PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV ARKA JAYA (Pemegang TDI Lanjutan)
PROPINSI JAWA TENGAH Oleh LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT. TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Ralf Scheller, Indaryati Adisuro Motik General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6.
Standart
7.
Tim Auditor
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI 1. Sapto Hariyono (Lead Auditor) 2. Syam Himawan (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
1.
IDENTITAS PERUSAHAAN CV Arka Jaya Nama Pemegang Izin / Hak : CV Arka jaya pengelolaan
2.
Nomor & Tanggal SK :
:
TDI : 503.5/015/TDI/2011 tanggal 10 Mei 2011
3.
Kategori Industri
:
Industri Furniture dari kayu
4.
Alamat
:
Dk. Macanan RT. 003 RW.001 Karanganom, Klaten Utara, Klaten, Jawa Tengah
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
081329120577
6.
Pengurus
:
Direktur
: Umar Widi Hidayat, ST
Komanditer : -
Tahapan Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)
Waktu dan Tempat -
Pertemuan Pembukaan
23 September 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik CV Arka Jaya
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
23 s/d 24 September 2013 - Kantor & Pabrik di CV Arka Jaya - Supplier - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi
Ringkasan Catatan Audit Assessment SVLK untuk IUIPHHK dan Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak diminta. Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 8 orang, diantaranya Top Managemen, Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf CV Arka Jaya dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan. Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang TDI
Pertemuan Penutupan
24 September 2013 Ruang Pertemuan Kantor Pabrik CV Arka Jaya
Pengambilan Keputusan
8 Oktober 2013 Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia
Pertemuan penutupan dihadiri oleh 8 orang, diantaranya Top Managemen, Management Representative, para Kadep, Para kadiv, staf CV Arka Jaya dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menanda tangani Notulensi Pertemuan Penutupan. Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/ 2012 Lampiran 3.5 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang TDI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
P1
K1.1
1.1.1
a.
Memenuhi
Kelengkapan dan keabsahan Akta perusahaan terpenuhi
b.
Memenuhi
Tersedia SIUP yang berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
c.
Memenuhi
Tersedia Izin HO sebagai dasar pengurusan izin dan kelengkapan lainnya.
d.
Memenuhi
TDP yang sah tersedia.
Memenuhi
NPWP, SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya (9 digit awal).
Memenuhi
Terdapat bukti tanda terima dari BLH bahwa dokumen Lingkungan berupa UKL-UPL sedang dalam proses penyusunan
Memenuhi
Terdapat dokumen TDI dan Izin Usaha Industri yang diterbitkan oleh instansi berwenang, dengan jenis usaha sesuai kegiatan usahanya.
Memenuhi
Terdapat dokumen ETPIK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan produk yang di ekspor, serta informasi dalam dokumen ETPIK telah sesuai dengan dokumen lainnya.
a.
Tidak Berlaku
Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga.
b.
Tidak Berlaku
Organisasi bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga.
a.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu papan dan mebel setengah jadi dilengkapi dengan dokumen
e.
f.
g.
1.1.2
K1.2
P2
K2.1
1.2.1
2.1.1
jual beli dan/atau kontrak suplai yang sah
b.
c.
d.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku bulat dan mebel setengah jadi telah dilengkapi dengan dokumen legalis kayu sesuai peruntukannya
Tidak Berlaku
Sepanjang Juni – Agustus 2013 CV Arka Jaya tidak melakukan impor bahan baku.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku didukung dengan dokumen angkutan kayu yang sah sesuai peruntukannya.. Organisasi tidak pernah melakukan
e.
Tidak Berlaku
f.
Tidak Berlaku
2.1.3
Organisasi tidak pernah melakukan pembelian limbah industri
Memenuhi
Terdapat dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dokumen pendukung
a.
Memenuhi
Terdapat laporan produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input dan output
b.
Memenuhi
Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan..
Tidak Berlaku
Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk dengan pihak lain.
b.
Tidak Berlaku
Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk dengan pihak lain.
c.
Tidak Berlaku
Organisasi tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses
g.
2.1.2
pembelian kayu bekas/ hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai.
a.
pengolahan produk dengan pihak lain. P3
Tidak Berlaku
Perusahaan tidak pemindahtanganan /kerajinan/kayu olahan
Tidak Berlaku
Sejak beroperasi per Juni 2013 Perusahaan tidak pernah melakukan penjualan ekspor
Tidak Berlaku
Sejak beroperasi per Juni 2013 Perusahaan tidak pernah melakukan penjualan ekspor
Tidak Berlaku
Sejak beroperasi per Juni 2013 Perusahaan tidak pernah melakukan penjualan ekspor
Tidak Berlaku
Sejak beroperasi per Juni 2013 Perusahaan tidak pernah melakukan penjualan ekspor
e.
Tidak Berlaku
Sejak beroperasi per Juni 2013 Perusahaan tidak pernah melakukan penjualan ekspor
f.
Tidak Berlaku
Sejak beroperasi per Juni 2013 Perusahaan tidak pernah melakukan penjualan ekspor
Tidak Berlaku
Organisasi tidak melakukan penjualan produk kayu yang termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya
K3.1
K3.2
3.2.1
a.
b.
c.
d.
g.
melakukan meubel
