PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV INDO KING (Pemegang IUI Lanjutan) PROVINSI SUMATERA UTARA
Oleh LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Komisaris Utama : Ralf Scheller Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik, SH DR. Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan LPPHPL : Dian Susanty Soeminta
6.
Standar
:
Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo Perdirjen BUK No. P.1/VIBPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Perubahan Atas Perdirjen BUK No. P.14/VIBPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta (di luar tanah dan bangunan).
7.
Tim Auditor
1. Sapto Hariyono, S.Hut (Lead Auditor) 2. Lukman Heryana Puspita (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
~1~
IDENTITAS PERUSAHAAN CV INDO KING 1.
Nama Pemegang Izin / Hak
:
CV INDO KING
:
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Pati No. 536/10/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014, tentang Izin Usaha Industri.
pengelolaan 2.
Nomor & Tanggal SK :
- Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 503/135 tanggal 17 Desember 2014, tentang Persetujuan Perubahan/Penggantian nama Perusahaan dalam IUIPHHK. 3.
Kategori Industri
:
Industri kayu Olahan dan Mebel dari Kayu
4.
Alamat
:
Jl. Juwana – Tayu KM.4, Desa Bangsalrejo, Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
081325856535/0295-4746264
6.
Pengurus
:
Komisaris : - Amik Hamidah - Oking Rengga Nanda Direktur : - Sugiharto
~2~
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
-
Tidak ada permintaan dari pihak ketiga untuk dilaksanakan konsultasi publik dalam kegiatan audit Sertifikasi VLK CV INDO KING.
Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)
Pertemuan Pembukaan
27 Mei 2015 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik CV INDO KING
Verifikasi Dokumen dan
27 – 28 Mei 2015
Observasi Lapangan
- Kantor dan CV INDO KING
Pabrik
- Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi
Pertemuan Penutupan
28 Mei 2015 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik CV INDO KING
~3~
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 6 orang, diantaranya MR, bagian purchase, warehouse, PPIC, production, exim dan Tim Audit Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi. Selanjutnya Lead Auditor dan MR Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo Perdirjen BUK No. P.1/VIBPPHH/ 2015 tanggal 16 Januari 2015 Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta (di luar tanah dan bangunan). Pertemuan penutupan dihadiri oleh 6 orang, diantaranya MR, bagian purchase, warehouse, PPIC, production, exim dan Tim Audit Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan penutupan, Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan MR Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Tahapan Pengambilan Keputusan
Waktu dan Tempat 18 Juni 2015 Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia
~4~
Ringkasan Catatan Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo Perdirjen BUK No. P.1/VIBPPHH/ 2015 tanggal 16 Januari 2015 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
P1
K1.1
1.1.1
a.
Memenuhi
CV INDO KING telah memiliki Akta Pendirian Perusahaan Nomor 4 tanggal 15 Maret 2015 di hadapan Notaris Bambang Supriyono, SH. MK yang berkedudukan di Pati dan telah didaftarkan di instansi berwenang sesuai dengan badan hukumnya.
b.
Memenuhi
CV INDO KING tidak mempunyai SIUP, Izin Perdagangan Perusahaan tercantum dalam Izin Usaha Industri sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 804/T/ INDUSTRI/2008 tanggal 6 Agustus 2008 tentang Izin Perluasan CV INDO KING.
c.
Memenuhi
Izin HO CV INDO KING No. 503/639/214 tanggal 29 Desember 2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati.
d.
Memenuhi
CV INDO KING telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Informasi yang tercantum dalam dokumen TDP sesuai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen perijinan lainnya.
e.
Memenuhi
CV INDO KING telah memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi terkait. Seluruh informasi dari data tersebut sudah sesuai dengan dokumen perijinan lainnya termasuk sesesuaian 9 digit NPWP pada dokumen terkait.
f.
Memenuhi
CV INDO KING telah membuat dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pada Tahun 2014 yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi berwenang, selain itu CV INDO KING juga telah melaksanakan pelaporan pelaksanaan UKL-UPL Semester I dan Semester I Tahun 2015.
g.
Memenuhi
CV INDO KING telah memiliki IUIPHHK dan IUI yang diterbitkan oleh instansi berwenang dengan kegiatan produksi kayu olahan dan furniture dari kayu sesuai izin yang diberikan.
~5~
Prinsip
P2
Kriteria
K2.1
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
h.
Memenuhi
CV INDO KING telah membuat RPBBI, dan telah disampaikan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah.
1.1.2
Memenuhi
CV INDO KING sedang dalam proses pengurusan ETPIK kepada Dirjend Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Surat Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Pati No. 512/1009 tanggal 21 Mei 2015. Untuk CV INDO KING yang ditujukan kepada Dirjend Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.
1.2.1
Memenuhi
CV INDO KING telah memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sesuai dengan dokumen legalitas lainnya dan sesuai dengan kelompok industry/produk yang terdapat di dalam dokumen pengakuan importer tersebut.
1.2.2
Tidak Diterapkan
CV INDO KING tidak melakukan impor bahan baku sehingga tidak berkewajiban memiliki panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan system uji tuntas (due diligence) importir
1.3.1
Tidak Diterapkan
CV INDO KING merupakan perusahaan komanditer yang ditetapkan berdasarkan akta notaris dan sudah tercatat pada instansi yang berwenang. CV INDO KING bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/ industri rumah tangga dan tidak menggunakan akte pembentukan kelompok.
a.
Memenuhi
Dari hasil verifikasi, diketahui bahwa seluruh bahan baku kayu gergajian dilengkapi dengan bukti dokumen jualbeli berupa bukti transfer bank serta telah tersedia dokumen kontrak supplai.
b.
Tidak Diterapkan
CV INDO KING dalam periode audit tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bulat
c.
Memenuhi
Seluruh pembelian bahan baku CV INDO KING telah dilengkapi dengan berita acara serah terima bahan baku berupa penandatangan yang dicantumkan dalam surat pengantar atau dokumen angkutan yang menyertai pengangkutan bahan
2.1.1
~6~
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi baku
2.1.2
d.
Memenuhi
Dokumen angkutan hasil hutan dari seluruh pembelian bahan baku CV INDO KING adalah Nota Perusahaan, berupa Faktur dan/atau Delivery Order (DO). Adapun Nota Angkutan untuk bahan baku Plywood adalah Faktur (FAKO) yang dilengkapi dengan Daftar Kayu Olahan (DKO). Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen (jumlah batang/keping dan volume) angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/LMKB/LMKO pada periode yang sama.
e.
Tidak Diterapkan
CV INDO KING tidak melakukan pembelian dan menerima kayu bekas/hasil bongkaran untuk digunakan dalam proses produksi. Berdasarkan data pembelian bahan baku (PO), CV INDO KING hanya menggunakan bahan baku utama berupa kayu gergajian,.
f.
Tidak Diterapkan
CV INDO KING tidak melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi. Berdasarkan data pembelian bahan baku (PO), CV INDO KING hanya menggunakan bahan baku utama berupa kayu gergajian.
g.
Memenuhi
CV INDO KING mendapatkan bahan baku berasal dari supllier yang dokumen DKP. DKP yang diterbitkan oleh supllier sudah dilakukan pengecekan oleh petugas pengecekan DKP. CV INDO KING telah dilengkapi dengan prosedur pengecekan DKP dan petugas Penngecekan DKP.
h.
Memenuhi
CV INDO KING telah membuat RPBBI dan telah dilengkapi dengan dokumen pendukung RPBBI
a.
Tidak Diterapkan
CV INDO KING selama periode Februari – April 2015 tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, seluruh bahan baku untuk proses produksinya diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri).
b.
Tidak Diterapkan
CV INDO KING selama periode Februari – April 2015 tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, seluruh bahan baku untuk proses produksinya
~7~
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri).
2.1.3
c.
Tidak Diterapkan
CV INDO KING selama periode Februari – April 2015 tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, seluruh bahan baku untuk proses produksinya diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri).
d.
Tidak Diterapkan
CV INDO KING selama periode Februari – April 2015 tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, seluruh bahan baku untuk proses produksinya diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri).
e.
Tidak Diterapkan
CV INDO KING selama periode Februari – April 2015 tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, seluruh bahan baku untuk proses produksinya diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri).
f.
Tidak Diterapkan
CV INDO KING selama periode Februari – April 2015 tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, seluruh bahan baku untuk proses produksinya diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri).
g.
Tidak Diterapkan
CV INDO KING selama periode Februari – April 2015 tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, seluruh bahan baku untuk proses produksinya diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri).
h
Tidak Diterapkan
CV INDO KING selama periode Februari – April 2015 tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, seluruh bahan baku untuk proses produksinya diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri).
i
Tidak Diterapkan
CV INDO KING selama periode Februari – April 2015 tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, seluruh bahan baku untuk proses produksinya diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri).
a.
Memenuhi
Tally sheet yang digunakan oleh CV INDO KING untuk mencatat proses produksi dapat memberikan informasi bahan baku yang digunakan.
b.
Memenuhi
hasil produksi yang dihasilkan oleh CV
~8~
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi INDO KING sesuai dengan data yang tercantum dalam LMHHOK yang telah dilaporkan dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
2.1.4
P3
K3.1
3.1.1
K3.2
3.2.1
c.
Memenuhi
Dari hasil perhitungan produksi CV INDO KING dalam 3 bulan terakhir, realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin yang telah disahkan
d.
Tidak Diterapkan
CV INDO KING tidak melakukan pembelian dan menerima kayu lelang untuk digunakan dalam proses produksi.
e.
Memenuhi
LMHHOK CV INDO KING telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, laporan pembelian, produksi dan penjualan
a.
Tidak Diterapkan
CV INDO KING tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa ekspor produk dengan menggunakan jasa pihak lain.
b.
Tidak Diterapkan
CV INDO KING tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa ekspor produk dengan menggunakan jasa pihak lain.
c.
Tidak Diterapkan
CV INDO KING tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa ekspor produk dengan menggunakan jasa pihak lain.
d.
Tidak Diterapkan
CV INDO KING tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa ekspor produk dengan menggunakan jasa pihak lain.
e.
Tidak Diterapkan
CV INDO KING tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa ekspor produk dengan menggunakan jasa pihak lain.
Tidak Diterapkan
CV INDO KING selama periode audit tidak pernah melakukan penjualan untuk tujuan ekspor dan tidak ada penjualan lokal/domestik
a.
Tidak Diterapkan
CV INDO KING selama periode audit tidak pernah melakukan penjualan termasuk untuk tujuan ekspor
b.
Tidak Diterapkan
CV INDO KING selama periode audit tidak pernah melakukan penjualan termasuk untuk tujuan ekspor.
c.
Tidak
CV INDO KING selama periode audit
~9~
Prinsip
P4
Kriteria
Indikator
K3.3
3.3.1
K4.1
4.1.1
K4.2
4.2.1
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Diterapkan
tidak pernah melakukan penjualan termasuk untuk tujuan ekspor
d.
Tidak Diterapkan
CV INDO KING selama periode audit tidak pernah melakukan penjualan termasuk untuk tujuan ekspor
e.
Tidak Diterapkan
CV INDO KING selama periode audit tidak pernah melakukan penjualan termasuk untuk tujuan ekspor
f.
Tidak Diterapkan
CV INDO KING selama periode audit tidak pernah melakukan penjualan termasuk untuk tujuan ekspor.
g.
Tidak Diterapkan
CV INDO KING selama periode audit tidak pernah melakukan penjualan termasuk untuk tujuan ekspor
h.
Tidak Diterapkan
CV INDO KING selama periode audit tidak pernah melakukan penjualan termasuk untuk tujuan ekspor
i.
Tidak Diterapkan
CV INDO KING selama periode audit tidak pernah melakukan penjualan termasuk untuk tujuan ekspor
Tidak Diterapkan
CV INDO KING selama periode audit tidak pernah melakukan penjualan termasuk untuk tujuan ekspor dan belum menerapkan V-Legal.
a.
Memenuhi
CV INDO KING telah memiliki prosedur K3 dan struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional di lapangan.
b.
Memenuhi
CV INDO KING telah memiliki peralatan K3 sesuai pedoman yang berfungsi baik serta telah memasang tanda/jalur evakuasi baik di lokasi kantor maupun pabriknya.
c.
Memenuhi
CV INDO KING telah membuat catatan kejadian kecelakaan kerja. Penanganan dilakukan di lokasi kejadian dan dibawa ke klinik atau rumah sakit terdekat dengan pembiayaan dari perusahaan. Untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja perusahaan telah membuat Program Kerja K3 dan juga pelatihan K3.
Memenuhi
Karyawan CV INDO KING belum membentuk Serikat Pekerja, namun perusahaan telah membuat pernyataan kebebasan berserikat bermaterai yang ditandatangani langsung oleh Direktur
~ 10 ~
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi CV INDO KING.
4.2.2
Memenuhi
CV INDO KING telah memiliki dokumen PP yang telah didaftarkan kepada instansi berwenang dan telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja.
4.2.3
Memenuhi
Tidak terdapat karyawan CV INDO KING yang berusia dibawah umur atau berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat mulai bekerja, seluruh pekerja diterima bekerja di CV INDO KING memiliki umur di atas 18 tahun.
~ 11 ~
