PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT LEGENDA BINTANG BOLA (pemegang IUIPHHK)
PROPINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Komisaris Utama: Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris: Holger Helmut Kunz, DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M,SH., DR. Indaryati S. Adisuryo Motik, MBA. Direktur Utama: Ir. Muhammad Bascharul Asana Direktur: Edmundus Wiharyono, Abdul Qohar General Manager Operasi: Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL: Dian Susanty Soeminta, S.hut
6.
Standar
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI
7.
Tim Auditor
:
1. Syam Himawan, S. Hut (Lead auditor) 2. Dyah Ayu Satiti (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
PROSES PRA PENILAIAN LAPANGAN OLEH PANEL PAKAR IDENTITAS PERUSAHAAN
PT LEGENDA BINTANG
BOLA 1.
Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan
PT Legenda Bintang Bola :
2.
Nomor & Tanggal SK
:
Nomor: 503/92.Pbh/11.34/IUI/VI/2011, tertanggal 13 Juni 2011.
3.
Luas dan Lokasi Pabrik
:
Jl. Raya Purwodadi Km 5,7, Jetak RT 04/RW 05 Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar
4.
Alamat Kantor
:
Jl. Raya Purwodadi Km 5,7, Jetak RT 04/RW 05 Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail :
Kantor & Lokasi Pabrik : Telp. 0271-854506 / 855668
6.
Pengurus
:
- Direktur Utama
: Wong Tung Sen
- Direktur
: Wong Tjhiu Sien
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Konsultansi Publik dibutuhkan)
Waktu dan Tempat (bila -
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan
Ringkasan Catatan Audit sertifikasi tidak mempersyaratkan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta.
8 Desember 2014
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 7 orang, yang terdiri dari staf Ruang Pertemuan Kantor PT Legenda Bintang Bola dan Pabrik PT Legenda Bintang Lembaga Sertifikasi PT. TUV Bola, Karanganyar Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. dan 8 – 9 Desember 2014 - Kantor Pabrik - Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi
Pertemuan Penutupan
9 Desember 2014
Pengambilan Keputusan
22 Maret 2015
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.5/VIBPPHH/2014 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
Pertemuan pembukaan dihadiri Ruang Pertemuan Kantor oleh 7 orang, yang terdiri dari staf Pabrik PT Legenda Bintang PT Legenda Bintang Bola dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Bola di Karanganyar Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan
Tahapan
Waktu dan Tempat Ruang Meeting PT. Rheinland Indonesia
Ringkasan Catatan
BUK No. P.5/VITUV Perdirjen BPPHH/2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
P1
K1.1
1.1.1
a.
Memenuhi
PT Legenda Bintang Bola memiliki akte pendirian yang telah disahkan di instansi terkait.
b.
Memenuhi
Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan.
c.
Memenuhi
Tersedia izin HO untuk pengurusan izin industri pertama kali sebagai kelengkap an pengajuan izin industri.
d.
Memenuhi
TDP yang sah tersedia.
e.
Memenuhi
NPWP, SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal).
f.
Memenuhi
Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
g.
Memenuhi
Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan.
h.
Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola merupakan industri lanjutan sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen RPBBI.
1.1.2
Memenuhi
PT Legenda Bintang Bola memiliki dokumen ETPIK yang sah dan masih berlaku, sesuai dengan kegiatan usaha.
K1.2
1.2.1
Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola tidak memiliki dokumen API-P karena tidak berstatus importir sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen API-P.
K2.1
2.1.1
a.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah
b.
Tidak
Bahan baku yang dipergunakan PT
P2
Prinsip
Kriteria
Indikator
2.1.2
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
diterapkan
Legenda Bintang Bola berupa kayu bulat dari hutan rakyat, dan bukan berupa kayu bulat dari hutan negara.
c.
Memenuhi
Penerimaan bahan baku dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima untuk kayu selain kayu bulat dari hutan negara.
d.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan FAKO dan Nota Angkutan.
e.
Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas hasil bongkaran, dan tidak menggunakan
f.
Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola tidak pernah melakukan pembelian kayu limbah industri.
g.
Tidak diterapkan
Belum diberlakukan peraturan tentang Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
h.
Memenuhi
Dokumen LMHHOK sudah dengan dokumen pendukung
i.
Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola merupakan industri lanjutan sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen RPBBI serta dokumen pendukungnya.
a.
Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
b.
Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Bill of Lading (B/L).
sesuai
Prinsip
Kriteria
Indikator
2.1.3
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
c.
Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Packing List (P/L).
d.
Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Invoice.
e.
Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.
f.
Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.
g.
Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
a.
Memenuhi
Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
b.
Memenuhi
Tersedia laporan produksi selama setahun terakhir (Periode Desember 2013 - Nopember 2014).
c.
Memenuhi
Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
d.
Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola tidak melakukan pengolahan dan penjualan produk yang berasal dari bahan baku
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi kayu lelang.
2.1.4
P3
K3.1
3.1.1
K3.2
3.2.1
e.
Memenuhi
Dokumen LMHHOK sudah dengan dokumen pendukung
sesuai
a.
Tidak diterapkan
Tidak melakukan kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain. Seluruh kegiatan industri dilakukan oleh industri sendiri.
b.
Tidak diterapkan
Belum diberlakukan kewajiban memiliki Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.
c.
Tidak diterapkan
Tidak diwajibkan memiliki berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
d.
Tidak diterapkan
Tidak diwajibkan melakukan pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.
e.
Tidak diterapkan
Seluruh kegiatan produksi dan PT Legenda Bintang Bola tidak melakukan kegiatan ekspor.
Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola tidak melakukan kegiatan pemindahtanganan atau penjualan domestik.
a.
Memenuhi
Selama periode Nopember 2013 – Oktober 2014 melakukan ekspor berupa produk furniture (mebel) dari kayu. Seluruh produk dihasilkan dari hasil kegiatan industri di pabrik sendiri.
b.
Memenuhi
Seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan oleh PT Legenda Bintang Bola, selalu dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB yang sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya.
c.
Memenuhi
Seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan oleh PT Legenda Bintang Bola, selalu dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa Packing List yang sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya.
d.
Memenuhi
Seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan oleh PT Legenda Bintang Bola, selalu dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa invoice yang sesuai dengan
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi dokumen pendukung ekspor lainnya.
P4
K4.1
K4.2
e.
Memenuhi
Seluruh kegiatan ekspor yang dilakukan oleh PT Legenda Bintang Bola, selalu dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa Bill of Lading yang sesuai dengan dokumen pendukung ekspor lainnya.
f.
Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola belum memiliki lisensi V-Legal, dan selama melakukan kegiatan ekspor belum pernah menggunakan dokumen VLegal.
g.
Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang dikenakan verifikasi teknis.
h.
Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola tidak melakukan kegiatan ekspor terhadap produk yang dikenakan bea keluar.
i.
Tidak diterapkan
PT Legenda Bintang Bola tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
a.
Memenuhi
Ketersediaan prosedur K3 kegiatan operasional lapangan
b.
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik
c.
Memenuhi
Tidak terjadi kecelakaan kerja selama periode audit dan tersedia upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
4.2.1
Memenuhi
PT Legenda Bintang Bola memiliki serikat pekerja, tetapi telah membuat pernyataan kebebasan berserikat.
4.2.2
Memenuhi
PT Legenda Bintang Bola telah memiliki dokumen PKB yang telah disahkan oleh instansi terkait.
4.2.3
Memenuhi
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
4.1.1
dalam
