PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT ARTCRAFT INDONESIA (Pemegang IUI Lanjutan) PROVINSI SUMATERA UTARA

Oleh LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1.

Nama Lembaga

:

PT TÜV Rheinland Indonesia

2.

Nomor Akreditasi

:

LVLK-005-IDN

3.

Alamat

:

PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta

4.

Nomor Telepon/Faks/E-mail

:

Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : [email protected]

5.

Pengurus Lembaga VLK

:

Komisaris Utama : Ralf Scheller Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik, SH DR. Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan LPPHPL : Dian Susanty Soeminta

6.

Standar

:

Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo Perdirjen BUK No. P.1/VIBPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Perubahan Atas Perdirjen BUK No. P.14/VIBPPHH/2014 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta (di luar tanah dan bangunan).

7.

Tim Auditor

1. Heni Handayani, S.Hut (Lead Auditor) 2. Ade Nursyaf Putra, S.Hut (Auditor)

8.

Tim Pengambil Keputusan

Dian Susanty Soeminta, S.Hut

~1~

IDENTITAS PERUSAHAAN PT ARTCRAFT INDONESIA 1.

Nama Pemegang Izin / Hak

:

PT ARTCRAFT INDONESIA

pengelolaan 2.

Nomor & Tanggal SK :

:

SK Menteri Negara Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 126/T/ Industri/1998 tanggal 3 April 1998 Jo SK Menteri Negara Investasi / Kepala BKPM No. 135/II/PMA/1998 tanggal 14 September 1998 Jo SK Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 804/T/INDUSTRI/ 2008 tanggal 6 Agustus 2008

3.

Kategori Industri

:

Industri Furniture dari Rotan dan Kayu

4.

Alamat

:

Jl. Pasar 1 Desa Sidomulyo Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

5.

Nomor Telepon/Faks/E-mail

:

061 – 7030365 / 7030371

6.

Pengurus

:

Komisaris : Kevin Eugene Ward Presiden Direktur : Ronald Anthony Face Direktur : James Mc Kee Robinson IV Sameeh Issa Sulaiman Al Nimri Seth Foster Megahan Stephen edward Laker

~2~

RINGKASAN TAHAPAN Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

-

Tidak ada permintaan dari pihak ketiga untuk dilaksanakan konsultasi publik dalam kegiatan audit Sertifikasi VLK PT Artcraft Indonesia.

Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)

Pertemuan Pembukaan

15 Januari 2015 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Artcraft Indonesia

Verifikasi Dokumen dan

15 – 16 Januari 2015

Observasi Lapangan

- Kantor dan Pabrik PT Artcraft Indonesia - Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi

Pertemuan Penutupan

16 Januari 2015 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik PT Artcraft Indonesia

~3~

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 9 orang, diantaranya MR, konsultan pendamping, bagian purchase, warehouse, PPIC, production, exim dan Tim Audit Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi. Selanjutnya Lead Auditor dan MR Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo Perdirjen BUK No. P.1/VIBPPHH/ 2015 tanggal 16 Januari 2015 Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai Investasi > 500 Juta (di luar tanah dan bangunan). Pertemuan penutupan dihadiri oleh 9 orang, diantaranya MR, konsultan pendamping, bagian purchase, warehouse, PPIC, production, exim dan Tim Audit Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan penutupan, Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan MR Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.

Tahapan Pengambilan Keputusan

Waktu dan Tempat 20 Februari 2015 Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia

~4~

Ringkasan Catatan Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.14/VIBPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo Perdirjen BUK No. P.1/VIBPPHH/ 2015 tanggal 16 Januari 2015 Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi

P1

K1.1

1.1.1

a.

Memenuhi

PT. AI telah memiliki Akta Pendirian Perusahaan Nomor 56 tanggal 12 Januari 1996 dihadapan Notaris Sutjipto, SH yang berkedudukan di Jakarta dan telah didaftarkan di instansi berwenang sesuai dengan badan hukumnya.

b.

Memenuhi

PT. AI tidak mempunyai SIUP, Izin Perdagangan Perusahaan tercantum dalam Izin Usaha Industri sesuai Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 804/T/ INDUSTRI/2008 tanggal 6 Agustus 2008 tentang Izin Perluasan PT. AI.

c.

Memenuhi

Izin HO PT. AI masih dalam proses di instansi berwenang, namun demikian PT. AI dapat menunjukkan bukti pengurusan izin HO tersebut dan dapat menunjukkan surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar terhadap kegiatan industri di PT. AI

d.

Memenuhi

PT. AI telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Informasi yang tercantum dalam dokumen TDP sesuai dengan informasi yang tercantum dalam dokumen perijinan lainnya.

e.

Memenuhi

PT. AI telah memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi terkait. Seluruh informasi dari data tersebut sudah sesuai dengan dokumen perijinan lainnya termasuk sesesuaian 9 digit NPWP pada dokumen terkait.

f.

Memenuhi

PT. AI telah membuat dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) pada Tahun 2012 yang telah mendapatkan persetujuan dari instansi berwenang, selain itu PT. AI juga telah melaksanakan pelaporan pelaksanaan UKL-UPL Semester I dan Semester II Tahun 2014 yang dibuktikan dengan surat tanda terima tanggal 19 Januari 2015 yang ditandai dengan adanya tanda tangan dan stempel basah dari instansi Bapedalda Kabupaten Deli Serdang.

~5~

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

Nilai


g.

Memenuhi

PT. AI telah memiliki Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan oleh instansi berwenang dengan kegiatan produksi furniture berupa mebel dari rotan dan kayu sesuai izin yang diberikan.

h.

Tidak Diterapkan

PT. AI dalam kegiatan produksinya hanya mengolah bahan baku utama yang sudah berbentuk kayu gergajian dan rotan mentah, sesuai Permenhut No. P.9/Menhut-II/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu, untuk industri lanjutan tidak diberlakukan kewajiban untuk menyusun RPBBI.

1.1.2

Memenuhi

PT. AI telah memiliki dokumen ETPIK sah yaitu yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, dengan peruntukan ETPIK telah sesuai yaitu mebel dari kayu dan rotan dengan kegiatan produksinya. Informasi yang tercantum dokumen ETPIK sesuai dengan informasi dan data dokumen lainnya.

1.2.1

Memenuhi

PT. AI telah memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sesuai dengan dokumen legalitas lainnya dan sesuai dengan kelompok industry/produk yang terdapat di dalam dokumen pengakuan importer tersebut.

1.2.2

Tidak Diterapkan

Penerapan sistem uji tuntas importir sesuai peraturan yang berlaku dalam penerapan SVLK menunjukkan hasil analisis bahwa ketersediaan panduan/ pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas dan buktinya belum dapat diterapkan terhadap data PT. AI 1 tahun terakhir (periode Januari – Desember 2014) dalam audit Sertifikasi VLK ini. Penerapan pelaksanaan uji tuntas ini akan diverifikasi pada kegiatan Penilikan I audit VLK dengan range data mulai 1 Januari 2015 sampai dengan waktu audit Penilikan I nanti dilaksanakan.

1.3.1

Tidak Diterapkan

PT. AI merupakan perusahaan perseroan terbatas dengan status PMA yang ditetapkan berdasarkan akta notaris dan sudah tercatat pada instansi yang berwenang. PT. AI bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/ industri rumah tangga dan tidak

~6~

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi menggunakan kelompok.

P2

K2.1

2.1.1

akte

pembentukan

a.

Memenuhi

Bahan baku yang digunakan PT. AI selama periode Januari s.d. Desember 2014 adalah Kayu Gergajian, Plywood, MDF dan Rotan. Pemenuhan (pembelian) bahan baku dilakukan berdasarkan permintaan (Purchasing Order/PO) yang dibuat oleh PT. AI kepada supplier (pemasok) sesuai dengan kebutuhan produksi.

b.

Tidak Diterapkan

PT. AI dalam melakukan produksinya hanya menggunakan bahan baku berupa Kayu Gergajian, Plywood, MDF & Rotan.

c.

Memenuhi

Seluruh pembelian bahan baku PT. AI telah dilengkapi dengan berita acara serah terima bahan baku berupa penandatangan yang dicantumkan dalam surat pengantar atau dokumen angkutan yang menyertai pengangkutan bahan baku

d.

Memenuhi

Dokumen angkutan hasil hutan dari seluruh pembelian bahan baku PT. AI adalah Nota Perusahaan, berupa Faktur dan/atau Delivery Order (DO). Adapun Nota Angkutan untuk bahan baku Plywood adalah Faktur (FAKO) yang dilengkapi dengan Daftar Kayu Olahan (DKO). Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen (jumlah batang/keping dan volume) angkutan hasil hutan yang sah dengan stock/LMKB/LMKO pada periode yang sama.

e.

Tidak Diterapkan

PT. AI tidak melakukan pembelian dan menerima kayu bekas/hasil bongkaran untuk digunakan dalam proses produksi. Berdasarkan data pembelian bahan baku (PO), PT. AI hanya menggunakan bahan baku utama berupa kayu gergajian, Plywood, MDF dan rotan.

f.

Tidak Diterapkan

PT. AI tidak melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi. Berdasarkan data pembelian bahan baku (PO), PT. AI hanya menggunakan bahan baku utama berupa kayu gergajian, Plywood, MDF dan rotan.

~7~

Prinsip

Kriteria

Indikator

2.1.2

Verifier

Nilai


g.

Tidak Diterapkan

Berdasarkan Pasal 5 (1) Permenhut Nomor. P.43/Menhut-II/2014 bahwa Pemegang IUIPHHK, IUI, TDI, TPT, industri rumah tangga/pengrajin, dan ETPIK Non-Produsen wajib menggunakan bahan baku dan/atau produk yang telah memiliki S-PHPL atau S-LK atau Deklarasi Kesesuaian Pemasok selambat-lambatnya 31 Desember 2014.

h.

Tidak Diterapkan

PT. AI termasuk industri kayu lanjutan, sehingga tidak berkewajiban menyusun RPBBI, dan tidak diwajibkan melampirkan SK RKT atau dokumen lainnya sebagai dokumen pendukung RPBBI.

a.

Tidak Diterapkan

PT. AI selama periode 12 bulan terakhir (Januari – Desember 2014) tidak melakukan pembelian bahan baku kayu secara impor, seluruh bahan baku untuk proses produksinya diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri).

b.

Tidak Diterapkan


c.

Tidak Diterapkan


d.

Tidak Diterapkan


e.

Tidak Diterapkan


f.

Tidak Diterapkan


~8~

Prinsip

Kriteria

Indikator

2.1.3

Verifier

Nilai


g.

Tidak Diterapkan


h

Tidak Diterapkan


i

Tidak Diterapkan


a.

Memenuhi

Tally sheet yang digunakan oleh PT. AI untuk mencatat proses produksi dapat memberikan informasi bahan baku yang digunakan.

b.

Memenuhi

PT. AI telah memiliki laporan hasil produksi finished. Produk jadi PT. AI adalah meubel/furniture, dimana untuk produk ini tidak termasuk dalam rendemen yang tercantum berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.9/VIBPPHH/2013 tanggal 12 Desember 2013, sehingga rendemen aktual perusahaan tidak dapat dibandingkan dengan peraturan yang berlaku.

c.

Memenuhi

Jenis produk yang dihasilkan oleh PT. AI sesuai dengan izin usahanya dan rekapitulasi produksi PT. AI selama periode 1 tahun terakhir adalah 59.82 m3 (0.34% dari kapasitas izin produksi/terpasang 17.500 m3/tahun).

d.

Tidak Diterapkan

PT. AI tidak melakukan pembelian dan menerima kayu lelang untuk digunakan dalam proses produksi. Berdasarkan data pembelian bahan baku (PO), PT. AI hanya menggunakan bahan baku utama berupa papan gergajian dan rotan yang seluruhnya dibeli dari pihak ketiga dan tidak ada yang berasal dari kayu lelang.

e.

Memenuhi

PT. AI selama periode Januari – Desember 2014 telah memiliki dokumen yang menggambarkan penerimaan,

~9~

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi pengeluaran dan sisa persediaan kayu olahan. LMKO tersebut telah dilaporkan kepada instansi berwenang.

2.1.4

P3

K3.1

3.1.1

K3.2

3.2.1

a.

Tidak Diterapkan

PT. AI tidak melakukan mekanisme kontrak kerjasama atau kontrak jasa ekspor produk dengan menggunakan jasa pihak lain. Semua hasil produksi furniture (kayu dan rotan) diproduksi dan diekspor secara mandiri oleh PT. AI.

b.

Tidak Diterapkan


c.

Tidak Diterapkan


d.

Tidak Diterapkan


e.

Tidak Diterapkan


Tidak Diterapkan

Selama periode 12 bulan terakhir berdasarkan hasil verifikasi dan penelusuran dokumen Laporan Pemasaran (Shipment) PT. AI hanya menjual produk furniture untuk tujuan ekspor dan tidak ada penjualan dengan tujuan domestik.

Memenuhi

Produk Hasil Olahan Kayu yang diekspor oleh PT. AI termasuk dalam HS Code No. 9401.69.00.10, 9401.51.00.10, 9403.81.00.10, 4602.12.00.00, 9404.90. 90.00, 9403.60.90.00 dan 9403.70.90.00. Sesuai dengan Laporan Pemasaran PT. AI dan berdasarkan Lampiran II Permendag No. 44/M-DAG/PER/7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor, Produk

a.

~ 10 ~

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi Hasil Olahan Kayu PT. AI tidak termasuk Barang di Bidang Kehutanan yang dilarang ekspor dan merupakan hasil produksi sendiri (bukan melalui jasa subkontrak).

b.

Memenuhi

Keseluruhan dokumen PEB telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data PEB dengan dokumen pelengkap pabean berupa Invoice dan Packing List sesuai dengan Perdirjen Bea & Cukai Nomor PER-18/BC/2012.

c.

Memenuhi

Keseluruhan dokumen P/L telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data P/L dengan dokumen pelengkap pabean berupa PEB dan Invoice sesuai dengan Perdirjen Bea & Cukai Nomor PER18/BC/2012.

d.

Memenuhi

Keseluruhan dokumen invoice telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data invoice dengan dokumen pelengkap pabean berupa PEB dan Packing List sesuai dengan Perdirjen Bea & Cukai Nomor PER-18/BC/2012.

e.

Memenuhi

Keseluruhan dokumen B/L telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor, dimana terdapat kesesuaian antara pengisian data B/L dengan dokumen pelengkap pabean berupa PEB, Invoice dan Packing List sesuai dengan Perdirjen Bea & Cukai Nomor PER-18/BC/2012.

f.

Tidak Diterapkan

Produk PT. AI yang berupa furniture kayu termasuk kedalam produk yang ada dalam Lampiran I Kelompok B berdasarkan Permendag No. 97/MDAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember 2014, dimana produk ini baru mulai diwajibkan harus dilengkapi dengan dokumen V-legal dalam kegiatan ekspornya mulai tanggal 1 Januari 2015.

g.

Memenuhi

PT. AI hanya memproduksi dan menjual produk furniture berupa mebel dari kayu dengan HS 9401.71.00.00, 9403.60.90. 00, 9403.70.90.00, 9401.69.00.90, 9403.

~ 11 ~

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi 20.90.00, 9403.89.90.90, yaitu produk kerajinan dari rotan dan Furniture (kombinasi rangka kayu dan anyaman rotan). Seluruh kegiatan ekspor dalam periode tersebut telah dilengkapi dengan Laporan Surveyor.

P4

K3.3

3.3.1

K4.1

4.1.1

h.

Tidak Diterapkan

Produk PT. AI hanya memproduksi dan menjual produk dengan HS Code yang termasuk dalam kelompok furniture. Dimana sesuai Lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor Permenkeu No. 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk furniture tidak termasuk barang keluar/ekspor yang dikenakan Bea Keluar (BK).

i.

Tidak Diterapkan

PT. AI hanya menggunakan bahan baku berupa papan gergajian yang berasal dari jenis kayu Durian (Durio zibethinus). Dengan demikian, Jenis dan produk kayu yang diekspor PT. AI bukan merupakan jenis yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya.

Tidak Diterapkan

Data yang diverifikasi dalam kegiatan sertifikasi legalitas kayu ini adalah data 12 bulan terakhir yaitu data kegiatan PT. AI periode bulan Januari – Desember 2014, dengan demikian belum ada kewajiban pembubuhan tanda v legal pada produk (furniture kayu) yang diekspor pada tahun lalu karena peraturan di atas baru berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 29 Desember 2014.

a.

Memenuhi

PT. AI telah memiliki prosedur K3 dan struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional di lapangan.

b.

Memenuhi

PT. AI telah memiliki peralatan K3 sesuai pedoman yang berfungsi baik serta telah memasang tanda/jalur evakuasi baik di lokasi kantor maupun pabriknya.

c.

Memenuhi

PT. AI telah membuat catatan kejadian kecelakaan kerja. Penanganan dilakukan di lokasi kejadian dan dibawa ke klinik atau rumah sakit terdekat dengan pembiayaan dari perusahaan. Untuk menekan terjadinya kecelakaan

~ 12 ~

Prinsip

Kriteria

Indikator

Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi kerja perusahaan telah membuat Program Kerja K3 dan juga pelatihan K3.

K4.2

4.2.1

Memenuhi

karyawan PT. AI belum membentuk Serikat Pekerja, namun perusahaan telah membuat pernyataan kebebasan berserikat bermaterai yang ditandatangani langsung oleh Direktur PT. AI.

4.2.2

Memenuhi

PT. AI telah memiliki dokumen PKB yang telah didaftarkan kepada instansi berwenang dan telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja.

4.2.3

Memenuhi

Tidak terdapat karyawan PT. AI yang berusia dibawah umur atau berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat mulai bekerja, seluruh pekerja diterima bekerja di PT. AI memiliki umur di atas 18 tahun.

~ 13 ~

PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi)

Recommend Documents