PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. Sagaya Megah Lestari (Pemegang IUI Lanjutan)
PROVINSI Jawa Timur Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
PUBLIC SUMMARY
IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA 1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono, Abdul Qohar General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6.
Standar
:
Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI
7.
Tim Auditor
:
1. Koesno Adi Dwi Laksmono (Lead auditor) 2. Dani Kurnianto (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
:
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
Halaman 1 dari 10
PUBLIC SUMMARY
Identitas Perusahaan PT. SAGAYA MEGAH LESTARI 1.
Nama Pemegang Izin / Hak
: PT. Sagaya Megah Lestari
pengelolaan 2.
Nomor & Tanggal SK
: -
IUI Lanjutan 22/7/2008.
No.
530/074/424.061/2008
tanggal
IUI Lanjutan No. 530/075/424.061/2008 tanggal 22/7/2008.
3.
Kategori Industri
: Industri Lanjutan
4.
Alamat Kantor
: Kantor Pusat : Jl. Raya Kalirungkut No.22 A Surabaya Pabrik
: Desa Cangkringmalang, Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
: No. Telp. 031-8480173-74 / 0343-657079 No. Fax. 031-8418291 / 0343- 657079
6.
Pengurus
: Direktur Utama : Tn. Sandy Hendrawan Hadiwidjaja Direktur Komisaris
Halaman 2 dari 10
: Ny. Nanik Indriani : Tn. Gatot Sewandhono
PUBLIC SUMMARY
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik (bila -
Audit Assement SVLK Untuk Industri Lanjutan
dibutuhkan)
tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultasi public jika tidak diminta.
Pertemuan Pembukaan
14 Nopember 2014
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 10 orang,
Ruang meeting yang terdiri dari Top Manajemen, Wakil Para Kepala Bagian, Staf PT. Sagaya Megah Manajemen, PT. Sagaya Megah Lestari dan Lembaga Lestari (Pabrik) Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan data dan transparansi data. Lead auditor dan auditee menandatangani Notulen Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen dan 14 s/d 15 Nopember Verifikasi dokumen dan boservasi lapangan Observasi Lapangan 2014 dilakukan sesuai dengan prinsip, criteria, dan indikator dan verifier yang telah ditetapkan pabrik PT. Sagaya dalam Pedirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5 tentang Standar VLK Pada Megah Lestari. Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 - Gudang Bahan m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Baku. Juta. - Proses Produksi. - Kantor
Pusat
- Gudang Barang Jadi. - Pabrik Subcont PT. Sagaya
Megah
Lestari Pertemuan Penutupan
15 Nopember 2014
Pertemuan penutupan dihadiri oleh 10 orang, Ruang meeting yang terdiri dari Top Manajemen, Wakil Para Kepala Bagian, Staf PT. Sagaya Megah Manajemen, PT. Sagaya Megah Lestari dan Lembaga Lestari (kantor Pusat) Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan penutupan Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi selama proses
Halaman 3 dari 10
PUBLIC SUMMARY
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan audit.
Lead
Auditor
dan
auditee
menandatangani Notulen Pertemuan Penutupan. Pengambilan Keputusan 5 Desember 2014 Dilakukan sesuai dengan ketentuan Pedirjen Ruang Meeting PT. TUV BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.4 Rheinland Indonesia
tentang
Pedoman
Pelaksanaan
Verifikas
Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
Halaman 4 dari 10
PUBLIC SUMMARY
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip P.1
Kriteria Indikator K.1.1
1.1.1
1.1.2
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
a.
Memenuhi
Kelengkapan dan keabsahan AKTA Perusahaan terpenuhi.
b.
Memenuhi
Terdapat dokumen SIUP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha.
c.
Memenuhi
Terdapat izin HO masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha.
d.
Memenuhi
Terdapat Dokumen TDP sah dan masih berlaku.
e.
Memenuhi
NPWP, SKT, SP-PKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal).
f.
Memenuhi
Terdapat Dokumen Lingkungan berupa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disahkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Pasuruan, dan bukti penyampiaan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada instansi terkait.
g.
Memenuhi
Terdapat dokumen Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh instansi berwenang dengan jenis usaha yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
h.
Tidak Diterapkan
PT. Sagaya Megah Lestari merupakan industry lanjutan. Bahan baku yang digunakan adalah kayu gergajian, vener dan plywood.
Tidak Diterapkan
PT. Sagaya Megah Lestari bukan merupakan eksportir.
Halaman 5 dari 10
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
P.2
Kriteria Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
K.1.2
1.2.1
a.
Tidak Diterapkan
PT. Sagaya Megah Lestari bukan merupakan importir.
K.2.1
2.1.1
a.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT. Sagaya Megah Lestari telah dilengkapi dengan dokumen dokumen jual beli yang sah.
b.
Tidak Diterapkan
PT. Sagaya Megah Lestari merupakan industry pengolahan dari kayu yang menggunakan bahan baku berupa Kayu Gergajian, Veneer, dan Plywood. Dalam kegiatan proses produksi PT. Sagaya Megah Lestari tidak pernah menggunakan bahan baku berupa kayu bulat dari hutan Negara.
c.
Memenuhi
PT. Sagaya Megah Lestari merupakan industry kayu olahan yang mengolah bahan baku berupa Kayu Gergajian, Veneer, dan Plywood. Seluruh penerimaan kayu dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
d.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen hasil hutan yang sah. Hasil Uji Petik stock bahan baku kayu PT. Sagaya Megah Lestari telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
e.
Tidak Diterapkan
PT. Sagaya Megah Lestari merupakan industry pengolahan kayu dari kayu yang menggunakan bahan baku berupa Kayu Gergajian, Veneer, dan Plywood.
Halaman 6 dari 10
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi Dalam kegiatan proses produksi PT. Sagaya Megah Lestari tidak pernah menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran.
2.1.2
f.
Tidak Diterapkan
PT. Sagaya Megah Lestari merupakan industry pengolahan kayu dari kayu yang menggunakan bahan baku berupa Kayu Gergajian, Veneer, dan Plywood. Dalam kegiatan proses produksi PT. Sagaya Megah Lestari tidak pernah menggunakan bahan baku berupa kayu limbah industry.
g.
Tidak Diterapkan
Kewajiban kepemilikan Dokumen S-LK dan DKP bagi pemasok bahan baku kayu PT. Sagaya Megah Lestari selambat-lambatnya pada 31 Desember 2014.
h.
Memenuhi
Terdapat dokumen LMHHOK dan telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
i.
Tidak Diterapkan
PT. Sagaya Megah Lestari merupakan industry lanjutan. Bahan baku yang digunakan adalah kayu gergajian, Veneer, dan plywood sehingga tidak diwajibkan meyusun dokumen RPBBI.
a.
b.
c.
d.
Tidak Diterapkan
PT. Sagaya Megah Lestari tidak pernah melakukan impor produk kayu.
Tidak Diterapkan
PT. Sagaya Megah Lestari tidak pernah melakukan impor produk kayu.
Tidak Diterapkan
PT. Sagaya Megah Lestari tidak pernah melakukan impor produk kayu.
Tidak
PT. Sagaya Megah Lestari tidak
Halaman 7 dari 10
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria Indikator
Verifier
e.
f.
g.
2.1.3
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Diterapkan
pernah melakukan impor produk kayu.
Tidak Diterapkan
PT. Sagaya Megah Lestari tidak pernah melakukan impor produk kayu.
Tidak Diterapkan
PT. Sagaya Megah Lestari tidak pernah melakukan impor produk kayu.
Tidak Diterapkan
PT. Sagaya Megah Lestari tidak pernah melakukan impor produk kayu.
a.
Memenuhi
Tally sheet/ rekaman/ laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
b.
Memenuhi
Laporan hasil produksi telah sesuai dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dengan perhitungan rendemen.
c.
Memenuhi
Realisasi hasil produksi PT. Sagaya Megah Lestari tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
d.
Tidak Diterapkan
PT. Sagaya Megah Lestari merupakan industry kayu olahan yang menggunakan bahan baku berupa Kayu Gergajian, Veneer, dan Plywood. Dalam kegiatan proses produksi PT. Sagaya Megah Lestari tidak pernah menggunakan bahan baku kayu hasil lelang.
e.
Memenuhi
Terdapat dokumen LMHHOK dan telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
2.1.4
a.
Memenuhi
Halaman 8 dari 10
Terdapat kontrak jasa produksi antara PT. Sagaya Megah Lestari
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi dengan perusahaan penerima jasa.
P.3
K.3.1
3.1.1
K.3.2
3.2.1
b.
Memenuhi
Terdapat dokumen S-LK perusahaan penerima jasa dari PT. Sagaya Megah Lestari.
c.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku dan barang yang dijasakan dilengkapui dengan berita acara serah terima kayu.
d.
Memenuhi
Bahan baku dan produk yang dijasakan oleh penerima jasa dipisahkan dan tidak tercampur dengan produk lainnya.
e.
Tidak Diterapkan
Tidak terdapat ekspor yang dilaksanakan di gudang penerima jasa dari PT. Sagaya Megah Lestari.
Memenuhi
Seluruh penjualan local produk kayu olahan PT. Sagaya Megah Lestari telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen FA-KO.
a.
Tidak Diterapkan
PT. Sagaya Megah Lestari tidak pernah melakukan kegiatan penjualan luar negeri/ ekspor.
b.
Tidak Diterapkan
PT. Sagaya Megah Lestari tidak pernah melakukan kegiatan penjualan luar negeri/ ekspor.
c.
Tidak Diterapkan
PT. Sagaya Megah Lestari tidak pernah melakukan kegiatan penjualan luar negeri/ ekspor.
d.
Tidak Diterapkan
PT. Sagaya Megah Lestari tidak pernah melakukan kegiatan penjualan luar negeri/ ekspor.
e.
Tidak Diterapkan
PT. Sagaya Megah Lestari tidak pernah melakukan kegiatan penjualan luar negeri/ ekspor.
f.
Tidak Diterapkan
PT. Sagaya Megah Lestari tidak
Halaman 9 dari 10
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi pernah melakukan kegiatan penjualan luar negeri/ ekspor.
P.4
K.4.1
K.4.2
g.
Tidak Diterapkan
PT. Sagaya Megah Lestari tidak pernah melakukan kegiatan penjualan luar negeri/ ekspor.
h.
Tidak Diterapkan
PT. Sagaya Megah Lestari tidak pernah melakukan kegiatan penjualan luar negeri/ ekspor.
i.
Tidak Diterapkan
PT. Sagaya Megah Lestari tidak pernah melakukan kegiatan penjualan luar negeri/ ekspor.
a.
Memenuhi
Tersedia Prosedur K3 yang sesuai dengan kegiatan operasional perusahaan.
b.
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebutuhan serta dapat berfungsi dengan baik.
c.
Memenuhi
Terdapat catatan setiap terjadi kecelakaan kerja secara lengkap dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
4.2.1
Memenuhi
Terdapat organisasi karyawan dan terdapat bukti pencatatan kerjasama bipartit kepada instansi yang berwenang.
4.2.2
Memenuhi
Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disepakati oleh pihak perusahaan dan perwakilan karyawan serta telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
4.2.3
Memenuhi
Tidak terdapat karyawan di bawah umur.
4.1.1
Halaman 10 dari 10
