PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
UD Citra Fajar Utama (PEMEGANG IUIPHHK dan TDI)
PROVINSI JAWA TENGAH
Oleh
LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Presiden Direktur: Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur: Heinz-Rudolf Platz, Adisuro Motik
Ralf
Scheller,
Indaryati
General Manager Operasi: Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL: Dian Susanty Soeminta, S.Hut. 6.
Standar
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17
Desember
2012
tentang
Standar
dan
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. 7.
Tim Auditor
:
1. Fitrianti Estiningsih, S.Hut (Lead Auditor) 2. Sapto Hariyono, S.Hut (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
:
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
-
1 -
IDENTITAS PERUSAHAAN CV RAJAWALI PERKASA FURNITUTRE 1.
2.
Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan
:
Nomor & Tanggal SK
:
UD CITRA FAJAR UTAMA
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu: - Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah Nomor 552/2726/16 tanggal 22 November 2012 tentang Pemberian IUIPHHK kepada UD Citra Fajar Utama. Tanda Daftar Industri: - Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten Nomor 503.5/001/TDI.P/ 2013 tanggal 11 Januari 2013.
3.
4.
Kapasitas
Alamat
:
:
- Flooring
:
960 m3/tahun
- Furniture & Kayu Olahan
:
240 m3/tahun
Kantor Pusat: Jl. Karangwuni - Pedan, Dusun Betro, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah Alamat Pabrik: Jl. Karangwuni - Pedan, Dusun Betro, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail :
Telp : 0272 - 311422 Fax : 0272 - 331133
6.
Pengurus
:
Direktur
-
2 -
: Doddik Sulistiono
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
11 April 2013 Ruang Pertemuan Kantor UD Citra Fajar Utama di Klaten, Jawa Tengah
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 5 orang dari UD Citra Fajar Utama (Direktur, Adm. Keuangan, administrasi, dan Produksi) dan 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
dan 11 s.d. 12 April 2013 Verifikasi dokumen dan observasi Kantor dan Pabrik UD Citra lapangan dilakukan sesuai dengan Fajar Utama, Klaten, Jawa prinsip, kriteria, indikator dan Tengah verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
Pertemuan Penutupan
12 April 2013
Pertemuan penutupan dihadiri oleh Ruang Pertemuan Kantor 5 orang dari UD Citra Fajar Utama Adm. Keuangan, UD Citra Fajar Utama, Klaten, (Direktur, administrasi, dan Produksi) dan 2 Jawa Tengah orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Pengambilan Keputusan
26 April 2013 Ruang Meeting PT Rheinland Indonesia.
-
Dilakukan sesuai dengan ketentuan TUV Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 3.4. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
3 -
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip
P1
Kriteria
K1.1
Indikator
1.1.1
Verifier
a.
b.
c.
d.
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
UD Citra Fajar Utama mempunyai Akta Pendirian Nomor 322, Notaris Dian Ika Kusuma Purnamasari, S.H. M.Kn. Akta telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten dengan Nomor 02/2013 tanggal 23 April 2013.
Memenuhi
Surat Izin Usaha Perdagangan UD Citra Fajar Utama masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan. SIUP diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten Nomor 503.6/018/PK.P/ 2013 tanggal 11 Januari 2013.
Memenuhi
Izin Gangguan/HO UD Citra Fajar Utama berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten Nomor 503.1/615/2012 tanggal 4 Oktober 2012.
Memenuhi
Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perseroan Terbatas No. 11.12.5.47.07548 tanggal 11 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten. TDP berlaku sampai dengan tanggal 13 Desember 2016. - NPWP 54.967.045.3-525.000 terdaftar tanggal tanggal 15 April 2013.
e.
Memenuhi
- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No. PEM-0003331ER/ WPJ.32/KP.0503/2013 tanggal 15 April 2003. - SPPKP sedang dalam proses pengurusan di KPP Pratama Klaten sesuai bukti penerimaan surat No. PEM:01003675/525/apr/201
-
4 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Pemenuhan thd Verifier
Verifier
Ringkasan Justifikasi 3 tanggal 25 April 2013.
f.
Memenuhi
UD Citra Fajar Utama mempunyai dokumen UKL UPL dengan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Nomor 510.44/101/22 tanggal 25 Maret 2013. Penyampaian Laporan Monitoring UKL-UPL belum dilakukan karena dokumen baru terbit pada bulan Maret 2013
g.
Memenuhi
Memenuhi
Memenuhi
UD Citra Fajar Utama memiliki dokumen pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) No. 02.ET-01.13.0112 tanggal 23 Januari 2013, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pedagangan Luar Negeri. Jenis produk untuk Kayu Olahan dan Mebel dari Kayu.
Tidak diterapkan / Not Applicable
UD Citra Fajar Utama bukan merupakan eksportir non produsen karena melakukan proses produksinya di dalam pabrik milik sendiri, sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen ETPIK produsen atas
1.1.2
a.
TDI berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Klaten Nomor 503.5/001/TDI.P/2013 tanggal 11 Januari 2013. UD Citra Fajar Utama telah menyampaikan dokumen RPBBI Tahun 2013 kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klaten dengan tembusan Kepala BP2HP Wilayah VIII Surabaya. Tersedia bukti tanda terima dari pejabat yang berwenang.
h.
1.1.3
IUIPHHK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, Nomor 552/2726/16 tanggal 22 November 2012.
-
5 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Pemenuhan thd Verifier
Verifier
Ringkasan Justifikasi nama UD Citra Fajar Utama maupun observasi di lapangan.
K1.2
P2
K2.1
1.2.1
2.1.1
b.
UD Citra Fajar Utama bukan perusahaan non produsen, karena melakukan proses produksinya di dalam pabrik milik sendiri dan tidak Tidak diterapkan/ melakukan kerjasama produk Not Applicable yang menggunakan bahan baku mentah milik UD Citra Fajar Utama baik perseorangan/ industri rumah tangga maupun dari industri besar.
a.
UD Citra Fajar Utama bukan Tidak diterapkan/ unit usaha dalam bentuk Not Applicable kelompok pengrajin/ industri rumah tangga.
b.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
a.
b.
c.
UD Citra Fajar Utama bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga.
Memenuhi
UD Citra Fajar Utama dalam melakukan pembelian bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian jenis mahoni dan jati, telah dilengkapi dengan dokumen jual beli, perjanjian kerjasama jasa pengolahan kayu dengan Perum Perhutani dan surat keterangan sahnya hasil hutan.
Memenuhi
Penerimaan kayu bulat dan kayu gergajian UD Citra Fajar Utama dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (FA-KB, SKSKB cap KR, SKAU dan FA-KO). Dokumen FA-KB telah dimatikan oleh petugas yang berwenang dan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat yang dilaksanakan oleh petugas yang berwenang.
Selama periode satu tahun terakhir (bulan April 2012 – Tidak diterapkan/ Maret 2013) UD Citra Fajar Not Applicable Utama tidak melakukan pembelian bahan baku impor. -
6 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
d.
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian UD Citra Fajar Utama telah didukung dengan dokumen legalitas angkutan yang sah (FA-KB, SKSKB Cap KR, SKAU, dan FA-KO). Uji petik terhadap stok bahan baku tidak dilakukan karena pada saat pelaksanaan audit tidak terdapat stok bahan baku log dan kayu gergajian Jati & Mahoni.
e.
Selama periode satu tahun terakhir (bulan April 2012 – Tidak diterapkan/ Maret 2013) UD Citra Fajar Not Applicable Utama tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran.
f.
Selama periode satu tahun terakhir (bulan April 2012 – Maret 2013) UD Citra Fajar Tidak diterapkan/ Utama tidak melakukan Not Applicable pembelian bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/ atau pantai.
g.
Selama periode bulan April 2012 – Maret 2013 UD Citra Tidak diterapkan/ Fajar Utama tidak melakukan Not Applicable pembelian bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.
h.
UD Citra Fajar Utama telah membuat LMKB dan LMHHOK yang penyusunannya sesuai dengan Permenhut No. P.55/ Menhut-II/2006. Data persediaan awal, perolehan, pengurangan dan persediaan akhir sesuai dengan data pendukungnya.
i.
Memenuhi
RPBBI UD Citra Fajar Utama tidak dilengkapi dengan Tidak diterapkan/ dokumen pendukung RPBBI Not Applicable berupa SK RKT karena bahan baku kayu bulat berasal dari Perum Perhutani. -
7 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
2.1.2
Verifier
i.
ii.
iii.
2.1.3
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Tally sheet/catatan yang digunakan untuk mencatat proses produksi pada UD Citra Fajar Utama dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
Memenuhi
UD Citra Fajar Utama telah menyusun laporan produksi bulanan yang merupakan rekapitulasi dari laporan produksi harian. Terdapat kesesuaian antara data yang tercantum pada laporan produksi dengan data yang tercantum dalam LMHHOK, serta terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan.
Memenuhi
Realisasi produksi flooring UD Citra Fajar Utama telah melebihi kapasitas terpasang yang diizinkan (lebih 0,08%) namun tidak melebihi batas toleransi yang dibolehkan yaitu 30% dari kapasitas izin yang diberikan.
i.
UD Citra Fajar Utama dalam periode satu tahun terakhir (bulan April 2012 – Maret 2013) tidak pernah melakukan Tidak diterapkan/ kerjasama atau kontrak proses Not Applicable pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain).
ii.
UD Citra Fajar Utama dalam periode satu tahun terakhir (bulan April 2012 – Maret 2013) tidak pernah melakukan Tidak diterapkan/ kerjasama atau kontrak proses Not Applicable pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain).
iii.
Tidak diterapkan/ UD Citra Fajar Utama dalam -
8 -
Prinsip
P3
Kriteria
K3.1
Indikator
3.1.1
3.1.2
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
Not Applicable
periode satu tahun terakhir (bulan April 2012 – Maret 2013) tidak ada segregasi / separasi produk yang dikerjasamakan/ dijasakan kepada industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi ke pihak lain).
Verifier
iv.
UD Citra Fajar Utama dalam periode satu tahun terakhir (bulan April 2012 – Maret 2013) tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses Tidak diterapkan/ pengolahan produk dan ekspor Not Applicable melalui jasa industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga (men-subkon-kan proses produksi dan ekspor ke pihak lain).
a.
UD Citra Fajar Utama adalah industri kayu olahan dengan produk flooring. Perusahaan tidak memiliki dokumen Tidak diterapkan/ Pengakuan sebagai Pedagang Not Applicable Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau
b.
UD Citra Fajar Utama adalah industri kayu olahan dengan produk flooring. Perusahaan tidak memiliki dokumen Tidak diterapkan/ Pengakuan sebagai Pedagang Not Applicable Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.
a.
UD Citra Fajar Utama adalah industri kayu olahan dengan produk flooring Perusahaan tidak memiliki dokumen Tidak diterapkan/ Pengakuan sebagai Not Applicable Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau. -
9 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
3.1.3
K3.2
3.2.1
Pemenuhan thd Verifier
Verifier
Ringkasan Justifikasi
b.
UD Citra Fajar Utama adalah industri kayu olahan dengan produk flooring. Perusahaan tidak memiliki dokumen Tidak diterapkan/ Pengakuan sebagai Not Applicable Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.
a.
UD Citra Fajar Utama adalah industri kayu olahan dengan produk flooring. Perusahaan tidak memiliki dokumen Tidak diterapkan/ Pengakuan sebagai Not Applicable Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak melakukan kegiatan antar perdagangan kayu pulau.
b.
UD Citra Fajar Utama adalah industri kayu olahan dengan produk flooring. Perusahaan tidak memiliki dokumen Tidak diterapkan/ Pengakuan sebagai Not Applicable Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak melakukan kegiatan antar perdagangan kayu pulau.
a.
Memenuhi
UD Citra Fajar Utama dalam melakukan kegiatan ekspor produk moulding telah dilengkapi dokumen PEB. Hasil verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Invoice, Packing List, Bill of Lading, dan Laporan Surveyor.
Memenuhi
Hasil verifikasi terhadap UD Citra Fajar Utama, perusahaan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Packing List dalam setiap kegiatan ekspornya. Hasil pencocokan antara P/L dengan PEB, Invoice, B/L, dan Laporan Surveyor dinyatakan bahwa P/L sesuai
b.
-
10 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Pemenuhan thd Verifier
Verifier
Ringkasan Justifikasi dengan dokumen ekspor yang lain.
c.
d.
e.
f.
g.
Memenuhi
Hasil verifikasi dokumen Invoice UD Citra Fajar Utama periode satu tahun terakhir (bulan April 2012 – Maret 2013) dan dilakukan pencocokan antara Invoice dengan PEB, P/L, B/L, dan Laporan Surveyor dinyatakan bahwa perusahaan telah melengkapi Invoice pada setiap kegiatan ekspornya dan Invoice sesuai dengan dokumen ekspor yang lain.
Memenuhi
Hasil verifikasi kelengkapan dokumen B/L selama April 2012 – Maret 2013 diperoleh informasi bahwa perusahaan telah melengkapi B/L pada setiap kegiatan ekspor dan data yang tercantum pada dokumen B/L sesuai dengan dokumen PEB, Packing List, Invoice dan Laporan Surveyor
Memenuhi
Hasil verifikasi realisasi ekspor telah sesuai dengan dokumen V-Legal dan terdapat kesesuaian antara V-Legal yang menyertai dokumen ekspor dengan dokumen PEB, Packing List, Invoice dan B/L diantaranya kesesuaian informasi pengirim dan penerima, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, deskripsi produk, volume berat bersih dan berat kotor dan lainnya.
Memenuhi
UD Citra Fajar Utama telah melengkapi dokumen laporan surveyor untuk produk yang wajib dilakukan verifikasi teknis yaitu produk moulding (HS 4409.29.00.00).
Hasil verifikasi periode April Tidak diterapkan/ 2012 – Maret 2013, UD Citra Not Applicable Fajar Utama hanya memproduksi dan menjual produk moulding (HS 4409.29.00.00). -
11 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Pemenuhan thd Verifier
Verifier
Ringkasan Justifikasi Produk-produk kayu tersebut tidak termasuk barang ekspor yang wajib dikenai bea keluar.
P4
K4.1
4.1.1
h.
Hasil verifikasi diketahui bahwa bahan baku yang digunakan UD Citra Fajar Utama adalah Tidak diterapkan / jenis jati dan mahoni yang Not Applicable bukan merupakan jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya.
i.
Memenuhi
UD Citra Fajar Utama telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Perusahaan juga telah memiliki personel penanggung jawab P2K3.
Memenuhi
Peralatan K3 UD Citra Fajar Utama berupa APAR, APD, dan Kotak P3K telah sesuai dengan keperluan dan dalam kondisi berfungsi baik. Terdapat jalur evakuasi di lapangan.
Memenuhi
UD Citra Fajar Utama telah memiliki catatan kecelakaan kerja. Pada periode April 2012 – Maret 2013 tidak terjadi kecelakaan kerja. Peran P2K3 dalam melakukan sosialisasi Program K3 di lapangan cukup efektif sehingga angka kecelakaan NIHIL.
Memenuhi
UD Citra Fajar Utama tidak memiliki serikat pekerja namun kebijakan perusahaan memperbolehkan para pekerjanya untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja sesuai surat pernyataan Direktur tanggal 11 April 2013.
Memenuhi
UD Citra Fajar Utama telah melakukan konsultasi kepada instansi berwenang terkait penyusunan Peraturan Perusahaan. Bukti konsultasi Peraturan Perusahaan sesuai surat No. 113/CFU/KLT/APR/
ii.
iii.
K4.2
4.2.1
4.2.2
-
12 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Pemenuhan thd Verifier
Verifier
Ringkasan Justifikasi 2013 tanggal 18 April 2013.
4.2.3
Memenuhi
-
13 -
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terhadap data base pekerja, tidak ditemukan adanya pekerja UD Citra Fajar Utama yang masih di bawah umur, begitu juga pada saat dilakukan observasi di lapangan, tidak ditemukan adanya pekerja yang masih di bawah umur.
