PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. PINDO DELI PULP & PAPER MILLS KABUPATEN KARAWANG (pemegang IUI Lanjutan)
PROPINSI JAWA BARAT Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT. TUV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Adisuro Motik
Ralf
Scheller,
Indaryati
General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Cecep Saepulloh, S.Hut 6.
Standar
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Negara Yang Dikelola Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan
7.
Tim Auditor
:
1. Noki Purwaka, S. Hut (Lead auditor) 2. Sapto Hariyono, S.Hut (Auditor) 3. Dian Susanty Soeminta, S.Hut (Auditor) 4. Heni Handayani, S.Hut (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
Cecep Saepullah, S.Hut
IDENTITAS PERUSAHAAN PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills Kabupaten Karawang 1.
Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan
PT. Pindo Deli Pulp & Paper Mills :
2.
Nomor & Tanggal SK
:
SK Kepala BKPM 3/1/IU/III/PMDN/INDUSTRI /2012 tanggal 08 Maret 2012 tentang Perubahan Jenis Produksi atas nama PT. Pindo Deli Pulp and Paper Mills atas Izin Usaha Industri Nomor 504/T/INDUSTRI/2007 tanggal 18 Juli 2007.
3.
Luas dan Lokasi
:
Industri Lanjutan penghasil produk Kertas, Tissue, dan Corrugated di Karawang, Jawa Barat.
4.
Alamat Kantor
:
Kantor Pusat :
Kabupaten Karawang
Plaza BII Menara 2, Lt. 9, Jl. M.H.Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350, Indonesia Kantor & Pabrik Karawang Mill 1 : Jl. Prof. DR. IR. Sutami No. 88, Kelurahan Adiarsa Barat, Kec. Karawang Timur, Kab. Karawang 41313, Jawa Barat, Indonesia Kantor & Pabrik Karawang Mill 2 : Desa Kutamekar BTB 6-9, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang 41361, Jawa Barat, Indonesia 5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail :
Kantor Pusat : Telp. (021) 3929266-67. Fax.: Kantor & Pabrik Karawang Mill 1 : Telp. (0267) 402355, 402553. Fax.: Kantor & Pabrik Karawang Mill 2 : Telp. (021) 440111. Fax.: -
6.
Pengurus
:
- Komisaris Utama
: Tn.
Teguh
Ganda
Wijaya - Komisaris
: Tn. Yudi Setiawan Lin
- Komisaris
: Tn. Arthur Tahya
- Komisaris
: Tn.
DR.
John
Ferdinand Pandelaki - Komisaris
: Tn. Suresh Kilam
- Komisaris
: Tn.
Ir.
Gandi
Sulistiyanto Soeherman - Komisaris Independen : Tn. Letkol TNI (Purn) Soetedjo - Komisaris Independen : Tn. DR. Pande Putu Raka - Direktur Utama
: Tn. Tsai Huan Chi
- Wakil Direktur Utama
: Tn.
Hendra
Jaya
Kosasih - Wakil Direktur Utama
: Ny.
Linda
Suryasari
Wijaya Limantara - Wakil Direktur Utama
: Nn. Indah Suryasari Wijaya Limantara
- Direktur
: Tn. Huang Hua Ching
- Direktur
: Tn.
Agustian
Rachmansjah Partawidjaja - Direktur
: Tn. Kosim Sutiono
- Direktur
: Tn. Frenky Loa
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan Konsultansi Publik dibutuhkan)
Waktu dan Tempat (bila -
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan
Ringkasan Catatan Audit Assessment SVLK untuk Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta.
23 April 2012
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 26 orang, yang terdiri dari Ruang Pertemuan Kantor Management Representative, para Pabrik PT. Pindo Deli Pulp & Kadep, Para kadiv, staf PT. Pindo Paper Mills Kabupaten Deli Pulp & Paper Mills Kabupaten Karawang Karawang dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. dan 23 April s/d 04 Mei 2012 - Kantor HQ Jakarta - Kantor HQ Serpong - Kantor & Karawang
Pabrik
- Supplier - Gudang Bahan Baku
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan di dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/2011 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan TDI.
- Proses Produksi - Gudang Barang Jadi Pertemuan Penutupan
04 Mei 2012
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 43 orang, yang terdiri dari Ruang Pertemuan Kantor Management Representative, para Pabrik PT. Pindo Deli Pulp & Kadep, Para kadiv, staf PT. Pindo Paper Mills Kabupaten Deli Pulp & Paper Mills Kabupaten Karawang Karawang dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan
18 Mei 2012 Ruang Meeting PT. Rheinland Indonesia
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VITUV BPPHH/2011 Lampiran 3.3 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI/TDI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
P1
K1.1
1.1.1
a.
Memenuhi
Kelengkapan terpenuhi
b.
Memenuhi
Izin Usaha yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
c.
Memenuhi
Tersedia izin HO untuk pengurusan izin industri setiap lokasi Mill sebagai kelengkap dan pengajuan izin industri
d.
Memenuhi
TDP yang sah tersedia.
e.
Memenuhi
NPWP dan PKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal).
f.
Memenuhi
Tersedia dokumen UKL-UPL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
g.
Memenuhi
Terdapat dokumen IUT dan IUT diterbitkan oleh instansi terkait, sesuai jenis usaha yang dijalankan.
h.
Tidak Berlaku
Sesuai Permenhut P.43/MenhutII/2009 Industri Lanjutan dengan bahan baku Pulp tidak diwajibkan membuat RPBBI.
Tidak Berlaku
Sesuai Permendag No. 20/MDAG/PER/ 5/2008 tanggal 29 Mei 2008 penjualan ekspor produk kertas, tissue, corrugated tidak termasuk wajib ETPIK
a.
Tidak Berlaku
Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industry rumah tangga.
b.
Tidak Berlaku
Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industry rumah tangga.
a.
Tidak Berlaku
Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industry rumah tangga.
b.
Tidak Berlaku
Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industry
1.1.2
K1.2
1.2.1
1.2.2
Ringkasan Justifikasi dan
keabsahan
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi rumah tangga.
P2
K2.1
2.1.1
2.1.2
a.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah
b.
Memenuhi
Seluruh kayu dilengkapi dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan dan untuk penerimaan kayu bulat, dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan telah dimatikan oleh petugas yang berwenang, Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima dan/atau berita acara pemeriksaan
c.
Memenuhi
Seluruh kayu impor dilengkapi dokumen impor, daftar kayu impor dan dokumen deklarasi dari eksportir (negara asal kayu).
d.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan (FAKO/Nota yang sah), dan Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.
e.
Tidak Berlaku
Organisasi tidak pernah melakukan pembelian kayu bekas hasil bongkaran, kayu galian dan kayu pendam.
f.
Tidak Berlaku
Organisasi tidak pernah melakukan pembelian kayu limbah industri
g.
Memenuhi
Dokumen LMHHOK sudah dengan dokumen pendukung
h.
Tidak Berlaku
Sesuai Permenhut P.43/MenhutII/2009 Industri Lanjutan dengan bahan baku Pulp tidak diwajibkan membuat RPBBI.
a.
Memenuhi
Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
b.
Memenuhi
Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan
sesuai
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi yang logis antara dengan rendemen
2.1.3
P3
K3.1
3.1.1
3.1.2
input-output
c.
Memenuhi
Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
a.
Tidak Berlaku
Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga.
b.
Tidak Berlaku
Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga.
c.
Tidak Berlaku
Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga.
d.
Tidak Berlaku
Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industry lain atau pengrajin/industry rumah tangga.
a.
Tidak Berlaku
Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk kertas, tissue dan corrugated yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.
b.
Tidak Berlaku
Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk kertas, tissue dan corrugated yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.
a.
Tidak Berlaku
Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk kertas, tissue dan corrugated yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.
b.
Tidak Berlaku
Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk kertas, tissue dan corrugated yang dilakukan antar pulau tidak
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.
3.1.3
K3.2
P4
K4.1
3.2.1
4.1.1
a.
Tidak Berlaku
Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk kertas, tissue dan corrugated yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.
b.
Tidak Berlaku
Sesuai dengan Kepmenperindag No. 68/MPP/Kep/2/2003 Penjualan local produk kertas, tissue dan corrugated yang dilakukan antar pulau tidak termasuk dalam kelompok produk yang wajib PKAPT.
a.
Memenuhi
Dokumen PEB pengapalan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.
b.
Memenuhi
Dokumen P/L pengapalan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.
c.
Memenuhi
Dokumen Invoice pengapalan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.
d.
Memenuhi
Dokumen Bill Of Lading pengapalan untuk ekspor sudah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekpor lainnya.
e.
Tidak Diverifikasi
Penggunaan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) belum diterapkan oleh organisasi.
f.
Tidak Diverifikasi
Produk jadi yang termasuk produk diverifikasi teknis.
g.
Tidak Diverifikasi
Produk jadi yang diekspor tidak termasuk produk yang harus dikenai pembayaran bea keluar.
h.
Tidak Diverifikasi
Organisasi tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
a.
Memenuhi
Ketersediaan prosedur K3 dalam kegiatan operasional lapangan
b.
Memenuhi
Tersedia ketentuan
diekspor tidak yang harus
peralatan K3 sesuai dan kebutuhan serta
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi berfungsi baik
c.
K4.2
Memenuhi
Tersedia catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3
4.2.1
Memenuhi
Terdapat serikat pekerja SPK-PD dan pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sudah disepakati oleh serikat pekerja. Kebijakan ini tercantum dalam dokumen PKB edisi tahun 2010-2012
4.2.2
Memenuhi
Tersedia dokumen PKB sampai dengan tanggal 29 Juni 2012 dan telah disepakati oleh Manajemen dan serikat pekerja kemudian disyahkan oleh Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Karawang
4.2.3
Memenuhi
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur
