PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT GENED DEVRIES INDONESIA (Pemegang IUI Lanjutan)
PROVINSI Jawa Tengah Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
PUBLIC SUMMARY
IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA 1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wihatyono, Abdul Qohar General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6.
Standar
:
Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI
7.
Tim Auditor
:
1. Koesno Adi Dwi Laksmono (Lead auditor) 2. Dani Kurnianto (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
:
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
Halaman 1 dari 11
PUBLIC SUMMARY
Identitas Perusahaan PT GENED DEVRIES INDONESIA 1.
Nama Pemegang Izin / Hak pengelolaan
: PT GENED DEVRIES INDONESIA
2.
Nomor & Tanggal SK
: No. 40/33/T/INDUSTRI/2003 tgl 23 Juli 2003
3.
Kategori Industri
: Industri Furniture dari Kayu
4.
Alamat Kantor
: JL. Kaligawe Km. 4,5 Desa Gebangsari, Kec. Genuk Semarang- Provinsi Jawa Tengah
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
: No. Telp. 024 - 6594945 No. Fax. 024 - 6582692 E-mail:
[email protected]
6.
Pengurus
: Susunan Dewan Komisaris : -
Teuntje Henderina Van Blommestein
Susunan Dewan Direksi : -
Presiden Direktur : Patrick Marinus Hermanus Van Blommestein
-
Direktur
: Jaimy Andrew Van Blommestein
-
Direktur
: Andy Christian Van Blommestein
Halaman 2 dari 11
PUBLIC SUMMARY
RINGKASAN TAHAPAN Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik (bila -
Audit Assement SVLK Untuk Industri Lanjutan
dibutuhkan)
tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultasi public jika tidak diminta.
Pertemuan Pembukaan
20 Januari 2015
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 6 orang,
Meeting yang terdiri dari Top Manajemen, Wakil DEVRIES Manajemen PT Gened Devries Indonesia dan Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland
Ruang PT GENED INDONESIA
Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi,
meminta
ketersediaan
data
dan
transparansi data. Lead auditor dan auditee menandatangani Notulen Pertemuan Pembukaan. Verifikasi Dokumen dan 20 s/d 21 Januari 2015 Verifikasi dokumen dan boservasi lapangan Observasi Lapangan - Kantor dan pabrik dilakukan sesuai dengan prinsip, criteria, PT Gened Devries indikator dan verifier yang telah ditetapkan Indonesia. - Gudang
Bahan
Baku. - Proses Produksi. - Gudang Barang Jadi. Pertemuan Penutupan
dalam Pedirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5 tentang Standar VLK Pada Pemegang
IUIPHHK
Kapasitas
>
6.000
m3/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta.
20 Januari 2015
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 6 orang, Meeting yang terdiri dari Top Manajemen, Wakil DEVRIES Manajemen PT Gened Devries Indonesia dan
Ruang PT
GENED
Lembaga
INDONESIA
Sertifikasi
PT
TUV
Rheinland
Indonesia. Pada pertemuan penutupan Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi selama proses
audit.
Lead
Auditor
dan
auditee
menandatangani Notulen Pertemuan Penutupan. Pengambilan Keputusan 13
Februari
2015 Dilakukan sesuai dengan ketentuan Pedirjen
Ruang Meeting PT TUV BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.4 Rheinland Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikas
Halaman 3 dari 11
PUBLIC SUMMARY
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
Halaman 4 dari 11
PUBLIC SUMMARY
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip P.1
Kriteria Indikator K.1.1
1.1.1
1.1.2
Ringkasan Justifikasi
Verifier
Nilai
a.
Memenuhi
Kelengkapan terpenuhi.
b.
Memenuhi
Izin Perdagangan masuk dalam Izin Usaha Industri yang berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
c.
Memenuhi
Terdapat dokumen Gangguan/HO perusahaan.
d.
Memenuhi
Terdapat Dokumen TDP sah dan masih berlaku.
e.
Memenuhi
NPWP, SKT, SP-PKP unit usah tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal).
f.
Memenuhi
Terdapat Dokumen Lingkungan berupa Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disahkan oleh Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang, dan Bukti penyampiaan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada instansi terkait.
g.
Memenuhi
Terdapat dokumen Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh instansi berwenang dengan jenis usaha yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
h.
Tidak Diterapkan
PT Gened Devries Indonesia merupakan industry lanjutan yang memproduksi furniture dari kayu. Bahan baku yang digunakan adalah kayu gergajian dan furniture ½ jadi sehingga tidak diwajibkan meyusun dokumen RPBBI.
Memenuhi
Terdapat dokuemn ETPIK yang diterbitkan oleh instansi berwenang
Halaman 5 dari 11
dan
keabsahan
izin
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi dan telah sesuai dengan produk yang diekspor. Informasi dalam dokumen ETPIK telah sesuai dengan dokumen lainnya.
K.1.2
P.2
K.2.1
1.2.1
Tidak Diterapkan
PT Gened Devries Indonesia bukan merupakan importer produk kayu
1.2.2
Tidak Diterapkan
PT Gened Devries Indonesia bukan merupakan importer produk kayu
1.3.1
Tidak Diterapkan
PT Gened Devries Indonesia tidak termasuk didalam kelompok industry.
a.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu PT Gened Devries Indonesia telah dilengkapi dengan dokumen dokumen jal beli yang sah.
b.
Tidak Diterapkan
PT Gened Devries Indonesia merupakan industry furniture dari kayu yang menggunakan bahan baku berupa Kayu Gergajian dan furniture ½ jadi. Dalam kegiatan proses produksi PT Gened Devries Indonesia tidak pernah menggunakan bahan baku berupa kayu bulat dari hutan Negara.
c.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen hasil hutan yang sah.
d.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen hasil hutan yang sah. Hasil Uji Petik stock bahan baku kayu PT Gened Devries Indonesia telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
e.
Memenuhi
Terdapat nota dan keterangan petugas
2.1.1
Halaman 6 dari 11
dokumen kelurahan
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi serta DKP untuk bongkaran rumah Devries Indonesia.
2.1.2
kayu bekas PT Gened
f.
Tidak Diterapkan
PT Gened Devries Indonesia merupakan industry furniture dari kayu yang menggunakan bahan baku berupa Kayu Gergajian dan furniture ½ jadi. Dalam kegiatan proses produk PT Gened Devries Indonesia tidak pernah menggunakan bahan baku berupa kayu limbah industry.
g.
Memenuhi
Terdapat DKP bagi pemasok bahan baku kayu PT Gened Devries Indonesia.
h.
Tidak Diterapkan
PT Gened Devries Indonesia merupakan industry lanjutan yang memproduksi furniture dari kayu. Bahan baku yang dgunakan adalah kayu gergajian dan furniture ½ jadi sehingga tidak diwajibkan meyusun dokumen RPBBI.
a.
Tidak Diterapkan
PT Gened Devries Indonesia tidak pernah melakukan impor produk kayu.
b.
Tidak Diterapkan
PT Gened Devries Indonesia tidak pernah melakukan impor produk kayu.
c.
Tidak Diterapkan
PT Gened Devries Indonesia tidak pernah melakukan impor produk kayu.
d.
Tidak Diterapkan
PT Gened Devries Indonesia tidak pernah melakukan impor produk kayu.
e.
Tidak Diterapkan
PT Gened Devries Indonesia tidak pernah melakukan impor produk kayu.
Halaman 7 dari 11
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria Indikator
2.1.3
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
f.
Tidak Diterapkan
PT Gened Devries Indonesia tidak pernah melakukan impor produk kayu.
g.
Tidak Diterapkan
PT Gened Devries Indonesia tidak pernah melakukan impor produk kayu.
h.
Tidak Diterapkan
PT Gened Devries Indonesia tidak pernah melakukan impor produk kayu.
i.
Tidak Diterapkan
PT Gened Devries Indonesia tidak pernah melakukan impor produk kayu.
a.
Memenuhi
Tally sheet/ rekaman/ laporan awal produksi dapat me,berikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
b.
Memenuhi
Laporan hasil produksi telah sesuai dan terapat hubungan yang logis antara input-output dengan perhitungan rendemen.
c.
Memenuhi
Realisasi hasil produksi PT Gened Devries Indonesia tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
d.
Tidak Diterapkan
PT Gened Devries Indonesia merupakan industry furniture dari kayu yang menggunakan bahan baku berupa Kayu Gergajian dan PFurniture ½ jadi. Dalam kegiatan proses produksi PT Gened Devries Indonesia tidak pernah menggunakan bahan baku kayu hasil lelang.
e.
Memenuhi
Terdapat dokumen LMHHOK dan telah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
2.1.4
a.
Tidak Diterapkan
Halaman 8 dari 11
Tidak terdapat kontrak jasa produksi dan seluruh produk
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi furniture diproduksi oleh PT Gened Devries Indonesia.
P.3
K.3.1
3.1.1
K.3.2
3.2.1
b.
Tidak Diterapkan
Tidak terdapat kontrak jasa produksi dan seluruh produk furniture diproduksi oleh PT Gened Devries Indonesia. Maka tidak diperlukan Dokumen S-LK atau DKP penerima jasa.
c.
Tidak Diterapkan
Tidak terdapat kontrak jasa produksi dan seluruh produk furniture diproduksi oleh PT Gened Devries Indonesia. Maka tidak diperlukan berita acara serah terima kayu dari penerima jasa..
d.
Tidak Diterapkan
Tidak terdapat kontrak jasa produksi dan seluruh produk furniture diproduksi oleh PT Gened Devries Indonesia.
e.
Tidak Diterapkan
Tidak terdapat kontrak jasa produksi dan seluruh produk furniture diproduksi oleh PT Gened Devries Indonesia. Seluruh hasil produksi tidak dilakukan oeh industry jasa.
Tidak Diterapkan
Hasil produksi PT Gened Devries Indonesia berupa Furniture dari Kayu seluruhnya diperdagangkan di luar negeri/ ekspor.
a.
Memenuhi
Produk furniture dari kayu yang diekspor oleh PT Gened Devries Indonesia seluruhnya merupakan hasil olahan/ produksi PT Gened Devries Indonesia.
b.
Memenuhi
Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) untuk ekspor telah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya.
c.
Memenuhi
Dokumen Packing list (P/L) untuk
Halaman 9 dari 11
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Kriteria Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi ekspor telah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya.
P.4
K.3.3.
3.3.1
K.4.1
4.1.1
d.
Memenuhi
Dokumen Invoice untuk ekspor telah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya.
e.
Memenuhi
Dokumen Bill of lading (B/L) untuk ekspor telah memenuhi kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya.
f.
Tidak Diterapkan
PT Gened Devries Indonesia hanya melakukan penjualan ekspor berupa furniture. kewajiban penggunaan dokumen V-Legal sebagai dokumen ekspor untuk produk furniture dari kayu mulai berlaku bulan Januari 2015
g.
Tidak Diterapkan
Produk furniture PT Gened Devries Indonesia yang wajib dilakukan verifikasi tenis telah dilengkapi dengan Hasil Verifikasi Teknis (Laporan Surveyor).
h.
Tidak Diterapkan
Produk jadi berupa Furniture dari kayu tidak termasuk produk yang harus dikenai bea keluar.
i.
Tidak Diterapkan
Organisasi tidak melakukan penjulan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
Tidak Diterapkan
PT Gened Devries Indonesia hanya melakukan penjualan ekspor berupa furniture. kewajiban penggunaan dokumen V-Legal sebagai dokumen ekspor untuk produk furniture dari kayu mulai berlaku bulan Januari 2015
Memenuhi
Tersedia Prosedur K3 yang sesuai dengan kegiatan operasional perusahaan.
a.
Halaman 10 dari 11
PUBLIC SUMMARY
Prinsip
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
b.
Memenuhi
Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan kebuthan serta dapat berfungdi dengan baik.
c.
Memenuhi
Terdapat catatan setiap terjadi kecelakaan kerja secara lengkap dan terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
4.2.1
Memenuhi
Terdapat kebijakan yang memperbolehkan karyawan PT Gened Devries Indonesia untuk berserikat
4.2.2
Memenuhi
Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disepakati oleh pihak perusahaan dan perwakilan karyawan serta terdapat bukti permohonan pengesahan kepada instansi yang berwenang
4.2.3
Memenuhi
Tidak terdapat karyawan dibawah umur.
Kriteria Indikator
K.4.2
Halaman 11 dari 11
