PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV SNR EKSPOR FURINDO (Pemegang IUI)
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Komisaris Utama: Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris: Holger Helmut Kunz, DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M,SH., DR. Indaryati S. Adisuryo Motik, MBA. Direktur Utama: Ir. Muhammad Bascharul Asana Direktur: Edmundus Wiharyono, Abdul Qohar General Manager Operasi: Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL: Dian Susanty Soeminta, S.hut
6.
Standar
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI
7.
Tim Auditor
:
1. Syam Himawan, S. Hut (Lead auditor) 2. Hananto Maryan Wiguna, S.Hut (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
PROSES PRA PENILAIAN LAPANGAN OLEH PANEL PAKAR IDENTITAS PERUSAHAAN
CV SNR EKSPOR
FURINDO 1.
2.
Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan
CV SNR Ekspor Furindo :
Nomor & Tanggal SK
:
Nomor: 5664/DP/012/XII/2014, Ditetapkan tanggal 11 Desember 2014.
3.
Luas dan Lokasi
:
Jl. Ringroad Selatan Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, DI. Yogyakarta, Indonesia
4.
Alamat Kantor
:
Kantor & Lokasi Pabrik : Jl. Ringroad Selatan Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, DI. Yogyakarta, Indonesia
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail :
Kantor & Lokasi Pabrik : Telp. 0274-6948929
6.
Pengurus
:
Direktur :
Frankie Johan Dirk Orah
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Konsultansi Publik dibutuhkan)
Waktu dan Tempat (bila -
Pertemuan Pembukaan
Audit sertifikasi tidak mempersyaratkan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta.
3 Desember 2014 Ruang Pabrik
Pertemuan
CV
SNR
Furindo, Bantul.
Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 4 orang, yang terdiri dari Kantor Direktur, staf dan Lembaga Ekspor Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
dan 3 - 4 Desember 2014
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.5/VIBPPHH/2014 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
- Kantor Pabrik - Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi
Pertemuan Penutupan
4 Desember 2014 Ruang Pertemuan Pabrik CV SNR Furindo di Jepara
Pengambilan Keputusan
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 4 orang, yang terdiri dari Kantor Direktur, staf dan Lembaga Ekspor Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
8 Oktober 2015 Ruang
Ringkasan Catatan
Meeting
PT.
TUV
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.5/VI-
Tahapan
Waktu dan Tempat Rheinland Indonesia
Ringkasan Catatan BPPHH/2014 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
P1
K1.1
1.1.1
a.
Memenuhi
CV SNR Ekspor Furindo memiliki akte pendirian dan telah didaftarkan ke instansi yang berwenang.
b.
Memenuhi
Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
c.
Memenuhi
Tersedia izin HO untuk pengurusan izin industri pertama kali sebagai kelengkap an pengajuan izin industri.
d.
Memenuhi
TDP yang sah tersedia.
e.
Memenuhi
NPWP, SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal).
f.
Memenuhi
Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
g.
Memenuhi
Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan oleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan.
h.
Tidak diterapkan
CV SNR Ekspor Furindo tidak berkewajiban menyusun RPBBI karena tidak termasuk industri pemegang Izin Primer.
1.1.2
Memenuhi
CV SNR Ekspor Furindo memiliki dokumen ETPIK yang sah dan masih berlaku, yang sesuai dengan lingkup usahanya, serta sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
K1.2
1.2.1
Tidak diterapkan
CV SNR Ekspor Furindo tidak memiliki dokumen API-P karena tidak berstatus importir sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen API-P.
K1.3
1.3.1
Tidak
CV SNR Ekspor Furindo bukan unit
Prinsip
P2
Kriteria
K2.1
Indikator
2.1.1
2.1.2
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
diterapkan
usaha dalam bentuk kelompok sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen akte pembentukan kelompok.
a.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah
b.
Tidak diterapkan
Bahan baku yang dipergunakan CV SNR Ekspor Furindo berupa kayu bulat dari hutan rakyat, dan bukan berupa kayu bulat dari hutan negara.
c.
Memenuhi
Penerimaan bahan baku dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima untuk kayu selain kayu bulat dari hutan negara.
d.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan yang sah.
e.
Tidak diterapkan
CV SNR Ekspor Furindo tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas hasil bongkaran, dan tidak menggunakan
f.
Tidak diterapkan
CV SNR Ekspor Furindo tidak pernah melakukan pembelian kayu limbah industri.
g.
Tidak diterapkan
Belum diberlakukan peraturan tentang Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.
h.
Memenuhi
Dokumen LMHHOK sudah dengan dokumen pendukung
i.
Tidak diterapkan
CV SNR Ekspor Furindo bukan merupakan IUIPHHK sehingga tidak diwajibkan menggunakan kontrak suplai/pasokan bahan baku.
a.
Tidak diterapkan
CV SNR Ekspor Furindo selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen
sesuai
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
2.1.3
b.
Tidak diterapkan
CV SNR Ekspor Furindo selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Bill of Lading (B/L).
c.
Tidak diterapkan
CV SNR Ekspor Furindo selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Packing List (P/L).
d.
Tidak diterapkan
CV SNR Ekspor Furindo selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Invoice.
e.
Tidak diterapkan
CV SNR Ekspor Furindo selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.
f.
Tidak diterapkan
CV SNR Ekspor Furindo selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.
g.
Tidak diterapkan
CV SNR Ekspor Furindo selama periode audit tidak pernah melakukan pembelian impor sehingga tidak berkewajiban memiliki dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
a.
Memenuhi
Tersedia tally sheet penggunaan bahan baku yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
b.
Memenuhi
Tersedia
laporan
produksi
selama
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi setahun terakhir (Periode Desember 2013 – Nopember 2014).
2.1.4
P3
K3.1
3.1.1
K3.2
3.2.1
c.
Memenuhi
Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
d.
Tidak diterapkan
CV SNR Ekspor Furindo tidak melakukan pengolahan dan penjualan produk yang berasal dari bahan baku kayu lelang.
e.
Memenuhi
Dokumen LMHHOK sudah dengan dokumen pendukung
a.
Memenuhi
Tersedia dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
b.
Tidak diterapkan
Belum diberlakukan kewajiban memiliki Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.
c.
Tidak diterapkan
CV SNR Ekspor Furindo melakukan penjasaan penggergajian kayu dan pengeringan kayu di CV Konstiti jati. Kayu yang dijasakan berupa kayu bulat yang dibelidari CV Konstiti Jati. Sehingga tidak diwajibkan memiliki berita acara serah terima kayu yang dijasakan.
d.
Memenuhi
Pemisahan kayu yang dijasakan sudah dilakukan oleh pihak penerima jasa, dengan memberi pembetas pada setiap kayu yang dijasakan.
e.
Tidak diterapkan
Seluruh kegiatan produksi dan CV SNR Ekspor Furindo tidak melakukan klegiatan ekspor.
Memenuhi
CV SNR Ekspor Furindo melakukan kegiatan perdagangan lokal atau domestik dengan komoditi utama kayu gergajian.
a.
Memenuhi
Seluruh produk yang diekspor CV SNR Ekspor Furindo, merupakan hasil produksi dari kegiatan industri sendiri.
b.
Memenuhi
Seluruh kegiatan ekspor CV SNR Ekspor Furindo dilengkapi dengan dokumen PEB yang sesuai dengan dokumen
sesuai
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi ekspor lainnya.
P4
K4.1
K4.2
c.
Memenuhi
Seluruh kegiatan ekspor CV SNR Ekspor Furindo dilengkapi dengan dokumen P/L yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
d.
Memenuhi
Seluruh kegiatan ekspor CV SNR Ekspor Furindo dilengkapi dengan dokumen invoice yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
e.
Memenuhi
Seluruh kegiatan ekspor CV SNR Ekspor Furindo dilengkapi dengan dokumen B/L yang sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
f.
Tidak diterapkan
CV SNR Ekspor Furindo belum memiliki Lisensi V-Legal karena belum memiliki S-LK, sehingga tidak berkewajiban menggunakan dokumen V-Legal dalam kegiatan ekspornya.
g.
Tidak diterapkan
Produk ekspor CV SNR Ekspor Furindo tidak harus dilakukan verifikasi teknis.
h.
Tidak diterapkan
Produk ekspor CV SNR Ekspor Furindo tidak harus dikenai pembayaran bea keluar.
i.
Tidak diterapkan
Produk ekspor CV SNR Ekspor Furindo tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
a.
Memenuhi
Ketersediaan prosedur K3 kegiatan operasional lapangan
b.
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik
c.
Memenuhi
CV SNR Ekspor Furindo telah membuat catatan kecelakaan kerja dan tersedia upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
4.2.1
Memenuhi
CV SNR Ekspor Furindo belum memiliki Serikat Pekerja, tetapi telah membuat Pernyataan Kebebasan Berserikat bagi seluruh karyawannya.
4.2.2
Memenuhi
CV SNR Ekspor Furindo belum memiliki
4.1.1
dalam
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi dokumen PP, tetapi telah mengajukan Draft PP untuk disahkan di instansi terkait.
4.2.3
Memenuhi
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur
