PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT Niti Karya Wiguna (PEDAGANG EKSPOR/ETPIK NON PRODUSEN)
PROVINSI JAWA TENGAH
Oleh
LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Komisaris Utama : Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH DR Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Presiden Direktur : Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6.
Standar
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
7.
Tim Auditor
:
1. Fitrianti Estiningsih, S.Hut (Lead Auditor) 2. Ir. Wahyu Wigati W. MM (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
:
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
-
1 -
IDENTITAS PERUSAHAAN PT NITI KARYA WIGUNA
1.
2.
Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan
:
Nomor & Tanggal SK
:
PT Niti Karya Wiguna
ETPIK Non - Produsen: - Nomor: 02.ET-02.13.0034 tanggal 28 Maret 2013, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan R.I. - Kategori: Kayu Olahan dan Mebel dari Kayu.
3.
Kapasitas
:
-
4.
Alamat
:
Kantor Pusat: Jl. Asoka Danau Blok B.7 No. 51 (Graha Candi Golf), Kelurahan Jomblang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail :
Telp : 024-8509073/ Fax: 024-8509073
6.
Pengurus Perusahaan
a. Direktur Utama
: Nn. Nancy Kumala Wardani
b. Direktur
: Tn. Mayela Sandi Dusanto
:
c. Komisaris Utama : Ny. Liem Tjien Nio d. Komisaris : Nn. Conny Widhiani Soneta
-
2 -
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
30 Oktober 2013, Ruang Pertemuan PT Niti Karya Wiguna di Semarang, Jawa Tengah
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 2 orang dari PT Niti Karya Wiguna, yaitu VLK Management Representative/Manajer HRD & Keuangan dan Staf Ekspor, serta 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Verifikasi Dokumen dan 30-31 Oktober 2013 Observasi Lapangan Kantor PT Niti Karya Wiguna dan produsen mitra di Semarang, Jawa Tengah
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 2.5 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
Pertemuan Pembukaan
Pertemuan Penutupan
31 Oktober 2013
Pertemuan penutupan dihadiri oleh Ruang Pertemuan PT Niti 3 orang dari PT Niti Karya Wiguna, Karya Wiguna di Semarang, yaitu Direktur, VLK Management Representative/Manajer HRD & Jawa Tengah Keuangan dan Staf Ekspor, serta 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Pengambilan Keputusan
14 November 2013 Ruang Meeting PT Rheinland Indonesia.
-
Dilakukan sesuai dengan TUV ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 3.4. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
3 -
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi Akta Pendirian PT Niti Karya Wiguna Nomor 03 tertanggal 09 Desember 2011, Notaris Angelique Tedjajuwana, S.H. Pengesahan akta pendirian bersasarkan SK Menhukham Nomor AHU-03594.AH.01.01.Tahun 2012.
P1
K1.1
1.1.1
a.
b.
c.
d.
Memenuhi
Akta Perubahan PT Niti Karya Wiguna Nomor 10 tanggal 22 Nopember 2012, Notaris Angelique Tedjajuwana S.H. Akta perubahan telah dicatat sesuai Surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.1042475 tanggal 29 November 2012.
Memenuhi
Tersedia dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro dengan Nomor 517/054/11.01/MIKRO/II/2012 tanggal 6 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang. SIUP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
PT Niti Karya Wiguna adalah pedagang ekspor (ETPIK Non Produsen), perusahaan tidak melakukan kegiatan industri sehingga tidak tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) sebagai kelengkapan pengajuan izin industri.
Memenuhi
Tersedia dokumen TDP No. 11.01.1.46.07973 tanggal 6 Februari 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang. - NPWP 31.439.383.6-517.000.
e.
Memenuhi
f.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
-
4 -
- Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-0007552ER/WPJ.10/KP.1503 2011 tanggal 23 Desember 2011 - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor PEM-03270/ WPJ.10/KP.1503/2011 tanggal 23 Desember 2011. PT Niti Karya Wiguna merupakan pedagang ekspor (ETPIK Non Produsen) dan tidak melakukan
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi kegiatan industri sehingga tidak memiliki dokumen lingkungan hidup.
g.
h.
1.1.2
1.1.3
a.
b.
K1.2
1.2.1
a.
b.
P2
K2.1
2.1.1
a.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
PT Niti Karya Wiguna adalah pedagang ekspor (ETPIK Non Produsen) dan tidak melakukan kegiatan industri sehingga tidak memiliki dokumen Izin Industri.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
PT Niti Karya Wiguna adalah pedagang ekspor (ETPIK Non Produsen) dan tidak melakukan kegiatan industri atau mengolah bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak wajib menyusun dokumen RPBBI.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
PT Niti Karya Wiguna adalah pedagang ekspor (ETPIK Non Produsen) dan tidak melakukan kegiatan industri sehingga tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai ETPIK Produsen.
Memenuhi
PT Niti Karya Wiguna telah memperoleh pengakuan sebagai ETPIK Non Produsen dengan Nomor: 02.ET02.13.0034 tanggal 28 Maret 2013 untuk: Kayu Olahan dan Mebel dari Kayu. ETPIK diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan R.I.
Memenuhi
PT Niti Karya Wiguna merupakan eksportir non produsen, tersedia dokumen kontrak kerjasama yang disahkan oleh Notaris dengan produsen mitra kerjasama yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
PT Niti Karya Wiguna tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok bagi pemegang IUIPHHK Kapasitas Izin Produksi s.d 2.000 3 m /tahun.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
PT Niti Karya Wiguna tidak termasuk dalam unit usaha dalam bentuk kelompok bagi pemegang IUIPHHK Kapasitas Izin Produksi s.d 2.000 3 m /tahun.
Memenuhi
Terdapat dokumen kontrak supply dengan produsen mitra yang telah bersertifikat LK untuk proses pembelian barang yang nantinya akan diekspor.
-
5 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
2.1.2
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
b.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
Berdasarkan verifikasi dokumen dan pemeriksaan lapangan, selama periode 3 bulan terakhir (bulan Juli 2013 September 2013) belum terjadi serah terima pesanan dari produsen mitra kepada PT Niti Karya Wiguna.
c.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
PT Niti Karya Wiguna tidak melakukan kegiatan impor bahan baku.
d.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
Berdasarkan verifikasi dokumen dan pemeriksaan lapangan, selama periode 3 bulan terakhir (bulan Juli 2013 September 2013) belum terjadi serah terima pesanan produsen mitra kepada PT Niti Karya Wiguna.
e.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
PT Niti Karya Wiguna tidak melakukan pembelian kayu bekas/hasil bongkaran.
f.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
PT Niti Karya Wiguna tidak melakukan pembelian kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai.
g.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
PT Niti Karya Wiguna tidak melakukan pembelian kayu limbah industri.
h.
PT Niti Karya Wiguna merupakan perusahaan eksportir non produsen, tidak melakukan kegiatan industri dan Tidak diterapkan/ bukan TPT sehingga tidak wajib Not Applicable menyusun Laporan Mutasi Kayu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/MenhutII/2006.
i.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
PT Niti Karya Wiguna adalah pedagang ekspor (ETPIK Non Produsen) dan tidak melakukan kegiatan industri atau mengolah bahan baku dari kayu bulat sehingga tidak wajib menyusun dokumen RPBBI.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
PT Niti Karya Wiguna adalah pedagang ekspor (ETPIK Non Produsen) sehingga tidak melakukan kegiatan industri. Tidak terdapat proses pembelian bahan baku dan proses produksi sehingga tidak membuat tally sheet
Tidak diterapkan/ Not Applicable
PT Niti Karya Wiguna adalah pedagang ekspor (ETPIK Non Produsen) sehingga tidak melakukan kegiatan industri. Tidak terdapat proses pembelian bahan baku dan proses produksi sehingga tidak membuat Laporan Produksi.
Verifier
i.
ii.
-
6 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
2.1.3
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
iii.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
PT Niti Karya Wiguna adalah pedagang ekspor (ETPIK Non Produsen) sehingga tidak memiliki izin industri.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
PT Niti Karya Wiguna adalah pedagang ekspor (ETPIK Non Produsen) dan tidak melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
PT Niti Karya Wiguna adalah pedagang ekspor (ETPIK Non Produsen) dan tidak melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
PT Niti Karya Wiguna adalah pedagang ekspor (ETPIK Non Produsen) dan tidak melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga.
iv.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
PT Niti Karya Wiguna adalah pedagang ekspor (ETPIK Non Produsen) dan tidak melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga.
a.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
PT Niti Karya Wiguna merupakan pemegang ETPIK Non Produsen dan tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.
b.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
PT Niti Karya Wiguna merupakan pemegang ETPIK Non Produsen dan tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.
a.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
PT Niti Karya Wiguna merupakan pemegang ETPIK Non Produsen dan tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.
b.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
PT Niti Karya Wiguna merupakan pemegang ETPIK Non Produsen dan tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
Dengan tidak adanya kegiatan perdagangan kayu antar pulau pada PT Niti Karya Wiguna, maka dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang menyertai kegiatan tersebut tidak ada.
i.
ii.
iii.
P3
K3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
a.
-
7 -
Prinsip
Kriteria
K3.2
Indikator
3.2.1
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
b.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
PT Niti Karya Wiguna merupakan pemegang ETPIK Non Produsen dan tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir (periode bulan Juli 2013 – September 2013) PT Niti Karya Wiguna belum pernah melakukan ekspor karena masih menunggu penerbitan Sertifikat LK.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir (periode bulan Juli 2013 – September 2013) PT Niti Karya Wiguna belum pernah melakukan ekspor karena masih menunggu penerbitan Sertifikat LK.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir (periode bulan Juli 2013 – September 2013) PT Niti Karya Wiguna belum pernah melakukan ekspor karena masih menunggu penerbitan Sertifikat LK.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir (periode bulan Juli 2013 – September 2013) PT Niti Karya Wiguna belum pernah melakukan ekspor karena masih menunggu penerbitan Sertifikat LK.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir (periode bulan Juli 2013 – September 2013) PT Niti Karya Wiguna belum pernah melakukan ekspor karena masih menunggu penerbitan Sertifikat LK.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir (periode bulan Juli 2013 – September 2013) PT Niti Karya Wiguna belum pernah melakukan ekspor karena masih menunggu penerbitan Sertifikat LK.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir (periode bulan Juli 2013 – September 2013) PT Niti Karya Wiguna belum pernah melakukan ekspor karena masih menunggu penerbitan Sertifikat LK.
h.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir (periode bulan Juli 2013 – September 2013) PT Niti Karya Wiguna belum pernah melakukan ekspor karena masih menunggu penerbitan Sertifikat LK.
i.
Memenuhi
PT Niti Karya Wiguna telah memiliki prosedur K3 dan terdapat implementasi di lapangan.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
P4
K4.1
4.1.1
-
8 -
Prinsip
Kriteria
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
ii.
Memenuhi
PT Niti Karya Wiguna telah memiliki peralatan K3 seperti APAR dan APD bagi karyawan.
Memenuhi
Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen dan observasi di lapangan, PT Niti Karya Wiguna telah memiliki catatan kecelakaan kerja yang disusun setiap bulan. Pada periode Juli September 2013 tidak pernah terjadi kecelakaan kerja.
Memenuhi
PT Niti Karya Wiguna telah memberikan kebebasan pada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai Surat Pernyataan Direktur tertanggal 28 Oktober 2013.
4.2.2
Memenuhi
PT Niti Karya Wiguna mempunyai dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang ditandatangani oleh Direktur dan masih berlaku.
4.2.3
Memenuhi
PT Niti Karya Wiguna tidak mempekerjakan karyawan yang berusia di bawah umur 18 tahun.
Indikator
iii.
K4.2
4.2.1
-
9 -
