PUBLIC SUMMARY (Resume Hasil Verifikasi) HASIL AUDIT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV Cambium Furniture (PEMEGANG IUI)
PROVINSI JAWA TENGAH
Oleh
LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA
IDENTITAS LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia 1.
Nama Lembaga
:
PT TÜV Rheinland Indonesia
2.
Nomor Akreditasi
:
LVLK-005-IDN
3.
Alamat
:
PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.
Nomor Telepon/Faks/E-mail
:
Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail :
[email protected]
5.
Pengurus Lembaga VLK
:
Komisaris Utama : Stephan Nikolaus Schmitt Komisaris : Holger Helmut Kunz DR. Nirmala Chandra Dewi Motik M, SH DR Indaryati S Adisuryo Motik, MBA Presiden Direktur : Ir. Muhammad Bascharul Asana, MBA Direktur : Edmundus Wiharyono Abdul Qohar Kepala LV-LK dan PHPL : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6.
Standar
:
Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.8/VI-BPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
7.
Tim Auditor
:
1. Ir. Wahyu Wigati W. MM (Lead auditor) 2. Fitrianti Estiningsih, S.Hut (Auditor)
8.
Tim Pengambil Keputusan
:
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
-
1
-
IDENTITAS PERUSAHAAN CV CAMBIUM FURNITURE 1.
2.
CV Cambium Furniture
Nama Pemegang Izin / Hak Pengelolaan
:
Nomor & Tanggal SK
:
3.
Kapasitas
:
4.
Alamat
:
Izin Usaha Industri -
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor 247/530/PM/ XII/2005/01 tanggal 11 Januari 2011 tentang Izin Usaha Industri.
-
Kategori industri: Industri Furniture dari Kayu.
96 Container / tahun Kantor Pusat Jl. Raya Ngabul KM 8,3 Desa Ngabul RT. 05/06, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara – Provinsi Jawa Tengah. Alamat Pabrik Jl. Raya Ngabul KM 8,3 Desa Ngabul RT. 05/06, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara – Provinsi Jawa Tengah.
5.
Nomor Telepon/Faks/E-mail :
Telp : 0291-592021/0291-592793
6.
Pengurus Perusahaan
Direktur
: Simon Subianto
Komisaris
: Lenny Yulianti
:
-
2
-
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
21 Oktober 2013, Ruang Pertemuan CV Cambium Furniture di Jepara, Jawa Tengah
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 4 orang dari CV Cambium Furniture, yaitu VLK Management Representative/Direktur, Komisaris, Manager Accounting, Manager Pembelian dan Ekspor, serta 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan
21-22 Oktober 2013 Kantor dan Pabrik CV Cambium Furniture di Jepara, Jawa Tengah
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Perdirjen BUK No. P.8/VIBPPHH/2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 2.5. tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
22 Oktober 2013
Pertemuan penutupan dihadiri oleh 4 orang dari CV Cambium Furniture, yaitu VLK Management Representative/Direktur, Komisaris, Manager Accounting, Manager Pembelian dan Ekspor, serta 2 orang Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia.
Pertemuan Penutupan
Ruang Pertemuan CV Cambium Furniture di Jepara, Jawa Tengah
Pengambilan Keputusan
2 November 2013 Ruang Meeting PT TUV Rheinland Indonesia.
-
3
-
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Perdirjen BUK No. P.8/VI-BPPHH/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 Lampiran 3.4. tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI.
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip
P1
Kriteria
K1.1
Indikator
1.1.1
Verifier
a.
b.
c.
d.
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
CV Cambium Furniture mempunyai Akta Pendirian Nomor 10, Notaris Ir. Raden Roro Emiliani Setjadiningrat, S.H. Akta Pendirian tersebut telah didaftarkan di Kepanitera-an Pengadilan Negeri Jepara dengan Nomor 112/CV/2005 tanggal 16 Desember 2005.
Memenuhi
Surat Izin Usaha Perdagangan CV Cambium Furniture masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha di lapangan. SIUP diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara dengan Nomor 510/57/PM/XII/ 2005/01 tanggal 31 Desember 2010.
Memenuhi
Izin Gangguan/ HO CV Cambium Furniture berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara Nomor: 503/IG.ITU/906/2010 tanggal 30 Desember 2010.
Memenuhi
Tersedia dokumen TDP No. 112635300831 tanggal 31 Desember 2010, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara. TDP berlaku sampai dengan tanggal 28 Desember 2015. - NPWP 02.377.953.1-516.000 terdaftar tanggal 21 Desember 2005.
e.
Memenuhi
- SKT No: PEM-02764/WPJ. 10/KP.1303/2013 tgl 22-10-2013. - SPPKPNo:PEM-02829/WPJ. 10/KP.1303/2013 tanggal 25 Oktober 2013.
f.
Memenuhi
CV Cambium Furniture memiliki dokumen UKL-UPL dan telah mendapat rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara sesuai surat nomor 660.1/377 tanggal 28 Juni 2013. Penyampaian laporan monitoring UKLUPL belum dilakukan karena dokumen UKL-UPL baru terbit pada bulan Juni 2013.
-
4
-
Prinsip
Kriteria
Indikator
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
g.
Memenuhi
Tersedia dokumen Izin Usaha Industri (IUI) Nomor 247/530/ PM/XII/2005/01 tanggal 11 Januari 2011, diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara.
h.
Tidak diterapkan / Not Applicable
CV Cambium Furniture tidak wajib menyusun dokumen RPBBI karena tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.
Memenuhi
CV Cambium Furniture memiliki dokumen Pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) Nomor: 5031Rev.2/DAGLU/ETPIK/XI/2011 tanggal 4 November 2011, diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pedagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. ETPIK untuk: Mebel dari Kayu.
Tidak diterapkan / Not Applicable
CV Cambium Furniture bukan merupakan eksportir non produsen karena melakukan proses produksinya di dalam pabrik milik sendiri, sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen ETPIK produsen atas nama CV Cambium Furniture maupun observasi di lapangan.
b.
Tidak diterapkan / Not Applicable
CV Cambium Furniture bukan perusahaan non produsen, karena melakukan proses produksinya di dalam pabrik milik sendiri dan tidak melakukan kerjasama produk yang menggunakan bahan baku mentah milik CV Cambium Furniture baik perseorangan/industri rumah tangga maupun dari industri besar.
a.
Tidak diterapkan / Not Applicable
CV Cambium Furniture bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/ industri rumah tangga.
b.
Tidak diterapkan / Not Applicable
CV Cambium Furniture bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin/industri rumah tangga.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku produk furniture mentah dari pengrajin telah disertai dokumen jual beli, kontrak supply/Surat Pesanan serta telah disertai dokumen legalitas kayu
Memenuhi
Seluruh bahan baku berupa furniture mentah yang diterima CV Cambium Furniture telah didukung dengan dokumen legalitas angkutan kayu yang sah berupa “Surat Jalan”, dan terdapat
Verifier
1.1.2
1.1.3
K1.2
P2
K2.1
1.2.1
2.1.1
a.
a.
b.
-
5
-
Prinsip
Kriteria
Indikator
Pemenuhan thd Verifier
Verifier
Ringkasan Justifikasi bukti serah terima yang ditandatangani oleh pihak pengrajin dan CV Cambium Furniture
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode bulan Oktober 2012 September 2013 CV Cambium Furniture tidak melakukan pembelian bahan baku impor, seluruh bahan baku diperoleh dari pembelian lokal (dalam negeri)
d.
Memenuhi
Seluruh penerimaan bahan baku di CV Cambium Furniture berupa produk setengah jadi/furniture mentah dan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan. Hasil uji petik bahan baku telah sesuai antara fisik dengan dokumen
e.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode bulan Oktober 2012 September 2013) CV Cambium Furniture tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran
f.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode bulan Oktober 2012 September 2013) CV Cambium Furniture tidak melakukan pembelian bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, kayu hanyut atau hasil memungut dari sungai dan/atau pantai
g.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode bulan Oktober 2012 September 2013), CV Cambiun Furniture tidak melakukan pembelian bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri
Memenuhi
CV Cambium Furniture telah membuat LMHHOK pada setiap bulannya yang menggambarkan persediaan awal, perolehan dan penggunaan bahan baku serta pemasaran hasil produksi. Data yang tercantum dalam LMHHOK sesuai dengan data pembelian bahan baku, laporan produksi dan data pemasaran yang dilaksanakan dalam periode bulan Oktober 2012 September 2013
Tidak diterapkan / Not Applicable
CV Cambium Furniture menggunakan bahan baku berupa produk setengah jadi (raw furniture/furniture mentah) yang diolah menjadi furniture finished sehingga tidak termasuk dalam industri yang diwajibkan untuk membuat RPBBI, sebagaimana dimaksud dalam Permenhut Nomor P.9/Menhut-II/2012
c.
h.
i.
-
6
-
Prinsip
Kriteria
Indikator
Pemenuhan thd Verifier
Verifier
Ringkasan Justifikasi tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan Kayu
2.1.2
Memenuhi
Tally sheet yang digunakan untuk mencatat proses produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan
Memenuhi
Laporan Hasil Produksi, Laporan Pembelian Bahan Baku dan Laporan Ekspor CV Cambium Furniture sesuai dengan data yang tercantum dalam LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
Memenuhi
Realisasi produksi CV Cambium Furniture selama periode bulan Oktober 2012 - September 2013 tidak melebihi kapasitas izin yang telah diberikan
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode bulan Oktober 2012 September 2013, CV Cambium Furniture tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode bulan Oktober 2012 September 2013, CV Cambium Furniture tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode bulan Oktober 2012 September 2013, CV Cambium Furniture tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga
iv.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode bulan Oktober 2012 September 2013, CV Cambium Furniture tidak pernah melakukan kerjasama atau kontrak proses pengolahan produk melalui jasa industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga
a.
Tidak diterapkan / Not Applicable
CV Cambium Furniture adalah industri furniture dari kayu. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) karena tidak
i.
ii.
iii.
2.1.3
i.
ii.
iii.
P3
K3.1
3.1.1
-
7
-
Prinsip
Kriteria
Indikator
Pemenuhan thd Verifier
Verifier
Ringkasan Justifikasi melakukan kegiatan kayu antar pulau
Tidak diterapkan / Not Applicable
CV Cambium Furniture adalah industri furniture dari kayu. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai PKAPT karena tidak melaku-kan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.
Tidak diterapkan / Not Applicable
CV Cambium Furniture adalah industri furniture dari kayu. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai PKAPT karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.
Tidak diterapkan / Not Applicable
CV Cambium Furniture adalah industri furniture dari kayu. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai PKAPT karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.
Tidak diterapkan / Not Applicable
CV Cambium Furniture adalah industri furniture dari kayu. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai PKAPT karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.
Tidak diterapkan / Not Applicable
CV Cambium Furniture adalah industri furniture dari kayu. Perusahaan tidak memiliki dokumen Pengakuan sebagai PKAPT karena tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu antar pulau.
Memenuhi
CV Cambium Furniture dalam melakukan kegiatan ekspor produk furniture dari kayu telah dilengkapi dokumen PEB. Hasil verifikasi terhadap dokumen PEB diperoleh kesesuaian dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Invoice, Packing List dan Bill of Lading.
b.
Memenuhi
Hasil verifikasi terhadap CV Cambium Furniture, perusahaan dapat menunjukkan kelengkapan dokumen Packing List dalam setiap kegiatan ekspor-nya. Hasil pencocokan antara P/L dengan PEB, Invoice dan B/L, dinyatakan bahwa P/L sesuai dengan dokumen ekspor yang lain.
c.
Memenuhi
Hasil verifikasi dokumen Invoice CV Cambium Furniture periode satu tahun terakhir (bulan Oktober 2012 –
b.
3.1.2
a.
b.
3.1.3
a.
b.
K3.2
3.2.1
perdagangan
a.
-
8
-
Prinsip
Kriteria
Indikator
Pemenuhan thd Verifier
Verifier
Ringkasan Justifikasi September 2013) dan dilakukan pencocokan antara Invoice dengan PEB, P/L dan B/L, dinyatakan bahwa perusahaan telah melengkapi Invoice pada setiap kegiatan ekspornya dan Invoice sesuai dengan dokumen ekspor yang lain.
Memenuhi
Hasil verifikasi kelengkapan dokumen B/L selama Oktober 2012 – September 2013 diperoleh informasi bahwa perusahaan telah melengkapi B/L pada setiap kegiatan ekspor dan data yang tercantum pada dokumen B/L sesuai dengan dokumen PEB, Packing List dan Invoice.
e.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Selama periode audit bulan Oktober 2012 – September 2013 perusahaan belum wajib melampirkan dokumen V legal untuk persyaratan ekspor produk furniture dari kayu. Sesuai Permendag Nomor P. 64/M-DAG/PER/10/2012, produk furniture dari kayu wajib dilengkapi Dokumen V-Legal mulai tanggal 1 Januari 2014.
f.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Produk yang diekspor adalah furniture dari kayu, tidak termasuk produk yang wajib menggunakan Laporan Surveyor sesuai Permendag No.P.64/MDAG/PER/10/2012.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Hasil verifikasi periode Oktober 2012 – September 2013, CV Cambium Furniture hanya mengekspor produk furniture dari kayu. Produk tersebut tidak termasuk barang ekspor yang wajib dikenai bea keluar.
Tidak diterapkan / Not Applicable
Hasil verifikasi diketahui bahwa bahan baku yang digunakan CV Cambium Furniture adalah jenis jati (Tectona grandis) yang bukan merupakan jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya.
Memenuhi
CV Cambium Furniture telah memiliki Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Perusahaan juga telah memiliki personel penanggung jawab P2K3.
Memenuhi
Peralatan K3 CV Cambium Furniture berupa APAR, APD, dan Kotak P3K telah sesuai dengan keperluan dan dalam kondisi berfungsi baik. Terdapat jalur evakuasi di lapangan.
d.
g.
h.
P4
K4.1
4.1.1
i.
ii.
-
9
-
Prinsip
Kriteria
K4.2
Indikator
Verifier
Pemenuhan thd Verifier
Ringkasan Justifikasi
iii.
Memenuhi
CV Cambium Furniture telah memiliki catatan kecelakaan kerja pada periode Oktober 2012 – September 2013.
Memenuhi
CV Cambium Furniture tidak memiliki serikat pekerja namun kebijakan perusahaan memperbolehkan para pekerjanya untuk membentuk atau terlibat dalam serikat pekerja sesuai surat pernyataan Direktur tanggal 21 Oktober 2013.
Memenuhi
CV Cambium Furniture memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) dan telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jepara berdasar-kan Keputusan Nomor: Kep. 560/127/2013 tanggal 27 Agustus 2013.
Memenuhi
Berdasarkan hasil verifikasi dokumen terhadap data base pekerja, tidak ditemukan adanya pekerja CV Cambium Furniture yang masih di bawah umur, begitu juga pada saat dilakukan observasi di lapangan, tidak ditemukan adanya pekerja yang masih di bawah umur.
4.2.1
4.2.2
4.2.3
-
10
-
