Programmabureau Binnenstad VOORTGANG PROGRAMMA BINNENSTAD december 2003

Programmabureau Binnenstad

VOORTGANG PROGRAMMA BINNENSTAD

december 2003

CNI

UITVOERING PROGRAMMA BINNENSTAD

Voortgangsrapportage t/m december 2003 Programmabureau Binnenstad

INHOUDSOPGAVE 1.

DE OPDRACHT

- 1-

1.1.

Inleiding

- 1-

1.2.

De relaties met elkaar

- 1-

1.3.

Stand van zaken

-2-

2.

DE AMBITIE IN PERSPECTIEF

-5-

2.1.

De BV Binnenstad: kracht door kwaliteit van de basis

-5-

2.2.

De binnenstad van de regio: kracht door schaal en getal

- 5-

2.3.

Iconen van Dordrecht: kracht door bekendheid en uniciteit

-6-

3.

SCHEMA BINNENSTAD ALS SAMENHANGEND PRODUCT

-7-

4.

DE FYSIEKE OPGAVE

-9-

5.

RAPPORTAGEMETHODIEK PROGRAMMA BINNENSTAD

-11-

6.

TABEL SAMENVATTING PROJECTEN

- 13-

1.

DE OPDRACHT

1.1. Inleiding De ontwikkeling van de binnenstad wordt uitgevoerd volgens de strategische notie opgenomen onder paragraaf 2 en wordt gekenmerkt door drie ambitieniveau's: 1. kwaliteit van de basis, 2. schaal en getal, 3. bekendheid en uniciteit. Om tot een uitwerking te komen wordt het schema gevolgd "Binnenstad als samenhangend product" (paragraaf 3). Als werkmodel zijn er drie clusters te onderscheiden, te weten: • beleving, • projecten, > v • beheer en voorwaardenscheppend, l BINNENSTAD

[BELEVING )

Vitaliteitsfonds

l

[ PROJECTEN ]

Statenplein e.o. Achterom e.o. Grote Markt Station Hof Staart/Eneco

(BEHEER/VOORWAARDEN J

Horecanota Verkeersplan Gevelpresentatie Looproutes Centrummanagement

etc.

Evenementenbureau * opsomming niet limitatief

Deze uitwerking is samenhangend en interactief, dat wil zeggen dat alle clusters met elkaar te maken hebben en uiteindelijk, als de hulpstructuur niet meer nodig is, in het totale product is geïntegreerd. De fysieke opgave is weergegeven op bijgevoegde kaart (paragraaf 4) en de wijze waarop op diverse niveau's over het programma Binnenstad wordt gerapporteerd is omschreven in paragraaf 5.

1.2. De relaties met elkaar De projecten van alle clusters kennen een ontwikkel-, uitvoerings- en opleveringsfase, waar bij de oplevering de elementen uit de hulpclusters als beleving en beheer, welke voor dat specifieke fysieke project benodigd zijn, ook gereed zijn. Zo is bijvoorbeeld bij de oplevering van het Statenplein e.o nodig dat er Centrummanagement is, het Vitaliteitfonds/Evenementenbureau voor omgevingsdynamiek zorgt en het beheer van verkeer, infrastructuur, horeca en gevels op orde is. Zo wordt elk puzzelgedeelte benaderd totdat de gehele puzzel binnenstad gereed is.

- 1-

1.3. Stand van zaken De stand per project is weergegeven in de kwartaalrapportage, grosso modo is het beeld als volgt. Fysiek * Statenplein e.o. is afgerond. Het renoveren van de Drievriendehof laat door conjuncturele oorzaken bij de belegger op zich wachten. Dit conjunctuur effect voltrekt zich momenteel landelijk en kan indien dit omslaat naar structurele uitingen negatieve effecten hebben op de planning van grootschalige (kapitaal intensieve) herstructurering programma's. Hoewel dit fenomeen voor Dordrecht momenteel een beperkt effect heeft is het (landelijk) wachten hier vooral op een aantrekkende conjunctuur. « Achterom is in de uitwerkingsfase. Het uitplaatsen van bewoners en winkeliers is al goed zichtbaar, nu nog de laatste loodjes Verwacht wordt hier eind eerste kwartaal te kunnen starten met renovatie infrastructuur en voorbereidend sloopwerk, direct hierna (tweede kwartaal 2004) zou de bouw daadwerkelijk kunnen aanvangen zodat in de loop van 2006 de eerste objecten gerenoveerd kunnen worden opgeleverd met als toevoeging het bouwvolume van de parkeergarage c.s. Uiteraard gaat tijdens de verbouwing de verkoop gewoon door. * Het station e.o. is in de voorbereidende planfase. De financiering binnen de stadsprioriteiten temporiseert een mogelijke uitvoering. * Grote Markt kenmerkt zich door vele partijen en een aanzienlijk aantal woningen. Het bevindt zich nog in de inïtiatieffase, met een (afgeronde) stedenbouwkundige studie en het zoeken naar draagvlak bij betrokken partijen. Met name de (private) financiering stagneert toe nu toe hetgeen mede door het fiscale regime niet op korte termijn kan worden opgelost. Wellicht bieden de recente belastingplannen van het kabinet een uitkomst, Besloten is hier niet verder op te wachten en te starten met een tijdelijke herinrichting van het gebied. « Het gebied Stadswerven betreft een grote locatie met o.a. 1.500 woningen, een theater/congrescluster, een cultuurcluster en watergebonden activiteiten. Dit plan is in de ontwerp bestemmingsplanfase wat medio 2004 gereed kan zijn voor procedurele behandeling. Het structuurplan heeft de procedure doorlopen. De schetsfase met een aantal gerenommeerde internationale bureaus kon worden afgerond. De uitkomsten hiervan zijn breed gepresenteerd en vormden de input van een breed stadsdebat, waarna een programma van uitgangspunten is ontwikkeld wat wordt doorgezet in het bestemmingsplan. Tegelijk met het bestemmingsplan wordt verder gewerkt aan de invulling zo loopt er overleg met investeerders voor o.a. een hotel vind een Raadsdiscusste plaats over het cultuurelement met o.a. een mogelijk theater en starten we rond de zomer met wat studies voor de invulling van de woningen opdat in de tweede helft van 2005 de eerste paal de grond in kan. De planning is als volgt: Ontwikkeling programma, incl. stadsbrede discussies Stedenbouwkundig voorlopig ontwerp Definitief ontwerp/plan procedure Realisatie van het gebeid

t/m juni 2003 najaar 2003 2003 - 2004 2005 - 2012

Organisatorisch/beleving Centrummanagement is operationeel, verwacht wordt in 2005 de beleggers te integreren, waarna eind 2005 er ook enige versterkte uitvoeringskracht mag worden verwacht. Dit proces voltrekt zich nogal moeizaam, hetgeen mede wordt veroorzaakt doordat een zo'n sterke samenwerking tussen ondernemers en beleggers/beheerders een novum is in het land. Hierdoor kost het ontwikkelen van het voor iedereen aanvaardbare model veel tijd. Eenmaal gerealiseerd zal het de kop positie van Dordrecht nog verder versterken. Het evenementenbureau ïs operationeel in de zin van producten, netwerk, etc., waardoor het belevingsprogramma tot 2005 een flankerende impuls krijgt. Verder wordt meer capaciteit vrij gemaakt ter ondersteuning van de totaal beleving zoals citylounch , marketing etc.. Daarnaast zal de conceptuele ontwikkeling van het hof kwartier worden versneld.

-2-

Beheer/bevoorwaarding De snelheid van de grootschalige ontwikkeling (revitalisatie van winkels en woningen en toevoeging bouwvolume, marketing en toevoegen van evenementen/manifestaties) heeft nog steeds een beperkte aansluiting (kwalitatief en kwantitatief) met de reguliere beheerorganisatie, hierdoor neemt de inzet van externe capaciteit toe.

-3-

-4-

2.

DE AMBITIE IN PERSPECTIEF

2.1. De BV Binnenstad: kracht door kwaliteit van de basis We onderscheiden drie niveaus van werken met ieder een eigen ambitie, waarbij het volgende niveau steeds voortbouwt op het voorgaande. Het eerste niveau is het bekende Programma Binnenstad en richt zich op vergroting van de kwaliteit en de collectieve organisatie op grond van de visie: gebruik maken van de exclusieve verkoopargumenten van de stad. Dat begint bij het besef wie en wat Dordrecht is en wil zijn. Daartoe is een identiteits- en imagotraject doorlopen (prof. Van der Meiden, Witte Raven, etc.), dat leidde tot de vaststelling dat Dordrechts kwaliteiten verborgen zitten in de historie en het water van de binnenstad. Bij de uitwerking van het Programma Binnenstad zijn de elementen historie en water nadrukkelijk ingezet als unique sellingpoint. Projecten als bijvoorbeeld Spuiboulevard en Statenplein kregen programmatische randvoorwaarden mee ter versterking van de gewenste identiteit. Het programma richt zich in deze fase op het op orde brengen van de binnenstad zelf vanuit de visie neergelegd in het door de raad unaniem vastgestelde Ondernemingsplan Binnenstad. Het programma, in deze fase van toepassing op historische binnenstad en 19e eeuwse Schil, behelst een inhaalslag van de: • •

kwaliteit winkels/omgeving kwaliteit horeca

•

kwaliteit openbare ruimte

• • • •

kwaliteit kwaliteit kwaliteit kwaliteit

mix functies bereikbaarheid/parkeren wonen organisatie

Statenplein, Achterom/Bagijnhof, Couleur Locale straten Groothoofd, Houttuinen, Scheffersplein, entrees binnenstad aan de Spuiboulevard na Rondjes Dordt en couleur locale, nu ook Spuiboulevard, Statenplein, Visstraat, Achterom/Bagijnhof en verblijfskwaliteit door schoon, heel en veilig beheer Winkels - horeca - cultuur - toerisme - verblijfskwaliteit Voormelding, garages op juiste plek: Achterom, Noordflank Exclusief woonmilieu benutten: Grafelijk Domein, Riedijkshaven Extern en intern en uiteindelijk Citymanagement met collectieve promotie

Door te beseffen dat de binnenstad meer is dan een winkelcentrum en te zorgen dat daar alle stadsfuncties in de juiste mix geproefd en beleefd kunnen worden, kunnen bewoners (zonder mitsen en maren) trots zijn op hun stad en durven ze dat ook uit te dragen. Dit programma-onderdeel ronden we nu af. Dan hebben we een stevig fundament met goede basisvoorzieningen voor onze eigen inwoners. We kunnen nu al stellen dat deze aanpak resulteert in een inhaalslag van de kwaliteit en een positieve reactie van investeerders en bewoners op onze integrale aanpak.

2.2.

De binnenstad van de regio: kracht door schaal en getal

Het tweede niveau is gericht op het positioneren van de binnenstad als centrum van een regio van 250.000 inwoners. Andersom zal deze grote stadsregio profiteren van een sterke, zelfbewuste en complete binnenstad. Hoe sterker de oriëntatie op de binnenstad, hoe meer draagvlak voor het toevoegen van nu nog ontbrekende voorzieningen. De Kop van de Staart en het ENECO-terrein zijn potentiële vestigingslocaties voor voorzieningen die voor de regio en de regiovorming van belang zijn en niet meer in de binnenstad zelf inpasbaar zijn. Bij het programma van eisen en de ontwikkeling daarvan zal de regio dan ook nadrukkelijk betrokken worden. We realiseren daarbij nog ontbrekende schakels naar een regionaal verzorgingsgebied. Met de binnenstad als kloppend hart. Met een Havenkwartier en een Hofkwartier die aanvullend zijn op het winkelhart. Met galerietjes, vioolbouwers en besloten concertjes. Met goede verbindingen over land en water met de "overkanten". Met een op regiovorming gericht mediabeleid. Eén regiozender, minstens één weekblad en één VVV/Kunst- en Cultuurmagazine die van de eilanden een archipel maken. De uitvoering van dit programmadeel zal alleen al door de macht van het getal kansen creëren op het zo noodzakelijke compleet maken van de sociaal economische structuur van stad en regio. Een stadsregio van 250.000 inwoners heeft uiteraard een compleet voorzieningenpakket. Ook op het -5-

gebied van opleidingen en dus ook doordat studenten in een stad van die grootte thuis horen als voorwaarde voor een bruisend uitgaansleven en een zich vernieuwende geest. Ook als die stad toevallig dicht bij een andere grote stad ligt.

2.3.

Iconen van Dordrecht: kracht door bekendheid en uniciteit

Het derde niveau is gericht op het verdergaand benutten van de kernkwaliteiten historie en water ten behoeve van landelijke bekendheid. Het imago laten we stelselmatig aansluiten bij de gewenste identiteit. Het gaat daarbij enerzijds om het als stad groeien naar het domein van de stadsregio Zuidflank Randstad en anderzijds om het vertalen van historie en water in iconen. Het gaat er bovendien om rekening te houden met de kansen die de beleveniseconomie Dordrecht biedt. Dat zal onder andere gebeuren door de inzet van extra middelen uit het Vitaliteitfonds Binnenstad. Historie, cultuur, sfeer en gezelligheid worden als een natuurlijk gegeven ervaren in het kernwinkelgebied, waar dik 100.000 bezoekers per week evenzo vele kansen vormen. Historie kan weer tot leven komen in het Hofkwartier en in het Havenkwartier. Niet alleen incidenteel tijdens evenementen, maar op ieder moment en zo toegankelijk mogelijk voor een groot publiek. Dan hebben we het over 1 miljoen bezoekers extra aan de binnenstad als geheel. Er liggen kansen bij een zich enerzijds doorzettende mondialisering en de anderzijds voorspelbare zoektocht naar de roots van ons Hollander-zijn. Onze unieke eigenschappen als oudste stad van Holland, moederstad van de Nederlandse taal en staat mogen niet ongebruikt blijven. Shipping Valley wordt doorvertaald in het programma voor de Kop van de Staart. Daar zal een mix van exclusief wonen en leisure worden gerealiseerd. De trekkracht komt uit een breed aanbod van historie en water. De kunst is hier een ontwikkeling op gang te brengen die als cluster met unieke onderdelen naam en faam genereert en bijdraagt aan een volledige benutting van de kwaliteiten van de binnenstad. Het gaat er uiteindelijk om een icoon of landmark te vinden zoals Delfts Blauw dat is voor Delft, de Erasmusbrug voor Rotterdam of het Opera House voor Sydney. Door de uitvoering van dit programmadeel en de daaruit voortvloeiende betere bekendheid en een groter studentenbestand worden extra kansen gecreëerd op het aantrekken van werkgelegenheid al of niet via gesjeesde studenten als startende ondernemer.

- 6-

3.

SCHEMA BINNENSTAD ALS SAMENHANGEND PRODUCT

SOCIALE ECONOMIE

FYSIEKE OMGEVING

Winkelen •Thema's •Branchering •Aanbod •Kwaliteisniveau •Ontspanning / recreatief

Bestrating

•Herstraten /-inrichten •Spuiboulevard •Statenplein e.o. •Couleur Locale straten •Routes

Couleur locale •Dordtse straten •Bijzonder •Fris en fun •Presentatie •Onderhoud

Bebouwing

•Statenplein •Achterom / Bagijnhof •Stadswerven •Wonen boven winkels •1000 monumenten

Toerisme

•Totaal product binnenstad •Logische routes •Rondjes •Verblijfsplezier •Uniek

Schoon

•Hondenpoep •Schoonmaakploeg •Onderhoud bebouwing •Graffiti •afvalcontainers

Kunst en Cultuur •Voor " elck wat wils" •Specialisatie (alleen in Dordt) •Levende monumenten •Stadsgezicht (beschermd

Veilig

Horeca

•Stadswacht •Wijkbeheer •Sociale omgeving •Verlichting •Parkeren auto/fiets •Veilig ondernemen

•Stads-etalage •Venster op Dordrecht •Binding stadsactiviteiten •Ondersteuning winkelen •Ondersteuning kunst & cultuur •Alle leeftijden •Route, plein en verblijfslocaties

Bereikbaarheid

•Parkeren •Routes auto /fiets •Waterbus/ fastferry •City-bus •Touringcar haltes / parkeren •Afhaal - / bezorgingservice

Klantgerichtheid •Verwijzen naar elkaar •Klanten acties / binding •Openingstijden • Etalage / winkel presentatie •Presentatie personeel

Gevel -presentatie •Reclame •Rolluiken •Verlichting •Tappunten •Terrassen

Evenementen WERKGELEGEN

•Ondersteuning koopstroom •Imago en gezelligheid •Herhaal bezoek •E venem entenbureau •Voorkomen overlast •Kerst, Stoom, Belcanto, Boek

Economische structuur DRAGERS Ondernemers •Initiatief •Ondernemend •Verkoop en service van de stad •Elkaar aanvullen •ledereen doet mee •Een vereniging / organisatie •Kosten voor de baat •Landelijk voorbeeld

Bewoners •Ambassadeurs van de stad •Hart voor de stad •Zelf doen •Mee denken •Schoon, heel en veilig •Diversiteit

-7-

•Co-producties •Marketing •Promotie •Branchering •Diversiteit en kwaliteit

Overheid •Voorwaarden scheppend •Planning en control •Coördinatie en afstemming •Initiatief •Anticiperen •Communicatie •Alles is mogelijk •Klaar terwijl u wacht •Wii betalen mee

00

4.

DE FYSIEKE OPGAVE

-9-

- 10-

5.

RAPPORTAGEMETHODIEK PROGRAMMA BINNENSTAD

De voortgang of de effecten van het programma Binnenstad worden gedurende het proces gemeten op een drietal niveaus, die in een verschillende frequentie en variërende mate van inzicht plaatsvinden. # omschrijving A. Effect t. o. v. programmadoelstelling B. Indicatoren

Doelstelling

Aanpak

Frequentie 3 jaar

Middel Passantenenquête

1

Garages, stallingen en openbaar vervoer Managementrapportages

/2 jaar

1

/4 jaar

C. Voortgang projecten

Ad A) De programmadoelstellingen zijn op een zeer hoog, maar praktisch abstractieniveau omschreven. Voor de binnenstad zijn deze bij de start van het programma als volgt omschreven: door een omzetstijging bij winkels, horeca en culturele instellingen, moet de werkgelegenheid in de binnenstad met 1100 arbeidsplaatsen toenemen. Niet alleen het aantal bezoekers aan de binnenstad, maar ook de tijd dat men in de binnenstad verblijft moet daartoe toenemen. De binnenstad moet bovendien meer mensen van buiten de eigen stad aantrekken. De binnenstad van Dordrecht moet de binnenstad van de regio worden. Afhankelijk van de voortgang in projecten (bijv. Statenplein) wordt middels passantenenquêtes de groei van bezoek en bestedingen onderzocht. Een eerste * nul-metingx heeft plaatsgevonden bij de start van het programma en een eerste effectmeting heeft, nu het Statenplein en de Spuiboulevard als eerste belangrijke projecten zijn opgeleverd, plaatsgevonden. Gezien de looptijd van de maatregelen zal om de 2 a 3 jaar een passantenenquête uitgevoerd worden. Ad B) Met een passantenenquête om de 2 a 3 jaar ontstaat er behoefte aan een instrument dat wellicht minder nauwkeurig, maar wel frequenter, de situatie in ogenschouw neemt, met bestaande en voorhanden zijnde indicatoren. Door het meten van de bezettingsgraad in parkeergarages, fietsenstallingen en het openbaar vervoer is er een aardige indicatie aanwezig van het aantal bezoekers aan de stad. leder half jaar worden deze gegevens gerapporteerd in een x thermometer" van de binnenstad. In de vorige rapportage over het programma binnenstad is de vijfde 'Thermometer Binnenstad' met de stand van zaken eind 2000 opgenomen. Ad C) Aansluitend op de managementrapportage (MARAP) wordt ieder kwartaal de voortgang van de belangrijkste projecten en beleidsactiviteiten voor de binnenstad gerapporteerd. Deze geven niet zozeer inzicht in het bereikte effect, maar voornamelijk in de voortgang van de gekozen aanpak. De kwartaalrapportages staan naast de inhoudelijke rapportage aan de hand van de fases die een plan doorloopt en geven op regelmatige momenten een beeld van de voortgang. Door de vastgestelde regelmaat is het bovendien mogelijk projecten met elkaar in verband te rapporteren, zoals in dit geval alle projecten met betrekking tot de binnenstad.

rapportage

managementrapportages

Naast de MARAP's wordt er bij ieder project in de verschillende fase die een project doorloopt ook gerapporteerd over de afloop van die fase en de doorloop in de volgende fase. Deze rapportages per projectfase zijn sterk inhoudelijk en hebben tot doel de tussentijdse besluitvorming te ondersteunen.

- 11 -

- 12-

5.1. Thermometer Binnenstad t/m augustus 2003

Sociaal Geografisch Bureau november 2003

INHOUD 1.

Inleiding en conclusies

2.

Lange termijnbeeld gebruik p-garages op zaterdagen, januari 2001 - augustus 2003

3.

Vergelijking 1e 4 maanden 2003 met 1e 4 maanden 2002 en 2001

5

4.

Vergelijking 2e 4 maanden 2003 met 2e 4 maanden 2002 en 2001

7

5.

Vergelijking 4e kwartaal 2002 met 4e kwartaal 2001 en 2000

9

6.

Cijfers gebruik pendelbus parkeerterrein Energiehuis

11

7.

Gebruikscijfers Waterbus

12

8.

Thermometer veiligheid in de Binnenstad

15

9.

Leegstand

20

Bijlage: tabellen

1. Inleiding en conclusies In deze Thermometer Binnenstad over het 1e kwartaal 2003 zijn cijfers opgenomen over: - het gebruik van de parkeergarages op zaterdagen tussen 10.00 en 1 5.00 uur van januari 2001 tot en met augustus 2003; - het gebruik van de parkeergarages in de eerste 4 maanden 2003 vergeleken met de eerste 4 maanden van 2002 en 2001; - het gebruik van de parkeergarages in de tweede 4 maanden van 2003 vergeleken met de tweede 4 maanden van 2002 en 2001; - het gebruik van de parkeergarages in het 4e kwartaal van 2002 vergeleken met het 4e kwartaal 2001 en 2000; - cijfers over het gebruik van de pendelbus van het p-terrein Energiehuis op zaterdagen t/m de tweede zaterdag van juni; - cijfers over het gebruik van de waterbus richting Dordrecht; - cijfers over de ontwikkeling van de geregistreerde criminaliteit in de wijkbeheergebieden Binnenstad Noordflank; en - informatie over de (ontwikkeling van de) leegstand in winkelruimten in de Binnenstad. De parkeercijfers zijn afgetapt van het parkeerverwijzingssysteem en worden aangeleverd door Stadsontwikkeling. Cijfers van het gebruik van de pendelbus Energiehuis zijn afkomstig van Lotax Taxibedrijf BV, die van het gebruik van de waterbus van Waterbus BV. Cijfers over de geregistreerde criminaliteit zijn aangeleverd door de politie Zuid-Holland Zuid. Informatie over de leegstand is afkomstig van het register van Locatus aangevuld met eigen waarnemingen.

conclusies gebruik en bezetting p-garages op zaterdagen verder toegenomen

Was in de eerste 4 maanden van 2002 ten opzichte van het jaar ervoor nog sprake van een bescheiden toename van de bezetting van de p-garages bij een afgenomen aantal inrijders, in de eerste vier maanden van 2003 zien we een flinke toename van zowel de gemiddelde bezettingsgraad als het aantal inrijders. In de tweede 4 maanden van 2003 zet deze ontwikkeling zich verder voort. In de 4 garages samen bedroeg de gemiddelde bezetting op zaterdagen tussen 11.00 en 15.00 uur in de eerste 4 maanden van 2003 87%, een bezettingsgraad die we in eerdere jaren alleen in de laatste maanden van het jaar zagen. Bezettingsgraad en aantal inrijders namen beide met 13% toe. In de tweede 4 maanden groeide de bezetting met 14% en het aantal inrijders met 11 % ten opzichte van dezelfde periode in 2002. De gebruikelijke dip in augustus is veel kleiner geworden. De bezetting in de tweede 4 maanden ligt nu nagenoeg op het gemiddelde van de eerste 4 maanden. In de drie convenantgarages (Visstraat, Drievriendenhof en Veemarkt) bedroeg de gemiddelde bezetting op zaterdagen tussen 11.00 en 15.00 uur in de eerste 4 maanden zelfs 92%. De bezetting ( + 8%) groeide hier minder dan het aantal inrijders ( + 13%). Dit patroon zien we ook in de tweede 4 maanden vergeleken met het jaar ervoor: bezetting +8%, inrijders +12%. De aanwas van gebruikers bestaat kennelijk in relatief sterke mate uit bezoekers die relatief kort in de stad verblijven en die vóór de invoering van het Verkeersplan Binnenstad op straat parkeerden.

3

gebruik parkeerterrein Energiehuis op zaterdagen toegenomen Afgaande op de cijfers van het pendelbusgebruik is ook het gebruik van het p-terrein Energiehuis in de eerste vier maanden van 2003 ten opzichte van het jaar ervoor toegenomen. Het aantal met de pendelbusjes vervoerde passagiers groeide met 12%. De gegevens die nog voorhanden zijn over mei en de eerste twee zaterdagen van juni wijzen op een verdere lichte groei ( + 3%). Sinds de overname door SVD zijn er geen gebruikscijfers meer beschikbaar.

gebruik waterbus naar Dordrecht op zaterdagen toegenomen In het gebruik van de waterbus met bestemming Dordrecht-Centrum op zaterdagen is een duidelijke trend omhoog waarneembaar. Het gemiddelde aantal afstappers in Dordrecht op zaterdagen tussen 10.00 en 15.00 uur in de eerste 4 maanden van het jaar nam toe van 1.226 in 2002 tot 1.472 in 2003, een toename met 20%. In de tweede 4 maanden van 2003 deed zich een groei voor van 9% ten opzichte van dezelfde periode in het vorige jaar.

afname geregistreerde criminaliteit in wijkbeheergebied Binnenstad zet zich door Het aantal aangiften van delicten in de Binnenstad lag in de eerste 4 maanden van 2003 3,5% lager dan in dezelfde periode van 2002. In de tweede 4 maanden was sprake van een daling met 4,1 % ten opzichte van het jaar ervoor. We zien in deze periode wel een stijging van het aantal geweldsdelicten; het aantal aangiften op de overige apart onderscheiden delictsoorten nam af (zakkenrollen, winkeldiefstal, zedendelicten) of bleef gelijk (vernielingen). Het aantal aangiften van winkeldiefstal vertoonde in de eerste 4 maanden van 2003 nog een forse stijging ten opzichte van het jaar ervoor.

in de Noordflank na een forse afname van de geregistreerde criminaliteit in de eerste 4 maanden een beperkte daling in de tweede 4 maanden Het aantal aangiften van delicten in de Noordflank lag in de eerste 4 maanden van 2003 10% lager dan in dezelfde periode van 2002. In de tweede 4 maanden was sprake van een daling met 2,7% ten opzichte van het jaar ervoor. Opvallende ontwikkelingen in de tweede 4 maanden zijn een toename van het aantal aangiften van vernielingen (net als in de eerste 4 maanden) en een toename van het aantal aangiften van geweldsdelicten (in tegenstelling tot de eerste 4 maanden).

leegstand afgenomen De leegstand in het kernwinkelgebied is tussen ultimo april en ultimo augustus 2003 met 12% afgenomen. Per saldo vond daling van de leegstand plaats aan de Kolfstraat, Voorstraat Midden, Voorstraat West en Vriesestraat. Aan het Bagijnhof en de Nieuwstraat nam de leegstand elk met 1 ruimte toe. In de overige Binnenstad nam de leegstand iets toe, als gevolg van toenames aan de Groenmarkt en de Grote Markt. In de 19e Eeuwsche Schil bleef de situatie zoals die was. De ontwikkeling in Dordrecht is hiermee gunstiger dan de landelijke ontwikkeling van de leegstand van verkooppunten in Binnensteden: dit cijfer daalde in dezelfde periode met 3%.

2. Lange termijnbeeld gebruik p-garages op zaterdagen, januari 2001-maart 2003 In de figuren 1 en 2 worden voor zaterdagen de gemiddelde bezetting tussen 11.00 en 15.00 uur en het totaal aantal inrijders tussen 10.00 en 15.00 uur telkens in één figuur weergegeven. Het bezettingspercentage is steeds af te lezen op de rechteras, het totaal aantal inrijders op de linkeras. alle 4 de parkeergarages Figuur 1 geeft van januari 2001 tot en met maart 2003 een beeld van de bezetting (11.0015.00) en het aantal inrijders (10.00-15.00) op alle zaterdagen in alle 4 de parkeergarages. Toppen en dalen van bezetting en aantal inrijders corresponderen in de meeste gevallen. Verstoringen zijn het gevolg van uiteenlopende gemiddelde verblijfstijden in de stad. De bezetting fluctueerde tot september 2001 grofweg tussen de 60% en de 80%, met aanvankelijk enkele uitschieters naar boven en beneden. Sinds de oplevering van het Statenpleincomplex is een structurele opwaardering waarneembaar naar waarden tussen de 70% en de 90%. Het aantal inrijders fluctueert tussen de 2.000 en 3.000 kortparkeerders. In de 2e helft van het jaar is de bezetting hoger dan in de 1e helft. Uitschieters naar boven zien we met name in het 4e kwartaal, met toppen in december; uitschieters naar beneden vooral in het 2e kwartaal en in de vakantietijd. In het 4e kwartaal van 2001, kort na de oplevering van het Statenpleincomplex, zien we een flinke toename van de gemiddelde bezetting. In de eerste helft van 2002 blijft het aantal inrijders en de gemiddelde bezetting op een uitzonderlijk hoog niveau. In de 2e helft van 2002 heeft dit beeld zich bestendigd (zie verder 4 en 5). In het de eerste 4 maanden van 2003 is de gemiddelde bezetting verder gegroeid ten opzichte van de eerste 4 maanden van 2002. Ook het aantal inrijders kort parkeren is toegenomen. Deze ontwikkeling zet zich in de tweede 4 maanden van 2003 verder voort, (zie verder 3. en 4.). De trendlijn van de bezetting vertoont een duidelijk stijgende trend. Figuur 1: Bezetting en inrijders alle 4 p-garages, januari 2001-augustus 2003 5000 -r

-/t

£ ,> # l inrijders: linkeras

X-as: maanden vanaf januari (1) 2001 t/m maart( 3) 2003

bezetting: rechteras *•

**

N

•'—-r 100

*b

* * <*

Lineair (bezetting: rechteras)

*> \
de 3 convenantgarages (Visstraat, Drievriendenhof, Veemarkt) De bezetting van de 3 convenantgarages (figuur 2) fluctueerde tot september 2001 ruwweg tussen de 70% en de 90%. Op een aantal topdagen op tot (ver) boven de 90%. Ook hier zien we hogere bezettingsgraden in de 2e helft van het jaar dan in de eerst helft. Het aantal inrijders beweegt zich grofweg zo rond de 2.100 a 2.200 kortparkeerders. Van de acht zaterdagen in november/december 2001 was op vier zaterdagen sprake van een bezetting van 90% of hoger. In november/december 2002 was dit het geval op zeven van de negen zaterdagen. Absolute topdrukte was er op de zaterdagen van de Kersmarkt, met een bezetting van 96% in 2001 en 98% in 2002. In de eerste helft van 2001 werd als hoogste een bezetting van 89% gehaald (op 3 maart).1 In de eerste helft van 2002 was op drie zaterdagen sprake van een bezetting boven de 90%. Over de gehele eerste helft van 2002 is ook van de 3 convenant-garages de gemiddelde bezetting uitzonderlijk hoog. In de eerste 4 maanden van 2003 zien we een voortzetting van deze hoge bezettingscijfers en een flinke groei ten opzichte van de eerste 4 maanden van 2002. Over de lange termijn is ook hier duidelijk sprake van een stijgende trend. Ook het aantal inrijders is ten opzichte van dezelfde periode in 2002 toegenomen (zie verder 3.). Ook in de tweede 4 maanden van 2003 is nog steeds sprake van een stijgende trend in bezetting en aantal inrijders (zie verder 4.) Figuur 2: Bezetting en inrijders 3 convenantgarages (Visstraat, Drievriendenhof, Veemarkt), januari 2001-aug 2003

N ' V ' b ' b • inrijders: linkeras •

- bezettingrrechteras 'm>

'm


X-as: maanden vanaf januari (1) 2001 t/m maart{ 3} 2003

Op 17 februari 2001 was sprake van een bezetting van 91 %, maar toen was de capaciteit in garage Veemarkt slechts 410 plaatsen in plaats van de gebruikelijke 605.

3. Vergelijking eerste 4 maanden 2003 met 2002 en 2001 Figuur 3 vergelijkt bezetting en inrijders van de 4 garages in de eerste 4 maanden van 2003 met dezelfde periode in 2002 en 2001. Zagen we in 2002 nog een enigszins beperkte toename van de gemiddelde bezettingsgraad bij een afgenomen aantal inrijders, in 2003 is zowel de gemiddelde bezetting als het aantal inrijders flink toegenomen. Beide groeiden met 13%. Anders dan in 2002 wordt de groei van de bezetting nu dus veroorzaakt door een evenredige groei van het aantal inrijders. De trendlijn van de bezetting geeft de groei duidelijk aan. De gemiddelde bezetting in de eerste 4 maanden van 2003 bedroeg 87%, een bezettingsgraad die we in eerdere jaren alleen in het 4e kwartaal zagen. We zien nu zelfs voor alle 4 de garages regelmatig (op 6 van de 17 zaterdagen) een bezetting van boven de 90%.

Figuur 3: Bezetting (11-15 uur) en inrijders(10-15 uur) alle 4 p-garages, zaterdagen jan-april 2001, 2002 en 2003

• inrijders: linkeras

- bezetting: rechteras

'*• Lineair (bezetting: rechteras)

gemiddelden januari-april 2001 bezetting 70,6 + /- % inrijders 2781 + /- %

2002 76,8 + 8,8 % 2591 -6,8%

2003 86,8 + 13,0% 2928 + 13,0%

Ook voor de 3 convenantgarages, de garages Visstraat, Drievriendenhof en Veemarkt, kan een stijging van zowel bezetting als inrijders worden vastgesteld (figuur 4). Het aantal inrijders ( + 13%) groeide echter fors harder dan de gemiddelde bezetting ( + 8%). Kennelijk is onder invloed van het Verkeersplan Binnenstad en het daarmee verloren gaan van een flink aantal straatparkeerplaatsen in het Kernwinkelgebied juist het aantal relatief kortparkeerders in de 3 garages toegenomen.

Figuur 4:

Bezetting (11-15 uur) en inrijders(10-15 uur), de 3 convenantgarages (Visstraat, Drievriendenhof, Veemarkt), zaterdagen jan-april 2001, 2002 en 2003

5000

100

4500

90

4000

80

n

3500 3000

70 60

In

2500 2000 1500

h

50 40 30

1000-

20

500

10

1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4


1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4

-bezetting: rechteras


gemiddelden januari-april 2001 bezetting 79,8 + /- % inrijders 2212 + /- %

2002 84,9 + 6,4% 2089 -5,6%

2003 91,8 + 8,1% 2362 + 1 3,0%

4. Vergelijking tweede 4 maanden (mei-aug) 2003 met 2001 en 2002 In de tweede 4 maanden van 2001 is in de maanden juli en augustus - onder invloed van de hete zomer - een duidelijke teruggang in de parkeerbezetting waarneembaar. De gemiddelde bezetting in de tweede 4 maanden van 2001 (55%) was mede daardoor beduidend lager dan in de eerste 4 maanden (71%). In 2002 zien we in de tweede 4 maanden een enorme sprong in gemiddelde bezetting naar gemiddeld 75%. De gemiddelde bezetting in de tweede 4 maanden is daarmee nog maar een fractie lager dan in de eerste 4 maanden. Ook het aantal inrijders nam toe, zij het beduidend minder dan de bezettingsgraad. Consumenten verblijven dus langer in de stad. In 2003 constateren we een verdere groei van bezetting en inrijders, die nu echter veel meer met elkaar in evenwicht is. De gemiddelde bezettingsgraad ligt nagenoeg op het niveau van de eerste 4 maanden van het jaar. Voor de drie convenantgarages (Visstraat, Drievriendenhof en Veemarkt) zien we grosso modo hetzelfde beeld, alleen wat bezetting betreft op een gemiddeld wat hoger niveau (figuur 6). Een interessant verschil is nog wel dat in tegenstelling tot alle 4 de garages bij de 3 convenantgarages sprake is van een grotere groei van het aantal inrijders dan van de bezetting. Deze uiteenlopende ontwikkeling zagen we ook al in de eerste 4 maanden. Dit lijkt een logische consequentie van het wegvallen van kortparkeerplaatsen in het hart van het Kernwinkelgebied. Juist in de meest centraal gelegen convenantgarages is daardoor het aantal kortparkeerders gestegen. Figuur 5: Bezetting (11-15 uur) en inrijders(10-15 uur) alle 4 p-garages, zaterdagen mei-aug 2001 , 2002 en 2003


-bezetting: recht eras

* Lineair (bezetting: rechteras)

gemiddelden mei-augustus bezetting + /- % inrijders + /- %

2001 55,2

2222

2002 75,2 + 36,2 % 2387 + 7,4%

2003 86,0 + 1 4,4 % 2646 + 10,9 %

Figuur 6: Bezetting (11-15 uur) en inrijders(10-15 uur) de 3 convenant garages (Visstraat, Drievriendenhof en Veemarkt), zaterdagen mei-aug 2001, 2002 en 2003

l inrijders: linkeras



gemiddelden mei-augustus Bezetting + /- % inrijders + /- %

2001 63,9 1 849

2002 82,7 + 29,4 % 1944 + 5,1 %

2003 89,1 + 7,7 % 2167 + 11,5 %

10

5. Vergelijking 4e kwartaal 2002 versus 4e kwartaal 2001 en 2000 De informatie in dit hoofdstuk heeft nog betrekking op het laatste kwartaal. In de eerstvolgende thermometer zal deze informatie zijn omgezet naar de laatste 4 maanden. Het aantal inrijders kortparkeren in de 4 p-garages op zaterdagen tussen 10.00 en 15.00 uur lag in het 4e kwartaal van 2002 gemiddeld iets hoger dan in het 4e kwartaal 2001. De gemiddelde bezettingsgraad van de garages is nog iets verder toegenomen (figuur 7). Het beeld van een gemiddeld langere verblijfstijd in de stad van de bezoeker die de auto in een parkeergarage parkeert - dat sinds de opening van het Statenpleincomplex uit de parkeercijfers is af te lezen heeft zich dus ook in het 4e kwartaal van 2002 voortgezet. Aan de daling van het aantal inrijders kortparkeren ligt een aantal oorzaken ten grondslag. Ten eerste is de capaciteit van de garages voor kortparkeren afgenomen. Er komen steeds meer abonnementhouders. Voor bewoners-abonnementhouders wordt ook op zaterdagen plaats gereserveerd. De totale capaciteit voor kortparkeren is daardoor gedaald van 1.567 plaatsen in oktober 2000 tot 1.467 vanaf december 2001. Een daling dus met 100 plaatsen. Ten tweede heeft ook de tragere omloopsnelheid invloed op het aantal inrijders. Bij langere wachttijden wijken bezoekers al snel uit naar andere parkeermogelijkheden in de nabijheid (of zien af van hun bezoek). Ten derde is in december 2001 het p-terrein bij het energiehuis operationeel geworden. Het is aannemelijk dat parkeerders op dit terrein hun auto anders in één van de parkeergarages hadden geparkeerd. Uit de cijfers in 6. blijkt dat deze voorziening duidelijk in een behoefte voorziet. Figuur 7: Bezetting (11-15 uur) en inrijders(10-15 uur) alle 4 p-garages, zaterdagen okt-dec 2000 , 2001 en 2002

100

5000 4500

90

m \»

4000

80

3500

70

3000

60

2500-

50

2000-

40

1500-

30

1000

20

500-

10

0

O • inrijders: linkeras



gemiddelden 4e kwartaal 2000 bezetting 81,5 + /- % 2957 inrijders + /- %

2001 85,5 + 4,9% 2746 -7,1%

2002 88,9 + 4,0% 2787 + 1,5%

11 Voor de 3 convenant garages (Visstraat, Drievriendenhof, Veemarkt) constateren we in het 4e kwartaal 2001 ten opzichte van het 4e kwartaal 2000 een lichte daling van zowel inrijders kortparkeren als gemiddelde bezetting (figuur 8). Kennelijk heeft vooral garage Spuihaven de toegenomen parkeervraag opgevangen. Dit kan te maken hebben met wachttijden, die bij de garage met de laagste bezetting het kleinst zijn. In het 4e kwartaal 2002 is ten opzichte van het 4e kwartaal 2001 sprake van zowel een toegenomen gemiddelde bezetting ( + 7%) als een toegenomen aantal inrijders kortparkeren ( + 2%). De gemiddelde bezetting in de 3 convenantgarages over het 4e kwartaal kwam in 2002 voor het eerst (ruim) boven de 90%.

Figuur 8: Bezetting (11-15 uur) en inrijders(10-15 uur) de 3 convenant garages, zaterdagen okt-dec 2000, 2001 en 2002 5000

100

4500

90

4000-

80

3500

70

3000

60

2500

50

2000

40

1500

30

1000

20

500

10

O

O

inrijders: linkeras



gemiddelden 4e kwartaal 2000 bezetting 87,3 + /- % inrijders 2283 + /- %

2001 86,3 -1,1% 2123 -7,0%

2002 92,2 + 6,8% 2170 + 2,2%

In verband met de invoering van het Verkeersplan Binnenstad per 1 december 2002 kijken we nog even apart naar de cijfers voor de maand december. De toch al hoge gemiddelden voor december 2001 blijken in december 2002 nog verder te zijn toegenomen. Aan de cijfers over het gebruik van de parkeergarages in december zijn derhalve geen aanwijzingen te ontlenen dat het winkelbezoek aan de binnenstad op zaterdagen zou zijn teruggelopen. gem. december

bezetting + /- % inrijders + /- %

4 garages 2001 2002 92,0 93,0 + 1,1% 2807 2836 + 1 ,0%

3 convenantgarages 2001 2002 91,5 94,0 + 2,7% 2163 2174 + 0,5%

12

6. Cijfers gebruik pendelbus parkeerterrein Energiehuis In figuur 9 is de ontwikkeling van het aantal vervoerde personen met de pendelbus vanaf de parkeervoorziening Energiehuis op zaterdagen weergegeven. Het gemiddelde lag de 1e helft van 2002 op 536 passagiers per zaterdag. De 2e helft van 2002 bedroeg het gemiddelde 571 passagiers. De aantallen passagiers kunnen flink fluctueren, met als uitersten 172 passagiers medio augustus en 1183 passagiers op de 2e zaterdag van juli. De exacte cijfers zijn opgenomen in de bijlage. Figuur 9 Passagiers pendelbus p-terrein Energiehuis op zaterdagen, 2002 en 1e helft 2003 1400 1200 1000

800

400

200

O

• passagiers pendelbus energiehuis

Bron: Lotax Taxibedrijf BV

Vergelijking van de eerste vier maanden 2003 (gemiddeld 633 passagiers op een zaterdag) met de eerste vier maanden van 2002 (gemiddeld 567 passagiers) leert dat het aantal vervoerde passagiers op zaterdagen is toegenomen met 11,6%. Naast de parkeergarages wordt dus ook het parkeerterrein Energiehuis thans vaker gebruikt dan een jaar geleden. Met ingang van 21 juni 2003 is de pendeldienst overgenomen door SVD met de Citybus. SVD houdt op halteniveau geen passagierstellingen bij. De statistiek in dit hoofdstuk kan dus niet worden gecontinueerd. De gegevens die nog voorhanden zijn over mei en de eerste twee zaterdagen van juni wijzen op een verdere lichte groei ( + 3%).

13

7. Gebruikscijfers Waterbus Het totaal aantal af stappers in Dordrecht lag de eerste helft van 2002 21 % hoger dan de eerste helft van 2001. Dit wordt deels beïnvloed door Dordt in Stoom (mei 2002). Laten we dit buiten beschouwing, dan groeide het aantal afstappers in Dordrecht nog altijd met 15%. Over heel 2002 groeide het aantal afstappers in Dordrecht aan de Hooikade en de Merwekade met 15%. Exclusief het effect van Dordt in Stoom is dat 13%. Het gebruik van de waterbus bekijken we verder net als dat van de parkeergarages voor zaterdagen tussen 10.00 en 15.00 uur. De cijfers zijn afkomstig van tellingen van Waterbus BV. Uit de ons ter beschikking gestelde weekoverzichten hebben we het aantal afstappers in Dordrecht aan de Hooikade en de Merwekade op zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur bepaald1. Op dit detailniveau is helaas geen vergelijking mogelijk met 2001. In het 1e halfjaar van 2002 zijn op zaterdagen tussen 10.00 en 15.00 uur in totaal 35.700 passagiers in Dordrecht afgestapt: 18.700 aan de Hooikade en 17.000 aan de Merwekade. Dit is een gemiddelde van 1.374 passagiers per zaterdag. Zonder de extreem drukke zaterdag van het Dordt-in-Stoom-weekend bedraagt het gemiddelde 1.283 afstappers. Als we die zaterdag buiten beschouwing laten lopen de zaterdagtotalen (in het genoemde tijdsinterval) uiteen van een kleine 600 (23 februari) tot bijna 1.900 (1 juni). In maart en juni zien we enkel bovengemiddelde aantallen. In januari, februari en eind april, begin mei was het aantal afstappers relatief laag. Het 2e halfjaar van 2002 telde in totaal 46.300 afstappers aan de Hooikade (22.700) en de Merwekade (23.600) op zaterdagen tussen 10.00 en 15.00 uur. Dit is 30% meer dan in het 1e halfjaar. Grote drukte vanaf eind november, mede in de hand gewerkt door gratis vervoer van 16/11 tot en met 21/12, ligt hieraan ten grondslag. Het zaterdaggemiddelde komt uit op 1.782 afstappers tussen 10.00 en 15.00 uur. Zonder de extreem drukke zaterdag van de Kerstmarkt ligt dit gemiddelde op 1.668 afstappers in Dordrecht. De eerste 4 maanden van 2003 zet de groei in het aantal afstappers zich voort (zie verder figuur 12). De trendlijn vertoont een duidelijk stijgende trend. Figuur 10 Afstappers waterbus in Dordrecht, op zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur, jan 2002-aug 2003

afstappers waterbus in Dordrecht 1)

Lineair (afstappers waterbus in Dordrecht 1)) |

1) op zaterdagen tussen 10.00 en 15.00 uur Bron: Waterbus BV

1

vanuit Sliedrecht van 10.30-15.30, omdat er vanuit deze richting slechts 1x per uur een aankomst is

14

In figuur 11 is het aantal afstappers op de Hooikade en de Merwekade apart weergegeven. Beide lijnen vertonen globaal hetzelfde beeld. Tot eind mei ligt het aantal afstappers aan de Merwekade op of iets onder dat aan de Hooikade. Op de zaterdag van Dordt in Stoom was het aantal afstappers aan de Merwekade - logischerwijs vanwege de concentratie van de activiteiten daar veel groter dan aan de Hooikade. In juni stapten aan de Merwekade 1 keer evenveel en twee keer meer passagiers af dan aan de Hooikade. In juli en augustus zien we aan de Merwekade meer afstappers. Van september tot en met medio november fluctueert het beeld, waarna de aantallen tot eind december vrijwel gelijk op stijgen. In de eerste 4 maanden van 2003 zien we weer meer afstappers aan de Hooikade dan aan de Merwekade. Uit de grafiek is verder duidelijk af te lezen dat december veruit de drukste maand is. Figuur 11

Afstappers waterbus in Dordrecht, op zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur, januari 2002-augustus 2003, Hooikade en Merwekade

3000

2500

2000

1500

1000

500

|

afstappers waterbus Hooikade 1) v^tz^^afsiappers waterbus Merwekade 1) |

1) op zaterdagen tussen 10.00 en 15.00 uur Bron: Waterbus BV

Figuur 12 geeft de ontwikkeling in de eerste 4 maanden van het jaar weer. Er is een duidelijke trend omhoog waarneembaar. Het gemiddelde aantal afstappers in Dordrecht op zaterdagen tussen 10.00 en 15.00 uur in de eerste 4 maanden van het jaar nam toe van 1.226 in 2002 tot 1.472 in 2003, een toename met 20%! In figuur 13 is de ontwikkeling in de 2e 4 maanden weergegeven, waarbij het "Dordt in Stoomeffect" is geëlimineerd door voor de 4e zaterdag van mei 2002 het cijfer voor 2003 op te nemen. Het gemiddelde aantal afstappers groeide met 9,3%. Opvallend is het veel geleidelijkere verloop: de dips in augustus 2002 deden zich in 2003 nier voor.

15

Figuur 12

Afstappers waterbus in Dordrecht, op zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur, januari-april 2002 en 2003, Hooikade en Merwekade

11112222333334444

11112222333334444

-afstappers waterbus in Dordrecht 1) Lineair (afstappers waterbus in Dordrecht 1)) 1) op zaterdagen tussen 10.00 en 15.00 uur Bron: Waterbus BV gemiddelden jan-april 2002 1226

afstappers + /- %

Figuur 13

2003 1472 +20,1%

Afstappers waterbus in Dordrecht, op zaterdagen van 10.00 tot 15.00 uur, mei-aug 2002 en 2003, Hooikade en Merwekade

2500

2000

1500

1000

555566666777788888

555556666777788888

• afstappers waterbus in Dordrecht 1) Lineair (afstappers waterbus in Dordrecht 1)) 1) op zaterdagen tussen 10.00 en 15.00 uur Bron: Waterbus BV gemiddelden mei-aug afstappers + /- %

2002 1488

2003 1626 + 9,3%

16

8. Thermometer veiligheid in de Binnenstad In deze paragraaf wordt de geregistreerde criminaliteit in de wijkbeheergebieden Binnenstad en Noordflank weergegeven. De geregistreerde criminaliteit betreft in eerste instantie het aantal aangiften. Hierop is ook de criminaliteitsdruk, het aantal aangiften per 100 inwoners van 15 jaar en ouder, berekend. Daarnaast registreert de politie ook het aantal incidenten (meldingen die binnenkomen bij de politie en zaken die de politie op straat zelf opmerkt) van overlast. Een en ander is gebaseerd op de werkwijze en het registratiesysteem GIDS (en BPS) van de politie ZuidHolland Zuid/ Zwijndrechtse Waard. De totale geregistreerde criminaliteit (aangiften) per 100 inwoners is in de Binnenstad ongeveer twee keer zo groot als in de Noordflank en bijna drie keer zo groot als in heel Dordrecht. Dat is op zich niet verwonderlijk vanwege de grotere concentratie van bezoekers die de Binnenstad trekt en het grotere aantal winkels waar winkeldiefstal kan worden gepleegd (zie figuur 12).2

Ontwikkeling 1e vier maanden vergeleken Om zicht te krijgen op de ontwikkeling van de geregistreerde criminaliteit, zijn de gegevens over de eerste vier maanden van 2003 vergeleken met de gegevens over de eerste vier maanden van 2002 en 2001. Hieruit blijkt dat de geregistreerde criminaliteit in de Binnenstad in de eerste vier maanden van 2002 wat is toegenomen vergeleken met dezelfde periode in het jaar daarvoor, om vervolgens weer wat te dalen in de eerste vier maanden van 2003 (zie ook tabel 1). In de Noordflank is het aantal aangiften in de eerste vier maanden van het jaar vanaf 2001 steeds wat afgenomen (zie ook tabel 2). Voor Dordrecht als geheel bleef de criminaliteitsdruk nagenoeg constant. Gerealiseerd dient te worden dat de aangiftebereidheid een (soms belangrijke) rol speelt. Toe- of afname van het aantal aangiften betekent dus niet automatisch dat het vergrijp ook in dezelfde mate toe- dan wel afgenomen is. Figuur 14

Ontwikkeling criminaliteitsdruk* in de wijkbeheergebieden Binnenstad en Noordflank, eerste vier maanden 2001- eerste vier maanden 2003 (in procenten)

15

12

1e4mnd 2001 -Binnenstad

1e 4mnd 2002

1 e 4 mnd 2003

Noordflank ™~ «ÉT— ~ Dordrecht

Aantal door de politie geregistreerde aangiften op het aantal inwoners van 15 jaar en ouder.

Vergeleken met binnensteden van andere middelgrote steden is de criminaliteitsdruk in de Dordtse Binnenstad relatief laag. Zie Monitor Binnenstad 2001/2002, SGB 2002

17

In tabel 1 en tabel 2 is naast het totaal aantal aangiften en incidenten van overlast ook informatie weergegeven over een aantal specifieke beleidsrelevante delictcategorieën. In de Binnenstad valt hierbij onder andere op dat het aantal aangiften van vernielingen sinds 2001 is afgenomen. In de eerste vier maanden van 2003 ligt het aantal aangiften van vernielingen 23% lager dan in de eerste vier maanden van 2001. Ook van zakkenrollen is in het eerste deel van 2003 minder vaak aangifte gedaan dan in dezelfde periode van het jaar daarvoor. Wat betreft aangiften van geweld is ook het aantal aangiften van straatroof gedaald. Van andere vormen van geweldsdelicten is echter meer aangifte gedaan. Verder ligt het aantal aangiften van winkeldiefstal in de eerste vier maanden van 2003 beduidend hoger dan in de eerste vier maanden van voorgaande jaren. Dit kan te maken hebben met de verdere uitbreiding van het project 'Samen Veilig Ondernemen'. Het aantal geregistreerde incidenten van verkeersoverlast in wijkbeheergebied Binnenstad is gedaald. Het aantal incidenten van drugs/drankoverlast ligt in 2003 weer op ongeveer hetzelfde niveau als in 2001. Het aantal incidenten van andere vormen van overlast is echter flink gestegen in de periode 2001-2003. Tabel 1 Geregistreerde criminaliteit (1) wijkbeheergebied Binnenstad Delict Aangiften: Vernielingen (2)

1e vier maanden 2001



82

69

63 66

Geweldsdelicten: • Straatroof • Mishandeling, bedreiging eet.

68

63

Zakkenrollen

31

69

26

Winkeldiefstal

120

108

157

Zedendelicten

5

2

1

Totaal aantal aangiften Totale criminaliteitsdruk Binnenstad (3) Totale criminaliteitsdruk Dordrecht

754 10,5% 4,0%

831 1 1 ,4% 3,9%

802 10,9% 4,1%

Incidenten: Drugs/drankoverlast Verkeersoverlast Overlast overig

65 83 92

40 72 114

60 64 156

20 48

13 50

10 56

Geregistreerde criminaliteit betreft in eerste instantie het aantal aangiften. Daarnaast registreert de politie ook het aantal incidenten (meldingen door burgers en waarnemingen door politieagenten) van overlast. (2) Door een administratieve aanpassing in het registratiesysteem van de politie worden sinds 1 januari 2002 meer soorten delicten geadministreerd als zijnde een vernieling. (3) Criminaliteitsdruk: het aantal aangiften per 100 inwoners van 15 jaar en ouder. Bron: Politie Zuid-Holland Zuid/Zwijndrechtse Waard, registratiesystemen GIDS en BPS GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens) (1)

In de Noordflank is het aantal aangiften van straatroof, net als in de Binnenstad, sinds 2001 wat gedaald. Het aantal aangiften van vernieling is in 2002 gedaald, maar in 2003 weer wat toegenomen. Dezelfde soort ontwikkeling deed zich voor bij geweldsdelicten (excl.straatroof) en zakkenrollen. Zoals we reeds zagen vertoont het totaal aantal aangiften een dalende trend.

18

Voor alle drie de soorten overlastincidenten in tabel 2 is dezelfde ontwikkeling waar te nemen: aanvankelijk een toename in de eerste vier maanden van 2002 en vervolgens weer een afname in de eerste vier maanden van 2003. Ondanks deze afname ligt het aantal overlastincidenten in de Noordflank in 2003 nog boven het niveau van 2001.

Tabel 2 Geregistreerde criminaliteit (1) wijkbeheergebied Noordflank 1e vier maanden 2001



Vernielingen (2)

67

40

57


30

Zakkenrollen

9

19

6

Winkeldiefstal

3

5

2

Zedendelicten

1

1

1

Totaal aantal aangiften Totale criminaliteitsdruk Noordflank (3) Totale criminaliteitsdruk Dordrecht

363 6,4% 4,0%

351 6,1% 3,9%

316 5,3% 4,1%


19 38 66

37 57 92

25 43 72

Delict Aangiften:

40

51 11 19

4 36

5 46

(1) (2) (3) en bron: zie tabel 1

ontwikkeling 2e vier maanden vergeleken

Om zicht te krijgen op de ontwikkeling van de geregistreerde criminaliteit in de 2e vier maanden, zijn de gegevens over cfe 2e vier maanden van 2003 in figuur 15 vergeleken met die van 2002 en 2001. Hieruit blijkt dat de geregistreerde criminaliteit in de Binnenstad in de periode mei t/m augustus sinds 2001 geleidelijk aan gedaald is (zie ook tabel 3). Eerder bleek ook al de geregistreerde criminaliteit in januari t/m april in 2003 lager te zijn dan in 2002. Ook in de Noordflank is het aantal aangiften in de periode mei t/m augustus vanaf 2001 steeds iets afgenomen (zie ook tabel 4). Dit geldt ook voor de 1e vier maanden. Voor Dordrecht als geheel is de criminaliteitsdruk nagenoeg constant, zij het dat de trend een zeer beperkte toename laat zien. Gerealiseerd dient te worden dat de aangiftebereidheid een (soms belangrijke) rol speelt. Toe- of afname van het aantal aangiften betekent dus niet automatisch dat het vergrijp ook in dezelfde mate toe- dan wel afgenomen is. In de tabellen 3 en 4 is naast het totaal aantal aangiften en incidenten van overlast weer informatie weergegeven over een aantal specifieke beleidsrelevante delictcategorieën.

19

Figuur 15

Ontwikkeling criminaliteitsdruk* in de wijkbeheergebieden Binnenstad en Noordflank, eerste vier maanden 2001- eerste vier maanden 2003 (in procenten)

9

l l £

l 6

2e 4 mnd 2001

2e 4 mnd 2002

2e 4 mnd 2003

Noordflank —°~ -ir— - Dordrecht

*

Aantal door de politie geregistreerde aangiften op het aantal inwoners van 15 jaar en ouder.

Tabel 3 Geregistreerde criminaliteit (1) wijkbeheergebied Binnenstad Delict

Aangiften: Vernielingen (2)





83

66

66

(63) (66)

Geweldsdelicten: Straatroof Mishandeling, bedreiging eet.

68

Zakkenrollen

40

49

24

(26)

Winkeldiefstal

126

124

98

(157)

Zedendelicten

3

6

4

(1)

Totaal aantal aangiften Totale criminaliteitsdruk Binnenstad (3) Totale criminaliteitsdruk Dordrecht

890 12,3% 3,7%

809 11,1% 3,9%

776 10,6% 4,0%

(802) (10,9%) (4,1%)


70 77 136

68 71 154

96 33 150

(60) (64) (456)

(1)

87

59 18 50

(W) (56)

7 80

10 49

Geregistreerde criminaliteit betreft in eerste instantie het aantal aangiften. Daarnaast registreert de politie ook het aantal incidenten (meldingen door burgers en waarnemingen door politieagenten) van overlast. (2) Door een administratieve aanpassing in het registratiesysteem van de politie worden sinds 1 januari 2002 meer soorten delicten geadministreerd als zijnde een vernieling. (3) Criminaliteitsdruk: het aantal aangiften per 100 inwoners van 15 jaar en ouder. Bron: Politie Zuid-Holland Zuid/Zwijndrechtse Waard, registratiesystemen GIDS en BPS GBA (Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens)

20

De meest opvallende ontwikkelingen met betrekking tot de specifieke delictcategorieën in de Binnenstad in de periode mei t/m augustus van de jaren 2001, 2002 en 2003, zijn: • Een toename van het aantal aangiften van geweldsdelicten (exclusief straatroof) in 2003 vergeleken met de jaren daarvoor. • Een afname van het aantal aangiften van straatroof. • Een afname van het aantal aangiften van winkeldiefstal. Dit is des te opvallender gezien het feit dat er in de periode januari t/m april juist nog sprake was van een toename van de aangiften. • Een afname van het aantal aangiften van zakkenrollen. • Een toename van het aantal incidenten van drugs/drankoverlast. • Een afname van het aantal incidenten van verkeersoverlast. Wanneer het aantal aangiften in de Binnenstad in de periode mei t/m augustus 2003 wordt vergeleken met de eerste vier maanden van 2003, dan blijkt dat het aantal geweldsdelicten (exclusief straatroof) is toegenomen, het aantal winkeldiefstallen is afgenomen, het aantal incidenten van drugs/drankoverlast is toegenomen en het aantal incidenten van verkeersoverlast is afgenomen.

Tabel 4 Geregistreerde criminaliteit (1) wijkbeheergebied Noordflank Delict

Aangiften: Vernielingen (2)





86

36

45

(57)


34

Zakkenrollen

8

8

3

(6)

Winkeldiefstal

5

1

1

(2)

Zedendelicten

2

2

1

(1)

Totaal aantal aangiften Totale criminaliteitsdruk Noordflank (3) Totale criminaliteitsdruk Dordrecht

317

298

290

5,6% 3,7%

5,2% 3,9%

4,9% 4,0%

(316) (5,3%) (4,1%)

24 42 64

29 57 116

24 47 102

(25) (43) (72)


5 29

(40)

49

38

• •

• •

3 35

• •

5

•

44

(4) (36)

(1) (2) (3) en bron: zie tabel 1

In de Noordflank vallen de volgende ontwikkelingen het meest op: • Na een aanvankelijke afname in 2002 weer een beperkte toename van het aantal aangiften van vernielingen in 2003. • Een gestage toename van het aantal aangiften van geweldsdelicten (exclusief straatroof). • Het aantal incidenten van (alle categorieën van) overlast is afgenomen vergeleken met 2002, maar nog steeds hoger dan in 2001. Wanneer het aantal aangiften in de Noordflank in de periode mei t/m augustus 2003 wordt vergeleken met de eerste vier maanden van 2003, dan blijkt dat het aantal vernielingen is

21

afgenomen en het aantal geweldsdelicten en het aantal incidenten van overige overlast is toegenomen.

22

9. Leegstand algemeen Na een forse stijging tussen februari 2002 en april 2003 is de leegstand in het Kernw'mkelgebied in ruimten met bestemming "centrumvoorzieningen" tussen ultimo april 2003 en ultimo augustus 2003 afgenomen. Ultimo augustus stonden 7 ruimten minder leeg (-11,7%) dan per ultimo april en was het leegstaande metrage met 655 m2vvo (-12,6%) gedaald. In de overige Historische Binnenstad nam de leegstand per saldo verder toe, met name als gevolg van toenames op de Grote Markt en aan de Groenmarkt. In de 19e Eeuwsche Schil bleef de situatie stabiel. De ontwikkeling van de leegstand in de Dordtse Binnenstad als geheel en in het Kernwinkelgebied in het bijzonder is daarmee gunstiger dan de landelijke daling van de leegstand van verkooppunten in Binnensteden met 3% (bron: Locatus). Tabel 5 Leegstand in ruimten met bestemming centrumvoorzieningen in Binnenstad en Schil, februari 2002, ultimo april 2003 en ultimo augustus 2003 1 9e Eeuwse Schil 1 ) overig Historische Binnenstad Kernwinkelgebied feburari 2002 april 2003 augustus 2003 april-aug 03

ruimten

m 2 vvo

ruimten

m 2 vvo

ruimten

m 2 vvo

X

X

29 30

2.631 2.992 3.265

X

60 53

3.565 5.205 4.550

7 7

350 2.218 2.218

-7

-655

+1

+ 273

0

0

april-aug 03 % -11,7% + 3,4% 0 0 -12,6% + 9,1% 1) De forse stijging tussen februari 2002 en april 2003 komt grotendeels voor rekening van de verhuizing van Kwantum naar de Fokker locatie. Bron: Locatus en eigen waarnemingen SGB

nadere details Kernwinkelgebied De afname van de leegstand in het Kernwinkelgebied heeft plaatsgevonden aan de Kolfstraat, Voorstraat Midden, Voorstraat West en Vriesestraat. Aan het Bagijnhof en de Nieuwstraat nam de leegstand elk met 1 ruimte toe (tabel 6). Afgezet tegen het totaal aantal ruimten met bestemming centrumvoorzieningen is de leegstand het grootst (boven de 20%) in een aantal aanloopstraten (Achterom, Grote Spuistraat, Nieuwstraat), maar met uitzondering van Statenplein e.o. ligt de leegstand ook in de andere straten van het Kernwinkelgebied op of (ruim) boven de 10%. In tabel 7 is het leegstaande metrage in ruimten met bestemming centrumvoorzieningen afgezet tegen het aantal m2 vvo winkel in gebruik. Een percentage is hier niet weergegeven omdat dit voor straten met veel andere centrumvoorzieningen dan de winkelfunctie (horeca, uitzendbureau, kapper, etc), waarvan het aantal m2 vvo onbekend is, een vertekend beeld zou opleveren. Niettemin geven de cijfers wel een indruk van de verhouding tussen het metrage leegstand en het metrage winkel per straat in het Kernwinkelgebied. Duidelijk is dat dit met name in de Grote Spuistraat zeer hoog is. Uit de tabel kan verder worden afgeleid dat het winkelareaal in gebruik tussen april en augustus 2003 met ruim 900 m2 vvo is toegenomen. Benadrukt dient te worden dat achter het op zich vrij statische beeld van de leegstandsontwikkeling een dynamisch proces schuil gaat van nieuwvestiging, opheffing, verplaatsing, nieuwbouw en functieverandering. Dit kan in korte tijd leiden tot aanzienlijke veranderingen in het boven geschetste beeld. Reden genoeg om de leegstandsontwikkeling ook in de volgende thermometers nauwgezet te blijven volgen.

23 Tabel 6 Leegstand ruimten met bestemming centrumvoorzieningen in Kernwinkelgebied, ultimo april 2003 ultimo april 2003 ultimo augustus 2003 ruimten 1)

o+raat Straal

ruimten 1)

leeg

totaal

%

leeg

totaal

%

4

18

25%

4

18

25%

Bagijnhof

3

27

11%

4

27

15%

Drievriendenhof

4

27

15%

4

27

15%

Grote Spuistraat

6

26

23%

6

26

23%

Johan de Wittstraat

1

6

17%

1

6

17%

Korte Breestraat

1

6

17%

1

6

17%

Kolfstraat

1

11

9%

-

11

-

Lange Breestraat

-

4

-

-

4

-

Lenghenstraat/Lindenstraat

4

4

10

10%

-

Nieuwstraat

1

2

10

20%

Sarisgang

-

14

-

-

14

-

3

6 38

8%

3

6 40

8%

12

12

-

Voorstraat Midden

83

14%

9

83

11%

Voorstraat West

11

91

11%

9

91

10%

Vriesestraat

13

75

17%

10

75

13%

Achterom/Raamstraat

Spuiboulevard Statenplein, - plaats, - gang Tolbrug/Tolbrugstr. landz. 2)

12

totaal KWG 60 13,1% 53 460 11,5% 458 1) het betreft alle ruimten met bestemming centrumvoorzieningen ongeacht het laatste gebruik 2) incl Blindelieden Gasthuissteeg Bron: Locatus en eigen waarnemingen SGB

Tabel 7

m2 vvo leegstand ruimten met bestemming centrumvoorzieningen en totaal aantal m2 vvo winkels in Kernwinkelgebied, ultimo april 2003 en ultimo augustus 2003 ultimo april 2003 ultimo augustus 2003

straat

m 2 vvo

m 2 vvo

m 2 vvo

m 2 vvo

leeg 1)

winkel 2)

leeg 1)

winkel 2)

Achterom/Raamstraat

477

2.238

491

2.394

Bagijnhof

578

4.967

500

4.757

Drievriendenhof

791

4.583

791

4.583

Grote Spuistraat

366

1.138

366

1.138

51

2.695

51

2.695

Johan de Wittstraat

44

164

44

164

170

1.938

0

2.108

Lange Breestraat

0

123

0

123

Lenghenstraat/Lindenstraat

0

165

0

165

56

215

95

176

0

1.366

0

1.566

Korte Breestraat Kolfstraat

Nieuwstraat Sarisgang Spuiboulevard Statenplein, - plaats, - gang Tolbrug/Tolbrugstr. landz. 3) Voorstraat Midden

0

853

0

853

176

12.762

262

12.862

0

162

0

162

1.194

5.759

760

6.193

Voorstraat West

670

6.727

711

6.798

Vriesestraat

632

3.154

479

3.243

totaal KWG 5.205 4550 49.980 49.009 1) het betreft alle ruimten met bestemming centrumvoorzieningen ongeacht het laatste gebruik; vvo's van ruimten die voorheen geen winkelfunctie hadden zijn bijgeschat 2) het betreft m2 vvo van ruimten in gebruik als winkel 3) incl Blindelieden Gasthuissteeg Bron: Locatus en eigen waarnemingen SGB

24

nadere details overige Historische Binnenstad Met betrekking tot de overige Historische Binnenstad kan nog worden opgemerkt dat de afname van de leegstand op het niveau van dit gebied in zijn totaliteit een aantal minder gunstige ontwikkelingen in een aantal straten aan het oog onttrekt. Zo is de leegstand aan de Groenmarkt en de Grote Markt verder toegenomen. In totaal staat aan de Groenmarkt ultimo augustus in 6 van de 26 ruimten met bestemming centrumvoorzieningen in totaal 766 m2 vvo leeg. Aan de Grote Markt staan 5 van de 11 ruimten leeg met een totaal van 510 m2 vvo. De leegstand in Voorstraat Noord nam met 1 ruimte af tot een totaal van 10.

Bijlagen

25

Bijlage: tabellen Tabel b.1 Bezetting en inrijders p-garages alle zaterdagen van de maand, aug 1998 - dec 2000 4 garages

3 convenantgarages

bezetting 1 1 .0015.00

inrijders 10.0015.00



65 40 66 92 77 87 76 75 84 73 69 82 69 72 79 71 69 84

. -

63 38 57 91 85 85 79 75 90 80 80 79 77 75 82 80 79 92

-

1998 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12





68 60 62 58 68 80 81 86 84 78 80 80 77 85 83 78 94

2468 1971

78 67 77 63 79 88 84 93 88 88 86 87 84 91 86 83 96

2090 1674

1999

2294 1280 2042 2522 2521 -

2856 2821 2338 2717 2801 2671 -

1941 1099 1747 2037 2087 -

2220 2231 1989 2143 2286 2282 -

2e kerst

2774 2285 2990 3010 2842 2722 3063 2e kerst

2e kerst

2156 1995 2418 2340 2325 2247 2394 2e kerst

72 73 61 72 68 63 66 69 67 72 60 63 66 66 52 64 69 67 71 76 75 61 74 75 73 61

2782 2859 2486 2750 2911 2589 2752 2683 2717 2821 2229 2399 2399 2280 2142 2495 2558 2387 2610 2535 2666 1693 2769 2882 2511 2454

81 79 67 74 76 69 70 71 73 76 62 66 68 68 55 73 76 71 78 82 85 70 78 80 71 68

2368 2201 2068 2113 2258 2065 2123 2066 2218 2248 1833 2008 2012 1921 1723 2055 2083 1981 2189 2165 2182 1420 2187 2411 2011 1939

7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12

1e kerst

.

2358 2781 2998 3000 2654 2953 2867 2816 2853 3075 3001 3023 -

2984 1 e kerst

1e kerst

-

1935 2200 2157 2341 2102 2344 2227 2317 2273 2375 2285 2375 -

2351 1 e kerst

2000

1999

2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6

3 convenantgarages

4 garages

1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6

nwjaar 75 75 77 74 70 64 73 74 55 61 60 66 58 59 56 58 61 56 66 63 66 52 55 70 74

nwjaar 2979 2915 2701 2714 2626 2385 2773 2819 2458 2595 2396 2506 2491 2375 2407 2372 2195 2197 2515 2303 2578 2152 2251 2657 2996

nwjaar 83 81 82 76 80 77 81 82 65 71 68 75 70 68 65 65 63 66 82 74 71 61 64 72 83

nwjaar 2438 2328 2153 2188 2060 2022 2222 2237 2094 2211 2035 2169 2106 2000 2073 2039 1729 1883 2180 1958 2004 1853 1925 2028 2300

-26-

Tabel b.1 (vervolg) 4 garages

3 convenantgarages





2000 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12

73 73 66 59 58 53 47 57 47 64 73 61 63 69 83 73 75 85 86 81 81 84 81 80 94 89 68

2987 2939 2564 2356 2175 2035 1641 2469 1904 2726 2837 2465 2566 2823 3018 3012 2869 2920 3067 2929 2813 3065 3071 3108 2937 3166 2462

83 84 72 64 64 54 49 67 53 75 78 70 61 74 85 79 82 87 91 90 86 92 89 86 97 93 78

2430 2369 2147 1936 1827 1663 1380 2034 1559 2237 2175 2055 1853 2272 2278 2368 2280 2341 2361 2227 2120 2333 2350 2390 2204 2377 2046

2001 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6

80 74 67 70 68 77 80 71 84 72 71 69 69 69 60 65 54 57 54 54 59 59 54 66 64 58

2981 2864 2692 2791 2730 2950 2795 2828 3159 2894 2805 2777 2633 2683 2573 2663 2461 2496 2298 2242 2317 2406 2292 2591 2301 2340

86 85 77 82 79 81 91 79 89 81 79 80 80 77 70 75 65 65 64 63 69 70 63 71 73 69

2287 2276 2213 2281 2191 2298 2110 2208 2401 2298 2187 2238 2084 2146 2098 2182 2101 2072 1979 1886 1984 2039 1932 1998 1835 1967

4 garages

3 convenantgarages





2001 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 9 9

67 62 56 44 50 53 48 33 70 72 82 76 73

2592 2536 2385 1710 1998 2017 1871 1385 2487 2801 3020 2759 2774

76 72 67 52 59 60 55 39 81 79 90 82 81

2059 2112 2030 1452 1669 1676 1566 1178 2032 2177 2347 2122 2126

10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12

72 69 72 84 87 88 87 90 94 91 97 96 84

2676 2460 2444 2753 2940 2778 2668 2844 2902 2752 2802 2905 2770

82 72 71 83 87 89 89 89 94 91 96 95 84

2091 2020 1955 2100 2268 2075 1986 2160 2287 2200 2065 2201 2187

2002 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6

74 80 78 72 68 88 83 74 85 64 72 79 72 84 78 81 75 73 77 76 91 75 72 80 71 82

2728 2667 2626 2669 2094 2537 2685 2407 2923 2513 2585 2570 2301 2678 2736 2606 2718 2548 2661 2630 2573 2434 2372 2685 2370 2687

82 87 84 80 80 97 92 86 91 71 80 87 81 90 86 88 82 81 84 83 87 83 79 89 75 89

2196 2095 2113 2174 1652 1919 2136 2078 2278 2064 2127 2085 1795 2196 2214 2128 2268 2088 2182 2094 2010 2028 1935 2186 1869 2140

-27-

Tabel b.1 (vervolg)

4 garages bezetting 11-15

inrijders 10-15

3 convenantgarages bezetting inrijders 11-15 10-15

2002 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12

82 80 71 68 66 85 48 68 89 88 88 88 87 87 89 88 83 91 88 80 86 92 85 99 100 88

2637 2692 2381 1751 2270 2079 1247 2204 2753 2831 2623 2866 2703 2785 2856 2678 2740 2890 2824 2487 2817 2807 2834 2765 2823 2920

90 88 80 81 76 94 54 79 97 92 93 96 92 93 95 91 87 92 90 90 90 94 89 98 100 89

2019 2122 1979 1498 1924 1707 1086 1935 2184 2229 1961 2239 2048 2189 2194 2085 2193 2261 2188 2015 2217 2176 2288 2129 2038 2239

2003 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6

82 85 91 87 78 94 91 86 84 96 85 85 86 80 84 91 91 82 93 96 98 93 86 87 83 86

2830 3008 2961 2970 2847 2924 2984 2883 2936 3209 2996 2898 2938 2971 2653 2854 2910 2843 2837 2913 2945 2421 2741 3061 2717 2931

88 91 91 93 91 99 95 90 90 97 90 87 91 89 90 95 93 88 99 99 99 94 84 90 82 85

2274 2446 2385 2433 2443 2279 2422 2299 2296 2529 2486 2323 2432 2422 2162 2269 2257 2376 2258 2216 2241 2088 2344 2554 2192 2354

4 garages bezetting 11-15 2003 7 7 7 7 8 8 8 8 8

84 91 81 70 59 79 89 94 97

3 convenantgarages inrijders bezetting inrijders 10-15 11-15 10-15 2970 2191 1953 2578 1925 2203 2533 2746 3116

88 95 85 79 61 86 94 97 99

2434 1721 1675 2177 1673 1895 2075 2263 2475

-28-

Tabel b2: Passagiers pendelbus p-terrein Energiehuis passagiers 2002 2003 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6

553 567 591 519 425 723 649 472 658 618 517 585 519 556 541 581 563 546 569 702 226 427 362 580 409 476

gem

536

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 6

7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12

gem

2003 634

1183 371 220 361 296 172 280 628 566 616 636 596 542 677 583 507 658 715 541 729 721 510 758 701 638

571

passagiers 2004

607 575 681 593 394 785 585 622 719 651 689 602 658 677 641 656 623 528 468 653 543 467 398 462

passagiers

passagiers 2002

passagiers

passagiers 2004

-29

Tabel b3. Af stappers Waterbus in Dordrecht op zaterdagen, 10.00-15.00 uur hooikade merwehooikade merwetotaal

kade 1 )

2002 1 636 376 88 1100 1 654 324 64 1042 1 799 435 95 1329 1 362 104 450 916 2 433 379 871 59 2 635 361 55 1051 2 509 167 1541 865 2 332 188 616 96 1004 3 611 123 1738 3 810 551 1486 125 901 583 124 3 1608 687 520 3 152 1359 771 3 519 1473 183 462 4 799 1360 99 644 4 458 124 1226 4 502 132 1314 680 4 460 278 81 819 1 ) vanuit Papendrecht;2) vanuit Sliedrecht, 10.,30-15.30;

2003

2002 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7

2003 5

519 340 66 925 599 386 70 1055 371 618 82 1071 1404 3641 1625 612 959 718 1893 216 577 720 1648 351 434 751 214 1399 742 566 1623 315 861 535 1612 216 669 500 259 1428 367 1714 811 536 757 627 1735 351 564 498 427 1489 365 812 S 308 139 644 646 306 1596 S 515 536 332 1383 S 305 180 664 s 179 841 622 8 410 1873 1 ) vanuitPapendrecht; 2) vanuit Sliedrecht, 10.30-15.30;

2002 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4

5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8

2003

887 1292 894 844 681 698 625 543 947 731 802 1634 1408 838 2416 1038 1070

526 1054 520 732 407 502 335 445 539 522 663 1286 993 633 1763 799 783

merwekade 2)

totaal

870 950 914 934 899 810 724 620

414 347 486 364 285 528 465 585 668 535 632 701 645 510 628 486 475

115 129 99 110 97 128 97 166 158 144 234 237 169 173 151 109 72

1285 1168 1395 1232 882 1534 1274 1735 1898 1549 1816 1852 1748 1582 1589 1319 1167

661 889 722 627 973 969 785 916 807 585 605 444 708 522 613 860 665 803

395 613 493 560 668 650 586 622 670 611 631 542 813 630 691 847 658 606

151 129 136 188 206 188 159 194 304 250 409 283 574 419 336 392 315 187

1207 1631 1351 1375 1847 1807 1530 1732 1781 1446 1645 1269 2095 1571 1640 2099 1638 1596

128 278 162 219 107 148 84 74 149 132 146 503 451 289 449 311 146

1541 2624 1576 1795 1195 1348 1044 1062 1635 1385 1611 3423 2852 1760 4628 2148 1999 1) vanuit Papendrecht; 2) vanuit Sliedrecht, 10.30-15.30; NB: waterbus vanaf 16/11 (3e zaterdag) t/m 21/12 gratis

merwe-

kade 1 )

kade 2) 756 692 810 758 500 878 712 984 1072

-30-

6.

TABEL SAMENVATTING PROJECTEN

STAND VAN ZAKEN PROJECTEN EN ACTIVITEITEN PROGRAMMA BINNENSTAD status

ACTIVITEIT

PROJECTLEIDER

5

DIENST

l

i 1\

3

il

huidige fase afgerond d.d.

zichtbaar eindresultaat d.d.

1

3

8

n

1»

1 1

5

Uitgeroepen tot best ontwikkelde nieuwe winkelcentrum van Nee enandMIjuraQ • yijju»] ESHH3EHÏÏH9.E Kwaliteitsslag duidelijk zichtbaar.

X

X

X

X

X

X

X

Particuliere ontwikkeling als onderdeel van aanpak Statenplein.

X

X

X

X

3 3

roqramma belang » •g l t»
toelichting / opmerking

E

1

j

|

u

e. 5

1 l &

FYSIEKE PROJECTEN Statenplein

v. Klinken

SO

X

Afgerond 4e kw 2003.

Oplevering bebouwing

Openbare ruimte Statenplein

v. Klinken

SO

X

Afgerond en overgedragen.

Oplevering openbare ruimte

v. Klinken

so

X

Eind 2002 is laatste fase (vm Blokker) opgeleverd.

Oplevering woningen, winkels en fietsenstalling aan beide kanten van de Kolfstr. Heeft plaatsge-vonden. Oplevering 2 lagen winkels en 3 lagen woningen 2e kw 2003.

Kolfstraat

Gevulde Gracht

v. Klinken

so

X

Plan volledig gerealiseerd.

Tolbrugstraat

v. Klinken

so

X

Definitief deel pi a n Bartels gereed, Uitvoering wordt voorbereid.

Herontwikkeling Tolbrugstraat

Achterom/Bagijnhof

v. Klinken

so

X

Herontwikkeling 15.000m2 winkels, woningen en parkeergarage met min. 350 plaatsen eind 2005.

Openbare ruimte Achterom/Bagijnhof, Visstraat

v. Klinken

so

X

1* kw '04 definitieve ontwerpplannen, ontwerpsamenwerkingscontract en uitvoeringskrediet bouwrijpmaken 1e kw '04 voorlopig/definitief ontwerp.

Lenghen/Linden- straat

v. Klinken

so

X

Binnenstadhalte

v. Klinken

so

X

Stadswerven

de Lat

so

X

NoordendijkZuid

Mijnders

so

X

Riedijkshaven

Mijnders

so

X

Lombardgebied

Beringer

so

Station IJ. de Wittstr.

Vacature

so

Hofkwartier

De Lat

so/ KUNST

Achterhakkers 3 (v.d. Wees)

v. Oortmerssen

2e kw 2004 haakbaarheidsonder-zoek afgerond Oplevering abri's heeft plaatsgevonden m.u.v verlichting. Afronding en overdracht naar beheer 3e kw 2003. Difmitiefase afgerond en ontwerpfase gestart.

Inrichting openbare ruimte en oplevering abri's 3* kw 2003

Herontwikkeling Stadswevrengebied

Koop- en huurwoningen opgeleverd. Woonomgeving gereed.

Startbouw 2e en laaste fase voorzien voor feb. '04. Voor kinderdagverblijf is vergunning aangevraagd. Laatste oplevering medio 2005 verwacht. Dan ook afronding woonomgeving X Herziene stedenbouwkundige randvoorwaarden vastgesteld. Samenwerkingsovereenkomst wordt opgesteld. X Januari 2003 gerapporteerd over voorzetting huur tijdelijkbusstation en afwerking masterplan. X 20 januari presentatie B&W van gehele plan.

X

SO

Herinrichting en opwaardering openbare ruimte afhankelijk van bouw in 2006/2007 gereed. Oplevering winkels en woningen 2005

Tot 1-4-'04 beraad ontwikkelaar zich juridisch t.a.v. geluid en ontwerp woningen.

Vlasblom

so

X

Grond aan ontwikkelaar overgedragen en

11111 8

\jft*

X X Particuliere ontwikkeling als onderdeel van aanpak Sta-tenplein. •Project afgerondgeer^erdere^B

X

X

Particuliere ontwikkeling. Deelplan Bartels in afrondende fase, verder

K f' rS Voorlopige ontwerpen gepresenteerd en bestemmingsplan in procedure gebracht. Vertraging door vertraging nieuwen verbouw.

X

X

X X

X

X

X

X X Concept-planopzet genereert fors negatief resultaat. Nader onderzoek haalbaarheid gestart. X I^H4||W«HMiKi«ET=Ti verdere^ HBHSSB

Planning t.a.v. startbouw lopen op schema. Tijdelijke activiteiten verlopen moeizaam i.v.m. veiligheidsvoorschriften. Uitvoering herbestrating Noordendijk tussen Groenedijk en Oranjelaan afgerond.

X

X

X

X X

X

X

X

X

13 woningen Kleine Spuistraat opgeleverd. Herontwikkeling Spuiplein.

Oplevering openbare ruimten en busstation.

Oplevering gebouwen en openbare ruimten voor 200.000 bezoekers per jaar.

46 appartementen, 13.300 m2 kantoren, parkeerkelders en reconstructie/herinrichting openbaar gebied.

realisatie 24 appartementen, 20 woningen en 3200 m2

- 13-

Kleine Spuistraat gereed en positief ontvangen. Voor het Spuiplein wordt gewerkt aan een herzien plan. Problematiek Wassalon Joke opgelost. bij afweging strategische middelen prioriteit vervallen: ontwerp afmaken voor later uitwerking en/of gefaseerde uitvoering. Geen actieve rapportage n december workshop n. a. v. eerste ideeën van Rijksbouwmeester. Communicatie-, bedrijfsen marketingplan bijna gereed. Geschiedenis van de stad is gestart. Vertraging bouw kantoor langs spoor i.v.m. marktsituatie. Hierdoor ontbreekt ook een geluidsscherm voor de woningbouw. Nieuwe trappen stadsbrug gereed en positief ontvangen. Risico kosten kabels en leidingen wordt planmatig benaderd. Private ontwikkeling, waarbij gemeentelijke kosten afgerekend

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

^^^^^^^^H Ir^DDm-taac'H^^MIM^B X Realisering bebouwing in 3 Particuliere ontwikkeling met enige vertraging bij uitwerking van de fase's. Fase 1 opgele-verd. Fase 3 in 4e kw '03 gereed. plannen en als gevolg van dalende Bouw 2e fase nog niet gestart, markt. Planrisico's worden wordt begin 2004. Oplevering planmatig benaderd. niet eerder dan eind 2005.

Kantoren Wilgenbos en hoek Draai eind '02 opgeleverd. Spuiweg/Spuiboulevard

P | IBSiBO ' * ™1"111'™

X

X

X

X

X

X

X

X

Sluisweg/Spuiboulevard

Beringer

SO

Burg. Raadsingel (raadskamers)

Beringer

SO

Bleijenhoek woonomgeving

Mijnders

SO

X

Bleijenhoek Schippersblok

Slijkerman

SO

X

Grote Markt

v. Klinken

SO

X

Herinrichting Prinsenstraat

v. Klinken

SO

X

X

X

afgerekend.

commerciële ruimte begin 2005

Bouwvergunning afgegeven uiterlijk sep. '04 grondafnemen en maart '05 starten met de bouw. Bebouwing opgeleverd in

1200 m2 kantoren en 16 appartementen.

dec. '03.

Ontwikkeling van 6000m2 kantoor dec. 2003.

70% uitgevoerd, herinrichting Weeshuisplein gereed. Ontwerp en grondoverdracht voorjaar '04

Herinrichting woonomgeving maart 2004 gereed.

Resultaat stedenbouwkundig onderzoek beging 2003 gepresenteerd. Rapportage tijdelijke inrichting 3* kw '03 Werkzaamheden opgeleverd en afgerond. Resultaat zeer goed ontvangen in de stad.

Stedenbouwkundige studie toekomstige ontwikkeling van gebied.

Begin 2004 herinrichtingsvoorstellen en kredietaanvraag naar College en Raad

Pollersysteem in werking 1/12/2002. In april '04 start uitvoering enkele aanpassingen.

Nieuwbouw 30 woningen binnen de grenzen van het bestaande blok.

Herinrichting i.v.m. verandering verkeerssituatie

worden. Afstemming t.a.v. parkeergarage Veemarkt bijna voltooid. Private ontwikkeling. Verkoop appartementen verloopt moeizaam, uitvoering daarom uitgesteld.

X

Private ontwikkelingJ
X X

X X X

X

X X X X

X

^yJ^^^^^^J

BELEID X

Verkeersplan Binnenstad

Visser

SO

Toerisme Werkt

Naaktgeboren

SW

X

Vitaliteitsfonds

Naaktgeboren

SW

X

Visie Drie Rivierenpunt

de Lat

SO

X

uitwerking horecaplan

Westland

PBB

X

Gevelpresentatie

Sieuwerts

SO

Wonen boven winkels

v. Wingerden

SO

X

Branchering

v. Klinken

SO

X

X

Evaluatie belcanto afgerond. In mei '04 uitreiking evenementenprijzen in Dordrecht a. g. v. behaalde 1e prijs in 2003. Actieplan vervolgtraject of beëindiging mei 2003.

Extra bezoekers, behoud koopstromen tijdens de bouw en verbetering imago.

Uitvoering gestart. 3 maart notitie avondhoreca.

4 nieuwe kwaliteitshoreca zaken per jaar, kwaliteit verbeteren bestaande horeca en geluidsoverlast per locatie beperken

1 kw '04 vaststelling kaders.

verbetering uitstraling historische winkelstraten

1 1 woningen gerealiseerd en er staan in totaal nog 15 reserveringen open. Vla nieuwe regeling 7 aanvragen (10 woningen) en 3 cluster aanvragen, binnengekomen. Rapportage 2e kw 2001

Sociale controle in de winkelstraten verhogen door woningen te realiseren boven winkels

Kader ontwikkeling diverse projecten Drierivierenpunt

realisatie d.m.v. toekenning juli 2001

Parkeren

Ronken

SO

X

diverse projecten in verschillende fase

verbetering parkeer-regulering en uitbreiding parkeercapaciteit

Citymarketing: Marketing organisatie

Naaktgeboren

PBB

X

Operationele marketingorganisatie

Citymarketing: Stadspromotie

Naaktgeboren

PBB

X

Beleidskader bestuurlijk vastgesteld. Oriënterende gesprekken met werkveld vinden plaats. Tot nu toe positieve reacties. Aanbestedingsproces stadspromotiecampagne gestart. Voorbereiding beurs wegwijs in volle gang.

Citymarketing: City lounge

Naaktgeboren

PBB

X

1e kw '04 beleidskader "Dit is Dordrecht".

Hofkwartier Geschiedenis van de stad

Naaktgeboren

PBB

X

1e kw '04 definitief voorstel "verder met de Geschiedenis van Dordrecht -op zoek naar een nieuwe publieke omgang met historisch Dordrecht".

- 14-

• Meer inwoners trots op hun stad. • Meer bezoekers die langer blijven en meer uitgeven. • Het merk 'Dordrecht'is bekend en staat op de kaart. Een ruimte/locatie waar de stad haar bezoekers ontvangt, informeert uitdaagt en arrangementen aanbied. Een plan voor de presentatie van de geschiedenis van de stad met het Hofkwartier als spil.

X

Evaluatie aangehouden tot na uitvoering wijzigingen. Beheer pollercentrale van ANVD naar Toezicht Gesplist in projecten: • Hofkwartier/geschiedenis van de stad • marketingorganisatie, • stadspromotie • City lounge. Evenementenstad van het jaar !!!!! Er komt een nieuwe nota festivalen evenementenbeleid, rekening houdend met hoorzitingen.

X X

X X

Kader voldoende duidelijk. Plannen X in gebied verlopen naar wens. •Project afgerond geen verdere^B Dagbezoek fors gegroeid, maar avond bezoek gedaald. Horecacoördinator heeft zijn werk gedaan. Ambtelijk horecateam komt nu o.l.v. programmamanager binnenstad. Voorstel moet aangepast worden op huidige economische positie Couleur Local ondernemers. Oude regeling vervallen en gestart met uitvoering onder de nieuwe regeling.

gereed en uitgevoerd, liJïHH4i

X

X

X X

X X X X

X X X

X

X

kiitl^F^'^^^^ Enquête vergunningen betaaldparkeren gebied Groenedijk/Oranjelaan feb. met WRO bespreken Beleidskader Citymarketing goed ontvangen en financieel gehonoreerd. Gessprek WOMT en VW goed verlopen. Nieuw project i.v.m. uitsplitsing "Toerisme werkt"

X

X

X X X

X X X X X

Beleidskader "City marketing" goed ontvangen en financieel gehonoreerd via kademota 2004.

X X X

Concept voorstel gereed en goedgekeurd door projecten stuurgroep.

X X X

Programmabureau Binnenstad

VOORTGANG PROJECTEN

15

december 2003

16

Projectnummer 802 Vastgelopen : Actie/aandacht : Conform :£

Statenplein

GBD/SO: DEELPROJECTEN:

PROJECTLEIDER: OPDRACHTGEVER: PORTEFEUILLEHOUDER: RAPPPORTAGE PERIODE: BEOOGDE RESULTAAT:

PLANFASE:

EERSTVOLGEND BESLISDOCUMENT:

VOORTGANG T.O.V. VORIGE RAPPORTAGE:

GBD

- openbare ruimte - branchering - Tolbrugstraat - Kolfstraat (afgerond) - Gevulde Gracht (afgerond) - Drievriendenhof (nog in initiatieffase) N. van Klinken H. van Gangelen - progr.dir.

C. Sas September t/m december 2003 Herstructurering kernwinkelgebied (fasel) bestaande uit : - herontwikkelen (verbouw-nieuwbouw) van ca. 20.000 m2 winkelvloeroppervlakte - realiseren 29 woningen - herinrichten van openbaar gebied Statenplein/Sarisgang e.o. - realisering van een stalling voor ca. 600 fietsen - verplaatsing weekmarkt Fase Datum beslisdocument Planning fase (begin/eind) 0 offerte 1 initiatief (start) 2 definitief (programma) 3 ontwerp 4 voorbelasting 5 realisatie 6 beheer Datum

1 995 1 996 1 997 1 998 nov/99/4e kw. 2003 (incl. deelprojecten 200 1 /2002/2003/2004 Onderdeel

4e kwartaal 2002

Eindrapportage/overdracht naar afdeling beheer v. w. b. fase 1 openbaar gebied heeft plaatsgevonden; 1e kwartaal 2003 Eindrapportage/overdracht naar afdeling beheer v. w. b. fase 2 openbaar gebied heeft plaatsgevonden 3e kw 2003 Eindrapportage/overdracht fase 3 heeft eveneens plaatsgevonden Volledig afgerond. Rest nog een evaluatie van het totale project.

STAND VAN ZAKEN HUIDIGE FASE: Resultaat Kosten/opbrengsten Capaciteit ORGANISATIE: COMMUNICATIE: BIJZONDERHEDEN:

GOED/SLECHT NIEUWS:

INVULDATUM:

Conform Totaalexploitatie ad € 1 1 .5 miljoen is door raad geaccordeerd in nov. 1999. Eind 2003 is het totale project financieel afgewikkeld. Er is geen sprake van overschrijding. Gehele plan conform budget ontwikkeld. PM geraamd 45 besteed 90 SO geraamd 25 besteed 20 PM/SO incl. deelprojecten geraamd 270 gerealiseerd 268 Opgeheven Geen. Project is volledig afgerond. Herontwikkeling Drievriendenhof en Tolbrugstraat is nu vooral een verdere begeleiding van particulier initiatief; rapportage op deze onderdelen is niet verder noodzakelijk. Met betrekking tot het project Statenplein zal dan ook geen verdere rapportage plaatsvinden. Het Statenplein is uitgeroepen tot het best ontwikkelde nieuwe winkelcentrum van Nederland!!! Binnen de planningen maar ook de budgetten is dan ook een uitermate succesvol project gerealiseerd. De positieve resultaten laten zich inmiddels aflezen. Sinds de opening van het Statenplein is sprake van : - forse omzetstijging binnen kernwinkelgebied; - sterk toenemende bezoekersaantallen; - stijgende werkgelegenheid; - toename vervoer over water. 1 6 januari 2004

17

Projectnummer 302 Vastgelopen Actie/aandacht : Conform :£

Tolbrugstraat GBD/SO: PROJECTLEIDER: OPDRACHTGEVER: PORTEFEUILLEHOUDER: RAPPPORTAGE PERIODE: BEOOGDE RESULTAAT: PLANFASE:

EERSTVOLGEND BESLISDOCUMENT: VOORTGANG T.O.V. VORIGE RAPPORTAGE:

GBD

N. van Klinken H. van Gangelen - progr.dir.

C. Sas September t/m december 2003 Herontwikkelde Tolbrugstraat-Landzijde met als resultaat een totaal opgewaarde winkelhorecastraat. Tolbrugstraat is volledig particulier bezit. Fase Datum beslisdocument Planning fase (begin/eind) 0 offerte 1 initiatief (start) 2 defintief (programma) 3 ontwerp 4 voorbereiding 5 realisatie 6 beheer Datum

2000 2000 - 2001 2001

2002/2003 2003 2003/2004

Onderdeel

Definitief plan v.w.b. onderdeel Bartels gereed Uitvoering wordt voorbereid Planontwikkeling Fa. Bartels (Expert) in afrondende fase Voorts (nog) geen planinitiatieven.

STAND VAN ZAKEN HUIDIGE FASE: Resultaat Kosten/opbrengsten Capaciteit

ORGANISATIE: COMMUNICATIE: BIJZONDERHEDEN: GOED/SLECHT NIEUWS: INVULDATUM:

n.v.t. n.v.t. SO geraamd 1 0 SO besteed 0 PM geraamd 40 PM besteed 17 Geen n.v.t. - inzet is primair gericht op stimulering van het particulier initiatief; - geen actieve financiële inbreng. In 2004 zal geen verdere rapportage meer plaatsvinden. Cruciaal onderdeel van de Tolbrugstraat (westzijde) lijkt tot ontwikkeling te komen. 1 6 januari 2004

18


Openbare Ruimte Statenplein

GBD/SO: PROJECTLEIDER: OPDRACHTGEVER: PORTEFEUILLEHOUDER: RAPPPORTAGE PERIODE: BEOOGDE RESULTAAT: PLANFASE:


GBD

N. van Klinken H. van Gangelen - progr.dir. C. Sas

September t/m december 2003 Volledig herinrichten en opwaarderen openbaar gebied Datum beslisdocument

Fase 0 offerte 1 initiatief (start) 2 definitie (programma) 3 ontwerp 4 voorbereiding 5 realisatie 6 beheer

1997 1998 3 kw. 2000 4ekw.'00/1ekw.'01 2e kw.'01/2e kw/02

Datum

Onderdeel

e

4 kw. 2002 e

1 kw 2003 3e kw 2003 conform planning

Planning fase (begin/eind)

2e kw. 2002 t/m 4e kw 2003 2004

eindrapportage/overdracht SW/OR v.w.b. fase 1 heeft plaatsgevonden eindrapportage/overdracht fase 2 in 1e kw. 2003 heeft plaatsgevonden eindrapportage/overdracht fase 3 heeft eveneens plaatsgevonden

VOORTGANG T.O.V. VORIGE RAPPORTAGE: STAND VAN ZAKEN HUIDIGE FASE: Resultaat Kosten/opbrengsten Capaciteit

Conform Geen consequenties voor totaalbudget van € 1 1 .5 miljoen. PM geraamd 45 PM besteed 110

ORGANISATIE: COMMUNICATIE: BIJZONDERHEDEN:

Opgeheven

GOED/SLECHT NIEUWS: INVULDATUM:

Kwaliteitsslag is zichtbaar aanwezig!

Geen 4e kwartaal 2003 herinrichting volledig afgerond, opgeleverd en overgedragen. In 2004 volgt geen verdere rapportage. 1 6 januari 2004

19

Achterom/Bagijnhof

Projectnummer 816 Vastgelopen : Actie/aandacht : • Conform :

GBD/SO: DEELPROJECTEN:

GBD

PROJECTLEIDER: OPDRACHTGEVER: PORTEFEUILLEHOUDER: RAPPPORTAGE PERIODE: BEOOGDE RESULTAAT:

N. van Klinken

PLANFASE:

• Openbaar gebied • Lenghenstraat/Lindenstraat H. van Gangelen - progr.dir. C. Sas/F. v. d. Oever September t/m december 2003 Herstructurering kernwinkelgebied (fase 2) Achterom/Bagijnhof/Spuiboulevard/Johan de Wittstraat bestaande uit: (her)ontwikkelen ca. 15.000 m2 winkels en woningen; herinrichting van de openbare ruimte (incl. Visstraat en Visbrug); realiseren van een parkeervoorziening met een capaciteit van min. 350 plaatsen realiseren van stalling voor ca. 900 fietsen; realiseren van een nieuw woonprogramma aan de oostzijde van het Achterom en de Spuiboulevard; • het tot stand brengen van een museum. Fase 0 1 2 3 4 5 6



offerte initiatief (start) definitief (programma) ontwerp voorbereiding realisatie beheer

Datum

datum beslisdocument jan. 1998

planning fase (begin/eind)

1998 1e kw. 2001 4e kw. 2002 t/m 2e kw. 2003 2003 2004/2005 2006

Onderdeel

1e kw 2004 definitieve ontwerpplannen 1 e kw 2004 ontwerp-samenwerkingscontracten 1e kw. 2004 uitvoeringskrediet bouwrijpmaken • Voorlopige ontwerpplannen gepresenteerd aan college van B&W d. d. 28-01-2003 en aan commissie R&E d.d. 06-02-2003. • Ontwerp-bestemmingsplan is in procedure; art. 10 BRO-overleg inmiddels afgerond • Geluidhinderprocedure afgerond; hogere grenswaarde verkregen • Informele communicatie afgerond; beantwoording reacties volgt 1e kw. 2004 • Concept-contracten gereed; overleg hierover deels afgerond, deels nog gaande.

STAND VAN ZAKEN HUIDIGE FASE: Resultaat

Kosten/opbrengsten

In 1e kw. (februari) 2003 is aan opdrachtgevers en bestuur een bijgesteld en verder uitgewerkt voorlopig ontwerp gepresenteerd. • Ontwerp-bestemmingsplan is in procedure gebracht; artikel 10 BRO-overleg is afgerond. Afronding inspraakreacties 1e kw. 2004. Van de kant van de provincie is een specifieke verklaring van geen bezwaar ontvangen • De concept samen werkingscontracten zijn gereed. Fase van overleg en externe toetsing is gestart. De financiële onderhandelingen bevinden zich in de laatste fase. Ondertekening van de contracten is voorzien in 1 e kw. 2004. • In het 1e en 2e kw. 2004 zal het gehele gebied bouwrijp worden gemaakt. De voorbereiding hiervan is afgerond. In het kader hiervan zal ook sloop en bodemsanering plaatsvinden. • In het 4e kw. 2003 en 1e kw. 2004 worden bewoners en winkeliers aan het Achterom uitgeplaatst. Dit voorbereidingsproces is in volle gang. • In het kader hiervan zullen naar verwachting noodwinkels moeten worden geplaatst. Sloop is voorzien in het 1e kw. 2004. Een sloopvergunning is verleend. • Verdere uitwerking van de bouwplannen vindt plaats gericht op het starten van art. 1 9 WRO-procedures in het 1e kw. 2004. Communicatie hierover vindt in het 1e kw. 2004 plaats. Hiertoe zijn inmiddels vier (principe)bouwaanvragen ingediend. • In het kader van de communicatie is in het 2e en 3e kw. 2003 een kleine expositie georganiseerd in het Info-centrum Binnenstad. • Opdracht is verstrekt voor een onderzoek naar de haalbaarheid en vervolgens de inpassing van het Verborgen museum. Bestuurlijke besluitvorming in oktober 2002 heeft geresulteerd in een reservering van circa € 30 miljoen voor de herontwikkeling van geheel fase 2. In dit verband is het volgende van belang: • als gevolg van een negatief financieel resultaat participeert de gemeente in de onderscheiden bouwplanontwikkelingen; • voor rekening van de gemeente wordt een stallingruimte voor fietsen gerealiseerd. Bestaande kelderruimten zijn hiertoe nader onderzocht; • Door de gemeente is ingezet op eigendom, beheer en exploitatie van de parkeergarage; •

20

Capaciteit

ORGANISATIE: COMMUNICATIE:

BIJZONDERHEDEN:

GOED/SLECHT NIEUWS:

INVULDATUM:

in de planontwikkeling is de realisering van een museum opgenomen. Binnen de kadernota is hiervoor circa € 400.000,-- opgenomen; ook door het Rijk zijn inmiddels financiële middelen gereserveerd; de totale kosten van de engineering zijn in het 4e kw. 2003 in beeld gebracht. In het 1e kw. 2004 zal hiervoor een afzonderlijk voorbereidingskrediet worden aangevraagd; T.b.v. de voorbereidingskosten is in middels een nieuw voorbereidingskrediet (€ 660.000,-) verleend; Behoudens de voorbereidingskosten en de aankoop van het pand Achterom 77-103 zijn geen structurele uitgaven gedaan. SO geraamd 850 besteed 555 d.i. 65% PM geraamd 700 besteed 1025 d.i. 145% Totaal SO/PM incl. deelprojecten geraamd 2140 besteed 1720 d.i. 80% A.g.v. plandeficit participeert de gemeente in de onderscheiden bouwplanontwikkelingen. Dit vraagt vooral extra inzet van de projectleiding. De extra inzet wordt ook veroorzaakt door het feit dat binnen het kader van projectmanagement ook een stuk vastgoedontwikkeling plaatsvindt. Volledige projectorganisatie bestaande uit projectgroep met in- en extern, meerdere werkteams, een afzonderlijk ontwerpteam met architecten en opdrachtgevers en een stuurgroep. Heeft plaatsgevonden in het kader van het Masterplan Statenplein e.o. Heeft opnieuw informeel plaatsgevonden in het 1e kw. 2001 a.g.v. gepresenteerde 2e schetsontwerp. Op basis van het in febr. 2003 bij bestuur en opdrachtgevers gepresenteerde conceptplan is in het 2e en 3e kw. 2003 opnieuw informeel gecommuniceerd, ondersteund door een kleine expositie. Formele inspraak heeft plaatsgevonden in het 4e kw. 2003 in het kader van het ontwerp- bestemmingsplan. Reacties worden binnenkort van commentaar voorzien. In het 1e kwartaal 2004 worden diverse art. 19 WRO-procedures gestart. In het kader hiervan zal opnieuw worden gecommuniceerd. Posities van partijen zijn duidelijk. De gemeente vervult initiërende en coördinerende rol. In het 1e kw. 2003 is een definitief programma en een hernieuwde 1e concept planopzet aan opdrachtgevers en bestuur (B&W en Cie) gepresenteerd. Het conceptplan heeft betrekking op het totaal. Vanwege de te hoge kosten is onderzoek gedaan naar alternatieve locaties voor de fietsenstalling. Het voorlopige financiële resultaat van het totaalplan is bekend. Verdere uitwerking en onderhandeling vindt nu plaats. Voorts zijn (concept) samenwerkingscontracten opgesteld en zijn grondtransacties voorbereid. De formele planologische procedure (bestemmingsplan) is gestart in het 2e kw. 2003. Start van de diverse artikel 19 WRO-procedures vindt plaats in het 1e kw. 2004. In het laatste kwartaal van 2003/1e kw. 2004 zal uitplaatsing van winkeliers/bewoners Achterom plaatsvinden; in dit verband zullen ook noodwinkels worden geplaatst. In het kader van de voorbereiding zal sloop, bodemsanering en eventueel archeologisch onderzoek plaatsvinden. Een sloopaanvraag voor de oostkant van het Achterom is verleend. Mede a.g.v. de langere tijdsduur van het bouwrijpmaken (6 mnd.) is start bouw nu voorzien 3e kw. 2004. Als onderdeel van het project is, t.b.v. de huisvesting van het HBO, het pand Achterom 77-103 aangekocht. CONCLUSIE • Er blijft een behoorlijke maar gezonde spanning op de planning staan. Proces beweegt zich echter steeds meer naar de eindfase. Realisering vanaf de tweede helft 2004 is waarschijnlijk. • De onderhandelingen met het grootwinkelbedrijf zijn nog niet volledig afgerond.

16 januari 2004

21

Projectnummer 816

Openbaar gebied Achterom/BagijnholF/Visstraat

SÏSTcht i • Conform

GBD/SO: PROJECTLEIDER: OPDRACHTGEVER: PORTEFEUILLEHOUDER: RAPPPORTAGE PERIODE: BEOOGDE RESULTAAT:

GBD

PLANFASE:

Fase

:

N. van Klinken H. van Gangelen - progr.dir. C. Sas/ F. v.d. Oever September t/m december 2003 het volledig herinrichten/opwaarderen van de openbare ruimte van Achterom/Bagijnhof en Visstraat 0 1 2 3 4 5 6

offerte initiatief (start) definitie (programma) ontwerp voorbereiding realisatie beheer

datum beslisdocument


jan. 1998 1e kw. 2001 2e kw 2001 /4e k w. 2002 2002/2003 2003 t/m/ /2005 2006/2007 2008


Datum

Onderdeel

1e kw. 2004

Voorlopig/definitief ontwerp


In samenhang met totaalontwikkeling




Conform Indicatieve raming € 6.9 miljoen; als onderdeel van de reservering van € 30 miljoen binnen SI. SO geraamd 1 1 0 besteed 1 4 PM geraamd 225 besteed 1 9 Beperkte besteding (totaal circa 15%) is gevolg van het feit dat in de ontwerpfase de openbare ruimte nagenoeg volledig is geïntegreerd in de totaalontwikkeling. projectgroep met in- en externen als onderdeel van totaalontwikkeling • is onderdeel van totaalontwikkeling • plangebied bestrijkt Achterom/Bagijnhof/Visstraat/Visbrug N.B. zie opmerkingen op projectformulier Achterom/Bagijnhof 1 6 januari 2004

22

Projectnummer 816 Vastgelopen : Actie/aandacht : Conform :0

Lenghenstraat/Lindenstraat GBD/SO: PROJECTLEIDER: OPDRACHTGEVER: PORTEFEUILLEHOUDER: RAPPPORTAGE PERIODE: BEOOGDE RESULTAAT: PLANFASE:

GBD

N. van Klinken H. van Gangelen - progr.dir. C. Sas/ F. v.d. Oever September t/m/ december 2003 • ontwikkeling winkel-woonblok als onderdeel van het winkelkwadrant, en totstandbrenging koppeling met winkelcentrum Drievriendenhof . • Herinrichting van de openbare ruimte incl. het verbrede deel van de Vriesestraat. Datum beslisdocument planning fase (begin/eind) Fase

4e k w. 2001 1e kw 2002 3e kw 2002 4e kw 2002 200/ 2004 2004 2005

0 1 2


offerte initiatief (start) definitie (programma) 3 ontwerp 4 voorbereiding 5 realisatie 6 beheer Datum

Onderdeel

2e kwartaal 2004

Resultaat onderzoek financiële haalbaarheid

Huidige concept-planopzet genereert fors negatief financieel resultaat. Nader onderzoek gestart.

STAND VAN ZAKEN HUIDIGE FASE Resultaat Kosten/opbrengsten Capaciteit

Nader onderzoek naar financiële haalbaarheid. . Vormt onderdeel van de gereserveerde € 30 miljoen SO geraamd 1 05 besteed 20 PM geraamd 1 50 besteed 1 0 Prioriteitsstelling ligt vooral bij hoofdproject Achterom/Bagijnhof. Als gevolg hiervan beperkte inzet.

ORGANISATIE:

Geen. Wanneer project tot ontwikkeling komt, dan onderdeel van de organisatie Achterom/Bagijnhof.

COMMUNICATIE: BIJZONDERHEDEN:

t.z.t.


Spanning tussen noodzaak van herontwikkeling in relatie tot financiële haalbaarheid.

Volgend op totaalontwikkeling heeft er 2002 een afzonderlijke project opstart plaatsgevonden. Bij deze ontwikkeling zal vooral ook privaat eigendom moeten worden ingebracht. Eind 2e kwartaal van 2002 is een (voorlopig) programma gekoppeld aan een eerste concept-planopzet gereed gekomen. Dit is door de gemeente getoetst en op hoofdlijnen akkoord bevonden. Dit concept genereert echter een fors negatief financieel resultaat. Nader onderzoek is inmiddels gestart. Prioriteit ligt echter bij Achterom/Bagijnhof. 1 6 januari 2004

23


Stadswerven GBD/SO: PROJECTLEIDER: OPDRACHTGEVER: PORTEFEUILLEHOUDER: RAPPPORTAGE PERIODE: BEOOGDE RESULTAAT: PLANFASE:

EERSTVOLGENDE BESLISDOCUMENTEN:


GBD

A. de Lat Programmadirecteur Binnenstad / H. van Gangelen WRO / C. Sas

September t/m december 2003 Herontwikkeling binnenstedelijk gebied Kop van de staart en Enecoterrein Fase

Datum beslisdocument

0 offerte 1 initiatief (start) 2 definitie (programma) 3 ontwerp 4 voorbereiding 5 realisatie 6 beheer Datum B&W februari 2004 Cie maart 2004 Raad april 2004

15-03-01 05-02-02 29-04-03 B&W/ 01-07 raad


april 2003 - april 2004 maart 2004- 2005 v.a. 2e helft 2005 - en verder 2005 en verder

onderdeel stedenbouwkundig plan MER / VER ontwerp bestemmingsplan grondexploitatie bodemsanering / bouwrijp maken ontwikkelings-/realiseringsovereenkomsten organisatie project voorbereiding- en realiseringsfase tijdelijke inrichting en programmering plangebied beheerovereenkomsten diverse gebouwen en terreinen Op 2 december jl. heeft rondom het ontwerp-stedenbouwkundig plan een werkatelier plaatsgevonden. Tijdens dit atelier zijn met leden van B&W, marktpartijen, vertegenwoordigers van diverse werkgroepen en bewoners 4 onderwerpen besproken/bediscussieerd. In de afgelopen periode zijn bovengenoemde onderdelen de concepten verder uitgewerkt t. b. v. besluitvorming voor Raad in april 2004.


Kosten/opbrengsten

• In relatie tot startdatum bouwrijp maken ligt planontwikkeling goed op schema. • De definitiefase is afgerond en de ontwerpfase is opgestart. • Totale investering op de locatie zal ongeveer € 550 milj. bedragen, waarvan € 1 50 milj. door gemeente (grondexploitatie) JAARSCHIJF 2003 KOSTEN OPBRENGSTEN SALDO Raming 10.900.000,0,10.900.000,Besteed: 8.264.908,35.900,8.264.908,Resterend: 2.635.092,35.900,2.670.992,Verplichtingen

Capaciteit

Organisatie

Organisatie vervolg

:

1.597.670,-

Toelichting: Het krediet voor de ontwerpfase is in de prognose Grondbedrijf 2003 verwerkt. raming besteed % Beleid 630 907 144% Grondbedrijf 1750 1791 102% Inrichting Stadsdelen 1 1 40 1 245 1 09% Projectmanagement 3450 4411 128% TOTAAL 6970 8354 120% • Stuurgroep: deelnemers namens gemeente WRO, WEZ, directeur Programma Binnenstad en de projectleider, daarnaast zijn vertegenwoordigers van marktpartijen vertegenwoordigd. • Marktpartijenoverleg: projectleider en vertegenwoordiger(s) van Leyten en Partners, Progrez en Vermeer 3 • Afstemming en regievoering vinden plaats in het kernteam Stadswerven T. b. v. de ontwerpfase is de projectorganisatie gereorganiseerd en zijn specifieke werkverbanden gecreëerd t. b. v.: planontwikkeling stedenbouwkundig plan & bestemmingsplan MER/VER raamplan bodemsanering/bouwrijp maken grondexploitatie occupatiestrategie programma ontwikkeling • tijdelijke programmering terreinen en gebouwen

24

•

COMMUNICATIE:

BIJZONDERHEDEN: GOED/SLECHT NIEUWS: INVULDATUM:

concept ontwikkeling functionele programma's • algemeen • Riedijkshaven • hotel, congres, theater • nautisch kwartier • Water(toren)park • Transferpunt • Entreegebied & knoop Merwedestraat • Energiehuis • Lijnbaangebied overeenkomstontwikkeling - verwervingen, beheer en gebruik - communicatie/informatie & marketing - projectbeheer • overleg met bewonerswerkgroep Stadswerven, in samenwerking met BBO • er is een communicatieplan in concept gereed, waarin wordt ingezet op interactie in de planontwikkeling rondom het stedenbouwkundig plan, de uitvoering hiervan wordt voorbereid Geen • •

voortgang i.r.t. planning goed op schema programmering van tijdelijke evenementen / activiteiten op De Stadswerven verloopt moeizaam t. g. v. veiligheidsvoorschriften van terrein en gebouwen. 1 9 januari 2004

25

Projectnummer 661 Vastgelopen : Actie/aandacht : £ Conform :

Riedijkshaven


PLANFASE:

GBD

M. Mijnders F. Sieuwerts

C. Sas september t/m december 2003 • Het ontwikkelen van een plan voor de realisering van 1 34 appartementen en 46 EGW met parkeren in parkeergarages, een buurtsupermarkt van 625 bvo, een kinderdagverblijf van 600 m2, 700 m2 commerciële voorzieningen, een openbare parkeergarage van 100 plaatsen, een fiets/wandelbrug over de Riedijkshaven, een nieuwe kade langs de Riedijkshaven, een nieuwe kadevoorziening met fietspad langs de Korte Wantijkade, aanleg woonomgeving incl. Noorderstraat en Houthavenplein. • Na vaststelling van het plan zorgen dat het plan met de risicodragers gerealiseerd wordt. • De doelstelling van het project is exclusief wonen aan het water en de beleving/bereikbaarheid van de oevers verbeteren voor wandelaars en fietsers. Fase Datum beslisdocument Planning fase (begin/eind) 0 1 2 3 4 5 6


offerte initiatief (start) definitie (programma) ontwerp voorbereiding realisatie beheer Datum

2e kwartaal 2005

8 decl 998

en 26 april 2001

2000 - 2005 Onderdeel

Eindrapportage met beheeroverdracht.

• De werkzaamheden verlopen voor een deel volgens planning. • De 104 appartementen op de kop van de Riedijkshaven zijn eind 2003 opgeleverd, enkele moeten nog verkocht worden. • Met de bouw van de 1 7 EGW, 30 appartementen en de supermarkt in het middendeel is niet in mei 2002 begonnen, als gevolg van planwijzigingen. De verkoop is begonnen, de start van de bouw zou volgens de vorige rapportage in het 4e kwartaal 2003 plaatsvinden, dit is nog verder vertraagd, start vindt nu plaats eind januari 2004. Oplevering zal daardoor niet eerder plaatsvinden dan begin 2005. Voor het kinderdagverblijf dat door Progrez gebouwd wordt is bouwvergunning aangevraagd. • Oplevering woonomgeving en voorzieningen 2e kwartaal 2005.


Kosten/opbrengsten

• Bodemsanering en bouwrijpmaken gereed, aan de afrekening met ERA wordt gewerkt. • De huidige fase wordt flink vertraagd doordat er aan planwijzigingen voor het middendeel wordt gewerkt. Dit deel zal niet eerder dan september 2003 in de verkoop gaan, de bouw van dit deel, gepland in het tweede kwartaal 2002 zal daardoor meer dan anderhalf jaar later plaatsvinden. • Door deze planwijzigingen treed er vertraging op in de realisering van het totale plan, hierdoor zal er meer en langer ambtelijke capaciteit nodig zijn dan voorzien. • Het ontwerp van "de Lamp" is aangepast vanwege problemen met het bouwen in het water. ERA is in onderhandeling met verschillende horecabedrijven voor deze locatie. Risico's • Het risico in de vorige rapportage gemeld over eventuele BTW problemen bij de overdracht aan de gemeente is in overleg met de Belastingdienst opgelost. • Er is een risico ontstaan met betrekking tot het uitgevoerde werk aan de damwand en kade. Geconstateerd is dat dit werk niet volgens bestek is uitgevoerd, bij overdracht aan de Havendienst zullen afspraken gemaakt moeten worden om mogelijke problemen met toekomstig beheer te voorkomen. Met ERA zal mogelijk een afkoopsom bedongen moeten worden om beheerproblemen bij de Havendienst te voorkomen, over de hoogte hiervan zal overleg gevoerd worden. ERA heeft inmiddels uitgebreide rapportages geleverd om in overleg met het Ingenieursbureau Dordrecht en de Havendienst tot afspraken te komen. In januari 2004 zal de conceptrapportage van het Ingenieursbureau gereed zijn. • Bij de besprekingen over de afrekening van de sanering is een meningverschil ontstaan tussen de gemeente en ERA over de saneringskosten. ERA probeert een fors deel van de kosten bij de Gemeente te leggen, ERA stelt dat op het terrein grond in plaats van zand aanwezig was, waardoor grote aanpassingen nodig waren. De Gemeente stelt dat in de opdracht staat dat ERA het terrein in de (toen) huidige staat zou aanvaarden. Dit meningverschil zal opgelost worden bij de afrekening van de sanering met ERA. • De provincie heeft bij de Gemeente een claim van € 790.485,-- ingediend vanwege waardevermeerdering van het Riedijkshaventerrein als gevolg van de sanering. Er is een brief naar de provincie geschreven waarin deze claim onderbouwd afgewezen is. De gemeentelijke investering om dit project te realiseren bedraagt totaal (1984 - 2004)

26

afgerond € 5 miljoen. De totale particuliere investeringen zullen ongeveer € 50 miljoen bedragen. Jaarschijf 2003 Prognose Besteding Resterend VERPLICHTINGEN

Capaciteit

ORGANISATIE:

COMMUNICATIE:


KOSTEN €655.065,€278.872,€ 376.1 92,€411.028,-

OPBRENGSTEN € 241.912,€1.263.192,€1 .021 .280,0,-

• Van de geraamde kosten van de jaarschijf 2003, € 0,7 miljoen is 42 % gerealiseerd. • Van de geraamde opbrengsten, € 0,2 miljoen is 520 % gerealiseerd. • De onderbesteding van de kosten is gevolg van het feit dat de eindafrekening van de sanering door verschil van opvatting tussen ERA en Gemeente nog niet heeft plaatsgevonden. • De geraamde opbrengsten zijn veel hoger door de betaling van BTW door ERA aan de gemeente, bij de overdracht van de woonomgeving door ERA aan de gemeente wordt dit echter weer verrekend. • De eindrapportage van de sanering kan nog niet opgesteld worden daar er nog grond op het Enecoterrein ligt opgeslagen die gedeeltelijk op het nog te bouwen middendeel verwerkt moet worden, deze eindrapportage kan in de 2e helft van 2004 plaatsvinden.. • Door de uitvoeringsproblemen van de totale waterkering Noordendijk kan nog steeds niet met het Waterschap afgerekend worden, waardoor de bijdrage van het Waterschap ter grootte van € 198.000,- nog niet ontvangen is. Uitgangspunt is dat de afrekening met het Waterschap in de eerste helft van 2004 plaats vindt. Van de geplande capaciteit van 495 uur is in 2003 334 uur, is 67%, gebruikt. Bij Projectmanagement is 190 uur, 72 % gebruikt, van de 265 uur, Bij Inrichting Stadsdelen is 98 uur, 82 % gebruikt, van de 1 20 uur, bij het Grondbedrijf is 1 4 uur, 1 6 % gebruikt, van de 90 uur, bij Beleid is 32 uur, 1 60 % gebruikt, van de 20 uur. De onderbestedingen zijn het gevolg van de verdere vertraging in de uitvoering van het project. De overbesteding bij Beleid is een gevolg van de werkzaamheden voor de afrekening van de sanering. • De Gemeente is opdrachtgever voor het saneren, ERA is opdrachtgever voor alle verdere werkzaamheden. • ID voert in opdracht van PM toezicht uit bij de aanleg van de woonomgeving en de rioleringen. • Door middel van bouwberichten wordt de omgeving geïnformeerd over bijzonderheden en vordering. • Buurtvertegenwoordigers hebben 1 x per 3 weken overleg over de beheersaspecten rondom de bouwplaats. De verdere vertraging van de uitvoering. 21 januari 2004

27

Projectnummer 664 Vastgelopen : Actie/aandacht: • Conform :

Lombardgebied


PLANFASE:


GBD

M.Beringer F. Sieuwerts

C. Sas September t/m december 2003 Het verbeteren van de winkelstructuur. Herstel van de Kleine Spuistraat, 13 woningen. Herontwikkeling van de locatie Elfhuizen/Spuiboulevard. Het realiseren van wonen boven winkels. Het creëren van een herkenbare toegang naar de binnenstad. - Het herinrichten van de openbare ruimte en de kade aan de Spuihaven. Fase Datum beslisdocument Planning fase (begin/eind) 0 offerte 1 initiatief (start) 2 definitie (programma) 3 ontwerp 4 voorbereiding 5 realisatie 6 beheer datum

14-07-1998 2004 2004 2005? onderdeel

voorjaar 2004

Aangepast ontwerp en samenwerkingsovereenkomst ontwikkelaar voor de locatie Elfhuizen/Spuiboulevard De herziene stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn vastgesteld. De aankoop door ontwikkelaar van de particuliere panden in het plangebied staat vast. De samenwerkingsovereenkomst wordt voorbereid.


Kosten/opbrengsten

Capaciteit


• Kleine Spuistraat is inmiddels gereed (2002); is echter financieel nog niet geheel afgesloten (zie onder Kosten). • Nieuwbouw op locatie Elfhuizen/Spuiboulevard wordt inclusief de plek van Wassalon Joke. • Van de subsidieregeling voor verbetering van panden en wonen boven winkels wordt weinig gebruik gemaakt. Er is een grote winkelleegstand. Met opdrachtgever is afgesproken dat bij de eerstvolgende besluitvorming tevens een deel van de huidige projectdoelstellingen (winkelstructuur) heroverwogen worden, met name tegen het licht van de vraag of deze in dit project ondergebracht blijven of elders worden opgepakt. Kosten Opbrengsten Saldo Jaarschijf 2003 910.730 0 910.730 Besteding 129.086 0 129.086 Resultaat 781.644 0 781.644 Openstaande verplichtingen 117.022 In het plangebied Elfhuizen/Spuiboulevard heeft de planvorming lang stilgelegen. Kosten voor sloop, archeologie en bouwrijpmaken zijn daardoor niet in 2003 gemaakt. Het uitblijven van subsidieaanvragen door ondernemers aan de gemeente maakt dat het geld daarvoor ook nu niet is uitgegeven. Bij het herformuleren van de beleidsuitgangspunten moet het nut van stimuleringsregelingen daarom heroverwogen worden. Voor de Kleine Spuistraat is in december een aanvullend verzoek van Progrez binnengekomen ad € 54.464 i. v. m. verhoging van de onrendabele top, doordat de Monumentensubsidie lager uitviel dan door hun was begroot. • Van de geraamde capaciteit van 1630 uur is slechts 20 % besteed. En deel van de "onderbesteding" is te verklaren door 320 uur die door IS zijn opgevoerd voor het Lombardkwartier; deze opgave is echter komen te vervallen door de actualiteit (zie Bijzonderheden). • De overige onderbesteding (besteed zijn 335 uur van 1310, ruim 25 %) is te verklaren door het uitblijven van de planontwikkeling aan Elfhuizen/Spuiboulevard en in verband daarmee het stilliggen van de herinrichting van de openbare ruimte. • De meeste uren zijn door PM besteed (m. n. twee projectleiders), namelijk 223 uren. In het afgelopen jaar zijn bij herstart veel projectleidersuren nodig geweest voor onderhandelingen over garantiestelling van de gemeente bij de aankoop van panden en de conflicten (met derden) die daarmee samenhingen. De aard van dit werk maakte een beroep op de projectsecretaris weer minder nodig. Voorts zijn uren geleverd door Grondbedrijf (m. n. planeconoom) en door IS (stedenbouw). Werkgroepen ten behoeve van de deelprojecten. Overleg met belanghebbenden over de deelplannen. Het eerder genoemde initiatief van marktpartijen voor het Lombardkwartier en het door de gemeente te formuleren antwoord daarop (verantwoordelijkheid bij Beleid en IS) is

28


inmiddels achterhaald, omdat de aanleiding door het mogelijk vrijkomen van het Holsterpand niet meer actueel is . Er is een voor alle betrokkenen gunstige oplossing gevonden voor de definitieve verplaatsing van Wassalon Joke. Het gesprek met de ontwikkelaar over het gebied Elfhuizen/Spuiboulevard komt weer op gang. 22 januari 2004

29

Pojectnummer Vastgelopen : M Actie/aandacht : Conform :

Stationsomgeving



so P. van der Meer Programmabureau Binnenstad Van Gangelen

C. Sas mei t/m augustus 2003 Een definitief busstation op de plek van het tijdelijke busstation en een kwalitatief goede inrichting van de openbare ruimte naar de binnenstad op het kwaliteitsniveau van de Spuiboulevard. Fase Datum beslisdocument Planning fase (begin/eind) 0 offerte 1 initiatief (start) 2 definitie (programma) 3 ontwerp 4 voorbereiding 5 realisatie 6 beheer Datum

december 2000 juni 2001 2003

onderdeel

In januari is gerapporteerd en krediet aangevraagd ten behoeve van het afronden van het masterplan, betaling van de voortgezette huur van het tijdelijke busstation voor 2003 en 2004, een uitwerking van het masterplan inclusief een beperkt aantal infrastructurele maatregelen. Als gevolg prioriteitenstelling bij het ingaan van het nieuwe begrotingsjaar is het project stilgelegd.

STAND VAN ZAKEN HUIDIGE FASE: Resultaat Kosten/opbrengsten

Project ligt stil verstrekt krediet : 1 .61 8.680 (inclusief aanvullend 61 9.000 aangevraagd in 2003) besteed t/m 2002 : 1 .070.069 beschikbaar per 1 /1 /2003 : 548.61 1 besteding 2003 t/m april : 145.571 uitstaande verplichtingen

: geen

In 2003 is de huur van het tijdelijk busstation betaald en aantal nog openstaande opdrachten die samenhangen met de afronding van het masterplan in 2002. Verdere uitgaven worden niet verwacht.

Capaciteit ORGANISATIE: COMMUNICATIE: BIJZONDERHEDEN: GOED/SLECHT NIEUWS: INVULDATUM:

begroot 0, besteed 0

21 mei 2003. In verband met stilstand project geen nieuwe rapportage sinds april 2003

30

Hof kwartier

SECTOR PROJECTLEIDER: OPDRACHTGEVER: PORTEFEUILLEHOUDER: RAPPPORTAGE PERIODE: BEOOGDE RESULTAAT:

PLANFASE:


Projectnummer 050.13 Vastgelopen : Actie/aandacht : : • Conform Cultuur Arno de Lat Dick Verheijen Hans Spigt September t/m december 2003 Resultaat gehele project: Kwalitatief • Het nationale imago van Dordrecht verbeteren als levende historische stad. • Aantrekken van cultureel kapitaal en talent en deze binden aan de stad met als resultante een duurzame culturele ontwikkeling van Dordrecht. • Groei in het bewustzijn van inwoners en bezoekers (jong en oud) van de geschiedenis en cultuur van de stad. De aandacht voor de stedelijke en nationale historie versterkt het gevoel van trots en identiteit. • Directe inkomsten genereren ten behoeve van de exploitatie van het Hofkwartier (horeca, detailhandel, verhuur, bezoek) en het creëren van economische spin-off voor de rest van Dordrecht. • Een bijdrage leveren aan de verbetering van het vestigings- en investeringsklimaat, de werkgelegenheid en de leefbaarheid van de stad. Kwantitatief • Het Hofkwartier verwacht op basis van de ontwikkelingen 500 - 1 000 bezoekers per dag (verblijfsduur minimaal 2 uur). Omwille van sfeer, beleving en omzet is het belangrijk om deze bezoekers zo gelijkmatig mogelijk verdeeld over het jaar te verleiden tot een bezoek. • Het Hofkwartier heeft zich tot doel gesteld vanaf 2007 jaarlijks minimaal 200.000 bezoekers te trekken. • Deze bezoekers komen uit Dordrecht, de regio en de rest van Nederland. De herkomst van studenten en jonge ondernemers is interregionaal: Nederland. Planning fase (begin/eind) Fase Datum beslisdocument 0 offerte december 1 999 mei 2001 - september 2002 1 initiatief (start) februari 2003 sept 2002 - feb 2003 2 definitie (programma) 3 ontwerp maart 2005 feb 03 - maart 05 4 voorbereiding 5 realisatie 6 beheer Datum Onderdeel 20-1-04 Presentatie College B&W gehele plan Resultaat 2004 Eerste Periode: • Vaststelling stedenbouwkundige visie door projectgroep • Vaststelling communicatieplan door projectgroep • Vaststelling projectorganisatie door projectgroep • Vaststelling accolade notitie door projectgroep (accolade notitie is een gezamelijke notitite van het museum, archeologie en archief waarin zijn koers voor te toekomst uitzetten) Gehele jaar (31 -12-04): • Stedenbouwkundig plan • Schetsontwerp van nieuwe huisvesting archief en archeologie (historisch centrum) • Schetsontwerp van de verbouwing van het museum Indien noodzakelijk een gewijzigd bestemmingsplan.

31


• • • • • •

•

Het communicatie- en marketingplan is zo goed als gereed. Deze wordt vastgesteld in de projectgroep. De accoladenotitie door museum, archeologie en archief, met daarin onder meer de individuele bedrijfsplannen en gezamemlijke aanpak, is zo goed als gereed. De academie heeft haar ideeën en de concrete vertaling daarvan vastgelegd in een startnotitie. Het onderdeel Geschiedenis van de Stad is gestart door het opstellen van een startnotitie. De Kunstkerk heeft een ondernemingsplan opgesteld. Deze wordt vastgesteld in de projectgroep. In de maand december is een workshop georganiseerd waarin de eerste ideeën van het Atelier van de Rijksbouwmeester werden presenteert. Interne betrokkenen (Kunsten en SO), bestuurders en externe betrokkenen hebben hierbij met elkaar van gedachten kunnen wisselen over de invulling van het gebied. De continue verfijning van het programma wordt doorvertaald in de stedenbouwkundige visie. De programma- en ontwerpfase lopen in de praktijk hierdoor deels in elkaar over.


De diverse uitgangspunten en notities worden verwerkt in een stedenbouwkundige visie. Het krediet voor de proceskosten bedraagt € 2.280.930,00. Besteding t/m 2003: € 422.970,00 Restant krediet : € 1.857.960,00 55% van de geraamde uren besteed. Geraamd voor 2003 2570 uur. Geraamd voor 2004: Verdeling per afdeling: geraamd Projectmanagement 1630. Beleid 180 Grondbedrijf 360 Inrichting stadsdelen 400

ORGANISATIE:

COMMUNICATIE:

BIJZONDERHEDEN:

INVULDATUM:

werkelijk 1193 0 62.5 148

percentage 73% 0% 17 % 37%

Op de geraamde capaciteit voor SO is een onderbesteding. Er heeft een verandering van projectleiding plaatsgevonden. Dit kost extra tijd en daarmee geld i. v. m. het inwerken. Ook in de ondersteuning is er een wijziging en neemt vooral in de beginfase meer tijd in beslag. De wijzigingen en gevolgen zijn in overleg en instemming van de opdrachtgever gebeurt. De gedifferentieerde communicatie per doelgroep van afgelopen jaren werpt vruchten af. Zowel culturele organisaties, stichtingen, bedrijfsleven en bewoners werken kritisch en positief mee met planvorming. Een vertegenwoordiging van bewoners uit het gebied heeft zitting in het projectteam. Het pand aan de Nieuwstraat 60-62, onderdeel van het Hofkwartier, werd tijdelijk bewoond door de heer St. Nicolaas. Deze bewoner heeft veel aandacht gekregen van de media en de bezoekers van de binnenstad. Hierdoor hebben vele mensen kennis kunnen maken met de unieke omgeving van het Hofkwartier. 21 januari 2004

32

Projectnummer 605 Vastgelopen : Actie/aandacht : • (stagnatie martkt) Conform :

Achterhakkers (deelgebied 3)



GBD

C. van Oortmerssen W.L.H. Ronken. F.J. van den Oever September t/m december 2003 Bouw van 46 appartementen, 13.300 m5 bvo kantoren (1, 1a, 2), parkeerkelders en reconstructie/herinrichting openbaar gebied. Nb: kantoor Wilgenbos (1) en kantoor hoek Draai (1a) zijn eind '02 opgeleverd. Fase Datum beslisdocument Planning fase (begin/eind) 0 offerte 1 initiatief (start) 2 definitie (programma) 3 ontwerp 4 voorbereiding 5 realisatie 6 beheer Datum eind '04

05-'99 02-'00

03-'00 tot 03-'01 vanaf 03-'01 vanaf begin '03

Onderdeel Beheerdocument (overdracht naar SW /OR en SO/IS).

• Bouw kantoor langs NS viaduct (2) vertraagt; stagnatie markt. • Woningbouwplan 46 koopappartementen is nu tot onbepaalde tijd vertraagd. • Nadat plan met 29 dure koopapp. is afgelast, is er sinds eind '02 sprake van een plan met 46 kleinere en minder dure koopapp. met aanvullende zorgcomponenten (contact met Wielborgh). • Verzoek bouwvergunning voor dit plan is eind '02 ingediend, verlening hiervan werd eind 2e kw/03 verwacht. Vertraging door in kaart brengen/oplossen van akoestische problematiek vanwege ontbreken "geluidsscherm" kantoor (2). • Over ontstane problematiek heeft 09-f03 bestuurlijk overleg plaatsgevonden. In aanwezigheid van de Milieudienst ZHZ en het Min. van VROM is vastgesteld dat het huidige plan (met terrassen aan geluidszijde) ondanks diverse aanvullende bouwkundige oplossingen juridisch helaas niet mogelijk is. • Verder is toen afgesproken dat Planoform zich zou beraden over de ontstane situatie en apart juridisch advies zou gaan inwinnen. Dit advies wordt 01 -'04 verwacht. Afhankelijk hiervan wordt besloten over de verdere planontwikkeling. -


Conform. De grond is voor het grootste deel in handen van projectontwikkelaar Planoform. Ontwikkeling vindt plaats o. b. v. exploitatie overeenkomst. Totale investering van project is ruim €31,- mio. Op dit moment is er voor het grondbedrijf een batig saldo van de exploitatie. Het in latere fase uitvoeren van de aansluitende openbare ruime bij het stijgpunt onder de verkeersbrug naar Zwijndrecht is gebudgetteerd.

Jaarschijf 2003 Prognose Besteding t/m dec/03 Resultaat Openstaande verplichtingen

Kosten Opbrengsten Saldo € 50. 1 20,€ -,€ 50. 1 20,€ 1 3.283€ 38.608,- (rente) € 25.325,- (-) € 36.837,€ nihil.

Toelichting: Aan personele uren is in totaal een bedrag van € 15.120,- geraamd. Circa € 10.000,- is besteed. Met namen de vertraging in de aanleg van de openbare ruimte is daarvan de oorzaak (exogene factor). De aanpassingskosten van de openbare ruimte van in totaal € 100.000,- is over de jaren '03 en '04 verdeeld als 25% en 75%. In '03 is daarvan nog niets uitgegeven als gevolg van de eerder genoemde vertraging. De werkelijke opbrengsten bestaan volledig uit rente van een halfjaar door de positieve boekwaarde. Deze rente wordt niet gebudgetteerd. Dit leidt bij de contante waarde berekening anders tot dubbeltelling.

capaciteit Afdeling PM

Geraamd 90

33

Besteed 75

percentage 83%

SO/GB

30

5

17%

SO/IS

60

7

12%

Totaal

180

87

48%

Toelichting: • Totaal is er sprake van aanzienlijke onderbesteding. • De onderbesteding is te verklaren door vertraging in verdere planontwikkeling t. g. v. externe marktomstandigheden (kantoor) en akoestische problematiek woningen. • De kantorenmarkt is slecht. De geraamde uren voor de (na totstandkoming van het kantoor) aanleg van de resterende ruimte aan openbaar gebied, kunnen daardoor nog niet benut worden. • Met namen heeft dit gevolg gehad voor de stedenbouwkundige inzet van afdeling IS.



Ad hoc. Heeft plaatsgevonden ikv. JP-procedures (art. 19 WRO en best. plan); verder ad hoc. • Nog steeds geen gegadigden voor resterend kantoorvolume (2), de markt stagneert. • Het nieuwe stijgpunt voor fietsers/voetgangers onder de verkeersbrug is 07-'03 opgeleverd. • Waar mogelijk/wenselijk zijn onderdelen van de openbare ruimte aangelegd en in beheer overgedragen naar gemeente. Ook hier vertraging door uitstel van bouw. Waterkering nog in tijdelijke constructie, beheer/risico bij Planoform. • 3ee kw.'02 is gemeente betrokken geraakt bij juridische procedure tussen Planoform en NS. T.b.v. de bouw zijn cf. afspraak voor rekening van Planoform kabels en leidingen verlegd. Over de kosten daarvan loopt deze juridische procedure. NS heeft gemeente in vrijwaring geroepen (gemeente zou volgens NS moeten betalen) en gemeente voert daartegen juridisch verweer. De kans bestaat dat gemeente in hoofdzaak wordt betrokken met als risico dat dit leidt tot extra kosten.. Verloop afwachten; eerste juridische stappen zijn gezet, begin '04 wordt uitspraak verwacht (financieel risico!!). • Er is rekening gehouden met extra capaciteitinzet en kosten door planvertraging/-wijziging binnen hoofdopzet van plan vanwege "vaste-prijs" afspraak met Planoform. • Indien plan te veel wijzigt t. o. v. met Planoform afgesproken concept, dan wordt overlegd over verrekening van de extra kosten. De voortdurende stagnatie van de kantorenmarkt. 1 5 januari 2004

34

Spuiweg/Spuiboule^/ard GBD/SO: PROJECTLEIDER: OPDRACHTGEVER: PORTEFEUILLEHOUDER: RAPPPORTAGE PERIODE: BEOOGDE RESULTAAT:

PLANFASE:


Pojectnummer 634 Vastgelopen : Actie/aandacht: Conform :0

GBD

P. Vlasblom W. Ronken F v. d. Oever September t/m december 2003 In samenwerking met Van Wijnen en Wesmycon projectontwikkeling, het ontwikkelen van het plan voor de locatie hoek Spuiweg/Spuiboulevard waarbij 3200 m2 commerciële ruimten, 24 appartementen, 2 penthouses en 20 woningen gerealiseerd zullen worden Uitgangspunt hierbij is dat het initiatief bij de ontwikkelaar ligt. Fase Datum beslisdocument Planning fase (begin/eind) 0 offerte 1 initiatief (start) 2 definitie (programma) 3 ontwerp 4 voorbereiding 5 realisatie 6 beheer datum najaar 2002

20-04-1999 november 2001 2005 onderdeel Vrijstelling voor het bouwplan door GS.




De grond is aan de projectontwikkelaar overgedragen en afgerekend Geraamd: 190 Besteed: 26 (14%) Verdeling per afdeling: Projectmanagement Grondbedrijf Plan is in uitvoering.

geraamd. 140 50

werkelijk. 62 2

percentage 43% 4%

via de bouwer Het nieuwbouwplan wordt tegen de Veemarktgarage gebouwd. Hiervoor moeten een aantal aanpassingen gedaan worden. Hierover is de ontwikkelaar met vertegenwoordigers van de Parking B.V. in overleg over de te treffen maatregelen. Op het punt van ventilatie van de garage na, is er overeenstemming tussen de ontwikkelaar en Parking B.V. Onderzocht wordt nog welk systeem mechanische ventilatie moet worden toegepast en in hoeverre deze moet voldoen aan eisen voor nieuwbouw. 19-1-2004

35

Sluisweg/SpuibouleVard GBD/SO: PROJECTLEIDER: OPDRACHTGEVER: PORTEFEUILLEHOUDER: RAPPPORTAGE PERIODE: BEOOGDE RESULTAAT:

PLANFASE:


Projectnummer 632 Vastgelopen : Actie/aandacht : • Conform :

GB M. Beringer W. Ronken F. van den Oever September t/m december 2003 • Het doen van een grondaanbieding en het formuleren van de daarbij behorende randvoorwaarden voor de bebouwing van de locatie met 1200 m2 kantoren en ca. 16 appartementen. • In het voorjaar van 2004 wordt mogelijk gestart met de bouw. Fase Datum beslisdocument Planning fase (begin/eind) 0 offerte 1 initiatief (start) 2 definitie (programma) 3 ontwerp 4 voorbereiding 5 realisatie 6 beheer datum

maart 1 999 juli 99-okt 2002 okt 02- maart 04 2004 -2006?? Onderdeel

Grondaanbieding is ondertekend. Bezwaren tegen bouwvergunning zijn afgewezen.


Uiteindelijk bevat het bouwplan 19 appartementen. Jaarschijf 2003 Besteding t/m november Resultaat Openstaande verplichtingen

Capaciteit



Kosten 17.220,38.520,21.300,0,-

Opbrengsten 0,0,0,0,-

Saldo 17.220,38.520,21.300,0,-

De uitgaven tot nu toe bestaan voor het grootste deel uit rente en ambtelijke uren. Kortgeleden kon met de projectontwikkelaar definitieve afspraken worden gemaakt over de verkoop van het perceel aan grond en opstal. De gemeente-eigendommen zullen uiterlijk september 2005 worden geleverd tegen een prijs van € 210.543 (prijspeil 2001). Er is ondertussen een bouwvergunning verleend. De benodigde budgetten zullen in de nieuwe prognose van 2004 worden opgenomen. Het project zal financieel nadelig uitpakken als de ontwikkelaar volgens afspraak overgaat tot herinrichting van het openbaar gebied. De gemeente heeft afgesproken de kosten die daaruit voortvloeien te betalen tot en bedrag van € 90.750 (prijspeil 2001). Het exploitatietekort is geraamd op ca. € 150.000 Van de voor 2003 geraamde uren is 91 % gerealiseerd. SO-capaciteit is voor 58 % van de geraamde 1 30 uur verbruikt. PM ( = projectleider) heeft een overbesteding, bijna 1 ,5 keer de geraamde 75 uur verbruikt. De relatie met de ontwikkelaar heeft in de laatste maanden van 2003 meer t jd gevergd dan voorzien. Planteam met benodigde disciplines, in de laatste fase vooral bilateraal geraadpleegd. Dit jaar is er nog niet gecommuniceerd met omwonenden. • De voorwaarden van de grondaanbieding bieden de ruimte om uiterlijk september 2005 de grond af te nemen en uiterlijk maart 2006 te starten met de bouw. • Projectontwikkelaar zal het groene achterterrein (blijft gemeentegrond) in overleg met SW/OR herinrichten. • Met de eigenaar van Crown Point zal na het onherroepelijk zijn van de bouwvergunning een overleg worden gestart over overdracht van een strook erfpachtgrond, in verband met de wenselijkheid van een bredere inrit naar de parkeerkelder. • Met opdrachtgever is afgesproken dat er een afzonderlijke startnotitie (in overleg met hoofd IS) komt voor een esthetisch verantwoorde aansluiting van de nieuwbouw op de inrichting van de vernieuwde Spuiboulevard (en hetzelfde aspect bij buurman CrownPoint), waardoor besluitvorming kan plaatsvinden over geld en capaciteit die hiervoor nodig is. • Bezwaren tegen de bouwvergunning zijn afgewezen. • Verkoop appartementen loopt nog steeds niet storm en bepaalt de uiteindelijke datum van start bouw. 22 januari 2004

36


Burg. de Raadtsingel



GBD

M. Beringer W. Ronken F. van den Oever September t/m december 2003 Gronduitgifte en formuleren van daarbij behorende randvoorwaarden voor het bebouwen van locatie (tussen Schippersinternaat en Leen Bakker) met 6000 m2 kantoren. Fase Datum beslisdocument Planning fase (begin/eind) 0 offerte 1 initiatief (start) 2 definitie (programma) 3 ontwerp 4 voorbereiding 5 realisatie 6 beheer datum e

1 kwartaal 2004

1 8-3-99 9-3-00 juli-dec 2001 okt 2001 - aug 2002 au

9 2002 ~ dec 2003

onderdeel afsluiting


Capaciteit ORGANISATIE: COMMUNICATIE: BIJZONDERHEDEN: GOED/SLECHT NIEUWS: INVULDATUM:

wijziging: bouwplan bevat ca. 1000 m2 bvo meer dan programma; echter binnen kaders van bestemmingsplan. Kosten Opbrengsten Saldo Jaarschijf 2003 32.940,0,32.940,Besteding t/m november 35.446,53.764,18.318,Resultaat -2.506,53.764,51.258,Openstaande verplichtingen 0,0,0,De opbrengsten zijn in 2002 binnengekomen. In 2003 zijn nog wat kleine posten betaald, zoals verwijderen heipaalresten. Ook de ambtelijke uren zijn afgedekt en binnen het budget gebleven. Deze grondexploitatie zal in de jaarrekening 2003 definitief worden afgesloten. Gezien de fase waarin het project verkeert zijn er nog slechts 35 uur geraamd voor 2003 jaar. Daar is ruim de helft (18 uur) van besteed, door projectleider en planeconoom. Planteam met alle betrokken disciplines Volgens eerdere afspraken draagt de gemeente de kosten van ontgraven van de grond. Omdat de ontwikkelaar eveneens moet graven voor de parkeerkelder is een kostenverdeling afgesproken. Oplevering is geweest in december. Dit is de laatste rapportage voor dit project. 22 januari 2004

37

Projectnummer 198 Vastgelopen : Actie/aandacht : 0 Conform :

Bleijenhoek Woonomgeving



so M. Mijnders F. Sieuwerts

C. Sas september t/m december 2003 Planbegeleiding van de herinrichting woonomgeving Fase 0 offerte 1 initiatief (start) 2 definitie (programma) 3 ontwerp 4 voorbereiding 5 realisatie 6 beheer Datum 3e kwartaal 2004



December 2002

Maart 2003 tot maart 2004 3e kwartaal 2004

Onderdeel Eindrapportage met beheeroverdracht woonomgeving

• De herinrichting van het Weeshuisplein is gereed. • De uitvoering van de rest van de woonomgeving met uitzondering van het Nieuwkerksplein is in november begonnen. Na enkele weken is de aannemer failliet gegaan. Hierdoor is 2 maanden vertraging opgelopen. Het reeds aangepakte deel door een andere aannemer af laten maken en het opnieuw gunnen van het werk aan een andere aannemer heeft tot een hogere prijs geleid.


Capaciteit

ORGANISATIE: COMMUNICATIE: BIJZONDERHEDEN: GOED/SLECHT NIEUWS: INVULDATUM:

• 70 % van de woonomgeving is aangelegd. • In januari worden de werkzaamheden voortgezet en het Nieuwkerksplein, na een nieuwe inspraakronde, aansluitend aan deze werkzaamheden. Beschikbaar krediet per 01-01 -2003 € 2.728.835,Besteding 2003 t/m medio november € 1 .365.349,Uitstaande verplichtingen € 93.815,Saldo € 1.069.671,Van de geplande capaciteit van 360 uur is in 2003 330 uur, is 92 %, gebruikt. Bij Projectmanagement is 255 uur, 1 59 % gebruikt, van de 1 60 uur Bij Inrichting Stadsdelen is 41 uur, 20 % gebruikt, van de 200 uur De overbesteding van PM is een gevolg van hernieuwd overleg met de bewoners en het faillissement van de aannemer. De onderbesteding bij IS komt voor het grootste deel, 100 uur, door het overnemen van het secretariaat door PM. Projectgroep en diverse werkgroepen. Via projectgroep, bewonerscommissies en informatieavonden. Moeizame levering financiële gegevens. 28 januari 2004

38

Pojectnummer : 21987170 Vastgelopen : Actie/aandacht : Conform :0

Schippersblok


SO M. Slijkerman F. Sieuwerts A. T. Kamsteeg September t/m december 2003 Nieuwbouw van ca. 30 woningen voor nader te bepalen doelgroepen, op dezelfde locatie, binnen de bestaande bouwgrenzen, gecombineerd met andere functies. Beoogd resultaat 2003: overeenkomst (overdracht van de grond en diverse voorwaarden) met Woondrecht, uitverhuizen van huidige bewoners door Woondrecht, verdere uitwerking van het plan (VO naar DO) Behaald resultaat 2003: verdere verfijning van financiële aspecten (m. n. het parkeerdek), uitverhuizen bijna afgerond, planontwikkeling van schetsontwerp naar verlopig ontwerp. Beoogd resultaat 2004 : grondoverdracht aan Woondrecht, start sloop en voorbereiding Fase Datum beslisdocument Planning fase (begin/eind)

PLANFASE:


0 offerte 1 initiatief (start) 2 definitie (programma) 3 ontwerp 4 voorbereiding 5 realisatie 6 beheer datum

Onderdeel

Medio voorjaar 2004

Grondoverdracht aan corporatie Woondrecht

Maart'03

Jan 2002 - jan 2003 Sept 2002- maart 2004 Jan 2003 - maart 2004 Maart 2004- mei 2005 Mei 2005 - juli 2006

• Uitverhuizen van zittende bewoners loopt voorspoedig, circa 85 % is uitverhuisd (t. o. v. 60 % van de vorige rapportage) • De financiële, praktische en beheersmatige aspecten van het parkeerdek zijn bijna volledig inzichtelijk. Deze informatie wordt verwerkt in het financiële overleg dat met Woondrecht wordt gevoerd. • Er is een principe-bouwaanvraag ingediend. Deze wordt verwerkt door BOWO. • De beoordeling van Welstand is zeer positief, met name over de gekozen parkeeroplossing (parkeerdek waardoor het maaiveld wordt verhoogd naar + 1 niveau) is men enthousiast. • Toetsing in het kader van het Maatschappelijk Duurzaam Ontwerpen (MDO) laat zien dat de toegankelijkheid van het veel woningen slecht is. Een goede toegankelijkheid van de woningen is echter een gemeentelijk uitgangspunt voor planontwikkeling en wordt ook zo richting Woondrecht gecommuniceerd.

STAND VAN ZAKEN HUIDIGE FASE:

Resultaat Kosten/opbrengsten

• De laatste bewoners hebben een aanbieding gekregen voor tijdelijke of definitieve herhuisvesting. Door de voortgaande planontwikkeling wordt het steeds duidelijker welke bewoners daadwerkelijk terugwillen naar de nieuwbouw. • Corporatie Woondrecht en de bewonerscommissie hebben een bezoek gebracht aan Nieuw-Terbregge te Rotterdam. Hieruit zijn praktische (rbbelvloer van het parkeerdek) en beheersmatige aspecten (schoonhouden) van het parkeerdek onderzocht. Deze worden meegenomen bij de verdere planontwikkeling. • De principe-bouwaanvraag loopt. De definitieve reactie vanuit BOWO richting Woondrecht komt in januari. Vooruitlopend hierop zijn de opmerkingen over toegankelijkheid al naar Woondrecht verzonden, met als doel deze in het plan te verwerken. • Het financiële overleg met Woondrecht loopt nog steeds. De gemeente heeft een voorstel gedaan t. a. v. van het proces en normgrondkosten. Dit voorstel is door Woondrecht niet geaccepteerd. Door de aanscherping van de exploitatie opzet wordt het inzicht steeds beter. Echter, het uitgangspunt van Woondrecht, budgettair neutraal ontwikkelen indien alle woningen in de koopsector worden gerealiseerd, wordt nog niet gehaald. Het is de bedoeling om nog één gesprek te voeren op ambtelijk niveau. Daarna zal richting het hoofd grondbedrijf een advies worden uitgebracht. • Uitverhuizing, nu 85 % van de bewoners • Optimalisatie van het plan binnen de kaders De besteding betreft voornamelijk de inzet van ambtelijke capaciteit in de definitie- en ontwerpfase. De geprognosticeerde uitgaven van SO zijn volledig worden gerealiseerd. De overschrijding is besteed aan ambtelijke inzet.

Jaarschijf 2003 Prognose Besteding t/m 31-12-03 Resultaat

KOSTEN € 21 .578,€ 25.761,€ 4.183,-

39

Openstaande verplichtingen € 2.600,-

Capaciteit

ORGANISATIE:

COMMUNICATIE: BIJZONDERHEDEN: INVULDATUM:

Naar verwachting wordt de grond in 2004 overgedragen. Dit zal het huidige tekort compenseren. Geraamd 2003: 285 Besteed 2003: 285,5 (100%) waarvan: Raming Besteed GB: 135 25 IS 70 28.5 PM 90 232 • Het financiële overleg met Woondrecht is nog niet afgerond. Dat betekent dat de overeenkomst met Woondrecht nog niet gereed is. Dit levert een onderbesteding op van uren voor de jurist van GB en de planeconoom. • Doordat de ondersteuning is gewijzigd (van IS naar PM) zijn de uren IS niet volledig besteed en is er een overschrijding voor PM. • Al met al resulteert dit in een volledige besteding van het aantal geraamde uren. • De geplande uren voor 2004 (worden voornamelijk besteed aan het planontwikkeling en het afronden van de grondoverdracht met bijbehorende financiële aspecten. • Trekker van dit project is corporatie Woondrecht, de gemeente heeft een faciliterende rol. • De ondergrond van complex 1 20 is eigendom van de gemeente en uitgegeven in erfpacht. Dit betekent dat de gemeente verantwoordelijk is voor slopen en bouwrijp maken van de grond. Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de herinrichting van de openbare ruimte. • Complex 1 28 is volle eigendom van corporatie Woondrecht. Dit complex dateert uit het begin van de jaren '80 en betekent een forse investering voor corporatie Woondrecht. • Om alle activiteiten te organiseren is er een projectgroep ingesteld met o. a. projectleider en de disciplines stedenbouw, verkeer en planeconoom. Overleg vindt plaats als daar aanleiding voor is. Daarnaast vind er overleg plaats met Woondrecht en andere externe betrokken partijen, bijvoorbeeld bewonerscommissie Schippersblok. De planontwikkeling vindt plaats in het Planteam Schippersblok waarin Woondrecht, gemeente en architect vertegenwoordigd zijn. Woondrecht organiseert bewonersavonden. Daarnaast wordt de wijkmanager binnenstad geïnformeerd. Het uitverhuisproces gaat boven verwachting. 22 januari 2003

40


Prinsenstraat


so N. van Klinken SO - F. Sieuwerts

C. Sas September t/m december 2003 Herinrichting Prinsenstraat Fase 0 1 2 3 4 5 6


offerte initiatief (start) definitief (programma) ontwerp voorbereiding realisatie beheer



4e kw 2002

4e kw. 2002 1 e kw. 2003 2e kw 2003 3 e kw 2003 4 e kw 2003

Datum

Onderdeel

Geen Conform


Kosten/opbrengsten



• Binnen de kaders van het VCP is bestuurlijk besloten tot herinrichting van de Prinsenstraat. In oktober 2002 heeft het college van B en W ingestemd met programma, plan en een voorlopige begroting. • In de vergadering van 9 september 2003 is door de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld. Op basis van machtiging van het college van BenW is op 4 augustus gestart met de uitvoeringswerkzaamheden. Eind oktober was het werk gereed en opgeleverd. Verstrekt krediet € 950.000,Besteedt t/m 2002 € 1 8.209,Beschikbaar per 1/1/2003 Besteding 2003 t/m dec. Saldo

€931.791,€ 92.761 ,€ 839.030,-

Uitstaande verplichtingen Saldo

€ 799.384,€ 39.646,-

Uitstaande verplichting wordt binnenkort met Stadswerken-Openbare ruimte verrekend. PM geraamd 350 besteed 449 d. i. 128% SO geraamd 50 besteed 17 d. i. 29% Opgeheven Geen • Werkzaamheden zijn tot ieders volle tevredenheid afgerond binnen planning en budget. Er is sprake van een zondermeer kwalitatieve toevoeging aan de bestaande kwaliteit van de binnenstad. • Nu werkzaamheden zijn afgerond zal geen verdere rapportage plaatsvinden. • In het kader van de verkeersmatige doelstellingen dient in 2004 nog wel een evaluatie plaats te vinden. Uitvoering conform planning en budget; kwalitatieve doelstelling gehaald en bewoners tevreden. 20 januari 2004

41

Verkeersplan BinnerIStad

Projectnummer 238. 17001 vastgelopen : actie/aandacht : 0 conform :

GBD/SO:

so

PROJECTLEIDER:

A. Visser

OPDRACHTGEVER:

F. Sieuwerts

PORTEFEUILLEHOUDER:

C. Sas

RAPPORTAGEPERIODE:

September t/m december 2003

BEOOGD RESULTAAT:

Nazorg implementatie verkeersplan binnenstad

PLANFASE:

Fase

EERSTVOLGEND BESLISDOCUMENT: VOORTGANG t.o.v. VORIGE RAPPORTAGE:


l planning fase (begin/eind)

3-4-01 raadsbesluit verkeersplan 1 8-6-02 collegebesluit Verordening, Nadere regels, Verkeersbesluit 9-7-02 raadsbesluit Verordening 25-2-02 collegebesluit wijzigingen verkeersplan. 02-04 collegebesluit financiering fysieke wijzigingen vanaf 05-04 uitvoeren herinrichting Datum Onderdeel Februari 2004

Besluit over herinrichtingsvoorstellen en financiering.

Er moet nog een aantal wijzigingen uit feb.2003 worden uitgevoerd. Het technisch onderzoek hiernaar (via ID) is zo goed als klaar. Begin 2004 gaan de herinrichtingsvoorstellen met kredietaanvraag naar college en raad.


Capaciteit ORGANISATIE: COMMUNICATIE: BIJZONDERHEDEN:

Zie bijzonderheden Beschikbaar uit Verkeersplan Binnenstad voor onderdeel pollers: € 3.181 .169 (€ 2.541.169,- oorspronkelijk krediet + €640.000,- uit het rekeningresultaat 2002). Nog beschikbaar: € 224.785,-. Kosten herinrichting naar verwachting ca. € 750.000,-. Geraamde uren over 2003: 1202 uur

Werkelijk over 2003: 2386 uur

Projectleider, verkeerskundigen, stedenbouwkundige SO/IS, ID, SW/OR, CSB, ST/Judoc, Grondbedrijf In november 2003 is een publieksfolders over de bereikbaarheid van de binnenstad verspreid in de Drechtsteden. Welke nazorg gaat het om? Vervangen verkeerslichten bij pollers, herbestraten en funderen rondom pollers, bijplaatsen 2e polier Kolfstraat, nieuwe pollerlocatie Grote Markt, transponder regeling (markt)wagens Nieuwstraat, beheer pollers naar Stadswerken


• Aanpak schadeclaims bedrijven (ca. 20) is gestart: begin 2004 eerste concept adviezen over schadeclaims. • Beheer pollerbeheercentrale van ANVD naar Toezicht. 21 januari 2004

42

Projectnummer

Vitaliteitfonds

vastgelopen : actie/aandacht : conform :£ GBD/SO:

n. v. t.

PROJECTLEIDER:

Riek Naaktgeboren

OPDRACHTGEVER:

Hans van Gangelen/Dick Verheijen

PORTEFEUILLEHOUDER:

WOMT - Covert Veldhuijzen

RAPPORTAGEPERIODE:


BEOOGD RESULTAAT:

Het Vitaliteitfonds heeft als doel om de koopkracht in de binnenstad gedurende de bouwactiviteiten tenminste te handhaven en zo mogelijk te versterken. Tevens dient het imago van de binnenstad en Dordrecht te worden versterkt, niet alleen onder de eigen inwoners, maar ook in de regio en waar mogelijk daarbuiten. Concreet is het streven om de volgende verdeling bezoekers aandeel in 2004 te bereiken: - uit Dordrecht 76% -> tenminste kwantitatief handhaven - uit regio 17% -> doel: naar 25% - buiten regio 7% -> doel: naar 15% Ten aanzien van het beeld is het doel vanuit het fonds om een substantiële bijdrage te leveren aan de GSB doelstelling om 80% van de eigen inwoners in 2010 positief te laten denken over Dordrecht. datum planning fase Fase beslisdocument (begin/eind)

PLANFASE:

Continu proces 2001 - 2004 EERSTVOLGEND BESLISDOCUMENT: VOORTGANG t.o.v. VORIGE RAPPORTAGE:

Datum

Onderdeel

Herijking nota Festival - en evenementenbeleid Maart 2004 Maart 2004 Evaluatie Belcanto Festival • Evaluatie Belcanto Festival is afgerond d.w.z. rapporten zijn beschikbaar. Aan Belcanto Holland BV en Stichting Dordtse Cultuur- en Monumentendagen is reactie gevraagd. • In mei zal in Dordrecht de uitreiking van de jaarlijkse evenementenprijzen plaatsvinden, een resultaat van het behalen van de titel Evenementenstad van het Jaar. • Diverse hoorzittingen hebben plaatsgevonden, wat jurisprudentie oplevert voor het te herijken beleid. • In de raadscommissie Cultuur en Vrijetijd zijn vragen behandeld inzake History Live en Dordt Recht

STAND VAN ZAKEN HUIDIGE FASE: Resultaat Kosten/opbrengsten Capaciteit ORGANISATIE:

Tussentijdse Evaluatie is door B&W op 2 september 2003 geaccordeerd. Intentie is om met het subsidiedeel van het fonds ook na 2004 door te gaan Zie bijlage Evenementenbureau heeft een capaciteit van 3,0 fte, bestaande uit 1 ,0 fte manager en 2,0 fte evenementencoördinatoren Vanuit de diverse betrokken diensten is een zogenoemde 'fondsgroep' geformeerd. Deze interdisciplinaire groep zorgt voor het aangeven en bewaken van kaders voor de besteding van het fonds, besluiten over de toekenning van middelen, zorgen voor control op de uitvoering en budgetbeheer en rapporteert aan de directieraad over resultaten. Leden: directeur Cultuur, Programmamanager Toerisme, controller S&R, binnenstadsvoorlichter, Beleidsmedewerker Cultuur en Hoofd Evenementenbureau (adviseur)

COMMUNICATIE:

De binnenstadsvoorlichter is als lid van de fondsgroep verantwoordelijk voor de communicatie intern en extern. De consistente lijn in communicatie-uitingen volgens het stadspromotieconcept 'Dit is Dordrecht' begint haar vruchten af te werpen. Vooral de spots op Ster & Cultuur en TV Rijnmond vallen op.

BIJZONDERHEDEN:

43

GOED/SLECHT NIEUWS:

Er is een kleine overschrijding van het budget. In het fonds wordt dit verrekend. Er komt een nieuwe nota festivalen evenementenbeleid waarin opgenomen een deel evenementenbeleid en een deel evenementensubsidieverordening, waarin een claim zit voor de kadernota 2005

INVULDATUM:

27 januari 2004

44

7 januari 2004 Vaststelling

Stand van zaken Vitaliteitsfonds 2003 Omschrijving 1 . Festival- en evenementenbureau Exploitatie Hand- en spandiensten (Stadsomroeper) Hand- en spandiensten (o. a. SW/OR) SGB - onderzoeken (Belcanto € 26.830 en Zomerkermis € 13.200) Totaal 2. Belcanto Festival subsidie 2003 Totaal 3. Communicatie en stadspromotie Bijlage Vrij Nederland Evenementenkalender Internetfilter VVV Dordrecht Ondersteuning A + evenementen: Boekenmarkt Belcantofestival Dordt Monumenteel Kerstmarkt Communicatieplan Totaal 4. Activiteitenbudget Geheim van Holland A + evenementen Boekenmarkt Dordt Recht Dordt Monumenteel Kerstmarkt A-evenementen History Live Internationaal Poppentheater Festival Wantijpop/Rainbow Park Sinterklaashuis B-evenementen Rhythm & Blues Festival Boulevard of Dance (7.500 via Welzijn) Beachvolleybal Water in the City Wintercircus Royal Wantijconcerten Cellofestival Gijsbreght van Amstel Havenkwartierfestival Schefferspop Jazzdagen Fiesta del Sol Dag van Mens en Dier Toeterade Open Nederlands Kampioenschap Snelschaken Zomerconcerten Opening Terrasseizoen Stripfestijn Buitenfilm Dordt del Mar Opera Dido en Aeneas Grand Prix Dordrecht (Topzwemmen) Dwars door Dordt Darttoernooi Open Drechtsteden Intocht Sint Nicolaas Buitenconcert Grote Kerk Kinderboekenweek Modeshows (incl. verrekening subs. 2002) Skikampioenschappen Hofmakerij St. Behoud Grote kerk: Toeristenconcerten Paardenhaar tussen Bollywood & Vurenhout Keramiekmarkt (incl. verrekening subs. 2002) C evenementen Bijen- en honingmarkt Avondfietsvierdaagse 2e Dordtse Open Jeu de Boules toernooi

Bedrag

Betaald

155.551,00 21.760,00

191.536,00 4.631,00 31.209,01

22.689,01 200.000,00

227.667,00

249.201,00 249.201,00

240.201,00 240.201,00

15.000,00 18.000,00 2.975,00

14.950,00

22.689,00 22.689,00 22.689,00 22.689,00 118.134,00 244.865,00 725.348,00 22.689,00

22.223,13 22.223,13 22.223,13 22.223,13 90.000,00 196.817,52

19.920 131.496,19 45.378,00 45.378,00

19.920,00 131.245,70 36.302,40 36.302,40

A A

27.233,00 27.226,81 26.810,00 25.968,00

27.233,00 27.226,81 26.810,00 20.774,40

A A A

32.000,00 11.100,00 15.880,00 15.000,00 15.000,00 12.000,00 10.800,00 7.700,00 7.650,00 5.720,00 5.000,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 7.800,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.537,00 3.800,00 3.468,00 3.439,79 3.000,00 2.500,00 1.720,00 1 .400,00 1.422,72

32.000,00 11.100,00 12.704,00 1 2.000,00 12.000,00 14.165,21 8.640,00 7.700,00 6.120,00 5.720,00 4.000,00 4.680,00 3.744,00 3.744,00 4.680,00 3.744,00 3.744,00 3.744,00 3.744,00 4.680,00 6.240,00 3.744,00 4.680,00 4.680,00 3.629,60 3.040,00 2.774,40 2.751,83 2.400,00 2.500,00 1 .640,00 1.120,00 1.138,18

A A

952,52 500,00 468,00

952,52 500,00 374,40

A A

45

2.975,00

15.428,43

A A A A

A

A A A A

A

Maxlma-dag Victoria Herleeft Streetsoccer DRC De Mol: Nationale veldrit Sparta: NK Groepsspringen 2003 DOC Beeldengalerij Totaal 4 5. Administratieve organisatie Apparaatskosten Totaal Totaal Generaal

468,00 468,00 468,00 468,00 468,00 468,00 601.585,03

374,40 374,40 374,40 374,40 374,40 374,40 549.243,78

12.590,00 12.590,00 1.308.241,03

1.213.929,58 A: afgewikkeld

Kostendragers: Vitaliteitsfonds Evenementensubsidies Culturele Initiatieven Binnenstadmiddelen Totaal

Totaal 1.222.844,00 44.140,00 23.500,00 22.689,00 1.313.173,00

Betaald

1.213.929,58

Restant verplichting

118.117,03

Restant jaarschijf 2003

-/- 18.873,61

Totaal

1.313.173,00

Bron: fondscontroller 7-1-2004

46

Projectnummer

Uitwerking Horecaplan

vastgelopen : actie/aandacht : £ conform : Dienst

PBB

PROJECTLEIDER:

M. Westland

OPDRACHTGEVER:

PBB

PORTEFEUILLEHOUDER:

WRO

RAPPORTAGEPERIODE:


BEOOGD RESULTAAT:

Snelle en effectieve uitvoering van Horecaplan Dordrecht, dwz aanstellen coördinator, versterken horecaorganisatie, per horecaconcentratie overleg tussen ondernemers en bewoners, 4 nieuwe kwaliteitshorecazaken per jaar er bij, afspraken en handhaving m.b.t. geluidsoverlast per locatie regelen, kwaliteitsslag maken met bestaande horeca.

PLANFASE:

Fase


Uitvoering

planning fase (begin/eind) medio2002 tot medio 2004


DatumS mrt. 2004

Onderdeel

3 Maart '04

Problemen avondhoreca

VOORTGANG t.o.v. VORIGE RAPPORTAGE:

Van Hees van BRO stopt in feb. 2004 Dan zijn enerzijds middelen uitgeput en anderzijds alle acties opgestart en in uitvoering Ambtelijk horecaoverleg wordt m.i.v. feb. voorgezeten door programmamanager binnenstad. Gesprekken bewoners en ondernemers en samenstelling omgevingscommissie op alle horecaconcentraties opgetuigd.. Deze worden v. w. b. bewoners overgenomen door Wijkbeheer en voor horeca afstemming door PBB. De nota 'terrassen op het water' is gemaakt. Het geluidsonderzoek niet en in feb. komt een voorstel om dat ook niet te doen omdat de huidige regels voldoen. Het HOP verloopt volgens plan. De acquisitie nieuwe bedrijven gestaakt i. v. m. de stand van de economie. Er zijn wel afspraken gemaakt m.b.t. terrasinrichtingen. Door capaciteitsgebrek OOV konden deze nog niet worden verwerkt in de vergunningen. Er zijn nieuwe regels voor winterterrassen. Er is een 1 loketfunctie doorgevoerd, een stroomdiagram voor een vergunningaanvraag en een notitie wonen boven horeca gemaakt. Nieuw is de problematiek van de avondhoreca. Daartoe volgt een onderzoeksvoorstel.

STAND VAN ZAKEN HUIDIGE FASE: Resultaat Kosten/opbrengsten Capaciteit ORGANISATIE: COMMUNICATIE:

Uitwerking horecanota verloopt naar wens. Wel aandacht voor het overschakelen van horecacoördinator naar de lijnorganisatie. Vasthouden van het urgentiebesef. Kosten horecacoördinator via apart middels beschikbaar krediet Begroot € 135.000,- besteed ± €135 000,-t/m jan 2004 PBB, SO en OOV, binnen huidige taken. De horecacoördinator werd ondersteund door Programmamanager Binnenstad. Ambtelijk horecateam komt nu o. l. v. programmamanager Afstemming met horeca in HOP Dordrecht, afstemming met horecaconcentraties per locatie en thema, afstemming met bewoners per locatie


Dagbezoek aan de stad is fors gegroeid, maar het avondbezoek is zelfs gedaald. Verder onderzoek doen naar relatieve positie binnenstad. 1 4 januari 2004

47

Projectnummer. 620

Gevelpresentatie

vastgelopen : actie/aandacht :£ conform : GBD/SO:

so

PROJECTLEIDER:

C. A. E. (Conny) van Nes

OPDRACHTGEVER:

F. Sieuwerts (SO/IS)

PORTEFEUILLEHOUDER:

WVZ; A. Kamsteeg

RAPPORTAGEPERIODE:


BEOOGD RESULTAAT:

Een aantrekkelijke historische binnenstad. Met name een goede uitstraling van de (historische) winkelstraten, waarbij de ene winkel zich niet profileert ten koste van de ander, dus zonder overdadige reclame, te omvangrijke uitstallingen, dichte rolluiken, vieze markiezen, vlaggen etc.

PLANFASE:


Fase


Ontwerp beleidsdocument Voorbereiding Uitvoering Datum

Gereed

1

ste

planning fase (begin/eind) 2004 2004 t/m 2010

Onderdeel

kw 2004

Vaststellen kaders door gemeenteraad


Gevelreclame- en rolluikenbeleid wordt als regulier werk door Bouwen & Wonen uitgevoerd. Voor de uitvoering van de aanvullende maatregelen zoals aangegeven in de concept-nota gevelpresentatie zijn binnen het ISV, door kritisch te kijken naar de reserveringen, middelen vrij te maken voor de integrale aanpak van de gevelpresentatie. Nu kan de nota in besluitvorming worden gebracht en de uitvoering vervolgens in 2004 starten.

STAND VAN ZAKEN HUIDIGE FASE:

Het concept-voorstel zoals het er ligt kan, nu er geld is gevonden in het ISV-fonds, verder gebracht worden. Gezien de economische positie van vooral de "couleur-local winkeliers in de aanloopstraten" lijkt het nu echter geen geschikt moment om met voorstellen te komen voor aanpassing van de gevelpresentatie. Na het opstellen van een verordening rolluiken met een stimuleringsregeling wordt in het 2e kwartaal een rapportage opgesteld. Voor gesteld zal worden om niet over te gaan tot de uitvoering van de concept-nota gevelpresentatie, maar wel de handhaving van het reclamebeleid en rolluikenbeleid door Bouwen & Wonen aan te scherpen en een stimuleringsregeling voor het vervangen van gesloten rolluiken in te stellen. Voor het uitvoeren daarvan is binnen Inrichting Stadsdelen capaciteit beschikbaar.

Resultaat

Nota in concept gereed

Kosten/opbrengsten Capaciteit ORGANISATIE: COMMUNICATIE:

Projectleiding nota: SO/IS - Subsidieregeling: SO/Beleid - Uitvoering: extern bureau Handhaving, toetsing: PD/B&W Geen nieuws.

BIJZONDERHEDEN: GOED/SLECHT NIEUWS:

Impasse die ontstaan is doordat er wel een nota lag maar geen dekking is doorbroken. Gezien de economische positie van de betreffende ondernemers lijkt integrale uitvoering op dit moment niet haalbaar. Voorstel wordt daarop aangepast.

INVULDATUM:

Januari 2004

48

Wonen bOVen Winkels

Projectnummer vastgelopen actie/aandacht conform

2.395.0015 : : :0

GBD/SO:

so

PROJECTLEIDER:

M. v. Wingerden

OPDRACHTGEVER:

F.Sieuwerts

PORTEFEUILLEHOUDER:

C. Sas

RAPPORTAGEPERIODE:


BEOOGD RESULTAAT:

Door het bewoonbaar maken van ruimtes boven winkels wordt de sociale controle in de winkelstraten verhoogd. De beleving van de binnenstad zal hierdoor ook buiten de winkeltijden verbeteren en een minder mono-functioneel karakter krijgen.

PLANFASE:

fase



datum

Onderdeel


1 woning gerealiseerd (in de nieuwe regeling). 3 nieuwe aanvragen waarover onderhandeld wordt. Voor 1 5 woningen en 1 maal 1 opgang met woningscheiding subsidie toegezegd tot een bedrag van € 275.670,- ( zitten in vorige regeling) Een aantal van deze werken loopt reeds een ander aantal zit nog in een ontwikkelingsfase.



Capaciteit

De oude regeling is stop gezet in mei 2002. De nieuwe regeling is gestart in juni 2003 Reservering PPS-constructie 01-01-2003 € 431.091,uitgaven '03 € 0,nog te verw € 0,restant'04 € 431.091,Voor2003 is 413 uur begroot.

reservering ort-fonds€ 305.873,uitgaven t/m dec. € 143.835,nog te verw. '03 € 116.500,restant 2004 € 62.344,-

Besteed tot en met december 597 uur.

ORGANISATIE:

Bouwburo begeleidt particulieren initiatieven.

COMMUNICATIE:

Via folder en persoonlijke gesprekken en bezoeken .

BIJZONDERHEDEN:

• De oude regeling is stopgezet in mei 2002 . Lopende werken en aanvragen worden nog afgemaakt. • Met een vertraging is in juli 2003 de nieuwe regeling van kracht geworden. • Het aangewezen gebied is in 4 gedeelten verdeeld en eigenaren worden middels een schrijven en een folder benaderd om te bezien wie er nog mee wil. Tevens zijn een paar grote clusters aanwezig waar een projectontwikkelaar opgezet kan worden. • Er wordt alleen nog subsidie verstrekt op het aanbrengen van een aparte opgang en het woningscheidend maken voor een bedrag van € 6.806,- . Het goede nieuws is dat met vertraging de nieuwe regeling is gestart. En dat er al zijn 7 aanvragen gedaan ( betreffend 10 woningen) Deze hebben allemaal een voorlopige beschikking ontvangen. Voor een totaal bedrag van € 47.642. 2 zijn al opgeleverd en uitbetaald. 3 locaties zijn in voorbereiding. Tevens zijn er 3 aanvragen binnen voor een cluster. Daarvan is er 1 beschikt ( 9 appartementen) en zijn er 2 zijn in voorbereiding. 1 5 Januari 2004

GOED/SLECHT NIEUWS:

INVULDATUM:

49

Projectnummer

Parkeren

vastgelopen : actie/aandacht : conform :0 GBD/SO:

so

PROJECTLEIDER:

W.L.H. Ronken (a.i.)

OPDRACHTGEVER:

Directeur SO

PORTEFEUILLEHOUDER:

WRO

RAPPORTAGEPERIODE:


BEOOGD RESULTAAT:

Verdeling schaarse ruimte op straat waarbij het parkeren van bezoekers aan het centrum en bewoners en bedrijven uit het centrum de hoogste prioriteit heeft en langparkeerders worden geweerd en verwezen naar de parkeergarages. Voor 2003 is parkeren met de navolgende targets bezig: 1 . Evaluatie wijzigingen parkeerregulering binnenstad sinds 1/1/2003 2. Invoering parkeerregulering Groenedijk/Oranjelaan 3. Parkeergarage Veemarkt naar 24 uurs openstelling 4. Invoering parkeerregulering Lijnbaangebied planning fase (begin/eind) Fase datum beslisdocument

PLANFASE:

0 1 2 3 4 5 6

offerte initiatief (start) definitie (programma) ontwerp voorbereiding realisatie beheer

Project 4 Project 2

Project 1 , 3


Datum

Onderdeel


• Parkeren in binnenstad Na de inspraak is gekozen voor het samenvoegen van de 5 sectoren in de binnenstad tot 1 sector en tot het invoeren van avondregulering (tot 22.00 uur) in deze sector. Er is geen tariefsverhoging doorgevoerd en ook de zondagregulering is niet doorgegaan als gevolg van de inspraakreacties. • Invoering parkeerregulering Groenedijk/Oranjelaan Eind april is een bewonersmiddag georganiseerd waarop het voorstel parkeerregulering Groenedijk/Oranjelaan besproken is. De 80 bezoekers en circa 100 inspraakreacties leiden tot zeer uiteenlopende opvattingen. Besloten is om niet over te gaan tot invoering van betaald parkeren en vergunninghoudersparkeren. Inmiddels is een enquête door het SGB uitgevoerd naar het draagvlak voor parkeren voor belanghebbenden. Resultaat wordt begin februari '04 met de portefeuillehouder besproken. • Parkeergarage Veemarkt Naast de parkeergarage Veemarkt (voormalige busbuffer) zijn extra straatparkeerplaatsen aangelegd. In het 1e kw '04 wordt (opnieuw) een voorstel ingediend voor het aanbrengen van twee extra parkeerdekken. Speedgates zijn in juni geplaatst en inmiddels is de garage 24 uur per dag open. Na onderzoek is gebleken dat het vanwege het feit dat de constructie het niet toe laat er geen uitbreiding van de bestaande parkeergarage Spuihaven mogelijk is. • Invoering parkeerregulering Lijnbaangebied Door extra inzet in het gebied Groenedijk/Oranjelaan en beperkte beleidscapaciteit wordt de start hiermee pas in 2004 gemaakt.

STAND VAN ZAKEN HUIDIGE FASE: Resultaat Kosten/opbrengsten Capaciteit ORGANISATIE: COMMUNICATIE: BIJZONDERHEDEN: GOED/SLECHT NIEUWS: INVULDATUM:

20 januari 2004

50

Projectnummer

Citymarketing Marketing organisatie

vastgelopen : actie/aandacht : conform :0 PROJECTLEIDER:

H. Naaktgeboren

OPDRACHTGEVER:

D. Verheijen

PORTEFEUILLEHOUDER:

WOMT - G. Veldhuijzen

RAPPORTAGEPERIODE:


BEOOGD RESULTAAT:

Er is een krachtige lokale marketingorganisatie 'Dordrecht Marketing' operationeel

PLANFASE:

Fase


Datum

Onderdeel

4e kwartaal 2003

'Dit is Dordrecht' - Beleidskader Citymarketing


datum bestisdocument


• Oriënterende gesprekken met de VVV lopen nog. Mogelijk dat in 2004 extra kracht ingehuurd kan worden voor de bewerking van de doelgroep busondernemers en cruiseschepen. • Er is opdracht gegeven aan SO om een taxatierapport te maken voor Stationsweg 1 .


• In het Beleidskader Citymarketing is de organisatie Dordrecht Marketing opgenomen als onmisbare schakel in de marketing van de stad. Dordrecht Marketing wordt verantwoordelijk voor de generieke marketing en de promotie van Dordrecht. Specifieke producten en projecten blijven verantwoordelijk voor de eigen promotie. Het Evenementenbureau wordt ondergebracht in de organisatie. • Proces kan opgestart worden als Beleidskader door het bestuur is geaccordeerd. • WOMT heeft eerste oriënterende gesprek gevoerd met voorzitter en directeur VVV op 28 mei 2003. Gesprek is positief verlopen.

Kosten/opbrengsten Capaciteit ORGANISATIE:

Programmamanager Toerisme is binnen het Programmabureau Binnenstad aangewezen om de organisatie rondom Citymarketing verder uit te werken en vorm te geven. Hij wordt geassisteerd door een multidisciplinaire werkgroep bestaande uit o. a. VVV, een organisatiedeskundige en een jurist

COMMUNICATIE: BIJZONDERHEDEN: GOED/SLECHT NIEUWS:

Het Beleidskader Citymarketing is goed ontvangen. De financiële consequenties zijn benoemd en gehonoreerd in de Kadernota 2004

INVULDATUM:

23 januari 2004

51

Projectnummer

Citymarketing Stadspromotiecampagne

vastgelopen : actie/aandacht : conform :0

PROJECTLEIDER:

H. Naaktgeboren

OPDRACHTGEVER:

D. Verheijen

PORTEFEUILLEHOUDER:


RAPPORTAGEPERIODE:


BEOOGD RESULTAAT:

De Stadspromotiecampagne is Europees aanbesteed Primair doel: • Meer inwoners zijn trots op hun stad • Er komen meer bezoekers die langer blijven en meer uitgeven • Het merk 'Dordrecht' is bekend en staat op de kaart met de kernkwaliteiten historie (en cultuur) en water (en natuur), waarbij de evenementen als voertuig gebruikt worden datum beslisdocument planning fase (begin/eind) Fase

PLANFASE:

Bestek beschrijven doelen en doelgroepen

EERSTVOLGEND BESLISDOCUMENT: VOORTGANG t.o.v. VORIGE RAPPORTAGE:

Start proces oktober, doorlooptijd circa 4 maanden, bestaande uit: bestek maken, publiceren in Luxemburg, indienen en beoordelen offertes, contractonderhandelingen

Datum

Onderdeel

4e kwartaal 2003


• Communicatie, Vitaliteitsfonds en PBB hebben de beschikbare middelen grotendeels gebundeld. Er is voor 2004 een budget beschikbaar van € 365.000. • Voor de stadspromotiecampagne 2004 is een briefing geschreven. Er zijn 3 lokale bureau's uitgenodigd om op basis van de briefing met een campagnevoorstel te komen. Op 27 januari presenteren de bureau's het resultaat. Het proces verloopt in goede harmonie en samenwerking tussen PBB, Communicatie en I&A. • Besloten is om deel te nemen aan de beurs Wegwijs (Dordrecht is hier gaststad) en om te participeren in Bestemming Nederland, een uitermate succesvol toeristisch tvprogramma op RTL 4 en 5.


In 1997 heeft Marktplan Adviesgroep een stadspromotieconcept gepresenteerd. Centraal in het concept staat het onderstrepen van de kernkwaliteiten van de stad (historie, water en binnenstad). De signatuur van de boodschap is: 'Dit is Dordrecht ...'. In 2000 wordt gestart met een promotieaanpak onder de noemer 'Dit is Dordt', de campagne is sterk lokaal en op voorlichting gericht. In 2002 is besloten om de noemer te veranderen in 'Dit is Dordrecht' en hoofdzakelijk de evenementen te gebruiken als drager. Binnen de gemeente Dordrecht zijn op diverse plaatsen budgetten beschikbaar voor de generieke promotie van de stad, zoals het Vitaliteitsfonds, Stadspromotie en Binnenstad. Bij bundeling van gelden wordt het beschikbare budget en daarmee het effect en de uitstraling groter. Het budget neemt dusdanige vormen aan dat Europese aanbesteding noodzakelijk wordt.

Kosten/opbrengsten

Beschikbare promotiebudget is vooralsnog circa € 365.000,00

Capaciteit ORGANISATIE:

Programmamanager Toerisme is binnen het Programmabureau Binnenstad aangewezen om de stadspromotiecampagne verder uit te werken en vorm te geven. Werkgroep: Bureau Inkoop en Aanbesteding, Communicatie, Economische Zaken/Ondernemersloket, Cultuur



INVULDATUM:

23 januari 2004

52

Citymarketing - Cit V

Lounqe

Projectnummer vastgelopen : actie/aandacht : conform :0

H. Naaktgeboren

PROJECTLEIDER: OPDRACHTGEVER:

D. Verheijen

PORTEFEUILLEHOUDER:


RAPPORTAGEPERIODE:

September, t/m december. 2003

BEOOGD RESULTAAT:

Er is een City Lounge waar de stad haar bezoekers ontvangt, informeert en uitdaagt, onder andere over de beleving en de geschiedenis van de stad

PLANFASE:

Fase



Datum

Onderdeel


• Project is ingediend voor subsidiëring in kader van meerjarenafspraak regio Drechtsteden met de provincie Zuid-Holland • Een investerings- en exploitatieopzet is gemaakt • City Lounge is als belangrijke voorziening in het kader van Geschiedenis van de Stad geformuleerd STAND VAN ZAKEN HUIDIGE FASE:

Resultaat

Kosten/opbrengsten

e

1 kwartaal 2004



• In het Beleidskader Citymarketing is de functie City Lounge opgenomen als onmisbare schakel in de ontvangst en de marketing van de stad. Het heeft een functie voor bewoners en bezoekers en wellicht in een later stadium voor bedrijven. De City Lounge moet de gastvrijheid van de stad uitstralen. • In het concept City Lounge worden de functies van het Centrum Binnenstad en de balie en de winkel van kantoor Dordrecht van de VVV Zuid-Holland Zuid opgenomen. De City Lounge ligt voor bezoekers onder 'voetbereik' aan een (hoofd)looproute aan de rand van de historische binnenstad, is herkenbaar en toegankelijk. • Proces kan opgestart worden als Beleidskader door het bestuur is geaccordeerd. • WOMT heeft eerste oriënterende gesprek gevoerd met voorzitter en directeur VVV op 28 mei 2003. Gesprek is positief verlopen. • Programmamanager Toerisme heeft gesprek gevoerd met directeur Rotterdam Marketing om te polsen hoe de samenwerking VVV/ANWB in Rotterdam verloopt. Voorlopige conclusie was dat functies strijdig met elkaar zijn. ANWB richt zich meer op uitgaande toerist en City Lounge/VVV richt zich meer op de inkomende toerist. Gesprek met directeur ANWB Dordrecht volgt. • Discussie over locatie loopt nog. Prioriteit wordt gegeven aan invulling in het bouwplan Achterom e. o. • Opleveren medio 2006 • Voorbereidingsbudget € 100.000 • Investering € 1.750.000,00


• Programmamanager Toerisme is binnen het Programmabureau Binnenstad aangewezen om het concept City Lounge verder uit te werken en vorm te geven. • Werkgroep: VVV, PBB, Communicatie, concept-ontwikkelaar, winkelinrichter, bedrijfsorganisatie



INVULDATUM:

23 januari 2004

53

Projectnummer

Geschiedenis van de Stad

vastgelopen : actie/aandacht : conform :0 PROJECTLEIDER:

H. Naaktgeboren

OPDRACHTGEVER:

D.Verheijen

PORTEFEUILLEHOUDER:


RAPPORTAGEPERIODE:


BEOOGD RESULTAAT:

Destilleer uit de twee plannen die als resultaat van de ideefase kunnen worden beschouwd (Geschiedenis en Hofkwartier), tegen de achtergrond van het Beleidskader Citymarketing een definitiestuk ter vaststelling door het gemeentebestuur, waarin verheldering en focus is aangebracht. Formuleer daarvoor tevens een pilot die deze ideeën belichaamt en die direct ten uitvoer kan worden gebracht

PLANFASE:

Fase



Datum

Onderdeel


Het definitiestuk is gereed. Projectgroep en Stuurgroep Hofkwartier zijn enthousiast en akkoord met concept.

e

1 kwartaal 2004


Definitief stuk 'Verder met de Geschiedenis van Dordrecht - op zoek naar een nieuwe publieke omgang met historisch Dordrecht


Kosten/opbrengsten

• De werkgroep is op 1 1 juni begonnen met haar werkzaamheden en heeft nu 8 inspirerende bijeenkomsten achter de rug. Bij één bijeenkomst zijn ook inhoudelijke mensen aangesloten. Op 10 oktober moet een concept-eindrapport gereed zijn. • Besloten is om 't Hof als pilot verder uit te werken. € 50.000 te dekken uit ontwikkelingskrediet Hofkwartier


COMMUNICATIE:

Werkgroep bestaat uit Riemer Knoop (Gordion Cultuuradvies), Onno Zwart (Marktplan Adviesgroep), Peter Schoon (directeur Dordtse Musea), Charles Jeurgens (directeur Stadsarchief), Lidewij de Koekkoek (hoofd Monumentenzorg & Archeologie), Riek Naaktgeboren (projectleider) Met instanties als Vereniging Oud-Dordrecht, Stichting Behoud Grote Kerk e.v.a. wordt nader overleg gevoerd naar aanleiding van concept-eindrapport.


23 januari 2004

54

Programmabureau Binnenstad VOORTGANG PROGRAMMA BINNENSTAD december 2003

Recommend Documents