PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT Ebako Nusantara (PEMEGANG IUI)
PROVINSI JAWA TENGAH
Oleh
LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Komisaris Utama : Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH DR Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Presiden Direktur : Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6.
Standar
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
7.
Tim Auditor
:
1. Fitrianti Estiningsih, S.Hut (Lead Auditor) 2. Ir. Wahyu Wigati W. MM (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
:
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
-
1 -
IDENTITAS PERUSAHAAN PT EBAKO NUSANTARA 1. 2.
Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan
:
Nomor & Tanggal SK
:
3.
Kapasitas
4.
Alamat
PT Ebako Nusantara Izin Usaha Industri: -
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 96/T/Industri/ 2002 tanggal 16 Mei 2002 tentang Izin Usaha Industri.
-
Kategori industri: Industri Furniture dari Kayu.
19.800 m3/tahun.
: :
Kantor Pusat: Jln. Terboyo Industri Raya Barat Dalam II Blok N-3C Kawasan Industri Terboyo, Semarang – Provinsi Jawa Tengah. Alamat Pabrik: Jln. Terboyo Industri Raya Barat Dalam II Blok N3C Kawasan Industri Terboyo, Semarang – Provinsi Jawa Tengah.
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail :
Telp : 024-6593407/024-6591732
6.
Pengurus Perusahaan
- Komisaris
: Tn. Lee Wo Fun
- Direktur Utama
: Nn. Eny Sulistyowaty
- Direktur
: Tn. Salim Bin Said
:
-
2 -
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
28 Oktober 2013, Ruang Pertemuan PT Ebako Nusantara di Semarang, Jawa Tengah
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 2 orang dari PT Ebako Nusantara, yaitu VLK Management Representative/Manajer Keuangan dan Manajer Logistik, serta 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Verifikasi Dokumen dan 28-29 Oktober 2013 Observasi Lapangan Kantor dan Pabrik PT Ebako Nusantara di Semarang, Jawa Tengah
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
Pertemuan Penutupan
Pertemuan penutupan dihadiri oleh 2 orang dari PT Ebako Nusantara, yaitu VLK Management Representative/Manajer Keuangan dan Manajer Logistik, serta 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Pertemuan Pembukaan
29 Oktober 2013 Ruang Pertemuan PT Ebako Nusantara di Semarang, Jawa Tengah
Pengambilan Keputusan
12 November 2013 Ruang Meeting PT Rheinland Indonesia.
-
TUV
3 -
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 3.4. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi PT Ebako Nusantara merupakan perusahaan PMA, berdiri tanggal 26 Juni 1997 berdasarkan Akta No. 198, Notaris Dr. Liliana Tedjosaputro, SH, MH, yang berkedudukan di Semarang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Nomor 02-4247 HT.01.01-Th. 98 tanggal 24 April 1998.
P1
K1.1
1.1.1
a.
b.
c.
Memenuhi
Memenuhi
Tidak Diterapkan/ Not Applicable
d.
Memenuhi
Akta perubahan terakhir yaitu Akta Nomor 2 tanggal 19 Agustus 2013, Notaris Dra. Jessica Linjani, S.H. Perubahan akta tersebut telah dicatat dalam database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan surat No. AHUAH.01.10-39270 tanggal 20 September 2013. PT Ebako Nusantara merupakan perusahaan PMA, izin perdagangan tercantum dalam Izin Usaha Industri berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 96/T/Industri/2002 tanggal 16 Mei 2002. PT Ebako Nusantara tidak memiliki dokumen Izin Gangguan (HO) karena berlokasi di kawasan industri, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah R.I. No. 24 Tahun 2009 perusahaan industri di dalam kawasan industri dikecualikan dari izin gangguan. Tersedia dokumen TDP dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Semarang dengan No. 11.01.1.31.03562 tanggal 10 Juli 2013. TDP berlaku sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018. Tersedia dokumen:
e.
Memenuhi
-
4 -
- NPWP 01.812.381.0-057.000 terdaftar tanggal 28 September 1999. - Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor: PEM-00461/WPJ.07/KP.0503/ 2005 tanggal 27 Juli 2005 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan, a.n Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat. - Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) Nomor PEM-00029/ WPJ.07/KP.0503/2005 tanggal 18 Januari 2005, diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan, a.n Kepala Kantor
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
f.
Pemenuhan thd Verifier
Memenuhi
Ringkasan Justifikasi Wilayah DJP Jakarta Khusus, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat. PT Ebako Nusantara mempunyai dokumen UKL-UPL dan telah mendapat Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Semarang berdasarkan Surat Nomor 660.1/991/ BII/9/09 tanggal 17 September 2009. Perusahaan telah membuat laporan kegiatan UKL dan UPL periode 6 bulan dan melaporkan kepada BLH Kota Semarang.
g.
Memenuhi
Tersedia dokumen Izin Usaha Industri (IUI) No. 96/T/Industri/2002 tanggal 16 Mei 2002, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
h.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
PT Ebako Nusantara tidak wajib menyusun dokumen RPBBI karena bukan industri primer.
Memenuhi
PT Ebako Nusantara memiliki dokumen Pengakuan sebagai ETPIK dengan Nomor: 02.ET-01.13.0935 tanggal 20 Agustus 2013, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pedagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. ETPIK untuk Mebel dari Kayu.
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT Ebako Nusantara bukan merupakan eksportir non produsen karena melakukan proses produksinya di dalam pabrik milik sendiri, sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen ETPIK produsen atas nama PT Ebako Nusantara.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
PT Ebako Nusantara bukan merupakan eksportir non produsen karena melakukan proses produksinya di dalam pabrik milik sendiri, sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen ETPIK produsen atas nama PT Ebako Nusantara.
a.
Tidak diterapkan/ Not Applicable
PT Ebako Nusantara adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), berdasarkan akta pendirian nomor 198 tanggal 26 Juni 1997. PT Ebako Nusantara bukan unit usaha dalam bentuk kelompok bagi pemegang IUIPHHK Kapasitas Izin Produksi s.d 3 2.000 m /tahun.
b.
Tidak diterapkan / Not Applicable
NPWP yang dimiliki PT Ebako Nusantara adalah NPWP atas nama tunggal perusahaan yaitu PT Ebako Nusantara (bukan atas nama kelompok).
1.1.2
1.1.3
a.
b.
K1.2
1.2.1
-
5 -
Prinsip
P2
Kriteria
K2.1
Indikator
2.1.1
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku berupa produk komponen furniture, furniture setengah jadi, kayu gergajian, MDF dan Plywood telah disertai dokumen jual beli, PO serta telah disertai dokumen legalitas kayu.
Memenuhi
Seluruh bahan baku berupa komponen furniture, furniture setengah jadi, kayu gergajian, MDF dan Plywood yang diterima PT Ebako Nusantara telah didukung dengan dokumen legalitas angkutan kayu yang sah berupa Surat Jalan/Nota, FA-KO dan PIB untuk bahan baku impor, dan terdapat Tanda Terima Barang yang ditandatangani oleh PT Ebako Nusantara dan pihak supplier.
Memenuhi
Selama periode bulan Oktober 2012 September 2013 pembelian impor bahan baku berupa MDF dan kayu gergajian telah dilengkapi dokumen PIB, Packing List, Invoice, Bill of Lading dan Certificate of Origin.
d.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku di PT Ebako Nusantara berupa komponen furniture, furniture setengah jadi, kayu gergajian, MDF dan Plywood dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan/Nota, FA-KO dan PIB untuk bahan baku impor. Hasil uji petik bahan baku telah sesuai antara fisik dengan dokumen
e.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode bulan Oktober 2012 September 2013) PT Ebako Nusantara tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran.
f.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode bulan Oktober 2012 September 2013) PT Ebako Nusantara tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai.
g.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode bulan Oktober 2012 September 2013), PT Ebako Nusantara tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.
Memenuhi
PT Ebako Nusantara telah membuat LMHHOK setiap bulannya yang menggambarkan persediaan awal, perolehan dan penggunaan bahan baku serta pemasaran hasil produksi. Data yang tercantum dalam LMHHOK sesuai dengan data pembelian bahan baku, laporan produksi dan data pemasaran
Verifier
a.
b.
c.
h.
-
6 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi yang dilaksanakan dalam periode bulan Oktober 2012 - September 2013.
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT Ebako Nusantara menggunakan bahan baku berupa komponen furniture, furniture setengah jadi, kayu gergajian, MDF, dan Plywood yang diolah menjadi furniture finished sehingga tidak termasuk dalam industri yang diwajibkan untuk membuat RPBBI, sebagaimana dimaksud dalam Permenhut Nomor P.9/MenhutII/2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu
Memenuhi
Tally sheet yang digunakan untuk mencatat proses produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan.
Memenuhi
Laporan Hasil Produksi, Laporan Pembelian Bahan Baku dan Laporan Ekspor PT Ebako Nusantara sesuai dengan data yang tercantum dalam LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Memenuhi
Realisasi produksi PT Ebako Nusantara selama periode bulan Oktober 2012 September 2013 tidak melebihi kapasitas izin yang telah diberikan.
Memenuhi
PT Ebako Nusantara dapat menunjukan surat kontrak kerjasama atau kontrak jasa dengan perusahaan jasa proses produksi/ sub cont yang dibuat di atas kertas bermaterai.
Memenuhi
Perusahaan jasa proses produksi/subcont memiliki dokumen perizinan. Subcont ukiran dan assembling oleh pengrajin di Jepara dan Semarang telah memiliki dokumen Surat Keterangan Usaha.
iii.
Memenuhi
Hasil verifikasi di lapangan, jasa proses produksi/sub cont telah menerapkan segregasi/separasi produk terhadap proses produksi furniture mentah yang dijasakan.
iv.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode audit PT Nusatnara tidak melakukan melalui industri jasa/kerjasama.
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT Ebako Nusantara adalah industri furniture dari kayu. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.
i.
2.1.2
i.
ii.
iii.
2.1.3
i.
ii.
P3
K3.1
3.1.1
a.
-
7 -
Ebako ekspor
Prinsip
Kriteria
Indikator
3.1.2
3.1.3
K3.2
3.2.1
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
b.
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT Ebako Nusantara adalah industri furniture dari kayu. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai PKAPT karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.
a.
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT Ebako Nusantara adalah industri furniture dari kayu. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai PKAPT karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.
b.
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT Ebako Nusantara adalah industri furniture dari kayu. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai PKAPT karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.
a.
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT Ebako Nusantara adalah industri furniture dari kayu. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai PKAPT karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.
b.
Tidak diterapkan / Not Applicable
PT Ebako Nusantara adalah industri furniture dari kayu. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai PKAPT karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.
Memenuhi
PT Ebako Nusantara dalam melakukan kegiatan ekspor produk furniture dari kayu telah dilengkapi dokumen PEB. Hasil verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List, Invoice dan Bill of Lading.
Memenuhi
Hasil verifikasi terhadap PT Ebako Nusantara, perusahaan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Packing List dalam setiap kegiatan ekspornya. Hasil pencocokan antara P/L dengan PEB, Invoice dan B/L, dinyatakan bahwa P/L sesuai dengan dokumen ekspor yang lain.
c.
Memenuhi
Hasil verifikasi dokumen Invoice PT Ebako Nusantara periode satu tahun terakhir (bulan Oktober 2012 – September 2013) dan dilakukan pencocokan antara Invoice dengan PEB, P/L dan B/L, dinyatakan bahwa perusahaan telah melengkapi Invoice pada setiap kegiatan ekspornya dan Invoice sesuai dengan dokumen ekspor yang lain.
d.
Memenuhi
Hasil verifikasi kelengkapan dokumen B/L selama Oktober 2012 – September
a.
b.
-
8 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi 2013 diperoleh informasi bahwa perusahaan telah melengkapi B/L pada setiap kegiatan ekspor dan data yang tercantum pada dokumen B/L sesuai dengan dokumen PEB, Packing List dan Invoice.
e.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode audit bulan Oktober 2012 – September 2013 perusahaan belum wajib melampirkan dokumen V-Legal untuk persyaratan ekspor produk furniture dari kayu. Sesuai Permendag Nomor P. 64/M-DAG/PER/10/2012, produk furniture dari kayu wajib dilengkapi Dokumen VLegal mulai tanggal 1 Januari 2014.
f.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Produk yang diekspor adalah furniture dari kayu, tidak termasuk produk yang wajib menggunakan Laporan Surveyor sesuai Permendag No.P.64/M-DAG/PER/ 10/2012.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Hasil verifikasi periode Oktober 2012 – September 2013, PT Ebako Nusantara hanya mengekspor produk furniture dari kayu. Produk tersebut tidak termasuk barang ekspor yang wajib dikenai bea keluar.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Hasil verifikasi diketahui bahwa produk yang diekspor PT Ebako Nusantara adalah furniture dari jenis kayu mahoni, karet, jati, kayu oak, beech, dan walnut. Produk & jenis kayu ini tidak dilarang maupun dibatasi perdagangannya.
Memenuhi
PT Ebako Nusantara telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan diimplementasikan pada kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan juga telah memiliki personel penanggung jawab P2K3.
ii.
Memenuhi
Peralatan K3 PT Ebako Nusantara berupa APAR, APD, dan Kotak P3K telah sesuai dengan keperluan dan dalam kondisi berfungsi baik. Terdapat jalur evakuasi di lapangan.
iii.
Memenuhi
PT Ebako Nusantara telah memiliki catatan kecelakaan kerja pada periode Oktober 2012 – September 2013.
Memenuhi
PT Ebako Nusantara tidak memiliki serikat pekerja namun kebijakan perusahaan memperbolehkan para pekerjanya untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja sesuai surat pernyataan Direktur tanggal 5 Agustus 2013.
g.
h.
P4
K4.1
K4.2
4.1.1
4.2.1
i.
-
9 -
Prinsip
Kriteria
Indikator
4.2.2
4.2.3
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
PT Ebako Nusantara telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang ditandatangani oleh Direktur dan diketahui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terhadap data base pekerja dan observasi lapangan, tidak ditemukan adanya pekerja PT Ebako Nusantara yang masih di bawah umur.
-
10 -
