PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. PRIMA COATING CEMERLANG (Perusahaan Penampungan Kayu Terdaftar)
PROPINSI Jawa Tengah Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
PUBLIC SUMMARY
IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA 1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wihatyono, Abdul Qodar General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6.
Standar
:
Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI
7.
Tim Auditor
:
1. Syam Himawan (Lead auditor) 2. Dani Kurnianto (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
:
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
Halaman 1 dari 5
PUBLIC SUMMARY
Identitas Perusahaan PT. PACIFIC FURNITURE 1.
Nama Pemegang Izin / Hak
: PT. PRIMA COATING CEMERLANG
pengelolaan 2.
Nomor & Tanggal SK
: No. 522/2339 tgl 14 Mei 2014
3.
Kategori Izin
: Perusahaan Penampungan Terdaftar Kayu Olahan
4.
Alamat Kantor
: Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Blok 16 No. 8 B, Semarang, Jawa Tengah
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
: No. Telp. 082137165660 E-mail:
6.
Pengurus
: -
Komisaris : Tn. Sebastianus Harno Budi Direktur
: Tn. Handi Setiawan
Halaman 2 dari 5
PUBLIC SUMMARY
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik (bila -
Audit
dibutuhkan)
dipersyaratkan untuk melakukan konsultasi public jika tidak diminta.
Pertemuan Pembukaan
11 September 2014 Ruang PT. Prima Cemerlang
Assement
SVLK
Untuk
TPT
tidak
kegiatan
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 7 orang,
Kantor yang terdiri dari Wakil Manajemen dan Staf Coating PT. Prima Coating Cemerlang dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan data dan transparansi data. Lead auditor dan auditee menandatangani Notulen Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan 11 s/d 12 September Verifikasi dokumen dan boservasi lapangan Observasi Lapangan 2014 dilakukan sesuai dengan prinsip, criteria, - Kantor dan Gudang indikator dan verifier yang telah ditetapkan PT. Prima Coating dalam Pedirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.9 tentang Standar VLK Pada TPT. Cemerlang. Pertemuan Penutupan
14 Agustus 2014
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 16 orang, Ruang Trainning yang terdiri dari Top Manajemen, Wakil Manajemen, Para Kepala Bagian, Staf PT. Pacific PT. Pacific Furniture Furniture dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan penutupan Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi selama proses audit. Lead Auditor dan auditee menandatangani Notulen Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan 3 Oktober 2014 Ruang Dilakukan sesuai dengan ketentuan Pedirjen Meeting PT. TUV BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.7 Rheinland Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikas Legalitas Kayu pada TPT.
Halaman 3 dari 5
PUBLIC SUMMARY
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip P.1
Kriteria Indikator K.1.1
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
PT. Prima Coating Cemerlang telah memeiliki ijin TPT yang sesuai dan sah.
Tidak diterapkan
PT. Prma Coating Cemerlang bukan merupakan importir produk olahan kayu.
Memenuhi
PT. Pacific Furniture memiliki dokumen SPPL yang sesuai dan sah.
a.
Memenuhi
Seluruh penerimaan kayu PT. Prima Coating Cemerlang dilengkapi dengan dokumen jual beli dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
b.
Memenuhi
Seluruh penerimaan kayu PT. Prima Coating Cemerlang dilengkapi dengan okumen angkutan hasil hutan yang sah.
c.
Tidak diterapkan
Kewajiban SLK Pemasok dan DKP Pemasok paling lambat pada 31 Desember 2014.
d.
Tidak diterapkan
PT. Prima Coating Cemerlang bukan merupakan importir produk olahan kayu.
e.
Memenuhi
Dokumen LMKO PT. Prima Coating Cemerlang telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti data rekapitulasi penerimaan kayu gergajian, Laporan Realiasai Penjualan Kayu Gergajian.
Memenuhi
PT. Prima Coating Cemerlang dapat menunjukan dokumen kayu olahan yang sah.
Memenuhi
Tersedia Prosedur K3 yang sesuai
Verifier
1.1.1
K.1.2
1.2.1
P.2
K.2.1
P.3
K.3.1
P.4
K.4.1
2.1.1
4.1.1
a.
Halaman 4 dari 5
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi dengan kegiatan perusahaan.
K.4.2
operasional
b.
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebuthan serta dapat berfungdi dengan baik.
c.
Memenuhi
Terdapat catatan setiap terjadi kecelakaan kerja secara lengkap dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
4.2.1
Memenuhi
Terdapat organisasi karyawan dan terdapat bukti pencatatan kerjasama bipartit kepada instansi yang berwenang.
4.2.2
Memenuhi
Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disepakati oleh pihak perusahaan dan perwakilan karyawan.
4.2.3
Memenuhi
Tidak terdapat karyawan dibawah umur.
Halaman 5 dari 5
