PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT PLOSS ASIA ( pemegang IZIN INDUSTRI PENGGERGAJIAN KAYU dan FURNITURE DARI KAYU )
KOTA SEMARANG - PROPINSI JAWA TENGAH Oleh
LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT. TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Presiden Direktur : Ir. M. Bascharul Asana, MBA Direktur : Heinz-Rudolf Platz, Adisuro Motik
Ralf
Scheller,
Indaryati
General Manager Operasi : Yunus Apriyanto Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut 6.
Standar
:
Peraturan
Direktur
Jenderal
Bina
Usaha
Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17
Desember
Pedoman
2012
tentang
Pelaksanaan
Standar
Penilaian
dan
Kinerja
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. 7.
Tim Auditor
:
1. Heni Handayani, S.Hut (Lead auditor) 2. Arif Mustakim, S.Hut (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
:
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
-
1 -
IDENTITAS PERUSAHAAN PT PLOSS ASIA 1.
2.
Nama Pemegang Izin / Hak
PT PLOSS ASIA
pengelolaan
:
Nomor & Tanggal SK
:
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu/ IUIPHHK : - Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang Nomor 522/4987 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT PLOSS ASIA Di Kota Semarang. Izin Usaha Industri / IUI : - Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 145/T/INDUSTRI /2006 tanggal 7 Februari 2006 tentang Izin Usaha Industri PT PLOSS ASIA.
3.
4.
Kapasitas
Alamat
:
:
Kayu Gergajian
: 2.000 m3/tahun
Furniture dari Kayu
: 170.000 set (setara dengan 17.500 m3/ tahun)
Kantor Pusat : Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Kawasan Berikat Ruktimukti Bawana Blok B.0608, Kota Semarang – Propinsi Jawa Tengah. Alamat Pabrik : Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Kawasan Berikat Ruktimukti Bawana Blok B.0608, Kota Semarang – Propinsi Jawa Tengah.
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail :
Kantor Pusat : Telp. 024 – 8665842 / 8660893 Fax : 024 - 8665840 Pabrik : Telp. 024 – 8665842 / 8660893 Fax : 024 - 8665840
6.
Pengurus
:
- Komisaris : Ny Febriana Wardani - Direktur : Tn Ploss, Harald Ludwig Hugo
-
2 -
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan
Waktu dan Tempat
Pertemuan Pembukaan
Verifikasi
Dokumen
Observasi Lapangan
Ringkasan Catatan
18 Maret 2013
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 10 orang yang terdiri dari Ruang Pertemuan Kantor General Manager, Manager Produksi, HRD Manager, Bagian PT PLOSS ASIA, Semarang – Exim, Adm Bahan Baku, Jawa Tengah Purchasing, Pengrajin, dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia. dan 13 Maret 2013 : Verifikasi Verifikasi dokumen dan observasi Dokumen di Kantor PT TUV lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan Rheinland Indonesia verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VI18 – 19 Maret 2013 : Audit BPPHH/2012 tanggal 17 Desember Lapangan di Kantor dan 2012 Lampiran 2.5. tentang Pabrik PT PLOSS ASIA, Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI. Semarang – Jawa Tengah
Pertemuan Penutupan
19 Maret 2013
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 10 orang yang terdiri dari Ruang Pertemuan Kantor General Manager, Manager PT PLOSS ASIA, Semarang – Produksi, HRD Manager, Bagian Exim, Adm Bahan Baku, Jawa Tengah Purchasing, Pengrajin, dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Pengambilan Keputusan
2 April 2013 Ruang
Meeting
PT
Rheinland Indonesia
-
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VITUV BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 3.4. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
3 -
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip
P1
Kriteria
K1.1
Indikator
1.1.1
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
PT PLOSS ASIA telah memiliki Akta pendirian perusahaan dengan Nomor 116 yang diterbitkan oleh notaris Kiagus Daud, SH, M.Kn pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2005 yang mendapatkan Pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor C-11531 HT.01.01.TH.2005 tanggal 28 April 2005. Perubahan akta juga diterbitkan oleh Notaris yangan sama dengan nomor 47 tanggal 7 Agustus 2008 dan akta perubahan anggaran dasar PT PLOSS ASIA telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI melalui SK No. AHU-51330.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 14 Agustus 2008
Memenuhi
PT PLOSS ASIA telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 145/T/INDUSTRI/ 2006 tanggal 7 Februari 2006 tentang Izin Usaha Industri PT Ploss Asia untuk izin industri lanjutan produk furniture dari kayu yang di dalamnya mencantumkan izin perdagangan, informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut telah sesuai dengan informasi yang terdapat dalam dokumen perijinan lainnya
Memenuhi
PT PLOSS ASIA dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam Kawasan Berikat PT
a.
b.
c.
-
4 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi Rukmukti Buana yang telah mendapat persetujuan ANDAL, RKL-RPL dari instansi yang berwenang serta masuk dalam Kawasan Industri PT Tugu Wijaya Kusuma.
d.
e.
f.
g.
-
Memenuhi
PT PLOSS ASIA telah memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan No. TDP 11.01.1.36.05433 Pembaharuan 01 yang berlaku sampai dengan 25 Agustus 2015. Izin TDP ini diterbitkan pada 29 September 2010 oleh Kepala Badan Pelayanan perijinan Terpadu Kota Semarang atas nama Walikota Semarang
Memenuhi
PT PLOSS ASIA sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari instansi yang berwenang, dimana 9 digit awal nomor NPWP sudah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum di dokumen lainnya
Memenuhi
PT PLOSS ASIA telah memiliki Dok. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup / DPPL yang telah mendapatkan penilaian layak lingkungan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang selaku Ketua Komisi Amdal melalui surat no. 660.1/II/Dok/BII/5/2009 tanggal 20 Mei 2009
Memenuhi
Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) PT PLOSS ASIA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang Nomor 522/4987 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT Ploss Asia Di Kota Semarang. Izin ini
5 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi untuk memproduksi Kayu Gergajian dengan kapasitas produksi sebesar 2.000 M3/tahun. Izin Usaha Industri PT PLOSS ASIA berdasrkan Surat Keputusan Kepala Badan Koord. Penanaman Modal No.145/T/INDUSTRI /2006 tanggal 7 Februari 2006 tentang Izin Usaha Industri PT Ploss Asia. Izin ini untuk Industri Furniture dari Kayu dengan kapasitas 170.000 set atau setara dengan 17.500 M3.
Memenuhi
PT PLOSS ASIA telah menyusun dokumen RPBBI tahun 2012 dan tahun 2013 yang telah dilaporkan kepada instansi berwenang yang dalam hal ini instansi Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah
1.1.2
Memenuhi
PT PLOSS ASIA telah memperoleh pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) dengan Nomor ETPIK: 6047-Rev.1/DAGLU/ ETPIK/I/2012 pada tanggal 11 Januari 2012 dengan jenis ETPIK untuk: Kayu olahan dan Mebel dari Kayu atas nama PT PLOSS ASIA,
1.1.3
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT PLOSS ASIA merupakan perusahaan produsen, yang memiliki bagian proses produksi dalam perusahaan
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT PLOSS ASIA merupakan perusahaan produsen yang berbentuk Perseroan Terbatas dan Izin Usaha serta dokumen ETPIK yang dimiliki merupakan izin tunggal atas nama PT PLOSS ASIA yang tidak memiliki anggota didalamnya baik itu industri rumah tangga ataupun
h.
a.
b.
-
6 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi pengrajin
K1.2
P2
K2.1
1.2.1
2.1.1
a.
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT PLOSS ASIA bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin / industri rumah tangga
b.
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT PLOSS ASIA bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin /industri rumah tangga
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku log, papan, dan mebel setengah jadi telah disertai dokumen jual beli, kontrak supply serta telah disertai dokumen legalitas kayu
Memenuhi
Mebel setengah jadi tersedia bukti penerimaan barang yang secara keseluruhan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu yang sah serta dokumen asal usul kayu.
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT PLOSS ASIA tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor, seluruh bahan baku diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri).
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku di PT PLOSS ASIA baik kayu log, papan kayu, dan mebel setengah jadi telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil uji petik bahan baku telah sesuai antara fisik kayu dengan dokumen kayu dan kesesuaian jumlah sesuai dengan LMKB/ LMHHOK.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode 1 tahun terakhir (periode bulan Maret 2012 – Februari 2013) PT PLOSS ASIA tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran
a.
b.
c.
d.
e.
-
7 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
f.
g.
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode 1 tahun terakhir (periode bulan Maret 2012 – Februari 2013) PT PLOSS ASIA tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode 1 tahun terakhir (periode bulan Maret 2012 – Februari 2013) PT PLOSS ASIA tidak melakukan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
Memenuhi
PT PLOSS ASIA adalah industri primer, sesuai Permenhut No P.55 /MENHUT-II/2006 berkewajiban membuat dan melaporkan LMKB/LMKBK /LMHHOK secara periodik kepada instansi berwenang. Pihak PT PLOSS ASIA sudah membuat LMKB/LMKBK /LMHHOK dalam periode bulan Maret 2012 – Februari 2013.
Memenuhi
PT PLOSS ASIA merupakan salah satu industri primer yang menggunakan bahan baku berbentuk kayu bulat dari jati, mahoni, dan sonokeling telah membuat RPBBI tahun 2012 yang dilampiri SK-RTT (Perum Perhutani Unit I), sementara untuk RPBBI tahun 2013 sedang dalam pengajuan dan hanya menggunakan bahan baku dari hutan rakyat/hutan hak sehingga tidak memerlukan lampiran SKRTT/SK-RKT
Memenuhi
PT PLOSS ASIA telah menyusun prosedur proses produksi mulai dari log menjadi produk furniture. Selain itu PT PLOSS ASIA
h.
i.
2.1.2
i.
-
8 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi telah menyiapkan dokumen formulir/tally sheet yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan bahan baku, penggunaan bahan baku, laporan produksi, laproan stok bahan baku, laporan pengiriman dan sebagainya. Beberapa rekaman-rekaman atau form tersedia dalam proses produksi.
Memenuhi
Hasil produksi yang dihasilkan oleh PT PLOSS ASIA sesuai dengan data yang tercantum dalam laporan produksi yang ada di lapangan dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Memenuhi
Dari hasil perhitungan produksi dalam 1 tahun, realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin yang telah disahkan
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT PLOSS ASIA mulai dari berdiri sampai dengan sekarang tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkonkan proses produksi ke pihak lain).
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT PLOSS ASIA mulai dari berdiri sampai dengan sekarang tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkonkan proses produksi ke pihak lain), pembelian bahan baku mebel ½ jadi kepada supplier yang dilakukan PT PLOSS ASIA hanya secara pembelian lepas berdasarkan
ii.
iii.
2.1.3
i.
ii.
-
9 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi Purchase Order (PO).
iii.
iv.
P3
K3.1
3.1.1
a.
b.
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT PLOSS ASIA mulai dari berdiri sampai dengan sekarang tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkonkan proses produksi ke pihak lain), pembelian bahan baku mebel ½ jadi kepada supplier yang dilakukan PT PLOSS ASIA hanya secara pembelian lepas berdasarkan Purchase Order (PO).
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT PLOSS ASIA mulai dari berdiri sampai dengan sekarang tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga (men-subkonkan proses produksi ke pihak lain), pembelian bahan baku mebel ½ jadi kepada supplier yang dilakukan PT PLOSS ASIA hanya secara pembelian lepas berdasarkan Purchase Order (PO).
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT PLOSS ASIA menjual sebagian besar produk furniture untuk pasar ekspor dan hanya sebagian kecil produk furniture dijual ke pasar lokal dengan menggunakan alat angkut truk melalui jalan darat sampai ke tempat tujuan (pembeli).
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT PLOSS ASIA menjual sebagian besar produk furniture untuk pasar ekspor dan hanya sebagian kecil produk furniture dijual ke pasar lokal dengan menggunakan alat angkut truk melalui jalan darat
-
10 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi sampai ke (pembeli).
3.1.2
a.
b.
3.1.3
a.
tempat
tujuan
Tidak diterapkan / Not Applicable
Penjualan periode bulan Maret 2012 – Februari 2013, PT PLOSS ASIA menjual sebagian besar produk furniture untuk pasar ekspor dan hanya sebagian kecil produk furniture dijual ke pasar lokal dengan menggunakan alat angkut truk melalui jalan darat sampai ke tempat tujuan (pembeli). Tujuan penjualan lokal ini antara lain : Jepara, Boja, Mojokerto, Ngalinyan, Semarang, Kendal, Jakarta, Yogyakarta, Denpasar, Salatiga dan Pasuruan.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Tidak ada kegiatan perdagangan kayu antar pulau yang dilakukan oleh PT PLOSS ASIA, maka dokumen SKSKB dan/atau FAKB dan/atau SKAU dan/atau SKSKB Cap KR dan/atau FAKO/Nota yang menyertai kegiatan tersebut tidak ada
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT PLOSS ASIA menjual sebagian besar produk furniture untuk pasar ekspor dan hanya sebagian kecil produk furniture dijual ke pasar lokal dengan menggunakan alat angkut truk melalui jalan darat sampai ke tempat tujuan (pembeli). Tujuan penjualan lokal ini antara lain : Jepara, Boja, Mojokerto, Ngalinyan, Semarang, Kendal, Jakarta, Yogyakarta, Denpasar, Salatiga dan Pasuruan, dokumen angkutan sah yang melengkapi pengangkutan untuk pasar lokal produk furniture PT PLOSS ASIA antara lain : dokumen Comersial Invoice, Packing
-
11 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi List, Surat Order.
b.
K3.2
3.2.1
Tidak diterapkan / Not Applicable
a.
Memenuhi
b.
c.
-
Jalan/Delivery
Hasil verifikasi dokumen perdagangan kayu yang dilakukan oleh PT PLOSS ASIA, tidak dijumpai perdagangan kayu bulat, karena produk yang dipindahtangankan oleh PT PLOSS ASIA berupa produk Furniture yang sebagian besar untuk pasar ekspor. Dokumen PEB merupakan dokumen ekspor yang berisi informasi tentang indentitas eksportir, identitas importir, data-data pengangkutannya dan informasi jenis barang yang diekspor. PT PLOSS ASIA dalam melaksanakan kegiatan ekspor produknya telah dilengkapi dengan PEB yang sesuai dengan data-data yang tercantum di dalam dokumen ekspor lainya.
Memenuhi
Packing list merupakan salah satu dokumen pendukung eksport yang berisi informasi antara lain data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang diekspor, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, alat angkut, berat kotor dan berat bersih dari produk. Dokumen packing list PT PLOSS ASIA sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Memenuhi
Dokumen Invoice juga merupakan salah satu dokumen pendukung eksport yang berisi informasi antara lain data eksportir, data penerima barang, data jenis barang yang dieksport, pelabuhan muat, pelabuhan bongkar, alat angkut, berat kotor dan berat bersih dari
12 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi produk. Dokumen Invoice PT PLOSS ASIA sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Memenuhi
Bill of Lading merupakan surat tanda terima barang yang dimuat di atas kapal dan bukti pemuatan/pengapalan atas barang serta pengangkutan barang melalui laut. Dokumen Bill of Lading PT PLOSS ASIA sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Tidak diterapkan / Not Applicable
Berdasarkan data kegiatan ekspor PT PLOSS ASIA periode 1 tahun terakhir (bulan Maret 2012 – Februari 2013) tercantum 1 produk yang wajib dilengkapi dokumen V-legal dalam proses ekspornya yaitu produk Eucalyptus tile 6 slats dengan nomor HS 4418.90.90.00. Namun demikian sejak diberlakukannya kewajiban Vlegal tanggal 1 Januari 2013, PT PLOSS ASIA belum ada lagi melakukan ekspor produk Eucalyptus tile 6 slats ini.
Memenuhi
PT PLOSS ASIA telah memenuhi wajib verifikasi teknis untuk produk Eucalyptus tile 6 slats dengan melampirkan dokumen laporan surveyor sebagai berkas pendukung dokumen ekspor, dengan demikian realisasi ekspor PT PLOSS ASIA telah sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Berdasarkan data penjualan ekspor PT PLOSS ASIA, diperoleh hasil bahwa tidak ada produk yang terkena bea keluar berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 75/PMK.011
d.
e.
f.
g.
-
13 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi /2012 tanggal 16 Mei 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar
h.
P4
K4.1
4.1.1
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT PLOSS ASIA hanya menggunakan bahan baku jenis kayu Jati (Tectona grandis), Mahoni (Swietenia spp), Sonokeling (Dalbergia latifolia) dan Ekaliptus (Eucalyptus sp). Keempat jenis kayu ini bukan merupakan jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya baik oleh peraturan perundangan Indonesia (Peraturan Pemerintah RI No 7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah RI No 8 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar) maupun dokumen relevan lainya (UNEP : CITES of Wild Fauna and Flora Appendices I,II,III) tanggal 25 September 2012.
Memenuhi
PT PLOSS ASIA sudah membuat dan menerapkan prosedur K3 dalam Kegiatan Operasional Lapangan yang mencakup informasi tentang alur proses produksi perusahaan, identifikasi resiko dan bahaya kerja pada lini produksi, dan usaha pencegahannya.
Memenuhi
PT PLOSS ASIA telah menyediakan peralatan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang tersebar di seluruh area perusahaan. Dari hasil observasi lapangan, Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang ditemukan di lapangan telah
i.
ii.
-
14 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi sesuai dengan daftar APAR yang ada dan masih berfungsi dengan baik. Setiap 6 (enam) bulan sekali petugas Pemadam Kebakaran Kota Semarang secara rutin melakukan kegiatan pemeriksaan dan inspeksi kondisi Alat Pemadam Api Ringan yang ada di perusahaan.
iii.
K4.2
4.2.1
4.2.2
-
Memenuhi
PT PLOSS ASIA sudah menyiapkan form Incident File (daftar kecelakaan) untuk mencatat semua kejadian kecelakaan kerja yang ada di perusahaan. Dari hasil verifikasi terdapat 14 kejadian kecelakaan kerja selama Agustus 2012 hingga Pebruari 2013. Di mana kecelakaan kerja terbesar terjadi di bagian produksi. Dalam hal ini perusahaan telah melakukan penanganan atas kecelakaan kerja yang terjadi
Memenuhi
PT PLOSS ASIA telah melakukan laporan dan pencatatan tentang adanya Serikat Pekerja di perusahaan. Serikat Pekerja bergabung dalam PSP SPN PT PLOSS ASIA. Tanda bukti pencatatan tersebut dikeluarkan oleh Disnakertrans Pemkot Semarang bernomor 825/251/OP.SP/ 20/XI/2011 tanggal 04 Nopember 2011.
Memenuhi
PT PLOSS ASIA telah memiliki Dokumen Peraturan Perusahaan yang telah disahkan dan elah terdaftar di Dinsosnakertrans setempat yang dibuktikan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang Nomor 560/282/2012 tentang
15 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi Pengesahan Peraturan Perusahaan atas nama PT PLOSS ASIA yang mulai berlaku pada 31 Juli 2012 sampai 31 Juli 2014.
4.2.3
Memenuhi
-
16 -
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terhadap data base pekerja, tidak ditemukan adanya pekerja PT PLOSS ASIA yang masih di bawah umur
