PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
UD Berkah Jati (PEMEGANG IUI KECIL)
PROVINSI JAWA TENGAH
Oleh
LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Komisaris Utama : Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH DR Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Presiden Direktur : Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6.
Standar
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman
Pelaksanaan
Penilaian
Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI.
-
1 -
7.
Tim Auditor
:
1. Ir. Wahyu Wigati W., MM (Lead Auditor) 2. Fitrianti Estiningsih, S.Hut (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
:
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
IDENTITAS PERUSAHAAN UD BERKAH JATI 1.
2.
Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan
:
Nomor & Tanggal SK
:
UD Berkah Jati Izin Usaha Industri: - Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor 143/530/PK/ VII/2013 tanggal 4 Juli 2013.
3.
Kapasitas
:
4.
Alamat
:
2.000 m3/tahun Kantor Pusat: Desa Bawu RT. 40/8, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah Alamat Pabrik: Desa Bawu RT. 40/8, Kec. Batealit, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail :
Telp : 0291-596028 Email :
[email protected]
6.
Pemilik
:
Nurul Faiz
-
2 -
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan
Waktu dan Tempat
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen Observasi Lapangan
23 Oktober 2013 Ruang Pertemuan Kantor UD Berkah Jati di Jepara, Jawa Tengah
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 3 orang dari UD Berkah Jati, yaitu Pemilik, VLK Management Representative/ Produksi, dan administrasi) dan 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
dan 23-24 Oktober 2013 Kantor dan Pabrik UD Berkah Jati di Jepara, Jawa Tengah
Pertemuan Penutupan
24 Oktober 2013
7 November 2013 Ruang Meeting PT Rheinland Indonesia.
-
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 2.6. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI. Pertemuan penutupan dihadiri oleh 3 orang dari UD Berkah Jati, yaitu Pemilk, VLK Management Representative/ Produksi, dan administrasi) dan 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Ruang Pertemuan Kantor UD Berkah Jati di Jepara, Jawa Tengah
Pengambilan Keputusan
Ringkasan Catatan
Dilakukan sesuai dengan ketentuan TUV Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 3.5. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada TDI.
3 -
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip
P1
Kriteria
K1.1
Indikator
1.1.1
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
Tidak diterapkan/ Not Applicable
UD Berkah Jati tidak memiliki akta pendirian perusahaan karena merupakan perusahaan perorangan (perusahaan perorangan tidak diwajibkan memiliki akta pendirian).
Memenuhi
Surat Izin Usaha Perdagangan UD Berkah Jati masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan. SIUP diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor 510/122/PM/VII/2011 tanggal 29 Juli 2011.
Memenuhi
Ijin Gangguan /HO UD Berkah Jati berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor: 502.6/IG.ITU/ 220/2011 tanggal 25 Juli 2011.
Memenuhi
Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. Nomor 112654610610 tanggal 29 Juli 2011, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. TDP berlaku sampai dengan tanggal 28 Juli 2016.
Verifier
a.
b.
c.
d.
e.
Memenuhi
f.
Memenuhi -
4 -
Tersedia dokumen: - NPWP 07.793.415.6-516.000 terdaftar tanggal 04 Januari 2002. - Surat Keterangan Terdaftar (SKT) No: PEM-02807/ WPJ. 10/KP.1303/2013 tanggal 24 Oktober 2013. - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No: PEM-02307/ WPJ.10/KP.1303/2013 tanggal 13 September 2013 Terdapat dokumen SPPL yang dibuat oleh Direktur UD Berkah
Prinsip
Kriteria
Indikator
Pemenuhan thd Verifier
Verifier
Ringkasan Justifikasi Jati dan disetujui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara pada tanggal 10 September 2013.
Memenuhi
IUI No. 143/530/PK/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. Kapasitas 2.000 m3/tahun.
1.1.2
Memenuhi
UD Berkah Jati memiliki dokumen Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Nomor 02.ET-01.13.1140 tanggal 10 Oktober 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pedagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. ETPIK untuk: Mebel dari Kayu & Rotan
1.2.1
a.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
UD Berkah Jati bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/ industri rumah tangga.
b.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
UD Berkah jati bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku berupa furniture mentah telah disertai dokumen jual beli berupa Surat Order dan Nota Pembayaran
Memenuhi
Bukti serah terima furniture mentah berupa bon Penerimaan Barang (PB) dan setiap pengiriman produk mentah oleh pengrajin dilengkapi dengan Surat Jalan/Nota
Tidak diterapkan/ Not Applicable
tidak UD Berkah Jati melakukan pembelian bahan baku kayu impor, seluruh bahan baku berupa furniture mentah diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri)
g.
K1.2
P2
K2.1
2.1.1
a.
b.
c.
-
5 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Setiap pengiriman produk furniture mentah oleh pengrajin dilengkapi dengan Surat Jalan/Nota
e.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
UD Berkah Jati tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/pantai, sebagai bahan baku produksi
f.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
UD Berkah Jati tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.
g.
Memenuhi
Laporan Mutasi Kayu yang dibuat telah sesuai dengan data pendukung
Memenuhi
Laporan Produksi Hasil Olahan yang dibuat oleh UD Berkah Jati telah sesuai dengan laporan mutasi kayu dan antara input dan output terdapat hubungan yang logis
Memenuhi
Jumlah produksi furniture UD Berkah Jati masih jauh di bawah kapasitas yang dizinkan
Tidak diterapkan/ Not Applicable
Dalam periode 3 bulan terakhir (Juli s/d September 2013), UD Berkah Jati tidak melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga
b.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
Dalam periode 3 bulan terakhir (Juli s/d September 2013), UD Berkah Jati tidak melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga
c.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
Dalam periode 3 bulan terakhir (Juli s/d September 2013), UD Berkah Jati tidak melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui
Verifier
d.
2.1.2
a.
b.
2.1.3
a.
-
6 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Pemenuhan thd Verifier
Verifier
Ringkasan Justifikasi jasa industri pengrajin/industri tangga
P3
K3.1
K3.2
a.
b.
c.
d.
atau rumah
Memenuhi
Pada periode tiga bulan terakhir seluruh pemindahtanganan produk furniture yang merupakan penjualan lokal disertai dokumen Packing List dan Surat Jalan yang diterbitkan UD Berkah Jati.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir (Juli 2013 – September 2013) UD Berkah Jati tidak melakukan penjualan atau pengapalan produk furniture untuk ekspor dan hanya melakukan penjualan lokal. Kegiatan ekspor akan dilakukan setelah terbitnya dokumen NIK dan S-LK.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir (Juli 2013 – September 2013) UD Berkah Jati tidak melakukan penjualan atau pengapalan produk furniture untuk ekspor dan hanya melakukan penjualan lokal. Kegiatan ekspor akan dilakukan setelah terbitnya dokumen NIK dan S-LK.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir (Juli 2013 – September 2013) UD Berkah Jati tidak melakukan penjualan atau pengapalan produk furniture untuk ekspor dan hanya melakukan penjualan lokal. Kegiatan ekspor akan dilakukan setelah terbitnya dokumen NIK dan S-LK.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir (Juli 2013 – September 2013) UD Berkah Jati tidak melakukan penjualan atau pengapalan produk furniture untuk ekspor dan hanya melakukan penjualan lokal. Kegiatan ekspor akan dilakukan setelah terbitnya
3.1
3.2.1
lain
-
7 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Pemenuhan thd Verifier
Verifier
Ringkasan Justifikasi dokumen NIK dan S-LK.
e.
f.
g.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir (Juli 2013 – September 2013) UD Berkah Jati tidak melakukan penjualan atau pengapalan produk furniture untuk ekspor dan hanya melakukan penjualan lokal. Kegiatan ekspor akan dilakukan setelah terbitnya dokumen NIK dan S-LK.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir (Juli 2013 – September 2013) UD Berkah Jati tidak melakukan penjualan atau pengapalan produk furniture untuk ekspor dan hanya melakukan penjualan lokal. Kegiatan ekspor akan dilakukan setelah terbitnya dokumen NIK dan S-LK.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir (Juli 2013 – September 2013) UD Berkah Jati tidak melakukan penjualan atau pengapalan produk furniture untuk ekspor dan hanya melakukan penjualan lokal. Kegiatan ekspor akan dilakukan setelah terbitnya dokumen NIK dan S-LK. Bahan baku yang digunakan adalah jenis Jati (Tectona grandis), tidak termasuk dalam list CITES atau dokumen lain yang relevan yang dibatasi perdagangannya.
-
8 -
