PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
KELOMPOK USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU SUMBER BAROKAH (Pemegang IUIPHHK)
PROVINSI JAWA TIMUR Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
PUBLIC SUMMARY
IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA 1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6.
Standar
:
Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI
7.
Tim Auditor
:
1. Ahmad Zakie Mubarrok, S.hut (Lead auditor) 2. I.G.A.K Sumantri, S.hut (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
:
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
hal 1 dari 22
PUBLIC SUMMARY
IDENTITAS KELOMPOK USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU SUMBER BAROKAH 1.
Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan
: Kelompok Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Sumber Barokah
2.
Nomor & Tanggal SK
: 113 tanggal 10 Oktober 2013
3.
Luas dan Lokasi
: -
4.
Alamat Kantor
: Jl. Kyai Muksin Selatan, Rt.003/Rw.009, Citrodiwangsan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
: No. Telp. No. Fax.
6.
7.
Pengurus
Anggota Kelompok
: Susunan Pengurus Kelompok :
:
-
Ketua I
: Yudi Siswanto
-
Ketua II
: Mochamad Yunus
-
Sekretaris : Misdi Fibrianto
-
Bendahara : Khilyati Fitriyah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
UD. UD. UD. UD. UD. UD. UD. UD. UD. UD. UD. UD. UD. UD. UD.
Surya Papan Sama Jaya Purnomo Putra Jaya III Akar Semi Sumber Jaya Fathoni Aneka Rima Alam Tatal Mas Indo Sengon Putra Dunia Sakina Sumber Alam Su'udhi Putra Jaya Binangun
hal 2 dari 22
Desa
PUBLIC SUMMARY
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik Tidak ada (bila dibutuhkan) Pertemuan
Tanggal 17 Februari
- Pertemuan
dilaksanakan
Pembukaan
2015 di Kantor Sekretariat ASPILU.
Asosiasi Penerbit FAKO Lumajang (ASPILU), Jl. Kyai Muksin Selatan no. 18B Lumajang.
Lumajang
Dimulai
dengan
di
Perkenalan
Sekretariat
anggota
Tim
Audit, penyampaian tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, penentuan sampel audit (4 IKM), penyampaian metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi serta menkonfirmasikan waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. - Pertemuan
pembukaan
diakhiri
dengan
pembuatan BAP dan penandatanganan daftar hadir pertemuan. Verifikasi Dokumen dan Observasi
- Tanggal 17 Februari 2015 di Gudang/pabrik
Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan
UD Sumber dan PO.
indikator dan untuk menguji kebenaran data,
Putra Dunia
tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator
Lapangan
- Tanggal 18 Februari
Pertemuan Penutupan
2015 di Gudang/pabrik
pada Lampiran 2.6, Peraturan Jenderal Bina
UD Surya Papan dan UD Sakina
Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014
Tanggal 20 Februari 2015
Penyampaian terima kasih telah berjalan lancarnya proses verifikasi di lapangan, penyampaian hasil verifikasi, termasuk verifierverifier
yang
pengambilan
tidak
diterapkan.
keputusan
dan
Mekanisme banding.
Pertemuan diakhri dengan penandatangan BAP dan daftar hadir peserta. Pengambilan Keputusan
-
-
hal 3 dari 22
PUBLIC SUMMARY
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Terdapat dokumen legalitas berupa AKTA
P1
K1.1
1.1.1
a. Akte
Pemegang Izin Usaha
Unit usaha dalam
Unit usaha pengolaha
pendirian perusahaan dan
n adalah
perubahan
sah dan didaftarkan pada
terakhir
Kantor Pengadilan Negeri
mendukung
bentuk :
terselenggaranya
(a) Industri pengolahan
produsen yang
perdagangan
, dan
memiliki
kayu sah
(b) Eksportir
Memenuhi
Ringkasan Justifikasi
USAHA DAGANG yang
setempat dari masingmasing IPHHK yang diverifikasi.
izin yang sah
UD. Sumber No.29, tanggal 11 -01-2011, yang dibuat oleh Notaris Tutiek Setiawati, SH,
UD. Sakina No.50, tanggal 17-10-2012, yang dibuat oleh Notaris Rahmadi Halim, SH. MKn
UD. Surya Papan No.23, tanggal 9 11-2009, yang dibuat oleh Notaris Lusiawati, SH. dengan SK
PO. Putra Dunia No.155, tanggal 30-01-2015, yang dibuat oleh Notaris Rahmadi Halim, SH. MKn.
produk olahan memiliki izin yang sah
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin hal 4 dari 22
Memenuhi
Semua IPHHK yang diverifikasi memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku sesuai
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Perdagangan yang tercantum
Ringkasan Justifikasi kegiatan usahanya. - UD. Sumber No : 503/0055/427.73/SIUP -K/2011, tanggal 11-
dalam IUI atau Izin Usaha Tetap (IUT)
01-2011 s/d 11-012014. - UD. Sakina: No. 503/0910/427.73/SIUP -K/P-03/2013, tanggal
11-11-2013 s/d 3-112018 - UD. Surya Papan: No. 503/0285/427.73/SIUP -K/P-03/2013, tanggal 27-03-2013 s/d 19-01-
2017 - PO. Putra Dunia: No. 503/0926/427.73/SIUP -K/P-01/2013, tanggal 31-10-2013 s/d 21-12-
2018 c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)
Memenuhi
Semua IPHHK yang diverifikasi memiliki dokumen izin HO yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Lumajang, sbb:
hal 5 dari 22
-
UD Sumber, Nomor : 503/0036/427.73/IGT U/2011 tanggal 1101- 2011 s/d 11-012016
-
UD. Sakina, Nomor : 503/0414/427.73/IGT U/2012 tanggal 2410-2012 s/d 24-102015
-
UD.
Surya
Papan,
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi Nomor : 503/31/427.73/2009 tanggal 10-02-2009 s/d 17-02-2014 (Tersedia Tanda Terima perpanjangan) -
d. Tanda Daftar
Memenuhi
Perusahaan (TDP)
Po. Putra Dunia, Nomor:503/0129/427. 73/HO/2010 tanggal 22-12- 2010 s/d 2112-2015
Semua IPHHK yang diverifikasi telah memiliki Tanda Daftar Perusahaaan sebagai berikut: - UD Sumber, Nomor : 132754750037. Tgl
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi
11-01-2011 s/d 11-012016. - UD Sakina, Nomor : 132755203956. Tgl 24-10-2012 s/d 2310-2017 - UD Surya Papan, Nomor:1327552015 04. Tgl 31-05-2011 s/d 29-11- 2015. - Po Putra Dunia, Nomor:1327547511 87. tgl 21-12-2010, s/d 21-12-2015 Karena berbentuk UD (perorangan) maka NPWP yg diverifikasi adalah NPWP pemilik perusahaan, yakni: -
UD Sumber : NPWP an. Yudi Siswanto no. 07.046.282.5-625.000
- UD Sakina: NPWP an. hal 6 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi Misdi Fibrianto, no. 08.757.285.5-625.000 - UD Surya Papan an. Halim Sugiarto, no. 24.025.481.3-625.000 - PO Putra Dunia, NPWP an. Achmad Buntoro, no. 55.512.292.8-
625.000 f. AMDAL/Upaya
Memenuhi
Sesuai PERMENLH No. 05
Pengelolaan
Tahun 2012 tentang Jenis
Lingkungan (UKL) – Upaya
Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib
Pemantauan
Memiliki AMDAL, jenis
Lingkungan
usaha IUIPHHK
(UPL)/ Surat
penggergajian kayu <
Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
6000 m3/th termasuk jenis usaha yang TIDAK WAJIB memiliki dokumen
(SPPL)/Dokume n Pengelolaan
AMDAL atau UKL/UPL, namun wajib membuat
Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan
Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
(SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
IPHHK adalah sbb:
Dokumen SPPL masing2 - UD Sumber, Surat Rekomendasi UKL-UPL Nomor:188.4/34/427.44 /2015 - UD Sakina, SPPL no. 03/SPPL/II/2013 Tanggal 1 Februari 2013 - UD Surya Papan, Tanda Terima pengurusan UKLUPL tanggal 2 Februari 2015 - Po. Putra Dunia, Tanda
hal 7 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi Terima pengurusan UKLUPL
g. Izin Usaha
Memenuhi
Industri (IUI) atau Izin Usaha
IUI PHHK yang dimiliki oleh masing2 IPHHK yg diverifikasi adalah sbb:
Tetap (IUT)
- UD Sumber, Nomor: 188.45/12/427.12/2011 tanggal 25 Januari 2011 - UD Sakina, Nomor: 188.45/339/427.12/201 2 tanggal 20 November 2012 - UD Surya Papan, Nomor:188.45/327/427. 12/2009 tanggal 29 Desember 2009 - PO Putra Dunia, Nomor:188.45/230/427. 12/2012 tanggal 18 Juli 2012
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku
1.1.2
Memenuhi
RPBBI Tahun 2015 untuk masing2 IPHHK telah dilaporkan ke Dinas
Industri (RPBBI) untuk Industri
kehutanan Kabupaten
Primer Hasil Hutan (IPHH
penyampaian ke Dinas:
Berstatus hal 8 dari 22
Lumajang. Bukti adalah sbb:
-
a. UD Sumber. Nomor: 522/23/427.42/2015 b. UD Sakina. Nomor: 522/91/427.42/2015 UD Arjuna : c. UD Surya Papan. Nomor:522/85/427.42 /2015 d. PO Putra Dunia. Nomor:522/190/427.4 2/2014 Tidak diterapkan
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Eksportir produk
Eksportir Terdaftar
kayu
Produk Industri
olahan
Kehutanan
adalah eksportir
(ETPIK).
Nilai
Ringkasan Justifikasi
-
Tidak diterapkan
-
Tidak diterapkan
Memenuhi
Kelompok Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu “Sumber Barokah” telah memiliki akta pembentukan kelompok Nomor: 113 tanggal 10 Oktober 2013 dengan notaries Rahmadi Halim, SH. MKn. tanggal 17 Januari 2008.
yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen K1.2
1.2.1
Importir
Importir
Dokumen pengakuan
kayu dan produk
adalah importir
dan/atau pengenal
yang memilii izin
sebagai importir
kayu
yang sah. 1.2.2 Importir
panduan/pedom an/prosedur
memiliki system uji tuntas
pelaksanaan dan bukti pelaksanaan
(due
system uji tuntas importir
diligence) importir K1.3
1.3.1
Unit usaha dalam bentuk kelompok bagi
Akte pembentukan kelompok di notaris.
Dokumen akta pembentukan kelompok di notaris
pemegang IUIPHHK Kapasitas Izin Produksi
hal 9 dari 22
Nama
Organisasi
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
s.d 2.000 m3/tahun
: Kelompok Usaha PrimerHasil Hutan Kayu “Sumber Barokah”
dan IUI dengan modal sampai
-
Alamat : Jl. Kyai Muksin Selatan, Rt.003/Rw.009, Desa Citrodiwangsan,
dengan Rp500juta di luar tanah dan
Kec. Lumajang, Lumajang
bangunan
-
Kab.
Susuna Pengurus
Ketua I Yudi Siswanto
Ketua II : Mochamad Yunus
Sekretaris Misdi Fibrianto
:
Bendahara Khilyati Fitriyah
:
:
P2
K2.1
2.1.1
Unit usaha mempunyai dan
Keberadaan dan
Unit usaha mampu
a. Kontrak suplai bahan baku
menerapkan
penerapan
membukti-
dan/atau
Pemasokan Bahan Baku
sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya
sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya
kan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah
dokumen jual beli.
Industri Kayu Sengon. Untuk Tahun 2015, surat perjanjian yang dibuat sbb: a. UD Sumber: Kelompok Tani Wana Jaya Banyuwangi b. UD Sakina: Kelompok Tani Ngudi Makmur c. UD Surya Papan Kelompok Tani RHLD Mawar dan PTPN XII d. PO Putra Dunia: Kelompok Tani Mekar Jaya
2.1.2 Importir mampu membuktik
hal 10 dari 22
Memenuhi
Kontrak suplai bahan baku dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator an bahwa kayu yang
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan
diimpor
yang
berasal
ditandatanga-
dari sumber
ni oleh petugas
yang sah.
kehutanan
Nilai -
Ringkasan Justifikasi Tidak Diterapkan
yang berwenang, untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. c. Berita acara serah terima kayu dan /atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Untuk anggota Kelompok IPHHK Sumber Barokah yang diverifikasi, Tanda Bukti Serah Terima kayu log sengon (Hutan Rakyat) menggunakan Nota pembelian atau kuitansi saja. Untuk dokumen angkutan, semua kayu yang berasal dari hutan hak jenis kayu bulat sengon sudah menggunakan Nota Angkutan sesuai aturan, sedangkan kayu-kayu log jenis Mahoni, Mindi dan rimba campuran menggunakan dokumen SKAU.
hal 11 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier d. Dokumen angkutan hasil
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Hasil verifikasi di lapangan pada masing-masing
hutan yang sah.
IPHHK yang diverifikasi, setiap pengiriman kayu selalu dilengkapi oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah (Nota Angkutan atau SKAU). Didalam dokumen Nota Angkutan dan SKAU juga dibuktikan telah ditandatangani oleh petugas PKBR (GANIS PHPL-PKBR) perusahaan yang disahkan pengangkatannya oleh BP2HP Provinsi Jatim dan masih valid berlaku
e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan
-
Tidak diterapkan
-
Tidak diterapkan
) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok. f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri hal 12 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier g. Dokumen Sertifikat
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Sesuai ketentuan dalam P95/ Menhut-II/2014, dan
Legalitas
Perdirjen BUK
Kayu/Sertifikat
No.P.14/VI/BPPHH/2014
Pengelolaan Hutan Produksi
tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan
Lestari yang
Penilaian Kinerja
dimiliki pemasok dan/atau
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)
dokumen
dan Verifikasi Legalitas
Deklarasi
Kayu, terutama Lampiran
Kesesuaian Pemasok
3.9 tentang Pedoman Pelaksanaan DKP bagi hutan Hak, TPT, IRT dan Importir, bahwa DKP harus dibuat dan disertakan copy nya dalam dokumen angkutan hasil hutan dari pemilik kayu. Semua IPHHK yang diverifikasi, telah menunjukkan bukti bahwa dokumen pengiriman kayu ke industri (IPHHK) telah dilengkapi dengan Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP).
h. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHOK
Memenuhi
LMHHOK tiga bulan terakhir meliputi data persediaan awal, perolehan, pengurangan, dan persediaan akhir adalah sesuai dengan data pendukung. Persediaan awal bulan berjalan sama dengan persediaan akhir
hal 13 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi bulan sebelumnya.
pendukung
Semua IPHHK yang diverifikasi dapat
RPBBI
menunjukkan dokumen
i. Dokumen
Memenuhi
RPBBI tahun 2015 (tahun berjalan) yang telah dilaporkan ke Dinas kehutanan Kabupaten Lumajang. RPBBI yang dibuat telah dilengkapi dokumen pendukungnya seperti Surat Perjanjian Surat Perjanjian Kerjasama Pemasokan Bahan Baku Industri Kayu dengan Kelompok Tani Hutan di sekitar Kabupaten Lumajang a. Pemberitahuan
-
Tidak diterapkan
b. Bill of Lading (B/L)
-
Tidak diterapkan
c. Packing List (P/L)
-
Tidak diterapkan
d. Invoice
-
Tidak diterapkan
e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor
-
Tidak diterapkan
-
Tidak diterapkan
Impor Barang (PIB)
f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk
hal 14 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
-
Tidak diterapkan
Memenuhi
Secara umum proses produksi kayu gergajian sangat sederhana dengan tahapan sbb: - Proses Penerimaan kayu - Grading (pemilihan kualitas dan ukuran kayu log) - Pembuatan Tally Sheet penerimaan kayu (jumlah batang, kubikasi) - Penumpukan dan penomoran /identifikasi tumpukan sesuai nota angkutan yang dibuat - Proses Penggergajian Kayu - Penumpukan kayu gergajian dan penghitungan hasil produksi - Pengiriman kayu gergajian ke pembeli/industri lanjutan sesuai pesanan dilengkapi dengan penerbitan FAKO Tally sheet produksi telah dibuat di tiap IUPHHK, sehingga asal usul produk Kayu Gergajian diketahui sumber bahan bakunya
Memenuhi
Jika dihitung rata-rata
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya 2.1.3
a. Tally sheet
Unit usaha
penggunaan bahan baku dan
Menerapkan sistem penelusuran kayu
hasil produksi.
b. Laporan hal 15 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier produksi hasil olahan
Nilai
Ringkasan Justifikasi rendemen produksi selama 3 bulan terakhir (November 2014 – Januari 2015) adalah sbb: - UD Sumber : 51,88% - UD Sakina : 66,31% - UD Surya Papan : 52,44% - Po Putra Dunia: 69,59% Jika mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.12/VIBPPHHH/2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan, bahwa rendemen kayu bulat kecil (KBK) hutan tanaman (termasuk jenis sengon) adalah 40 – 65%, maka rendemen yang dihasilkan telah sesuai. Pada PO. Putra Dunia diadapat rendemen 69,59 % Beberapa hal yang mendasari hal ini antara lain adalah: - Kayu log yang diterima oleh IPHHK dalam bentuk log KBK ukuran panjang 1,3 m yang seragam - Proses produksi tidak perlu membutuhkan presisi ukuran
hal 16 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi mengingat produkyang dihasilkan umumnya digunakan sebagai bahan baku Bare core dan pallet kayu.
c. Produksi
Memenuhi
industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
Sesuai data LMHHOK selama 3 bulan terakhir, data produksi masingmasing IPHHK adalah sebagai berikut: a. UD Sumber : 2594, 1270 m3 atau 129, 70 % b. UD Sakina : 1046,5182 m3 atau 52,33 % c. UD Surya Papan: 1804,3174 m3 atau 90,22 % d. Po Putra Dunia : 1007,4810 m3 atau 67,16 % Dengan melihat data produksi masing-masing IPHHK selama 12 bulan terakhir menunjukkan bahwa produksi yang dihasilkan masih dibawah kapasitas produksi yang diizinkan, kecuali pada UD. Sumber sebesar 129 % tapi masih masuk toleransi 30 %.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang
-
Tidak diterapkan
dipisahkan e. Dokumen LMKB/ LMKBK/LMHHO
hal 17 dari 22
Memenuhi
Dokumen LMKB yang diverifikasi didukung oleh dokumen Nota Angkutan
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi dan LMKHHOK dilengkapi dengan dokumen FAKO
K
yang dibuat dalam daftar dokumen rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran kayu bulanan 2.1.4
a. Dokumen
Proses
kontrak jasa pengolahan
Pengolahan produk melalui jasa
-
Tidak diterapkan
-
Tidak diterapkan
-
Tidak diterapkan
-
Tidak diterapkan
pihak lain b. Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu
pihak lain (industri
dan/atau dokumen Deklarasi
rumah tangga).
Tidak diterapkan
produk dengan
dengan
lain atau pengrajin/ industri
-
Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa. c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa. e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila hal 18 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
ekspor dilakukan melalui industri jasa. K3.1
3.1.1
Dokumen
Keabsahan perdagangan
Perdagangan atau
Unit usaha
angkutan hasil
diverifikasi telah
hutan yang sah.
atau pemindahtangan
pemindah tanganan
kan dokumen
melengkapi seluruh pengiriman hasil produksi
-an hasil
hasil
angkutan
produksi
produksi dengan
hasil hutan yang sah
tujuan domestik
untuk perdagang an atau
dibuat telah menggunakan format baku dari Kementrian
pemindah tanganan
Kehutanan. Setiap FAKO
mengguna
Memenuhi
Semua IPHHK yang
P3
(kayu gergajian) ke pembeli dengan dokumen angkutan yang sah (FAKO). FAKO yang
yang diterbitkan dalam pengiriman telah sesuai aturan diantaranya
hasil produksi dengan
ditandatangani oleh penerbit FAKO yang berstatus GANIS PHPL
tujuan domestik
dilampiri dengan DKO (Daftar Kayu Olahan). K3.2
3.2.1
Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.
Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberita huan Ekspor Barang
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor
-
Tidak diterapkan
-
Tidak diterapkan
c. Packing list (P/L)
-
Tidak diterapkan
d. Invoice
-
Tidak diterapkan
-
Tidak diterapkan
-
Tidak diterapkan
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
e. Bill of Lading (B/L) f. Dokumen V-
hal 19 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator (PEB)
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
-
Tidak diterapkan
-
Tidak diterapkan
-
Tidak diterapkan
-
Tidak diterapkan
Memenuhi
Masing-masing IUIPHHK yang diverifikasi telah menyusun prosedur K3 dalam bentuk Buku Petunjuk Keselamatan dan
Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen VLegal. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdaganga nnya.
K.3.3 Pemenuhan penggunaa n tanda V legal
3.3.1 Implement asi Tanda V-legal
P4
K4.1
4.1.1
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Pemenuhan
Prosedur dan implement asi K3
ketentuan Keselama-
Tanda V legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan a. Implementasi prosedur K3
hal 20 dari 22
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
bagi industri pengolahan
tan dan Kesehatan
Kesehatan Kerja. Isi buku petunjuk K3 ini secara
Kerja (K3)
umum meliputi: - Peraturan umum K3 - Prosedur hubungan telepon darurat - Prosedur penanganan kecelakaan kerja - Tindakan pertolongan pertama - Sarana K3 yang dimiliki - Penanggulangan kebakaran dan pemadaman - Prosedur pemindahan barang dengan tangan - Prosedur pemeliharaan mesin dan peralatan listrik bertegangan tinggi Buku petunjuk K3 ini ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan disebarkan ke semua tenaga kerja. Masing-masing IUPHHK juga telah menyusun organisasi penanggung jawab K3, walaupun cukup sederhana karena jumlah tenaga kerja yang ada relative sedikit (Kurang dari 10 orang ). b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), hal 21 dari 22
Memenuhi
Semua anggota IPHHK yang diverifikasi telah memiliki prosedur K3 dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, dalam prosedur
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
peralatn P3K, dan Alat
operasional Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Pelindung Diri
telah sesuai yang diatur
(APD) .
dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003
c. Catatan
Memenuhi
Setiap anggota IPHHK
kecelakaan
yang diverifikasi telah
kerja
memiliki rekaman Laporan Kecelakaan kerja setiap bulan yang dibuat oleh bagian kepegawaian ditanda tangani oleh pimpinan perusahaan.
K4.2
4.2.1
Serikat pekerja
Pemenuhan standar
Kebebasan berserikat
atau kebijakan perusahaan
verifikasi, anggota kelompok IPHHK Sumber
umur
bagi
(auditee) yang
Makmur belum
tenaga
pekerja.
membolehkan
membentuk Serikat
untuk membentuk atau terlibat
Pekerja, tetapi masingmasing pihak Manajemen telah membuat
dalam kegiatan serikat pekerja.
pernyataan mengenai kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh
kerja
Memenuhi
Berdasarkan hasil
pimpinan perusahaan 4.2.2 Adanya Kesepakat an Kerja Bersama (KKB) atau
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja -
Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak hal 22 dari 22
Tidak diterapkan
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Pekerja yang masih di bawah
Memenuhi
Ringkasan Justifikasi
pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempeker -jakan karyawan > 10 orang. 4.2.3 Tidak mempeker -jakan
umur
Seluruh IPHHK yang diverifikasi mempekerjakan tenaga kerja sesuai dengan aturan pemerintah, yakni
anak di bawah umur
bukan pekerja dibawah umur (≤ 19 tahun)
(diluar ketentuan)
hal 23 dari 22
