PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS PERAWANG Mill (pemegang IUI Lanjutan)
PROPINSI RIAU
Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
hal 0 dari 11
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Adisuro Motik
Ralf
Scheller,
Indaryati
General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta 6.
Standar
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Negara Yang Dikelola Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan
7.
Tim Auditor
:
1. Noki Purwaka, S. Hut (Lead auditor) 2. Sapto Hariyono, S.Hut (Auditor) 3. Heru Puryanto (Auditor) 4. Heni Handayani, S.Hut (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
Abdul Qohar
9.
Tenaga Ahli Pendamping
Ir. Rudy Setyawan
hal 1 dari 11
IDENTITAS PERUSAHAAN PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill 1.
Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan
PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills :
2.
Nomor & Tanggal SK
:
Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 29/1/IU/II/PMDN/ INDUSTRI/2010 tanggal 22 Juni 2010 tentang Izin Usaha Perluasan.
3.
Luas dan Lokasi
:
Industri Lanjutan dengan produk jumbo roll dan kertas tissue converting 413,000 ton.
Perawang Mill
Jl. Raya Minas – Perawang KM 26, Desa Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Provinsi Riau 28772 – Indonesia 4.
Alamat Kantor
:
Kantor Pusat : Plaza BII Menara 2, Lt. 9, Jl. M.H.Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350, Indonesia Pabrik: Jl. Raya Minas – Perawang KM 26, Desa Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Provinsi Riau 28772 – Indonesia
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail :
Kantor Pusat : Telp. (021) 3929266-67. Fax.: Pabrik : Telp. (0761) 91088 Fax.: (0761) 92385
6.
Pengurus
:
Dewan Komisaris - Komisaris Utama
: Yudi Setiawan Lin
- Komisaris
: Arthur Tahya
- Komisaris
: Drs. John Ferdinand Pandelaki
- Komisaris
: Ir. Gandi Sulistiyanto Soeherman
- Komisaris Independen : Letjend TNI (Purn) Soetedjo - Komisaris Independen : Drs Pande Putu Raka
hal 2 dari 11
Dewan Direksi - Direktur Utama
: Tsai Huan Chi
- Wakil Direktur Utama
: Hendra Jaya Kosasih
- Wakil Direktur Utama
: Linda
Suryasari
Wijaya Limantara - Wakil Direktur Utama
: Indah Suryasari Wijaya Limantara
- Direktur
: Huang Hua Ching
- Direktur
: Agustian Rachmansjah Partawidjaja
- Direktur
: Kosim Sutiono
- Direktur
: Frenky Loa
- Direktur
: Suhendra Wiriadinata
- Direktur
: Yeh Tao Chung (ditulis dan disebut juga John Yeh)
hal 3 dari 11
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Konsultansi Publik dibutuhkan)
Waktu dan Tempat (bila -
Pertemuan Pembukaan
Ringkasan Catatan Audit Assessment SVLK untuk Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta.
24 September 2012
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 42 orang, yang terdiri dari Ruang Pertemuan Kantor Management Representative, para Pabrik PT. Pindo Deli Pulp Kadep, Para kadiv, staf PT. Pindo And Paper Mills – Perawang Deli Pulp And Paper Mills – Mill Perawang Mill dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkap an dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandata ngani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan
dan 24 September s/d 01 Oktober Verifikasi dokumen dan observasi 2012 lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan - Kantor HQ Jakarta verifier yang telah ditetapkan - Kantor HQ Serpong dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI- Kantor & Pabrik di Kab Siak BPPHH/2011 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu - Supplier Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan - Gudang Bahan Baku TDI. - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi
Pertemuan Penutupan
01 Oktober 2012
Pertemuan penutupan dihadiri oleh 42 orang, yang terdiri dari Ruang Pertemuan Kantor Management Representative, para Pabrik PT. Pindo Deli Pulp Kadep, Para kadiv, staf PT. Pindo And Paper Mills – Perawang Deli Pulp And Paper Mills – Mill Perawang Mill dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland hal 4 dari 11
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan
15 Oktober 2012 Ruang Meeting PT. Rheinland Indonesia
hal 5 dari 11
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VITUV BPPHH/2011 Lampiran 3.3 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI/TDI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
P1
K1.1
1.1.1
a.
Memenuhi
Kelengkapan terpenuhi
b.
Memenuhi
Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
c.
Memenuhi
Tersedia izin HO untuk pengurusan izin industri setiap lokasi Mill sebagai kelengkap dan pengajuan izin industri
d.
Memenuhi
TDP yang sah tersedia.
e.
Memenuhi
NPWP dan PKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal).
f.
Memenuhi
Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
g.
Memenuhi
Terdapat dokumen IUT dan IUT diterbitkan oleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan.
h.
Tidak Berlaku
Sesuai Permenhut P.43/MenhutII/2009 Industri Lanjutan dengan bahan baku Pulp tidak diwajibkan membuat RPBBI.
Tidak Berlaku
Sesuai Permendag No. 20/MDAG/PER/ 5/2008 tanggal 29 Mei 2008 penjualan ekspor produk tissue tidak termasuk wajib ETPIK
a.
Tidak Berlaku
Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industry rumah tangga.
b.
Tidak Berlaku
Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industry rumah tangga.
a.
Tidak Berlaku
Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industry rumah tangga.
b.
Tidak Berlaku
Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industry
1.1.2
K1.2
1.2.1
1.2.2
hal 6 dari 11
Ringkasan Justifikasi dan
keabsahan
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi rumah tangga.
P2
K2.1
2.1.1
2.1.2
a.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah
b.
Memenuhi
Seluruh kayu dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dan untuk penerimaan kayu bulat, dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan telah dimatikan oleh petugas yang berwenang, Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima dan/atau berita acara pemeriksaan
c.
Memenuhi
Seluruh pulp impor dilengkapi dokumen impor, daftar pulp impor dan dokumen deklarasi dari eksportir (negara asal kayu).
d.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan (Nota yang sah), dan Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.
e.
Tidak Berlaku
Organisasi tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam.
f.
Tidak Berlaku
Organisasi tidak pernah melakukan pembelian kayu limbah industri
g.
Tidak Berlaku
Organisasi merupakan industry lanjutan dengan bahan baku pulp virgin.
h.
Tidak Berlaku
Sesuai Permenhut P.43/MenhutII/2009 Industri Lanjutan dengan bahan baku Pulp tidak diwajibkan membuat RPBBI.
a.
Memenuhi
Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
hal 7 dari 11
Prinsip
Kriteria
Indikator
2.1.3
P3
K3.1
3.1.1
3.1.2
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
b.
Memenuhi
Laporan hasil produksi sesuai dengan yang dilaporkan ke instansi yang berwenang dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan rendemen
c.
Memenuhi
Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
a.
Tidak Berlaku
Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga.
b.
Tidak Berlaku
Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga.
c.
Tidak Berlaku
Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga.
d.
Tidak Berlaku
Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga.
a.
Tidak Berlaku
Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk tissue yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.
b.
Tidak Berlaku
Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk tissue yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.
a.
Tidak Berlaku
Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk tissue yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.
b.
Tidak Berlaku
Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk tissue yang dilakukan antar
hal 8 dari 11
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.
3.1.3
K3.2
P4
K4.1
3.2.1
4.1.1
a.
Tidak Berlaku
Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk tissue yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.
b.
Tidak Berlaku
Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk tissue yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.
a.
Memenuhi
Dokumen PEB pengapalan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.
b.
Memenuhi
Dokumen P/L pengapalan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.
c.
Memenuhi
Dokumen Invoice pengapalan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.
d.
Memenuhi
Dokumen Bill Of Lading pengapalan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.
e.
Tidak Berlaku
Organisasi dalam proses sertifikasi VLK dan masih menunggu keputusan tentang kelulusannya.
f.
Tidak Berlaku
Produk jadi yang termasuk produk diverifikasi teknis.
g.
Tidak Berlaku
Produk jadi yang diekspor tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar.
h.
Tidak Berlaku
Organisasi tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
a.
Memenuhi
Ketersediaan prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan
b.
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta berfungsi baik
hal 9 dari 11
diekspor tidak yang harus
Prinsip
Kriteria
K4.2
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
c.
Memenuhi
Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
4.2.1
Memenuhi
Terdapat serikat pekerja DP SPIN (Dewan Pengurus Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Indonesia PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill) yang telah tercatat di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak dengan nomor registrasi 568/Disosnaker/X/2011/ 736 tertanggal 01 Nopember 2011 tentang pencatatan ulang dan bukti pencatatan nomor 568/DSTK/III/2011/05 tertanggal 09 Maret 2011 serta pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sudah disepakati oleh serikat pekerja
4.2.2
Memenuhi
PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill sudah memiliki dokumen PKB yang masih berlaku sampai dengan Maret 2013, dimana PKB tersebut masih ber-afiliasi dengan PKB PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Perawang Mill yang telah disepakati oleh Manajemen dan serikat pekerja serta disyahkan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Siak berdasarkan SK Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Nomor 560/Kpts/DSTK/IV/2010/ 01 tanggal 16 April 2010 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. dengan koalisi Serikat Pekerja Indah Kiat Pulp & Paper (SP IKPP), PUK SP Kahutindo dan PK FSB Hukatan KSBSI PT. IKPP Tbk. Periode 2010 s/d 2012. Pada saat diaudit PT. Pindo Deli Pulp And Paper Mills – Perawang Mill dalam proses penyusunan dan pembuatan PKB antara perusahaan dengan Serikat
hal 10 dari 11
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi Pekerja SPIN
4.2.3
Memenuhi
hal 11 dari 11
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur
