PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT WIRASINDO SANTAKARYA (Pemegang IUI Lanjutan)
PROPINSI JAWA TENGAH Oleh : LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Komisaris Utama : Stephan Nikolaus Shmitt Komisaris : Dr. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH Dr. Indrayati S Adisuryo Motik, MBA Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta
6.
Standard
7.
Tim Auditor
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VI-BPPHH/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) 1. Cecep Saepulloh (Lead Auditor) 2. Dr. Sulistyono, S.Hut, MSi (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
-1-
IDENTITAS PERUSAHAAN PT Wirasindo Santakarya 1.
Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan
:
PT Wirasindo Santakarya
2.
Lokasi dan alamat pabrik
:
Kantor dan Lokasi Pabrik Unit Daleman: Jalan Solo Daleman No. 41 Baki, Sukoharjo 57556, Provinsi Jawa Tengah Lokasi Pabrik Unit Trangsan: Gesingan, Luwang, Gatak, Sukoharjo 57556, Provinsi Jawa Tengah Lokasi Pabrik Unit Kepoh: Jalan Solo-Jogja Km.24, Klaten 57465, Provinsi Jawa Tengah Lokasi Pabrik Unit Penggung: Jalan Solo-Jogja Km 26,5 Penggung, Klaten 57865, Provinsi Jawa Tengah Lokasi Pabrik Unit Jepara: Jalan Sultan Hadlirin Km 02 RT 15, RW VII, Langon, Jepara 59425, Provinsi Jawa Tengah Lokasi Pabrik Unit Cirebon: Jalan Ki Sabalanang No. 46 Desa Kertasari, Weru, Cirebon 45154, Provinsi Jawa Barat
3.
IUI (Lanjutan)
:
Izin Usaha Industri (IUI) besar dengan nomor : 530/03/IB.P/I/2013 dengan jenis industri (KLUI) Industri Furniture/3100 dengan komoditi industri berupa mebel, dengan kapasitas produksi terpasang per tahun adalah 18.000 pcs.
4.
Kategori Industri
:
IUI Lanjutan dengan produk Furniture dan kerajinan tangan dari kayu,rotan, dan bahan lainnya
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Telp. (0271) 623231 Fax.: (0271) 623233
6.
Pemegang Saham
:
- YB Susanto Setyobudi : 200.000 saham - Ignatius Saptono Hari Basuki : 400.000 saham
7.
Pengurus Perusahaan
- Ignatius Saptono Hari Basuki : Komisaris Utama - Yohanes Deny Eko Prasetyo : Komisaris - YB Susanto Setyobudi :Direktur Utama - Josep Purnama Jati : Direktur
-2-
Tahapan dan Proses VLK Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)
-
Audit Assessment SVLK untuk Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta.
Pertemuan Pembukaan
23 Oktober 2013
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Direktur, MR VLK, & staf perusahaan dan tim audit VLK Lembaga VLK PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Wirasindo Santakarya
Verifikasi Dokumen dan
23 s/d 25 Oktober 2013
Observasi Lapangan
- Kantor & Pabrik PT Wirasindo Santakarya - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI
- Supplier Pertemuan Penutupan
25 Oktober 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Wirasindo Santakarya
Pengambilan Keputusan
08 Nop 2013 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia oleh pengambil keputusan
-3-
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Direktur, MR VLK, & staf perusahaan dan tim audit VLK Lembaga VLK PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI/TDI.
Hasil Verifikasi LK
Prinsip
P1
Kriteria
K1.1
Indikator
1.1.1
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Perusahaan PT Wirasindo Santakarya telah memiliki akta pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah didaftarkan pada Kemenhukam dengan kegiatan atau ruang lingkup bidang usaha bidang usaha (KBLI) Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (kode 46491) dengan jenis barang/jasa dagangan utama : mebel dan handycraft
Memenuhi
Perusahaan Wirasindo Santakarya telah memiliki SIUP yang masih berlaku dengan jenis kegiatan usaha yang sesuai
Memenuhi
PT Wirasindo Santakarya telah mempunyai izin gangguan (HO) yang digunakan untuk pengurusan izin industri sebagai kelengkapan pengajuan izin industri dan masih berlaku.
d.
Memenuhi
PT Wirasindo Santakarya (WISANKA) mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas (PT) no. 113514600067 yang didaftarkan tanggal 28 januari 2013 dengan no. 01/RUB.11.35/I/2013 dengan usaha pokok Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (KBLI :46491) dengan masa berlaku sampai dengan 27 Januari 2018
e.
Memenuhi
NPWP dan PKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya - 9 digit awal
f.
Memenuhi
Tersedia dokumen UKL-UPL PT Wirasindo Santakarya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
g.
Memenuhi
Terdapat dokumen IUI yang diterbitkan
Verifier
a.
b.
c.
-4-
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi oleh instansi terkait sesuai pemerintah wilayah masing-masing dimana pabrik berdiri
Tidak diterapkan/ Not Applicable
PT Wirasindo Santakarya adalah bukan industri primer tetapi industri lanjutan dengan bahan baku kayu gergajian sehingga tidak diwajibkan RPBBI
1.1.2
Memenuhi
Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan sesuai dengan produk yang diekspor
1.1.3
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT Wirasindo Santakarya (WISANKA) berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) sebagai produsen
b.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
PT Wirasindo Santakarya (WISANKA) adalah industri mandiri dan tidak memiliki perjanjian atau kontrak kerjasama dengan IUI atau TDI atau industri rumah tanggal/pengrajin yang telah memiliki S-LK
a.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
PT Wirasindo Santakarya bukan merupakan PT Wirasindo Santakarya (WISANKA) adalah perusahaan swasta dan bukan kelompok usaha
b.
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT Wirasindo Santakarya bukan merupakan PT Wirasindo Santakarya (WISANKA) adalah perusahaan swasta dan bukan kelompok usaha
Memenuhi
Dalam melakukan kegiatan produksi, PT Wirasindo Santakarya (WISANKA) men-dapatkan pasokan dari para supplier dalam bentuk bahan setengah jadi dengan dilengkapi Surat Perjanjian Kerjasama dengan para suplier dan dilengkapi dokumen jual beli atau faktur
b.
Memenuhi
PT Wirasindo Santakarya (WISANKA) dalam melakukan pembelian bahan baku, saat menerima barang dari suplier terdapat bukti serah terima barang dalam bentuk tanda terima yang ditandatangani oleh pengirim (supplier), penerima (administrasi produksi mentah), diketahui oleh kepala produksi
c.
Tidak
PT Wirasindo Santakarya (WISANKA)
h.
K1.2
P2
K2.1
1.2.1
2.1.1
a.
a.
-5-
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier diterapkan / Not Applicable
dalam melakukan pengadaan bahan baku tidak melakukan impor bahan baku, tetapi hanya berasal dari dalam negeri yaitu dari Perum Perhutani dan dari hutan rakyat.
d.
Memenuhi
Bahan baku yang diproses/dibeli berupa barang setengah jadi yang dilengkapi dengan dokumen nota jual beli dan kontrak, dari supplier bahan baku kayu berupa kayu bulat dibeli dengan disertai dokumenangkutan hasil hutan yang sah baik berupa SKAU maupun FAKB
e.
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT Wirasindo Santakarya (WISANKA) dalam melakukan pengadaan bahan baku tidak meng-gunakan kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam.
f.
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT Wirasindo Santakarya (WISANKA) dalam melakukan pengadaan bahan baku tidak meng-gunakan kayu Kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai
g.
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT Wirasindo Santakarya (WISANKA) dalam melakukan pengadaan bahan baku tidak meng-gunakan kayu limbah industri.
Memenuhi
PT Wirasindo Santakarya (WISANKA) dalam melakukan produksi untuk mengetahui keterlacakan bahan baku tersebut berupa laporan produksi yang berisi data barang mentah masuk, barang dalam proses pengerjaan finishing, laporan finishing masuk, laporan gudang termasuk laporan packing.
i.
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT Wirasindo Santakarya (WISANKA) dalam melakukan pengadaan bahan baku tidak meng-gunakan bahan baku dari IUPHHK Hutan Alam/Hutan Tanaman sehingga verifier ini N/A
i.
Memenuhi
Bahan baku yang diterima berupa
h.
2.1.2
Ringkasan Justifikasi
-6-
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi barang setengah jadi dan dicatat dalam formulir tanda terima barang (TT) yang berisi informasi Asal atau nama supplier, lokasi, Jumlah, Nama barang, harga, dan tanda tangan penerima dan pengirim. Selanjutnya bahan baku yang berupa barang setengah jadi tersebut dilakukan proses finishing berdasarkan surat perintah kerja finishing (SPK Finishing) kemudian dicatat dalam tanda terima finishing yang berisi informasi nama karyawan pemborong pekerjaan, Jumlah barang, nama barang, jumlah, harga, dan tanda tangan penerima dan pengirim
ii.
iii.
2.1.3
i.
Memenuhi
Laporan produksi yang dibuat oleh perusahaan dalam bentuk Laporan Produksi Bulanan yang mencakup Laporan stock bahan mentah, Laporan stock dalam proses internal, Laporan stock dalam proses external, Laporan stock dalam proses Jok, Laporan Stock barang jadi dan Laporan Stock barang jadi packing memperlihatkan mutasi dan pergerakan bahan baku atau produk yang logis dalam setiap bulanny
Memenuhi
Kapasitas produksi yang diizinkan untuk pabrik furniture PT Wirasindo Santakarya adalah dalam bentuk satuan jumlah PCS yang diproduksi oleh pabrik dalam 1 tahun sesuai dengan yang tercantum dalam IUI masing-masing pabrik. Sejauh ini untuk unit daleman masih tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan sedangkan untuk unit lain sedang dalam proses izin IUI.
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT Wirasindo Santakarya tidak melakukan kontrak kerjasama dan kontrak jasa pengolahan produknya dengan pihak lain. Sehingga untuk verifier ini tidak relavan untuk diverifikasi
-7-
Prinsip
Kriteria
Indikator
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT Wirasindo Santakarya tidak melakukan kontrak kerjasama dan kontrak jasa pengolahan produknya dengan pihak lain. Sehingga untuk verifier ini tidak relavan untuk diverifikasi
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT Wirasindo Santakarya tidak melakukan kontrak kerjasama dan kontrak jasa pengolahan produknya dengan pihak lain. Sehingga untuk verifier ini tidak relavan untuk diverifikasi
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT Wirasindo Santakarya tidak melakukan kontrak kerjasama dan kontrak jasa pengolahan produknya dengan pihak lain. Sehingga untuk verifier ini tidak relavan untuk diverifikasi
Tidak diterapkan / Not Applicable
Verifier ini tidak diverifikasi karena PT Wirasindo Santakarya tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau dan bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Tidak diterapkan / Not Applicable
Verifier ini tidak diverifikasi karena PT Wirasindo Santakarya tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau dan bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Tidak diterapkan / Not Applicable
Verifier ini tidak diverifikasi karena PT Wirasindo Santakarya tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau dan bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
b.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Verifier ini tidak diverifikasi karena PT Wirasindo Santakarya tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau dan bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
a.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Verifier ini tidak diverifikasi karena PT Wirasindo Santakarya tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau dan bukan merupakan Pedagang Kayu
Verifier
ii.
iii.
iv.
P3
K3.1
3.1.1
a.
b.
3.1.2
3.1.3
a.
-8-
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Tidak diterapkan / Not Applicable
Verifier ini tidak diverifikasi karena PT Wirasindo Santakarya tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau dan bukan merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).
Memenuhi
Tersedia dokumen PEB yang sah untuk setiap pengiriman/ekspor produk, dilengkapi dengan dokumen lain, konsisten dan sesuai dokumen ekspor lainnya
Memenuhi
Tersedia dokumen Packing list yang sah untuk setiap pengiriman/ekspor produk, dilengkapi dengan dokumen lain, konsisten dan sesuai dokumen ekspor lainnya.
Memenuhi
Tersedia dokumen invoice yang sah untuk setiap pengiriman/ekspor produk, dilengkapi dengan dokumen lain, konsisten dan sesuai dokumen ekspor lainnya
Memenuhi
Tersedia dokumen B/L yang sah untuk setiap pengiriman/ekspor produk, dilengkapi dengan dokumen lain, konsisten dan sesuai dokumen ekspor lainnya.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Verifier ini tidak diverifikasi karena PT Wirasindo Santakarya saat ini belum bersertifikat VLK dan belum melakukan ekspor dengan menggunakan dokumen lisensi ekspor V-legal.
f.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Jenis barang yang dieksport oleh PT Wirasindo Santakarya adalah produk furniture dengan berbahan baku kayu, rotan dan bahan lainnya dan bukan termasuk jenis produk yang wajib diverifikasi teknis (laporan surveyor) oleh Lembaga surveyor (LS). Sehingga untuk verifier ini tidak relevan untuk diverifikasi (not applicable).
g.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Produk kayu yang dikirim/ diekspor PT Wirasindo Santa-karya tidak termasuk dalam Peraturan Menteri Keuangan No.
b.
K3.2
3.2.1
a.
b.
c.
d.
e.
-9-
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Sehingga untuk verifier ini tidak relevan untuk diverifikasi
h.
P4
K4.1
Jenis-jenis kayu sawn timber bahan baku industri PT Wirasindo Santakarya adalah : mahoni budidaya rakyat, sengon tekik, pinus, dll. Sehingga untuk verifier ini tidak relevan untuk diverifikasi
Memenuhi
Perusahaan PT Wirasindo Santa-karya telah mempunyai prosedur K3 yang mencakup pengaturan Keamanan kerja, Kesehatan kerja dan keselamatan kerja di lokasi pabrik dan terdapat Personnel yang bertanggung jawab untuk K3.
Memenuhi
Perusahaan telah penyediakan peralatan K3 seperti APD yang sesuai untuk para pekerja dan APAR dan jalur evakuasinya.
Memenuhi
Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dalam bentuk Data Inventarisasi kecelakaan kerja
4.2.1
Memenuhi
Perusahaan mempunyai kebijak-an tertulis untuk memberikan kebebasan berserikat atau berorganisasi kepada pekerja
4.2.2
Memenuhi
Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang sudah ddisahkan oleh Dinas Tenaga Kerja
Memenuhi
Tidak ditemukan pekerja yang masih di bawah umur yang berkerja pada PT Wirasindo Santakarya
4.1.1
i.
ii.
iii.
K4.2
Tidak diterapkan / Not Applicable
Verifier ini tidak dapat diverifikasi karena PT Wirasindo Santakarya merupakan industri lanjutan dengan basis bahan baku kayu gergajian (sawn timber), MDF, kayu lapis, rotan, eceng gondok, gedebog pisang yang menghasilkan produk funiture.
4.2.3
-10-
