PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk. TANGERANG MILL (Pemegang IUI Lanjutan)
PROPINSI BANTEN
Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
Identitas LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6.
Standar
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2011 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.1 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Hutan Negara Yang Dikelola Pemegang Izin dan Pemegang Hak Pengelolaan
7.
Tim Auditor
:
1. Noki Purwaka, S. Hut (Lead auditor) 2. Sapto Hariyono, S.Hut (Auditor) 3. Heru Puryanto, S.Hut (Auditor) 4. Ir. Rudy Setyawan (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
hal 1 dari 16
Identitas Perusahaan PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill 1.
2.
Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. :
Nomor & Tanggal SK
:
Tangerang Mill Ijin IUI Lanjutan : - Surat Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua
Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal Nomor 158/T/INDUSTRI/1995 tanggal 27 Maret 1995 tentang Pemberian Izin Usaha Industri - Surat Keputusan Menteri Negara/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pembinaan Badan
Usaha
Milik
330/T/INDUSTRI/2000
Negara
tanggal
05
Nomor Juni
2000
tentang Pemberian Izin Perluasan - Surat
Keputusan
Penanaman
Modal
Kepala Nomor
Badan
Koordinasi
62/1/IU/III/PMA/
INDUSTRI/2012 tanggal 15 Maret 2012 tentang perubahan alamat kantor pusat, penambahan jenis dan kapasitas produksi PT. Indah Kiat Pulp & Paper 3.
Luas dan Lokasi
:
Tbk Kapasitas Ijin sesuai Izin Usaha Tetap a. Kertas HVS/Woodfree Printing Paper: 106,000 Ton b. Kotak Pallet dan papan muat dari kayu lainnya: 180,000 Buah Berlokasi di Kotamadya Tangerang Selatan, Propinsi Banten, Indonesia.
4.
Alamat Kantor
:
Kantor Pusat : Plaza BII, Menara 2 Lantai 7 Jl. MH Thamrin No. 51, Gondangdia, Kec. Menteng, Jakarta Pusat 10350, Indonesia Lokasi Pabrik : Jl. Raya Serpong Km 8, Kel. Pakulonan, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan 15310 Banten – Indonesia.
hal 2 dari 16
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail :
Kantor Pusat : Telp. (021) 3929266 Fax.: Lokasi Pabrik : Telp. (+62) – 21 – 53120222 Fax.: (+62) – 21 – 53120220
6.
Pengurus
:
Susunan Komisaris - Presiden komisaris - Wakil
Presiden
: Teguh Ganda Wijaya Komisaris:
Gandi
Sulistiyanto
Soeherman - Komisaris
: Indah Suryasari Wijaya Limantara
- Komisaris
: Arthur Tahya
- Komisaris
: Frenky Loa
- Komisaris Independen
: Pande Putu Raka
- Komisaris Independen
: Letjend
TNI
(Purn.)
Soetedjo - Komisaris Independen
: Mas Achmad Daniri
- Komisaris Independen
: Ramelan
Susunan Direksi - Presiden Direktur
: Yudi Setiawan Lin
- Wakil Presiden Direktur : Linda Suryasari Wijaya Limantara - Wakil Presiden Direktur : Hendra Jaya Kosasih - Wakil Presiden Direktur : Suresh Kilam - Direktur
: Didi Harsa
- Direktur
: Baharudin
- Direktur
: Hasanuddin The
- Direktur
: Lioe Djohan (disebut juga Djohan Gunawan)
- Direktur
: Agustian
Rachmansjah
Partawidjaja - Direktur
: Suhendra Wiriadinata
- Direktur
: Kurniawan Yuwono
- Corporate Secretary
: Agustian
Rachmansjah
Partawidjaja
hal 3 dari 16
Ringkasan Tahapan Verifikasi Legalitas Kayu
Tahapan Konsultasi Publik dibutuhkan)
Waktu dan Tempat (bila -
Pertemuan Pembukaan
Ringkasan Catatan Audit Assessment SVLK untuk Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak diminta.
25 Juni 2012
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 36 orang, yang terdiri dari Ruang Pertemuan Kantor Management Representative, para Pabrik PT. Indah Kiat Pulp & Kadep, para Kasie, Supervisor, Staf Paper Tbk. – Tangerang Mill PT. IKPP Tbk. – Tangerang Mill dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan menandatangani Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan
Auditee Notulensi
dan 25 Juni s/d 04 Juli 2012 -
-
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan Kantor & Pabrik di PT. IKPP prinsip, kriteria, indikator dan Tbk. – Tangerang Mill verifier yang telah ditetapkan Kantor HQ Serpong dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/2011 Lampiran 2.5 tentang Kantor HQ Thamrin Standar Verifikasi Legalitas Kayu Supplier Pada Pemegang IUIPHHK, IUI Dan Gudang Bahan Baku TDI.
- Proses Produksi - Gudang Barang Jadi Pertemuan Penutupan
04 Juli 2012
Pertemuan penutupan dihadiri oleh 36 orang, yang terdiri dari Ruang Pertemuan Kantor Management Representative, para Pabrik PT. Indah Kiat Pulp & Kadep, para Kasie, Supervisor, Staf Paper Tbk. – Tangerang Mill PT. IKPP Tbk. – Tangerang Mill dan Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor hal 4 dari 16
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan
18 Juli 2012 Ruang Meeting PT. Rheinland Indonesia
hal 5 dari 16
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/ TUV 2011 Lampiran 3.3 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI/TDI.
Ringkasan Hasil Penilaian Verifikasi Legalitas Kayu
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
P1
K1.1
1.1.1
a.
Memenuhi
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. telah berdiri sejak tahun 1976 sesuai dengan Akta pendirian perusahaan Nomor 68 tertanggal 7 Desember 1976 dihadapan Kantor Notaris Ridwan Suselo, SH yang berkedudukan di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor Y.A.5/50/2 tertanggal 9 Pebruari 1978. Adapun akta perubahan terakhir adalah Akta perubahan perusahaan Nomor 20 tanggal 06 Juli 2011 dihadapan Kantor Notaris Linda Herawati, SH yang berkedudukan di Jakarta Pusat tentang perubahan susunan pengurus perusahaan dan telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.10-23087 tanggal 21 Juli 2011. Susunan pengurus, komposisi pemegang saham serta Bidang usaha yang dikerjakan di lapangan sudah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.1.a memiliki norma penilaian memenuhi.
b.
Memenuhi
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill sudah mendapatkan Izin Usaha Tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk setiap jenis produk yang dihasilkan dan berdasarkan hasil observasi bidang usaha sudah sesuai dengan izin yang ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.1.b memiliki nilai memenuhi.
c.
Memenuhi
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill telah mendapatkan ijin gangguan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tangerang Nomor HO.517/6950-DU-BP2T/2009 tang gal 22 Juli 2009 tentang Ijin Gangguan. Masa berlaku sampai dengan 22 Juli 2012, maka dapat disimpulkan bahwa
hal 6 dari 16
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi verifier 1.1.1.c memenuhi.
memiliki
nilai
d.
Memenuhi
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill sudah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dengan masa berlaku sampai dengan 09 Juli 2016 (TDP Pusat) dan 03 Oktober 2016 (TDP Daerah), maka dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.1.d memiliki nilai memenuhi.
e.
Memenuhi
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill telah memiliki NPWP dan PKP yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dimana 9 (Sembilan) digit awal nomor NPWP (01.000.566.8) sesuai dengan dokumen lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.1.e memiliki nilai memenuhi.
f.
Memenuhi
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill sudah mendapatkan pengesahan Dokumen RKL-RPL dari instansi yang berwenang sesuai dengan ruang lingkup usahanya serta telah melaporkan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap semester kepada instansi yang berwenang, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.1.f memiliki nilai memenuhi.
g.
Memenuhi
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill sudah mendapatkan Izin Usaha Tetap dari Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk setiap jenis produk yang dihasilkan, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.1.g memiliki nilai memenuhi.
h.
Tidak Berlaku
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill telah mendapatkan izin usaha tetap dari BKPM sebagai industri lanjutan dan sesuai dengan Permenhut Nomor P.43/MenhutII/2009 tentang Perubahan Atas Permenhut Nomor P.16/MenhutII/2007 dimana industri lanjutan tidak wajib membuat dan menyusun
hal 7 dari 16
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi RPBBI, maka dapat disimpulkan verifier 1.1.1.h tidak berlaku (Not Applicable).
1.1.2
K1.2
1.2.1
1.2.2
P2
K2.1
2.1.1
Tidak Berlaku
Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/5/2008 tanggal 29 Mei 2008 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, produk paper tidak termasuk Produk Industri Kehutanan yang harus mendapatkan pengakuan sebagai ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan), maka dapat disimpulkan bahwa verifier 1.1.2 tidak berlaku (Not Applicable).
a.
Tidak Berlaku
Berdasarkan verifikasi dokumen legalitas dan observasi lapangan, PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga, maka dapat disimpulkan verifier 1.2.1.a tidak berlaku (Not Applicable).
b.
Tidak Berlaku
Berdasarkan verifikasi dokumen legalitas dan observasi lapangan, PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga, maka dapat disimpulkan verifier 1.2.1.b tidak berlaku (Not Applicable).
a.
Tidak Berlaku
Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga, maka dapat disimpulkan verifier 1.2.2.a tidak berlaku (Not Applicable).
b.
Tidak Berlaku
Berdasarkan verifikasi dokumen dan observasi lapangan, PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga, maka dapat disimpulkan verifier 1.2.2.b tidak berlaku (Not Applicable).
a.
Memenuhi
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. –
hal 8 dari 16
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi Tangerang Mill dalam periode Juni 2011 s/d Mei 2012 mendapatkan supply bahan baku utama dalam bentuk pulp virgin (local dan Impor) serta bahan baku pendukung pallet berupa kayu gergajian. Semua kegiatan pembelian bahan baku sudah dilengkapi dengan dokumen jual beli/PO serta terdapat kesesuaian antara dokumen jual beli dengan fisik barang. Hasil verifikasi satu rantai kebelakang sudah sesuai dibuktikan dengan surat pernyataan, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 2.1.1.a memiliki norma penilaian memenuhi.
b.
Memenuhi
Pemeriksaan berita acara serah terima terhadap dokumen pendukungnya memperlihatkan kesesuaian serta telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka dapat disimpulkan verifier 2.1.1.b memiliki norma penilaian memenuhi.
c.
Memenuhi
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill telah memiliki ijin import yang sah dalam melakukan kegiatan impor bahan baku pulp virgin tersebut yang dilengkapi dengan dokumen PIB yang terkonfirmasi keabsahan dan kebenarannya dengan pendukung lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 2.1.1.c. memiliki norma penilaian memenuhi.
d.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku utama dalam bentuk pulp virgin serta bahan baku pendukung pallet berupa kayu gergajian telah didukung dengan dokumen angkutan (Nota perusahaan/SKSKB Cap KR/FAKO/SKAU/Surat Jalan) dan telah terkonfirmasi keabsahannya dengan dokumen pendukungnya. Hasil uji petik telah terjadi kesesuaian antara dokumen dan fisik, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 2.1.1.d. memiliki norma penilaian memenuhi.
e.
Tidak Berlaku
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill hanya menggunakan bahan baku utama berupa pulp virgin serta bahan baku pendukung pallet
hal 9 dari 16
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi berupa kayu gergajian serta tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu bekas hasil bongkaran atau kayu galian atau kayu pendam, maka dapat disimpulkan verifier 2.1.1.e tidak berlaku (Not Applicable).
2.1.2
f.
Tidak Berlaku
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill hanya menggunakan bahan baku utama berupa pulp virgin serta bahan baku pendukung pallet berupa kayu gergajian serta tidak pernah melakukan pembelian dan menerima kayu limbah industri, maka dapat disimpulkan verifier 2.1.1.f tidak berlaku (Not Applicable).
g.
Memenuhi
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill sudah menyusun dokumen LMHHOK berdasarkan laporan penerimaan kayu sesuai dengan dokumen skshh yang menyertainya dan telah melaporkan nya ke instansi yang berwenang, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 2.1.1.g. memiliki nilai memenuhi.
h.
Tidak Berlaku
Berdasarkan Permenhut No. P.43/Menhut-II/2009 tanggal 02 Juli 2009 tentang Perubahan Atas Permenhut Nomor P.16/MenhutII/2007 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu, PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill merupakan industri yang tidak diwajibkan untuk membuat RPBBI, maka dapat disimpulkan verifier 2.1.1.h tidak berlaku (Not Applicable).
a.
Memenuhi
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill telah membuat dan menerapkan prosedur ketelusuran produksi dari bahan baku sampai dengan barang jadi baik bahan baku utama pulp virgin serta bahan baku pendukung pallet berupa kayu gergajian dan tallysheet yang digunakan dapat tertelusur, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 2.1.2.a memiliki norma penilaian memenuhi.
hal 10 dari 16
Prinsip
Kriteria
Indikator
2.1.3
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
b.
Memenuhi
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill telah membuat dan menyusun laporan proses produksi berdasarkan setiap jenis produksi yang diijinkan, dimana laporan produksi sudah terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 2.1.2.b memiliki nilai memenuhi.
c.
Memenuhi
Realisasi produksi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill sebagai berikut Kertas HVS (woodfree printing paper) 93.41%, dan Kotak Pallet dan papan muat dari kayu lainnya 71.58%. Dari hasil tersebut realisasi produksi kertas HVS/ woodfree printing paper dan Kotak Pallet dan papan muat dari kayu lainnya masih dibawah kapasitas ijin yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 2.1.2.c memiliki norma penilaian memenuhi.
a.
Tidak Berlaku
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga (men-subkonkan proses produksi ke pihak lain), maka dapat disimpulkan verifier 2.1.3.a tidak berlaku (Not Applicable).
b.
Tidak Berlaku
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga (men-subkonkan proses produksi ke pihak lain), maka dapat disimpulkan verifier 2.1.3.b tidak berlaku (Not Applicable).
c.
Tidak Berlaku
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/
hal 11 dari 16
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi industri rumah tangga (men-subkonkan proses produksi ke pihak lain), maka dapat disimpulkan verifier 2.1.3.c tidak berlaku (Not Applicable).
P3
K3.1
3.1.1
3.1.2
d.
Tidak Berlaku
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga (men-subkonkan proses produksi ke pihak lain), maka dapat disimpulkan verifier 2.1.3.d tidak berlaku (Not Applicable).
a.
Tidak Berlaku
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill hanya menjual produk berupa kertas sehingga tidak termasuk pada kayu olahan yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, maka dapat disimpulkan verifier 3.1.1.a tidak berlaku (Not Applicable).
b.
Tidak Berlaku
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill hanya menjual produk berupa kertas sehingga tidak termasuk pada kayu olahan yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 68/MPP/Kep/2/2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau, maka dapat disimpulkan verifier 3.1.1.b tidak berlaku (Not Applicable).
a.
Tidak berlaku
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill hanya menjual produk yang berupa kertas yang tidak termasuk dalam kayu olahan yang wajib menggunakan dokumen PKAPT sehingga bendera kapal pengangkutan yang digunakan tidak diverifikasi, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 3.1.2.a tidak berlaku.
b.
Tidak berlaku
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill hanya menjual produk yang berupa kertas yang tidak termasuk dalam kayu olahan yang wajib menggunakan dokumen PKAPT,
hal 12 dari 16
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi sehingga identitas kapal yang tercantum dalam dokumen Delivery Note (DN) tidak diverifikasi, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 3.1.2.b tidak berlaku.
3.1.3
K3.2
3.2.1
a.
Tidak Berlaku
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill hanya berupa kertas sehingga tidak termasuk pada kayu olahan yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 68/MPP/Kep/2/ 2003 tanggal 11 Februari 2003 tentang Perdagangan Kayu Antar Pulau sehingga jenis, volume, jumlah, asal dan tujuan yang ada di dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tidak diverifikasi, maka dapat disimpulkan verifier 3.1.3.a tidak berlaku (Not Applicable).
b.
Tidak Berlaku
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill hanya menjual produk dalam bentuk paper, maka dapat disimpulkan verifier 3.1.3.b tidak berlaku (Not Applicable).
a.
Memenuhi
Dari hasil verifikasi data informasi yang tercantum dalam dokumen PEB sudah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 3.2.1.a memiliki norma penilaian memenuhi.
b.
Memenuhi
Dari hasil verifikasi data informasi yang tercantum dalam dokumen packing list sudah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 3.2.1.b memiliki norma penilaian memenuhi.
c.
Memenuhi
Dari hasil verifikasi data informasi yang tercantum dalam dokumen invoice sudah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 3.2.1.c memiliki norma penilaian memenuhi.
d.
Memenuhi
Dari hasil verifikasi data informasi yang tercantum dalam dokumen Bill Of Lading sudah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 3.2.1.d memiliki norma penilaian memenuhi.
hal 13 dari 16
Prinsip
P4
Kriteria
K4.1
Indikator
4.1.1
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
e.
Tidak Berlaku
Kewajiban menggunakan dokumen lisensi ekspor (V-Legal) masih dalam proses finalisasi di pemerintah sehingga untuk kegiatan ekspor masih belum diberlakukan, maka dapat disimpulkan verifier 3.2.1.e tidak berlaku (Not Applicable).
f.
Tidak Berlaku
Produk Jadi PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill berupa paper yang termasuk dalam HS Code 48 yang tidak termasuk produk industri kehutanan yang harus diverifikasi oleh surveyor indepen den, maka dapat disimpulkan verifier 3.2.1.f tidak berlaku (Not Applicable).
g.
Tidak Berlaku
Produk paper tidak termasuk produk yang terkena bea keluar dan tarif bea keluar sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, maka dapat disimpulkan verifier 3.2.1.g tidak berlaku (Not Applicable).
h.
Tidak Berlaku
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill menggunakan jenis kayu yang tidak termasuk dalam jenis kayu CITES, maka dapat disimpulkan verifier 3.2.1.h tidak berlaku (Not Applicable).
a.
Memenuhi
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill sudah mempunyai prosedur K3 lengkap dalam kegiatan operasional lapangan dan struktur organisasi (P2K3) sudah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan, serta pelatihan K3, hal ini dibuktikan dengan adanya sertifikasi SMK3 dengan Nomor Sertifikat 020/959/SUCOFINDO/2012 tanggal 23 April 2012, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 4.1.1.a memiliki norma penilaian memenuhi.
b.
Memenuhi
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill sudah menyediakan peralatan K3 yang memadai dan sudah dipergunakan sebagaimana
hal 14 dari 16
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi seharusnya. Para pekerja sudah menggunakan sepatu pengaman, pelindung telinga dan masker ketika bekerja. Seluruh alat pemadam kebakaran terawat dengan baik, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 4.1.1.b memiliki norma penilaian memenuhi.
c.
K4.2
Memenuhi
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill sudah mencatat setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi selama periode 1 tahun (Juni 2011 s/d Mei 2012) dan terdapat upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program kesehatan dan keselamatan kerja, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 4.1.1.c memiliki norma penilaian memenuhi.
4.2.1
Memenuhi
Terdapat serikat pekerja FK3L PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. yang tercatat di Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, ketenagakerjaan dan Transmigrasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Kebijakan ini tercantum dalam dokumen PKB Periode 2012 s/d 2014, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 4.2.1 memiliki norma penilaian memenuhi.
4.2.2
Memenuhi
PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill telah memiliki dokumen PKB yang masih berlaku sampai dengan 2014 dan telah disepakati oleh Manajemen dan serikat pekerja kemudian disyahkan sesuai SK Kepala Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Tangerang Selatan Nomor 560/KEP. 180-DINSOSNAKERTRA NS/2012 tanggal 20 April 2012, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 4.2.2 memiliki norma penilaian memenuhi.
4.2.3
Memenuhi
Semua karyawan PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. – Tangerang Mill berusia
hal 15 dari 16
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi diatas 18 tahun dan perusahaan mempunyai kebijakan tertulis yang menyatakan bahwa hanya karyawan yang berada diatas 18 tahun yang diterima sebagai pekerja, maka dapat disimpulkan bahwa verifier 4.2.3 memiliki norma penilaian memenuhi.
hal 16 dari 16
