh CV. Valasindo Sentra Usaha adalah 9401 dan 9403 yang tidak termasuk dalam produk yang wajib terkena bea keluar CV. Valasindo Sentra Usaha hanya
Prinsip
P4
Kriteria
K4.1
K4.2
Indikator
4.1.1
4.2.1
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Berlaku
menggunakan bahan baku yang berasal dari jenis yang tidak termasuk dalam jenis CITES.
a.
Memenuhi
CV. Valasindo Sentra Usaha telah memiliki prosedur K3 dan Panitia Pembina K3 (P2K3) sebagai pembina dan pelaksana program kerja K3 Dan telah disahkan bersama dengan program kerja dan Prosrdure K3, oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar, dengan surat keputusan Kepala yaitu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar Nomor: 560/182 tanggal 18 September 2013
b.
Memenuhi
CV. Valasindo Sentra Usaha telah memiliki APAR, APD dan jalur evakuasi serta denah jalur evakuasi dan denah tata letak APAR. Jumlah yang tersedia sesuai kebutuhan, kondisi dan fungsinya baik serta APAR yang terpasang pada tempat-tempat yang dianggap perlu dan rawan terjadi kebakaran.
c.
Memenuhi
CV. Valasindo Sentra Usaha telah membuat catatan kecelakaan kerja dan grafik kecelakaan kerja juga telah dibuat. Selain pencatatan kecelakaan kerja, CV. Valasindo Sentra Usaha juga telah melakukan berbagai upaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, yaitu dengan membuat program kerja dan prosedur K3 dan melakukan kerja sama dengan rumah sakit / klinik terdekat.
Memenuhi
Terdapat Serikat Pekerja di CV. Valasindo Sentra Usaha, yaitu SP. KAHUTINDO CV. Valasindo Sentra Usaha, yang berkedudukan di Jl. SoloPurwodadi km.8.5 Gondangrejo Karanganyar. Dengan surat no 001/KAHUTINDO/ VSU/V/02 tanggal 21 Mei 2013
hal 12 dari 13
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
4.2.2
Memenuhi
CV. Valasindo Sentra Usaha telah memiliki dokumen PKB yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karanganyar, dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 560/250 tahun 2013, yang ditetapkan tanggal 28 September 2013
4.2.3
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi data karyawan CV. Valasindo Sentra Usaha per September 2013 berjumlah 117 (seratus tujuh belas) orang. Dengan jumlah karyawan tetap sebanyak 85 orang dan sebanyak 32 orang berstatus karyawan kontrak. Hasil pemeriksaan data karyawan menunjukkan, bahwa tidak terdapat karyawan atau pekerja yang masih dibawah umur
hal 13 dari 13
