Programma jaarrekening

Programmajaarrekening 2013 Stadsdeel Noord

CONCEPT

Programma jaarrekening 2013 Stadsdeel Noord

1

Vastgesteld in DB vergadering van 18 maart 2014 V2


CONCEPT

2



CONCEPT


INHOUDSOPGAVE Aanbiedingsbrief

5

Wegwijzer

9

BELEIDSJAARREKENING 1 Programmaverantwoording Programma 1 Dienstverlening Programma 2 Openbare orde en Veiligheid Programma 3 Verkeer en Infrastructuur Programma 4 Werk, Inkomen en Economie Programma 5 Onderwijs en Jeugd Programma 6 Welzijn en Zorg Programma 7 Sport en Recreatie Programma 8 Cultuur en Monumenten Programma 9 Openbare ruimte en Groen Programma 10 Milieu en Water Programma 11 Stedelijke ontwikkeling Programma 12 Bestuur en Ondersteuning Programma 13 Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen

13 21 29 35 43 55 67 77 83 93 103 115 121

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8

126 135 143 147 148 152 153 157

Paragrafen Lokale heffingen Weerstandsvermogen Onderhoud kapitaalgoederen Financiering Bedrijfsvoering Verbonden partijen en vertegenwoordigingen Grondbeleid Vervangingsinvesteringen

FINANCIËLE JAARREKENING 3 Programmarekening met toelichting 3.1 Inleiding 3.2 Toelichting resultaat op hoofdlijnen 3.3 Programmaresultaat op hoofdlijnen

161 161 162

4 4.1 4.2 4.4

Balans met toelichting Balans Toelichting activa Toelichting passiva

165 166 169

Accountantsverklaring

173

Besluitvorming

175

5

3


BIJLAGEN Bijlage A Bijlage B Bijlage C Bijlage D Bijlage E Bijlage F Bijlage G Bijlage H Bijlage I Bijlage J

CONCEPT


Staat van reserves en voorzieningen met toelichting Overzicht vooruitontvangen geoormerkte middelen Overzicht en toelichting op kredieten Overzicht begrotingswijzigingen 2013 Specificatie verbonden posten 2013-2014 Niet begrote vrijval op voorzieningen 2013-2014 Verantwoording single information single audit (ISV-GSB-BDU) Productenrekening 2013 Rapportage WNTP Inzet HSV-gelden in Focuswijken 2013

4

179 178 199 200 215 217 219 221 226 262 263


CONCEPT


AANBIEDINGSBRIEF Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam

Hierbij bieden wij u de jaarrekening 2013 van het stadsdeel Amsterdam Noord aan. Dit is de laatste jaarrekening die door het Dagelijks Bestuur is opgesteld. In het bestuurlijk stelsel, zoals wij dat de afgelopen 30 jaar hebben gekend, boden wij de jaarrekening aan de eigen stadsdeelraad aan, inclusief voorstellen hoe om te gaan met het rekeningresultaat. Aangezien de bevoegdheden ten aanzien van het vaststellen van de jaarrekening met ingang van 19 maart 2014 anders komen te liggen, bieden wij onze jaarrekening nu ter vaststelling aan de gemeenteraad aan.

Rekeningresultaat Omdat de bestuurscommissies geen bevoegdheden meer zullen hebben met betrekking tot het budgetrecht en wij de aanstaande bestuurscommissie zo min mogelijk willen belasten met gevolgen van lopende discussies met centrale diensten (die binnenkort in die vorm ook niet meer zullen bestaan), hebben wij ervoor gekozen om in deze jaarrekening zoveel mogelijk financiële discussies af te ronden door ze in de administratie van 2013 te verwerken. Daarnaast hebben wij ervoor gezorgd dat alle voorzieningen in deze jaarrekening (waar verplichtingen tegenover staan) op het juiste niveau zijn gebracht en volledig voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door de BBV (de wettelijke voorschriften op dit gebied). Dit heeft uiteraard gevolgen voor (onderdelen van) het rekeningresultaat. Tenslotte speelt dat de commissie BGD begin januari een uitspraak heeft gedaan over het langlopende geschil tussen stad en stadsdeel over de interpretatie van de afspraak over de verdeling van de kosten van de verlaging van de Nieuwe Leeuwarderweg. De commissie heeft geoordeeld dat stadsdeel Amsterdam Noord de nog resterende factuur van € 11,7 miljoen geheel dient te voldoen. Dit besluit blijft op inhoudelijke gronden voor ons slecht te begrijpen en daardoor ook zeer teleurstellend. Daarbij gaat het de draagkracht van ons stadsdeel ver te boven. Wij hebben dit bedrag dus ten laste van deze jaarrekening moeten brengen. Zonder deze tegenvaller zou het rekeningresultaat 2013 uitgekomen zijn op € 1,0 miljoen positief. Van de factuur van € 11,7 miljoen kon € 1,1 miljoen nog ten laste van het desbetreffende krediet worden gebracht; de resterende € 10,6 miljoen is in deze jaarrekening ten laste van het programma 9 Openbare ruimte en Groen gebracht. Het rekeningresultaat 2013 komt daardoor per saldo uit op € 9,6 miljoen negatief. Normaal gesproken zouden wij een (meerjarig) plan hebben opgesteld hoe om te gaan met dit negatieve resultaat en dit in de Voorjaarsnota aan de stadsdeelraad hebben voorgelegd, maar gezien de bestuurlijke veranderingen per 19 maart, zijn wij hiertoe niet meer in staat. De meest voor de hand liggende (gedeeltelijke) dekking kan uiteraard gevonden worden in onze algemene reserve die € 3,7 miljoen bedraagt. Daarna resteert dan nog een negatief resultaat van € 5,9 miljoen. Van de oorspronkelijke factuur van € 11,7 miljoen wordt aldus € 5,8 miljoen ten laste van bestaande stadsdeelbudgetten gebracht; dit is ca. 50 %. Het niet gedekte deel van de factuur ( € 5,9 miljoen) leidt vervolgens tot een negatieve algemene reserve van € 5,9 miljoen.

5


CONCEPT


Tot het vinden van verdere dekking zijn wij nu niet in staat omdat de bevoegdheden met betrekking tot reserves op het moment van schrijven nog onvoldoende duidelijk zijn. Wij weten nog niet welke reserves (of delen daarvan) bij het stadsdeel blijven, dan wel overgaan met de herverdeling van taken en bevoegdheden. Bovendien ligt de formele bevoegdheid tot het inzetten van reserves vanaf 19 maart sowieso niet meer bij de stadsdeelraad. Het inzetten van voorzieningen ter dekking van het negatieve rekeningresultaat is uitgesloten omdat aan alle voorzieningen concrete (betalings)verplichtingen ter grondslag liggen; inzet hiervan zou tot tekorten in 2014 en/of de jaren erna leiden. Een optie zou kunnen zijn om - als enige uitzondering hierop - de voorziening Pensioenen DB leden (€ 5,8 miljoen) hiervoor in te zetten. Volgens de binnen het stadsdeel geldende systematiek is deze in de loop der jaren opgebouwd door elk jaar extern te laten beoordelen hoe hoog de bijbehorende verplichting is en de voorziening vervolgens op dit peil te brengen. Aangezien deze verplichting echter per 19 maart 2014 centraal wordt en de Centrale Stad een andere methode toepast (kosten worden uit elk jaar rechtstreeks uit de exploitatie betaald), zou dit bedrag als dekking kunnen worden ingezet.

Voorstel overhevelen nog niet uitgegeven budgetten (“doorverbonden posten”) Conform de gedragslijn die wij de afgelopen jaren hebben gevolgd, kunnen budgetten die in 2013 nog niet tot uitgave zijn gekomen, onder bepaalde voorwaarden, worden overgeheveld naar het volgende begrotingsjaar. Het gaat dit keer budgetten die oa bestemd waren voor de voorbereiding van de decentralisatie-operaties in het sociaal domein en budgetten ten behoeve van de treiteraanpak, in totaal voor een bedrag van € 400.000

Beleidsresultaten Met deze jaarrekening sluiten wij deze bestuursperiode af. In de inhoudelijke toelichtingen per programma verderop in deze jaarrekening, geven wij aan wat de te bereiken maatschappelijke effecten per programma waren die door onze stadsdeelraad voor deze bestuursperiode zijn vastgesteld. Daarbij wordt aangegeven door middel van welke – bestuurlijk vastgestelde indicatoren dit gemeten wordt en wat de stand van zaken is per ultimo 2013. In 2013 is de Toekomstvisie 2030 opgesteld. Dit is een product geworden waaraan brede lagen van de bevolking van Amsterdam-Noord, instellingen en bedrijfsleven hun actieve bijdragen hebben geleverd. Wij beschouwen dit als een leidraad voor ontwikkelingen in de komende jaren en het zal de basis zijn bij discussies over welke verdere ontwikkelingen in het stadsdeel nuttig en nodig zijn. Wij kunnen vaststellen dat het coalitie-akkoord “Bouwen en Verbinden” voor de bestuursperiode 2010 - 2014 grotendeels tot uitvoering is gebracht. Er is veel tot stand gebracht waarbij het evenwicht tussen vernieuwing en behoud van het waardevolle bestaande zo goed mogelijk is bewaakt. De noordelijke IJ-oever bruist als nooit tevoren en is steeds meer een deel van het centrum van de stad geworden, waarbij het aantal (culturele) manifestaties een grote vlucht heeft genomen oa in het vernieuwde Noorderpark. Het volledig nieuwe Noorderparkbad zal begin 2015 in gebruik worden genomen en het nieuwe crematorium de Nieuwe Noorder is in 2013 in gebruik genomen. Het optimaliseren van de vele sportaccommodaties in Noord is zo goed als afgerond waarbij ook de nodige vernieuwingen hebben plaatsgevonden. Met de noodzakelijke bezuinigingen als katalysator, is het welzijnswerk volledig hervormd waarbij de maatschappelijke basisstructuur in stand is gebleven.

6


CONCEPT

8



CONCEPT


WEGWIJZER De wegwijzer geeft aan hoe de programmajaarrekening is samengesteld. De programmajaarrekening is ingedeeld volgens de comptabiliteitsvoorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording) en bestaat naast de aanbiedingsbrief en de wegwijzer uit twee delen: de beleidsjaarrekening en de financiële jaarrekening. De beleidsjaarrekening bestaat uit de programmaverantwoording (hoofdstuk 1) en de verplicht gestelde paragrafen (hoofdstuk 2). De programmaverantwoording begint met het programmaresultaat op hoofdlijnen. Hierin wordt per programma op hoofdlijnen aangegeven wat er in 2013 bereikt en gedaan is en wat het gekost heeft. Vervolgens treft u van elk programma een programma verantwoording aan, waarin onder de kop ‘wat hebben we bereikt‘ de meetgegevens van de rapportage-items in beeld worden gebracht. Aan de hand van deze gegevens kan worden bepaald of en in welke mate de beoogde maatschappelijke effecten zijn gerealiseerd. Onder de kop ‘wat hebben we daarvoor gedaan’ wordt gerapporteerd over de wijze waarop in 2013 uitvoering aan de te leveren prestaties, de gehonoreerde prioriteiten, de bijdragen aan knelpunten en de bezuinigingen is gegeven. De financiële verantwoording vindt plaats onder de kop ‘wat heeft het gekost’. Hierbij worden voor het programma de begrote en gerealiseerde uitgaven en inkomsten met elkaar vergeleken. Om een relatie te kunnen leggen met de producten (die voor programma’s worden ingezet) is de productenrekening als bijlage (bijlage H) in de programmajaarrekening opgenomen. Hierin worden de overschrijdingen per product > €50.000 toegelicht. De productenrekening is conform het Besluit Begroting en Verantwoording door ons vastgesteld. De programmabegroting bevat een aantal verplichte paragrafen met betrekking tot lokale heffingen, weerstandsvermogen, onderhoud kapitaalgoederen, financieringsparagraaf, bedrijfsvoering, verbonden partijen en grondbeleid. In de begroting zijn per paragraaf de uitgangspunten en voornemens voor 2013 geschetst. In hoofdstuk 2 Paragrafen treft u de verantwoording hierover (wat is hiervan in 2013 gerealiseerd) aan. De financiële jaarrekening is de tegenhanger van de financiële begroting en gaat in op de realisatie van het afgelopen begrotingsjaar en bestaat uit de programmarekening met toelichting (hoofdstuk 3) en de balans met toelichting (hoofdstuk 4). De programmarekening bevat een toelichting op hoofdlijnen over het resultaat en een overzicht van baten en lasten per programma. De balans geeft een overzicht van de bezittingen, vreemd en eigen vermogen (activa en passiva) van het stadsdeel. De besluitvorming vindt u terug in hoofdstuk 5. De programmajaarrekening heeft de volgende bijlagen: de staat van reserves en voorzieningen met toelichting (bijlage A), een overzicht van de vooruitontvangen geoormerkte middelen (bijlage B), een overzicht van en een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de kredieten (bijlage C), een overzicht van de begrotingswijzigingen 2013 (bijlage D), een specificatie van de verbonden posten 2013-2014 (bijlage E), een overzicht van de niet begrote vrijval op voorzieningen (bijlage F), de verantwoording Single Information Single Audit (Sisa bijlage G), de productenrekening 2013 (bijlage H) de rapportage in het kader van de Wet Normering Topinkomens (Bijlage I) en een rapportage over de inzet van de HSV-gelden in de Focuswijken (Bijlage J)

9


CONCEPT


De Sisa-verantwoording (bijlage G) is een uitvloeisel van een algemene maatregel van bestuur. Daarin is aangegeven dat gemeenten voortaan minder informatie aan het Rijk hoeven te verstrekken over de besteding van de specifieke uitkeringen en dat de jaarrekening van de gemeente de basis is voor de verantwoording van de specifieke uitkeringen. Om die reden maakt de Sisa-verantwoording deel uit van de programmajaarrekening. De door ons vastgestelde productenrekening is als bijlage H bijgevoegd om een relatie te kunnen leggen tussen de ingezette producten en de programma’s. De Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en semi publieke sector (WNTP) schrijft voor dat in de jaarrekening gerapporteerd moet worden over in het boekjaar betaalde salarissen en overige vergoedingen van stadsdeelsecretarissen en griffiers. Aan dit voorschrift is door het opnemen van bijlage I voldaan.

10


CONCEPT

Beleidsjaarrekening 2013

11



CONCEPT

12




CONCEPT

Programma 1: Dienstverlening Dit programma betreft burgerzaken en de loketfunctie van het stadsdeel. Hieronder vallen de uitgifte van rijbewijzen, reisdocumenten, uittreksels en verklaringen, het bijhouden van persoonsgegevens (verhuizingen, geboorte, overlijden, e.d.), huwelijksvoltrekkingen, het organiseren van verkiezingen, het verlenen van vergunningen en de loketfunctie voor het stadsdeel als geheel.

1A.

Wat hebben we in 2013 bereikt?

In onderstaande rapportage zijn de meetgegevens van de rapportage-items in beeld gebracht. Aan de hand van deze gegevens kan worden bepaald of en in welke mate de beoogde maatschappelijke effecten zijn gerealiseerd. Rapportage 1.1

Doelstelling: De toegankelijkheid van het stadsdeel wordt verbeterd en afgestemd op de wensen van burgers en bedrijven.

1.1.1

Klanttevredenheid conform de landelijke VNG benchmark publieksdienstverlening. Stand van zaken : 2009 : 7,8 2010 : 7,9 2011 : 7,5

tevredenheidscijfer percentage tevreden klanten

2012 8,2 93%

2013 8,5 *)

*) Het KTO 2013 meet geen overall percentage tevredenheid over dienstverlening meer Bron: O&S Onderzoek

1.2

Doelstelling : De digitale dienstverlening wordt verbeterd.

1.2.1

Rapportage item : Aantal mensen dat een digitale afspraak heeft gemaakt. totaal 2009 (betreft een deel van het jaar)

320

2010 *)

3.069

2011

5.960

2012

9.919

2013

8.290

Vanaf 2011 is deze score is inclusief het aantal door Antwoord gemaakte afspraken. Bron: stadsdeel Noord

13


1.2.2


CONCEPT

Rapportage item: Aantal mensen dat digitaal een vergunning heeft aangevraagd: totaal 2009 2010 *)

WABO

Overig

420

1.200

503 681

2011

1.620

2012

1.350

340

1.010

2013

2.022

**860

1.162

*) Vanaf 1 oktober 2010 is de omgevingsvergunning (WABO) digitaal aan te vragen **) vanaf Q2 2013 is ook de sloopmelding digitaal aan te melden via de WABO Bron: stadsdeel Noord

1.2.3

Rapportage-item : Aantal mensen dat digitaal een huisvuilpas heeft aangevraagd totaal 2009 (betreft een deel van het jaar)

804

2010

1.317

2011

2.000

2012

3.019

2013

3.425

Bron: stadsdeel Noord

1.2.4

Rapportage item : Aantal mensen dat digitaal een melding openbare ruimte heeft gedaan. Totaal 2009

1.220

2012

2.835

2013

3.082


1.2.5

Rapportage-item : Klanttevredenheid over Antwoord. 2009: 6,8 2010: 7,3 (juli/augustus) 2011: scores november - 7,3 bij directe beantwoording door medewerker van Antwoord - 7,1 bij doorverbinden door medewerker van Antwoord 2012 7,4 80%

tevredenheidscijfer percentage tevreden klanten

2013 7,4 *)

*) Het KTO 2013 meet geen overall percentage tevredenheid over dienstverlening meer Bron: O&S Onderzoek en periodiek onderzoek Antwoord

14

Programmajaarrekening 2013 Stadsdeel Noord 1.3 1.3.1


CONCEPT

Doelstelling : Op verzoeken van burgers en op bezwaarschriften wordt tijdig en adequaat beslist. Rapportage-item: Het aantal gehonoreerde verzoeken tot oplegging van een dwangsom aan het stadsdeel wegens het niet tijdig beslissen op een verzoek van een burger. De wet Dwangsom is op 1 oktober 2009 van kracht geworden. 2012 3

Aantal gehonoreerde verzoeken

2013 2


1.3.2

Rapportage-item : Het percentage, binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn, afgehandelde bezwaarschriften. Percentage 2009

68 %

2012

85 %

2013

83 %


1B. ●

Wat hebben we daarvoor gedaan? Programmaplan

Voornemen Begroting 2013 Veel van de projecten uit het Programmaplan lopen over meer jaren. Het eindperspectief is 2014. Het huidige onderzoek naar het retailconcept kan mogelijk (grote) gevolgen hebben op de uitwerking van het Programmaplan. Het stadsdeel neemt in 2013 actie op de volgende onderdelen: Klantprocesverbetering: medeontwikkeling en implementatie nieuwe klantprocessen die in 2013 worden opgeleverd. Kennisbank: in gebruik name van een extra functionaliteit: een extra kennislaag, die bedoeld is voor de ambtenaren / specialisten. Op deze wijze is ook de specialistische kennis makkelijker te delen en toegankelijk voor de bevoegden. Basiscompetenties: uitwerking van een professionaliseringstraject, een modulaire opleiding, waarmee de dienstverleners zich (verder) op maat (op basis van een toets) kunnen bekwamen in hun dienstverlenende competenties. Het is uiteindelijk de bedoeling dat dit in de opleidingsvereisten en het opleidingsplan wordt opgenomen. Kwaliteit en rapportage: na vaststelling van eenduidige product-definities wordt onderzocht of deze definities vertaald kunnen worden in de bestaande operationele systemen en zo niet, zal worden onderzocht welke aanpassingen daarvoor noodzakelijk zijn. Tot slot zal dit een vertaling krijgen in een aansluiting op AMI (Amsterdams Management Informatie) (voorheen MIA; Management Informatie Amsterdam), te beginnen met twee rapportages: bereikbaarheid telefonie en wachttijden loketten. Hiervoor wordt een businesscase opgesteld in 2013. Gerealiseerd in 2013 Klantprocesverbetering De klantprocesverbetering is gezamenlijk met stadsdelen, DBI en projectorganisatie Dienstverlening uitgewerkt. In 2013 is het volgende gerealiseerd:

15


CONCEPT


Processen Burgerzaken De verbetering van de volgende processen is of is bijna afgerond: Overlijden, Terugmelden, Trouwen, Reisdocumenten, Geboorten en Erkennen, Rijbewijzen en Legalisatie handtekening De invoering van de processen Verhuismutaties en Uittreksels zijn in de implementatiefase. Processen Vergunningen Optimalisatiefase en stedelijk geüniformeerd zijn: WABO, Horeca, Evenementen, Tijdelijke verkeersmaatregel, Werken In de Openbare Ruimte, Gehandicaptenparkeerkaart, Splitsen De implementatie van deze processen is vrijwel gereed, voor enkele verbeteringen is implementatie afhankelijk van nieuwe ICT of nog te nemen besluiten over bestuurlijke of organisatorische wijzigingen. Een aantal andere vergunning processen is gestart met uniformering om zo in het nieuwe stadsloket aangeboden te kunnen worden. Kennisbank: Gerealiseerd. Basiscompetenties: Stedelijk is de hierbij horende training ontwikkeld. Een aantal medewerkers heeft deze training reeds gevolgd. Kwaliteit en Rapportage: Met het oog op de realisering van de nieuwe stadsloketten in hieraan in 2013 geen uitvoering aan gegeven. Besloten is om eerst de invoering van het nieuwe dienstverleningsconcept af te wachten.

●

Stadsloketten

Voornemen Begroting 2013 Openingstijden Op basis van evaluatie en onderzoek naar klantwensen zullen voor 2013 mogelijk aangepaste openingstijden zijn of worden ingevoerd. Front-officesystemen Doel is het optimaliseren van de frontofficesystem, zoals klantgeleidingssystemen, kassasystemen e.d. op een zodanige wijze dat de bedrijfsvoering en de sturing daarop zo optimaal mogelijk kan plaatsvinden. Hiervoor wordt in 2013 een businesscase opgesteld. Ook zal er een businesscase worden ontwikkeld om te onderzoeken of het realiseren van self1 servicezuilen rendabel kunnen worden ingezet in de stadsloketten. Gerealiseerd in 2013 Openingstijden Met het oog op de invoering van het nieuwe dienstverleningsconcept is besloten om in de tussenliggende periode de openingstijden niet aan te passen. Teveel wisseling van openingstijden is niet helder naar de burger.

1

Een selfservicezuil is een punt in het stadsloket waar de burger zich zelf kan bedienen voor de levering van producten van de lokale overheid. Bv. informatie, aanvragen indienen en zo mogelijk gelijk ontvangen van product, volgnummertje trekken e.d. In Haarlem wordt hier al mee gewerkt. Naarmate de digitale mogelijkheden toenemen, kunnen de diensten op deze zuil worden uitgebreid

16


CONCEPT


Front-officesystemen Het optimaliseren van de frontofficesystemen is door de projectorganisatie 1Stad 1Dienstverlening opgenomen in de uitwerking van het nieuwe dienstverleningsconcept.. Op basis van de resultaten van de businesscase selfservicezuilen is besloten deze niet in te voeren. De optimalisering van klantgeleidings- en betalingssystemen. wordt verder ontwikkeld binnen het retailconcept.

●

Doorontwikkeling on-line dienstverlening

Voornemen Begroting 2013 In 2013 zal nader onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden om de on-line dienstverlening te verbeteren en zo mogelijk in te voeren. Gerealiseerd in 2013 Er zijn in samenwerking met stad en stadsdelen een aantal zaken gerealiseerd. De volgende mogelijkheden tot digitale aanvragen zijn in 2013 opgeleverd c.q. verbeterd: - Ontheffing geluidsvoorschriften en sluitingstijd (horeca) - Melding verandering leidinggevende (horeca) - Objecten en voertuigen op straat (één formulier voor Tijdelijke Verkeersmaatregel, Tijdelijke Objectvergunning en ontheffing RVV) - Internet betaling mogelijk bij Blauwe Zone formulier - Aanvragen energiesubsidie Verbetering formulier Meldingen Openbare Ruimte De businesscase online en telefonie wordt in 2014 opgeleverd.

●

Publieksvoorlichting en Ondernemersloket

Voornemen Begroting 2013 In 2013 continueren wij de dienstverlening aan de bewoners en ondernemers door middel van de balies Publieksvoorlichting/Ondernemersloket. Gerealiseerd in 2013 Publieksvoorlichting en Ondernemersloket De dienstverlening aan bewoners en ondernemers door middel van de balies Publieksvoorlichting/Ondernemersloket is in 2013 gerealiseerd. In 2013 zijn er drie trainingen van steeds vier sessies Ondernemersvaardigheden georganiseerd. Ook is er twee keer een training “Veilig in de Winkel” georganiseerd.

●

Evenementen

Voornemen Begroting 2013 Wij nemen steeds meer maatregelen om de overlast bij evenementen voor bewoners te beperken. Maatregelen zijn o.a. het sturen van bewonersbrieven met informatie, het plaatsen van preventieve geluidsschermen en verbeteren bereikbaarheid van de medewerkers van de afdeling Handhaving. Gerealiseerd in 2013 Meer maatregelen in 2013 om de overlast bij evenementen voor bewoners te beperken zijn: - Uitbreiding van de verspreidingsgebieden en de informatieperiode voor de bewonersbrieven

17


-

CONCEPT


Betere bereikbaarheid van afdeling Handhaving, meer toezicht door de afdeling en waar nodig is handhavend opgetreden. Toepassen van scherpere voorwaarden over gebruik geluidsdoeken of schermen

1C.

Realisatie Prioriteiten, Gehonoreerde knelpunten en Aanvullend nieuw beleid

●

Realisatie (aanvullende) prioriteiten (Begroting 2013)

Product 101

Nr. 1.1

Omschrijving Kosten volgens Nota Visie Dienstverlening

Structureel

Incidenteel 79.500

Realisatie Deze middelen zijn niet volledig besteed. Er is slechts € 22.000 besteed aan kosten voor projectleiding en onderzoek naar de doorontwikkeling én verbetering on line dienstverlening, gericht op het voldoen aan de landelijke norm Nationaal UitvoeringsPlan. De bijdrage aan de programmakosten (€ 30.000) én de kosten voor het uitvoeren van de business case (€ 7.500) zijn voor rekening gekomen van de Dienst Facilitair Management. De ontwikkeling van AMI dienstverlening (t.b.v. rapportage- en stuurinformatie) en voorbereidingen klanttevredenheidsonderzoek (€ 20.000) zijn gezien de ontwikkelingen op het terrein van dienstverlening niet doorgegaan. Derhalve valt een bedrag van € 57.500 vrij. 107

1.2

ICT-WABO Vergunningen Business Case

150.000

Realisatie De middelen zijn ingezet voor de uitvoering van de Business Case. De Business Case zit momenteel in de fase waarin gedefinieerd wordt waaraan de aan te schaffen software moet voldoen. Hiervoor is al een marktverkenning gedaan. 106

1.3

Callkosten Antwoord

99.000

Realisatie Deze middelen zijn conform aanvraag ingezet voor het ophogen van het budget voor de callkosten bij Antwoord. Door het werken op afspraak met klanten deed de verwachte toename van het aantal call / telefoontjes zich niet voor, waardoor het huidige budget toereikend was. Bij motie M16, aangenomen bij de begrotingsbehandeling 2013, is het budget voor de callkosten bij Antwoord met € 20.000 verlaagd ten behoeve van het beheer spartelbad Plejadenplein. Kplts

1.4

Amsterdams Financieel Systeem/MIA/ICT Realisatie De middelen zijn ingezet ter financiële dekking van de kosten betreffende de overgang naar een nieuw

18

40.000


CONCEPT


financieel systeem (Amsterdams Financieel Systeem). De kosten betreffen een geldelijke bijdrage aan een stedelijk implementatieteam en inzet extra personele capaciteit. Kplts

1.5

Hoofdlijnen planning ICT (onderzoekskosten)

75.000

Realisatie Bij de Hoofdlijnen planning ICT gaat het om onderzoekskosten van grootschalige, stedelijke projecten. Vanwege grootstedelijke complexiteit komt in het algemeen aan de ene kant een aantal onderzoeken later opgang dan gepland, terwijl aan de andere kant een aantal onderzoeken pas in de loop van 2014 opstart. In 2013 is alleen een bijdrage deelname platform betaald aan de Bestuurdienst (€ 24.000). Wij stellen voor het restant van € 51.000 dit door te verbinden naar 2014.

●

Realisatie gehonoreerde knelpunten (Voorjaarsnota 2013)

Product Afdeling 102 BBB/SVC

●

Nr.

Omschrijving

Structureel

1

Voorbereidingskosten 2013 dubbele verkiezingen

Incidenteel 52.000

Realisatie In maart van 2014 vinden zowel verkiezingen voor de gemeenteraad als voor de stadsdeelcommissies plaats in de gemeente Amsterdam. De beschikbaar gestelde middelen zijn aangewend voor extra personele inzet van de eigen formatie ten behoeve van de voorbereidingen voor het organiseren van deze dubbele verkiezingen. Immers de inzet vanuit de eigen formatie wordt niet vergoed door de Dienst Basisinformatie Amsterdam.

Realisatie aanvullend nieuw beleid 2013 (Voorjaarsnota 2013)

Product Afdeling 108

Nr.

Omschrijving

Structureel

1

Kosten evenementen in gebouwen in ontwikkeling Realisatie De prioriteitsmiddelen zijn volledig ingezet ter dekking van extra kosten voor geluid die in 2013 zijn gemaakt door de adviseurs als brandweer en Dienst Milieu- en Bouw. Dergelijke kosten kunnen niet uit de leges worden gedekt.

19

Incidenteel 25.000


1D.


CONCEPT

Wat heeft het gekost?

Dienstverlening Uitgaven Rekeningresultaat

Begroting

Inkomsten

Rekening

Begroting

Saldo

Rekening

Uitgaven

Inkomsten

Bijdrage aan resultaat

Voor bestemming

7.250.120

7.515.403

3.942.300

4.565.713

-265.283

623.413

358.130

Mutaties reserves

22.250

22.250

0

14.478

0

14.478

14.478

7.272.370

7.537.653

3.942.300

4.580.191

-265.283

637.891

372.608

Na bestemming

20



CONCEPT

Programma 2: Openbare Orde en Veiligheid Dit programma bevat activiteiten om de veiligheid in het stadsdeel te bevorderen en overlast te beperken. Het gaat hierbij o.a. om buurtveiligheid, aanpak van groepsoverlast (jeugd) en samenwerking op het gebied van crisisbeheersing. Deze activiteiten zijn hoofdzakelijk preventief van aard en worden ontplooid in samenhang met de (repressieve) activiteiten van veiligheidspartners zoals politie en justitie.

2A.



Doelstelling : De veiligheid van publiek en werknemers in detailhandel en andere bedrijven wordt verbeterd.

2.1.1

Rapportage item : Objectieve veiligheidsindex bewoners. Index 2009

75

2010

73

2011

70

2012

69

2013

71

Bron : Basismeetset 2013/Veiligheidsindex

2.1.2

Rapportage item : Subjectieve veiligheidsindex bewoners. Index 2009

80

2010

86

2011

84

2012

84

2013

84

Bron : Basismeetset 2013/Veiligheidsindex

21



CONCEPT

2.2

Doelstelling : De bestrijding van overlast door jongeren op straat wordt voortgezet.

2.2.1

Rapportage-item :Bewoners die hinder/overlast ondervinden. Percentage 2008

25 %

2009

21 %

2010

22 %

2011

23 %

2012

23 %

Bron: Basismeetset 2013

2.2.2

Rapportage-item : Het aantal overlast gevende jeugdgroepen.

Aantal groepen

Aantal leden per groep

2009

7

150

2010

9

123

2011

9

126

2012

5

89

2013

4

77

Bron: Politierapportages

2.3

Doelstelling : De aanpak van huiselijk geweld wordt verbeterd. Rapportage-item : Aantallen aangifte m.b.t. huiselijk geweld.

Aantal aangiften

Aantal opgelegde tijdelijke huisverboden

2008

236

2009

268

12

2010

242

30

2011 2012 2013 Bron: Politierapportages. In 2010 voor het laatst gemeten.

22


CONCEPT

2B.

Wat hebben we daarvoor gedaan?

●

Een veilig Noord


Voornemen Begroting 2013 Het stadsdeel heeft alle winkelcentra in Noord, die samen willen werken op het gebied van veiligheid, de mogelijkheid geboden een KVO-traject (Keurmerk Veilig Ondernemen) aan te gaan. De succesvolle samenwerking in de lopende trajecten wordt gecontinueerd. Ook de inzet van DNA-spray wordt verder bekeken. De toestemming voor het cameratoezicht op het Buikslotermeerplein loopt tot 1 januari 2013. Er is verlenging voor 2013 aangevraagd. Naar verwachting worden de beelden van het project Buikslotermeerplein in 2013 uitgekeken via de stedelijke uitkijkcentrale (Centrale Camera Toezicht Ruimte) (CCTR). Het project Buikslotermeerplein is het eerste project dat gemigreerd wordt naar de uitkijkcentrale. De twee grootste voordelen van de CCTR zijn dat alle gemeentelijke camerabeelden op 1 plek worden uitgekeken én dat de politie nu verantwoordelijk en aanwezig is bij het uitkijken. Dit betekent een betere opvolging bij incidenten en uiteindelijk een beter gebruik van de inzet van het instrument camera’s. Gerealiseerd in 2013 Twee winkelcentra zijn in 2013 opnieuw KVO gecertificeerd. Het Boven ‘t Y winkelcentrum heeft de 4e ster behaald. Banne Centrum heeft de 3e ster binnen gehaald. Er is besloten om geen nieuw gebieden aan te wijzen als DNA gebied. De huidige gebieden worden in stand gehouden. In 2013 zijn ook bewonersavonden gehouden waarbij het accent lag op veiligheid, inbraakpreventie of het Buurtveiligheidsteam. Het cameratoezicht is geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie is de burgemeester verzocht om de projecten op het Buikslotermeerplein en die bij de pont Buiksloterweg opnieuw te verlengen. De Centrale Camera Toezicht Ruimte (CCTR) is in bedrijf. De samenwerking tussen de CCTR, de politie en het stadsdeel is verbeterd. Er is geregeld overleg en alle partijen zijn goed geïnformeerd over de incidenten die plaatsvinden.

●

Crisisbeheersing

Voornemen Begroting 2013 Om de organisatie goed voor te bereiden op een ramp of calamiteit gaan we ook in 2013 een oefening organiseren. De verdere professionalisering van de crisisbeheersing betekent dat nieuwe medewerkers een algemene en functiegerichte opleiding krijgen. De al geschoolde medewerkers krijgen in 2013 de jaarlijkse functiegerichte training. Gerealiseerd in 2013 De leden van de crisisstaf hebben in 2013 een opleiding en een oefening gevolgd. Het stadsdeel voldoet hiermee aan de eisen die zijn gesteld in het stedelijke besluit opleiden en oefenen crisisbeheersing. Het draaiboek crisisbeheersing is geactualiseerd.

23


●

CONCEPT


Jeugd en veiligheid

Voornemen Begroting 2013 Preventief en repressief beleid verbinden we aan elkaar. Het stadsdeel heeft een signalerende, adviserende en coördinerende taak in het jeugd- en veiligheidsdomein. Signalen over risicojeugd komen binnen bij het stadsdeel via bewoners en externe partners. Deze signalen worden besproken met de benodigde partners (z.a. politie, jongerenwerk). De verdere aanpak van de overlast en of inzet van hulpverlening wordt door het stadsdeel gevolgd en indien nodig gecoördineerd. Daarnaast wordt overlast op straat gebiedsgericht aangepakt in samenwerking met externe partners, zoals politie, toezichthouders (repressief), streetcornerwork en jongerenwerk (preventief). In gebieden waar jeugdoverlast samen gaat met andere problematieken (vuil, armoede), wordt samengewerkt met de bestaande buurtveiligheidsteams. Op individueel en gezinsniveau coördineren we hulpverlening om te voorkomen dat jongeren overlastgevend en/of crimineel worden. Daarnaast werkt het stadsdeel mee in het Veiligheidshuis, waarin ook andere partners zoals justitie en reclassering deelnemen, om te voorkomen dat jongeren recidiveren. Gerealiseerd in 2013 Door inzet middels de methodiek 'groepsaanpak', de aanpak TOP600, de inzet van het veiligheidshuis, de treiteraanpak en de inzet vanuit de politie is gerealiseerd dat in 2013 geen nieuwe overlastgevende jeugdgroepen zijn ontstaan en het aantal actieve groepen zelfs met één is afgenomen. Dat betekent dat Noord op dit moment nog maar vier actieve groepen kent. Twee van deze groepen houden zich in wisselende samenstelling op in de Vogelbuurt en de Van der Pekbuurt. De twee andere groepen zijn actief in het Plan van Gool en Banne Zuid. Naast de bovengenoemde samenwerkingsverbanden zet Noord ook in op toezicht op straat: drie buurtveiligheidsteams, straatcoaches (2 reguliere teams en 1 scholenteam overdag), veldwerk van streetcornerwork en jongerenwerk.

●

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Voornemen Begroting 2013 In 2013 gaan wij ons hard maken voor een goede begeleiding van de invoering van de Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling om daarmee het signalerend vermogen van de instellingen in ons stadsdeel te versterken. Daarnaast richten wij ons op het opzetten van een netwerk van aandachtsfunctionarissen voor professionals in de zorg, welzijn, onderwijs en kinderopvang. Concreet betekent dit, dat het stadsdeel in 2013 gerichte trainingen, thema- of intercollegiale consult- bijeenkomsten organiseert om kennis en kunde te verbeteren en uit te wisselen. Gerealiseerd in 2013 In april zijn twaalf professionals binnen de sectoren zorg, welzijn, onderwijs en kinderopvang tot aandachtsfunctionaris getraind. Het stadsdeel biedt deze trainingen reeds vanaf 2011 aan. In juni was er een kick- off bijeenkomst voor het Noordse netwerk van aandachtsfunctionarissen waarbij het stadsdeel, het Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam (SHGA) en het Amsterdams Meldpunt Kindermishandeling (AMK) in hebben gezet op een versterking van de samenwerking tussen en met de aan de meldcode verplichte organisaties. In november was een tweede bijeenkomst voor het Noordse Netwerk van aandachtsfunctionarissen. In de aanwezigheid van de trainersgroep Wilde Kastanjes wisselde de zij in intervisievorm kennis- en kunde uit. Deze netwerkbijeenkomsten zijn zeer goed bezocht.

24


CONCEPT


In december 2013 zijn door het Noordse netwerk van zelforganisaties tegen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling diverse activiteiten georganiseerd in een ‘week tegen het geweld’. Daarnaast heeft het netwerk samen met medewerkers van het stadsdeel en de portefeuillehouder Zorg aandacht gevraagd voor ouderenmishandeling in de moskeeën, de Loketten Zorg en Samenleven en de Huizen van de Wijk. De stichting STUK (jongeren tegen geweld in opvoedingsrelaties) heeft in samenwerking met Stichting Dock workshops en Forumtheatervoorstellingen gegeven waarin tieners hun verleden aan geweld en mishandeling een theatrale verwerking geven en tegelijk het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling op een laagdrempelige manier bij jongeren bespreekbaar maken. De website van stadsdeel Noord heeft een vernieuwingsslag ondergaan en is voorzien van actuele informatie voor zowel professionals als bewoners.

●

Handhaving

Voornemen Begroting 2013 Handhaving vindt steeds integraler plaats. Naast milieu is handhaving gericht op horeca, evenementen en gebouwde omgeving, etc. De beschikbare formatie handhaving wordt ingezet op de gekozen prioriteiten. Daarbij wil Noord voldoen aan de kwaliteitseisen die aan (programmatisch) handhaven worden gesteld. Zo willen wij de effecten (output) en resultaten (outcome) van handhavingsactiviteiten steeds beter kunnen meten en monitoren. Gerealiseerd in 2013 In het voorjaar van 2011 bent u akkoord gegaan met het Beleidskader Toezicht en Handhaving 2011-2014. De prioriteiten voor de huidige bestuursperiode zijn hiermee bepaald. Vanwege de bestuurlijk aandacht is veilig gebruik c.q. brandveiligheid aan de prioriteiten toegevoegd. Ten behoeve van de uitvoering is een Handhavingsprogramma 2013 opgesteld met een analyse, toetsbare doelstellingen en (gewenste) resultaten. Het Handhavingsprogramma 2013 is in het Dagelijks Bestuur vastgesteld en binnen de beschikbare formatie uitgevoerd. Daarnaast is in het kader van ‘1 Stad, 1 Opgave Toezicht’ besloten 20% van de bestaande handhavingscapaciteit flexibel te maken en deze sneller en (beter) zichtbaar op de problemen in de stad in te zetten. De thema’s waarop de flexibele handhaving zich richt worden jaarlijks vastgesteld in het College in samenspraak met bestuurders van de stadsdelen. Voor 2013 is gekozen voor de thema’s: • woonfraude en illegaal gebruik panden • overlast rond horeca • prostitutie en escort • top 600/overlast in openbare ruimte • taxi Stadsdeel Noord heeft bijgedragen aan de flexibele inzet en inzet gepleegd in andere stadsdelen.

25


CONCEPT


2C. Realisatie Prioriteiten, Gehonoreerde knelpunten en Aanvullend nieuw beleid ●



Nr.

Omschrijving

1

Veiligheid

Structureel

Incidenteel 200.000

Realisatie Stadsdeel Noord kent op het gebied van veiligheid twee vormen van toezicht: de toezichthouders van ISA (3 buurtveiligheidsteams (BVT’s) en een flexibel team) en de straatcoaches van SAOA. In 2013 is in elke focuswijk (van der Pekbuurt, Vogelbuurt/ IJplein en Waterlandpleinbuurt) een BVT actief. Voor alle drie de wijken zijn er drie prioriteiten opgesteld waarmee het BVT aan de slag gaat. Jeugdoverlast is in alle drie de wijken door de bewoners benoemd als prioriteit. De aanpak van de prioriteiten door het BVT zijn in 2013 uitgewerkt in een plan van aanpak per buurt. In 2013 pakt het stadsdeel de prioriteit ‘jeugdoverlast’ in de focuswijken aan met de operationele werkwijze van het BVT. De regie op de aanpak blijft bij het stadsdeel, de dagelijkse aansturing vindt plaats binnen het BVT. Buiten de focuswijken blijft het stadsdeel inzetten op jeugdoverlast volgens de reguliere methodiek groepsaanpak. Met deze werkwijze is er geen overlap meer van de inzet van toezicht door SAOA en ISA. Concreet, betekent dit dat wij in meer wijken toezicht hebben ingezet en maatwerk hebben kunnen leveren op het gebied van de veiligheidsthema’s in de verschillende wijken. En meer methodisch resulteert de werkwijze in een bewuste keus voor de inzet van de verschillende instrumenten.

●



Nr.

Omschrijving

1

Veiligheid (capaciteit)

Structureel

Incidenteel 100.000

Realisatie Deze prioriteit “extra capaciteit” is eind juni beschikbaar gekomen. Daardoor is deze nog niet volledig ingezet. De prioriteit is bedoeld voor extra capaciteit tbv het cluster Openbare Orde en Veiligheid voor de treiteraanpak, top 600 en andere prioriteiten van de burgemeester. Wij stellen voor het restant van € 70.000 door te verbinden naar 2014.

26

Programmajaarrekening 2013 Stadsdeel Noord Product Afdeling 202


CONCEPT

Nr.

Omschrijving

Structureel

9.2

De hoffelijkste straat (De mooiste straat) verkiezing

Incidenteel

15.000

Realisatie In juni 2013 heeft de verkiezing van de Hoffelijkste straat plaatsgevonden. De juryprijs is aan het Over Y College uitgereikt. De publieksprijs ging naar de bewoners van de Nieuwe Leeuwarderweg.

2D.


Openbare orde en veiligheid Uitgaven Rekeningresultaat

Begroting

Inkomsten

Rekening

Begroting

Saldo

Rekening

Uitgaven

Inkomsten


Voor bestemming

4.096.110

3.542.576

1.052.740

547.859

553.534

-504.881

48.653

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

0

4.096.110

3.542.576

1.052.740

547.859

553.534

-504.881

48.653

Na bestemming

27


CONCEPT

28




CONCEPT

Programma 3: Verkeer en Infrastructuur Dit programma betreft het beleid inzake verkeersmaatregelen en parkeren. Hieronder valt ook het realiseren van verkeersbesluiten, parkeerbeheer en maatregelen om de verkeerveiligheid te verbeteren. Dit beleid dient mede als basis voor ruimtelijke plannen en fysieke maatregelen; ook wordt bijgedragen aan stedelijk en regionaal verkeersbeleid zover van invloed op bereikbaarheid en doorstroming in het stadsdeel.

3A.



Doelstelling : Het Noordelijke deel van de Noord/Zuidlijn moet zo snel mogelijk na oplevering in gebruik worden genomen.

3.1.1

Rapportage-item: Tevredenheid bewoners over aanbod openbaar vervoer. (wordt 1 x per 2 jaar gemeten) Waardering 2009

7,4

2011

7,4

2013

*

*Gegevens 2013 nog niet bekend. Update wordt in maart verwacht. Bron: Basismeetset 2013

3.2

Doelstelling : Bij de bouw van nieuwe parkeergarages wordt in het flankerend parkeerbeleid balans nagestreefd tussen de belangen van bewoners en bedrijven en de financiële belangen van het stadsdeel.

3.2.1

Rapportage-item: Waardering bewoners over parkeervoorzieningen. (wordt 1 x per 2 jaar gemeten) Waardering 2009

6,8

2011

6,8

2013

*

*Gegevens 2013 nog niet bekend. Update wordt in maart verwacht. Bron: Basismeetset 2013

3.2.2

Rapportage-item : Mening ondernemers over parkeervoorzieningen Stand van zaken : Is in 2013 kwalitatief meegenomen bij de bestuursopdracht Evaluatie Parkeerbeleid .

29

Programmajaarrekening 2013 Stadsdeel Noord 3.3


CONCEPT

Doelstelling : De oost-west verbindingen in het stadsdeel voor fietsers en voetgangers worden verbeterd.

3.3.1

Rapportage-item : Tevredenheid gebruikers fietsnet Omnibusenquête O&S in 2011 te ontwikkelen. Stand van zaken 2013 : Vanwege bezuinigingen wordt dit sinds 2010 niet meer onderzocht door O+S.

3.4

Doelstelling : De verkeersveiligheid van scholieren en andere kwetsbare groepen wordt verbeterd.

3.4.1

Rapportage-item : Aantal geregistreerde slachtoffers Stand van zaken : 2009: 155 2013 : (O&S 2010) Er zijn op dit moment geen betrouwbare gegevens om het precieze aantal slachtoffergevallen in 2013 in Amsterdam weer te geven. De betrouwbaarheid van de ongevalcijfers is verminderd door een wijziging in de landelijke ongevallenregistratie. De centrale stad werkt aan een oplossing hiervoor.

3.4.2

Rapportage-item : Aantal scholen met een verkeers-veiligheidsplan. Uitgaande van 35 basisscholen Aantal scholen

3.5

2012

15

2013

20

Doelstelling : De bereikbaarheid van Noord over het water wordt verbeterd. Rapportage-item : Tevredenheid gebruikers pontverbindingen. Periodieke onderzoeken uitbreiden met tevredenheidsvraag. Stand van zaken 2013: Hier zijn geen gegevens over bekend.

3B.


● Het noordelijke deel van de Noord/Zuidlijn moet zo snel mogelijk na oplevering in gebruik worden genomen Voornemen Begroting 2013 Gezien de huidige financiële situatie is het realistischer in elk geval in te zetten op aandacht voor de buslijnvoering. (zie hieronder) Gerealiseerd in 2013 Zie pagina 33: Effecten bezuinigingen op openbaar vervoer opvangen.

30


●

CONCEPT


Bij de bouw van nieuwe parkeergarages wordt in het flankerend beleid balans nagestreefd tussen de belangen van bewoners en bedrijven en de financiële belangen van het stadsdeel

Voornemen Begroting 2013 In 2012 is onderzoek geweest naar de stand van zaken van het parkeren in het stadsdeel. Dit is opgedeeld in een onderzoeksfase en een discussiefase. Deze dienen als houvast voor parkeeronderwerpen in het stadsdeel. Dit kan leiden in 2013 tot aanpassing van huidig beleid of tot nieuwe uitgangspunten. Voor de parkeergarages Bezaanjachtplein en Waterlandplein die medio 2013 worden opgeleverd, wordt in het flankerend parkeerbeleid balans nagestreefd tussen de belangen van bewoners en bedrijven en de financiële belangen van het stadsdeel. Het stadsdeel is eigenaar van de bezoekersparkeergarage op het Bezaanjachtplein. De financiële gevolgen hiervan gelden voor een exploitatieperiode van 40 jaar. In het kader van de aanbesteding van de parkeerdienstverlening en Kadernota 2013 van de centrale stad zal het stadsdeel intensief met de centrale stad en de andere stadsdelen samenwerken met als resultaat een geslaagde aanbesteding en herinrichting van de Amsterdamse parkeerketen. Gerealiseerd in 2013 Op basis van de resultaten van de onderzoeksfase en discussiefase in 2012 zijn parkeervoorstellen geformuleerd. De eerste helft van 2013 zijn deze informeel en formeel ter inzage gelegd. Voor de zomer heeft de Commissie Leefomgeving en de Deelraad de voorstellen besproken. Na instemming door Commissie en Deelraad heeft het Dagelijks Bestuur de parkeervoorstellen definitief vastgesteld en als zwaarwegend advies ingediend bij de centrale stad. Na de zomer van 2013 zijn de voorbereidingen gestart voor het realiseren van de parkeervoorstellen. In het najaar van 2013 zijn de blauwe zones gerealiseerd. In het voorjaar van 2014 zullen de nieuwe fiscale gebieden operationeel zijn. Samen met de andere stadsdelen, DIVV en het Parkeerregie Orgaan is verder vormgegeven aan de herinrichting van de Amsterdamse parkeerketen. Het parkeren op kenteken is ingevoerd, het digitaal scannen, automaten zijn uitgedund en voorbereidingen zijn getroffen voor de aanbesteding van parkeeractiviteiten - Amsterdam breed, die in 2014 moet gaan plaatsvinden. ●

De oost-/westverbindingen in het stadsdeel voor voetgangers en fietsers worden verbeterd

Voornemen Begroting 2013 In 2012 is de Kadoelenbrug over Zijkanaal I geopend (fietsbrug). De langzaamverkeerverbinding Mosplein – Meeuwenlaan en de fietsbrug over Zijkanaal I in het verlengde van de Papaverweg worden 2013 geopend. Daarnaast wordt de realisering van twee langzaamverkeerbruggen over het Noordhollandsch Kanaal in het Noorderpark voorbereid en wordt een begin gemaakt met de aanleg van de ontbrekende schakel snelfietsroute Zaanstad – Amsterdam. Hiermee worden oost/westverbindingen voor voetgangers en fietsers sterk verbeterd. De overige ontbrekende schakels in het fietsnet kunnen voorlopig nog niet worden aangelegd omdat financiering ontbreekt. Het gaat om de fietsbruggen over het Noordhollandsch Kanaal ter hoogte van Elzenhagen Noord en Zuid. Daarnaast werkt het stadsdeel mee aan het oplossen van knelpunten in het stedelijke hoofdnet fiets en zal daar via de Meerjarenplanning Openbare Ruimte € 100.000 voor reserveren. Dit wordt opgenomen in de projecten 2013 die in het KOR gerealiseerd gaan worden.

31


CONCEPT


Gerealiseerd in 2013 De fietsbrug over zijkanaal I (Theo Fransmanbrug) tussen Buiksloterham en NDSM-werf is geopend en de langzaam verkeerverbinding Mosplein – Meeuwenlaan over het NH-kanaal is gerealiseerd. Voor de besteding van de €100.000 aan het oplossen knelpunten hoofdnet fiets zie programma 9.

●

De verkeersveiligheid van scholieren en andere kwetsbare groepen wordt verbeterd

Voornemen Begroting 2013 De Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer van de Centrale Stad en Stadsregio Amsterdam zijn gestart met het project Aanpak veiliger maken omgeving rondom basisscholen. Stadsdeel Noord participeert hierin. De komende vier jaar worden alle scholen in Amsterdam (dus ook in Noord) geschouwd en worden er maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid uitgevoerd, alles in nauw overleg met de scholen. Daarnaast worden samen met de centrale stad de blackspots in Noord aangepakt te weten de kruispunten Werengouw - Beemsterstraat en Buikslotermeerplein/Werengouw Th. Weeversweg. Gerealiseerd in 2013 In het kader van het project Schoolomgeving zijn 2013 5 scholen in Noord onderzocht: De Bongerd, De Bonkelaar, Elzenhageschool, IJdoornschool en Universum. Per school zijn maatregelen aangegeven ter verbetering van de verkeersveiligheid van de schoolomgeving. Het stadsdeel heeft deze maatregelen geprioriteerd en zal deze gaan uitvoeren in 2014. Er is in 2013 onderzoek geweest naar de twee blackspots in Noord. Op basis daarvan zijn ontwerpen gemaakt voor het aanpassen van deze kruispunten. Het kruispunt Werengouw – Beemsterstraat wordt omgebouwd tot een rotonde. Dit wordt meegenomen bij het groot onderhoud aan de Beemsterstraat. Aanpassingen aan het kruispunt Buikslotermeerplein/Werengouw – Th. Weeversweg zullen in 2014 worden uitgevoerd. Verder zijn in 2013 ter voorkoming van enkelzijdige ongevallen met fietsers in het stadsdeel 114 paaltjes op fietspaden verwijderd.

●

De bereikbaarheid over het water wordt verbeterd

Voornemen Begroting 2013 Omdat de stad heeft aangegeven voorlopig alleen nieuwe veren te faciliteren die kostendekkend worden geëxploiteerd, zijn nieuwe veerverbindingen afhankelijk van particuliere initiatieven. Begin dit jaar heeft zich een vervoerder gemeld bij de stadsdelen Noord en Oost met een initiatief om te gaan varen tussen de oevers van beide stadsdelen. Bestuurders van beide stadsdelen hebben de wethouder Verkeer (centraal) verzocht dit initiatief te steunen. Noord kan hierbij dankzij een provinciale subsidie gedeeltelijke financiering van een aanlandingsplaats in Noord inbrengen. Van deze subsidie kan tot eind dec. 2013 gebruik worden gemaakt. Het dagelijks bestuur ziet sowieso graag zo spoedig mogelijk een nieuw veer op dit slecht ontsloten deel van de IJ-oevers, ook om deze reden hoopt het op een start medio voorjaar 2013. Gerealiseerd in 2013 Het particuliere initiatief om een veerverbinding te exploiteren tussen de stadsdelen Oost en Noord is niet van de grond gekomen. Wel worden er gesprekken gevoerd met rederijen van rondvaarboten om tot een circleline te komen waarbij ook Noord wordt aangedaan. Ten behoeve hiervan wordt een aanlandingsplaats (open afstapplek) in het Motorkanaal aangelegd waarvoor bovengenoemde provinciale subsidie wordt gebruikt. Naar verwachting is deze in maart /april gereed.

32


CONCEPT


November 2013 is de motie Initiatief Oostveer aangenomen door de gemeenteraad. Deze motie behelst een proef van een jaar met een pontverbinding tussen Azartplein (Java-eiland) en Johan van Hasseltkanaal Oost. In 2013 zijn anticiperend op dit besluit door het stadsdeel voorbereidingen getroffen voor de realisering van de aanlandingsplek bij de Johan van Hasseltweg en het verbeteren van de fietsroute naar de aanlandingsplek. Het veer moet 15 maart 2014 gaan varen.

●

Effecten bezuinigingen op openbaar vervoer opvangen

Voornemen Begroting 2013 Het stadsdeel zal de bezuinigingsvoorstellen voor het Amsterdamse openbaar vervoer kritisch blijven volgen op de gevolgen voor het aanbod in Noord. Waar mogelijk zullen door het stadsdeel alternatieven worden aangedragen. Gerealiseerd in 2013 Het stadsdeel heeft een reactie gestuurd naar het Dagelijks Bestuur van Stadsregio Amsterdam over de Investeringsagenda Openbaar Vervoer. Hierin werd onder meer aandacht gevraagd voor het behoud van het fijnmazig busnet in Noord en de toekomstige ontsluiting van de NDSM-werf, Buiksloterham en Overhoeks met het openbaar vervoer. Daarnaast zijn adviezen uitgebracht over de vervoerplannen van EBS (concessie Waterland), Connexxion (concessie Zaanstreek) en GVB (concessie Amsterdam).

●

Betaald Parkeren

Voornemen Begroting 2013 Op de parkeerterreinen bij winkelcentrum Boven’t-Y en in de buurten die direct grenzen aan het winkelcentrum is een parkeerregeling (fiscaal regime) van toepassing. Het stadsdeel heeft de centrale stad verzocht om in 2013 het tarief van 2012 te handhaven ( euro 1,10 per uur van maandag t/m zaterdag van 09.00 – 19.00 uur); dit vanwege de vertragingen van de bouwactiviteiten in het Winkelcentrum Boven ’t Y. Alle fiscale inkomsten uit parkeerapparatuur, belparkeren, vergunningen, dag(deel) week en maandkaarten zoals omschreven in de parkeerverordening en naheffingsaanslagen worden toegevoegd aan het parkeerfonds. Gerealiseerd in 2013 In 2013 heeft een brede parkeerdiscussie en inspraaktraject plaatsgevonden. Besloten is tot uitbreiding van enkele gebieden met fiscaal parkeren (betaald parkeren) en blauwe zone. Ook is besloten om op de zaterdagochtend van 0900-1200 uur bij de winkelcentra vrij parkeren in te voeren. Het parkeertarief bedroeg in 2013 €1,10 per uur en zal in 2014 €1,30 per uur bedragen. De nieuwe fiscale gebieden (Waterlandplein, Bezaanjachtplein en NDSM) zijn operationeel per 1 april 2014. Voorbereidingen om dit te realiseren zijn in het najaar van 2013 gestart en lopen door in de eerste paar maanden van 2014. De parkeerinkomsten bleken vooral vanaf zomer 2013 lager dan begroot en ook lager dan in 2012. Mogelijke oorzaken zouden kunnen zijn: Economische crisis leidt tot minder winkelaankopen (verkoop via internet stijgt spectaculair) Minder autogebruik naar de winkelcentra (meer fiets o.a. door mooi weer zomer 2013) Bewoners uit de Banne en Waterlandpleinbuurt die door de verbouwing van desbetreffende winkelcentra de dagelijkse boodschappen (tijdelijk) deden op het Boven ’t Y keren door de vernieuwing van desbetreffende winkelcentra weer terug naar de ‘eigen’ winkelcentra. Overigens dalen de parkeerinkomsten in veel gemeenten met betaald parkeren.

33


3C.


CONCEPT


Er zijn voor dit programma in 2013 geen prioriteiten en knelpunten geweest en er is ook geen nieuw beleid geweest

3D.


Verkeer en infrastructuur Uitgaven Rekeningresultaat

Begroting

Rekening

Inkomsten Begroting

Rekening

Saldo Uitgaven

Inkomsten


Voor bestemming

2.313.310

2.359.275

3.119.150

2.584.161

-45.965

-534.989

-580.954

Mutaties reserves

3.941.080

3.515.181

2.860.150

2.693.251

425.899

-166.899

259.000

Na bestemming

6.254.390

5.874.456

5.979.300

5.277.412

379.934

-701.888

-321.954

34



CONCEPT

Programma 4: Werk, Inkomen en Economie Dit programma betreft beleid en uitvoering ten aanzien van werk (stimuleren werkgelegenheid, reintegratie), inkomen en economie (o.a. markten, horeca, winkelgebieden, overige ondernemingen, evenementen en toezicht/handhaving economie).

4A.

Wat hebben we in 2013 bereikt? Rapportage

4.1

Het activerend armoede- en werkloosheidsbeleid wordt versterkt.

4.1.1.

Rapportage item : Daling van het aantal minimahuishoudens. Aantal 2009

8.216

2010

8.312

2011

8.643

2012

8.858

2013

Nog niet bekend

Bron: Armoedemonitor 2012 Bron: De Staat van Noord 2012

4.1.2

Rapportage item : Aantal niet actieve jongeren.(VSV zonder werk). Aantal 2009

672

2010 niet meer in Basismeetset

683

2011

622

2012 *)

310

2013

274

2012 *) Peildatum 31-07-2012 Bron: Rapportage Leerplicht 2012

4.1.3

Rapportage item : Uitkeringen als percentage van de bevolking 15 jaar en ouder. Percentage 2009

5,7 %

2010

5,4 %

2011

7,4 %

2012

7,8 %

2013

Nog niet bekend

Bron: Basismeetset Bron: De Staat van Noord

35


4.1.4


CONCEPT

Rapportage item : Aantal bedrijven dat een bijdrage levert aan de maatschappelijke doelstellingen van het stadsdeel. Stand van zaken 2013 :

4.1.5

Rapportage item : Aantal stageplaatsen bij het stadsdeel. Aantal 2009

28

2010

65

2011

55

2012

58

2013

71


4.2

Het ondernemersklimaat wordt verbeterd.

4.2.1

Rapportage item : Aantal startende ondernemers. Aantal 2009

496

2010

570

2011

655

2012

672

2013

819

Bron: Basismeetset

4.2.2.

Rapportage item : KBB metingen voor bedrijventerreinen. Nieuwendammerham

6,7

Buiksloterham

6,1

Cornelis Douwesterrein

6,1

Bron: gemiddelde resultaten KBB

4.3

Winkelcentra worden gerevitaliseerd. Rapportage item : Waardering gerevitaliseerde winkelcentra. Boven ’t Y

6,8

De Wieken

6,1 *)

De Banne

6,6 *)

Waterlandplein

6,3 *)

Bron : Basismeetset 2011-2012 *) Nog niet gerevitaliseerd

36


CONCEPT

4.4

Blijvende inzet op vestiging van nieuwe bedrijven.

4.4.1

Rapportage item : Toename cultureel ondernemers/ vestigingen. Kunsten 2009


Media en

Creatief

entertainment

Zakelijk

241

298

206

2010 2011

Totaal 745 1.164

566

370

390

1.326

2012

1.477

2013

1.612

Bron: Basismeetset /O&S

4.4.2

Rapportage item : Aantal arbeidsplaatsen Kunsten 2009

Media en

Creatief

entertainment

Zakelijk

921

935

298

Totaal 2.145

2010

2.681

2011

2.826

2012

226

948

2013

945

2.119 3.077

Bron: Basismeetset

4B.


●

Het activerend armoede- en werkloosheidsbeleid

Voornemen Begroting 2013 - Het activerende armoedebeleid in Noord wordt gekenmerkt door een samenwerking van het stadsdeel, maatschappelijke organisaties, vrijwilligersorganisaties en bedrijven. Deze gezamenlijke aanpak richt zich onder andere op het leveren van vrijwilligers, financiële· ondersteuning en het aanbieden van leerwerkplekken. Deze samenwerking wordt verstevigd. - De komende twee jaar worden er minimaal 72 werkervaringsplaatsen gecreëerd. Plaatsen op · het gebied van de dienstverlening en bouw en techniek. - In samenwerking met de VEBAN probeert het stadsdeel de tekorten op de toekomstige · arbeidsmarkt het hoofd te bieden door het scheppen van plekken waar geleerd en gewerkt kan· worden. Gerealiseerd in 2013 - Jaarlijks worden er afspraken gemaakt met samenwerkingspartners, vooral subsidiepartners over vrijwilligers- en leerwerkplekken. Ook vanuit de focusgelden wordt de gezamenlijke inzet extra kracht bijgezet, bijvoorbeeld door extra inzet vanuit het Participatiecentrum en intensieve samenwerking lokale partijen binnen project Noord werkt. Financiële ondersteuning vindt voornamelijk plaats met behulp van thuisadministratie, maatjes voor cliënten van de voedselbank en schuldhulpverlening en via vrijwilligers vanuit Doras. - Bij N-Point, een werkgelegenheidsproject dat opgegaan is in Noord werkt!, zijn er tot en met december 2013 69 deelnemers aangemeld. 45 Deelnemers zijn doorgestroomd naar een reguliere baan. 10 Deelnemers zitten in traject of op een werkervaringsplek. 11

37


-

●

CONCEPT


Deelnemers zijn in afwachting van intake of plaatsing op een werkervaringsplek. 3 Deelnemers zijn niet geplaatst. N point loopt door tot november 2014. Kring arbeidsmarkt heeft zich bezig gehouden met een digitaal platform om vraag en aanbod op de Noordse arbeidsmarkt te verbinden. Hier is nog geen concreet resultaat van.

Het ondernemersklimaat

Voornemen Begroting 2013 -Voortzetting en versterking van de samenwerking met het bedrijfsleven onder andere via de· Kamer van Koophandel en Belastingdienst (gezamenlijke organisatie van· netwerkbijeenkomsten), via de VEBAN (gezamenlijk uitgave van het ondernemersmagazine·Noord) één en via de beheergroepen op de verschillende bedrijfsterreinen. Het stadsdeel reikt twee Ondernemersprijzen uit. - Voorlichting via het Ondernemersloket, Noord één en andere kanalen over het Rijksbeleid met · betrekking tot nieuwe financieringsinstrumenten. - De Kansenzoneregeling wordt verlengd. Bekeken wordt of naast de twee kansenzonegebieden (Volewijck en IJplein/Vogelbuurt) uitbreiding met Nieuwendam-Noord en Zonneplein mogelijk is. - Ingezet wordt op duurzaamheid bij evenementen in Noord. - In het algemeen komt het accent, vanwege de bezuinigingen, te liggen op het faciliteren van evenementen in plaats van het verstrekken van subsidies. - Verbetering van de informatieverstrekking, nauwkeurige vergunningsvoorwaarden en· handhaving waarborgen het draagvlak onder bewoners voor het houden van evenementen. - De groei van het aantal Zelfstandigen Zonder Personeel (STP’ers) is aanzienlijk. Onderzocht moet worden in hoeverre er behoefte is voor de realisatie van woon- en · werkcombinaties, kleinschalige bedrijfsruimte en broedplaatsen. Gerealiseerd in 2013 - Begin 2013 is het laatste nummer van het ondernemersmagazine Noord één verschenen. De VEBAN heeft te kennen gegeven niet meer verder te willen te gaan met het uitbrengen van deze gezamenlijke uitgave. Banden met Kamer van Koophandel, DWI en Belastingdienst zijn aangehaald zonder dat dat direct geleid heeft tot de organisatie van informatieavonden. Wel heeft het stadsdeel bijgedragen aan een netwerkbijeenkomst speciaal voor ZZP’ers en creatieve ondernemers. De beheergroepen op de verschillende bedrijfsterreinen functioneren als vanouds. Het aantal deelnemers, ondernemers en vertegenwoordigers van de overheid, groeit. Er zijn twee Ondernemersprijzen uitgereikt. - Brede voorlichting via de diverse kanalen over ondernemen en ondernemerschap ook in relatie met nieuwe financieringsmogelijkheden hebben plaatsgevonden. - Onder de naam Economische Investeringsregeling Noord is de ‘oude’ Kansenzoneregeling (alleen in Noord) gecontinueerd. De regeling is in 2013 uitgebreid naar ook andere gebieden, niet zijnde focusgebieden. - Steeds meer organisatoren van evenementen zien het belang in van duurzaamheid. Rekening houden met duurzaamheid werkt onderscheidend. Zes organisatoren in Noord hebben al het Convenant Duurzame Evenementen ondertekend. Het aantal klachten over evenementen in 2013 is gedaald ten opzichte van 2012. -Er is een begin gemaakt met het in kaart brengen van de wassende groep ZZP’ers. De omvang van deze heterogene groep ondernemers neemt nog steeds toe en is daarmee in economisch opzicht interessant.

38


●

CONCEPT


Revitalisering winkelcentra

Voornemen Begroting 2013 - Door de inzet van wijkgericht economisch beleid wordt de kleinschalige bedrijvigheid bevorderd. De accountantmanager speelt hierbij een grote rol. - Het vergroten van de aantrekkingskracht van de twee warenmarkten op het Mosveld en· Buikslotermeerplein door uitvoering te geven aan het al vastgestelde actieplan met 19· acties, waaronder een betere branchering, het toestaan van eigen materiaal en een betere· inrichting. Gerealiseerd in 2013 - Er is onder andere door het accountmanagement maatwerk geleverd door voortdurende aandacht te hebben voor de kleinschalige bedrijvigheid in Noord. Zo is het instrument van de Economische Investeringsregeling Noord optimaal gebruikt. 46 aanvragen voor subsidiebijdragen ten behoeve van verbetering van het bedrijf onroerend goed of de aanschaf van duurzame bedrijfsmiddelen uit de Focusgebieden en niet-Focusgebieden zijn in behandeling genomen. 23 kleinere ondernemers hebben inmiddels een positieve beschikking gekregen. - De voorgenomen definitieve verplaatsing van de Mosveldmarkt heeft geleid tot een pas op de plaats als het gaat over de uitvoering van de vastgelegde actiepunten. Stedelijkl is de discussie rond het stroomlijnen van de organisatie en het economisch beter laten functioneren van de warenmarkten nog volop gaande. Dit alles heeft vanzelfsprekend ook betrekking op de markt Buikslotermeerplein met die kanttekening dat er nodige onzekerheid is over de eventuele tijdelijke verplaatsing van de markt in het kader van de planvorming rondom het centrumgebied.

●

Blijvende inzet op vestiging van nieuwe bedrijven

Voornemen Begroting 2013 - Nieuwe initiatieven vanuit de markt hebben ertoe geleid dat het bedrijfsleven in Noord een meer· gedifferentieerd aanzien heeft gekregen. Dat neemt niet weg dat ook oude vormen van· bedrijvigheid omarmd worden. Voor een aantal sectoren gaat het stadsdeel in samenspraak met het accountmanagement bedrijven acquisitieplannen opstellen. Hierbij krijgen duurzame en innovatieve bedrijvigheid speciale aandacht. - Stadsdeel Noord speelt in op het ‘Amsterdam 2013 jaar’. Festiviteiten naar aanleiding van een aantal unieke gebeurtenissen uit het verleden lokken ook toeristen naar Noord. De viering van 100 jaar ENTOS (Eerste Nederlandse Tentoonstelling Op Scheepsvaartgebied) is er een van. Het vervaardigen van apps, geplaatst op de toeristische website, moet ook de · internationale toerist lokken. - Via begeleiding, collectief en individueel, van startende en doorstartende ondernemers wordt er· voor gezorgd dat er een blijvende stroom nieuwe, veelal jonge ondernemers de markt kunnen· betreden. Gerealiseerd in 2013 - Het aandienen van nieuwe initiatieven en faciliteren daarvan is nog steeds gaande. Nieuwe loten zijn onder meer de herontwikkeling van de Overhoeks toren, de invulling van het Grootlab en de aangekondigde komst van een versmarktformule aan De Overkant. Momenteel wordt er nog gewerkt aan het opstellen aquisitieactieplannen om zodoende directe signalen uit de markt snel en serieus te kunnen wegen. - Het concept 24H Noord in het kader ‘Amsterdam 2013’ is zeer succesvol geweest. Vele bedrijven en organisaties hebben hun deuren geopend en in de ’25-uur’ (wintertijd) activiteiten georganiseerd. - Net als de laatste jaren heeft Noord in 2013 de ruimte gegeven aan veelal jonge, aanstormende ondernemers. Het aanbod van de collectieve trainingen ondernemersvaardigheden is door de deelnemers als zeer positief ervaren. De aanbevelingen uit de evaluatie zullen bij een eventuele

39


CONCEPT


voortzetting van de begeleiding meegenomen worden. De individuele begeleiding van (kleinere) ondernemers ‘in zwaar weer’ heeft geleid tot een aantal gedegen adviezen. In een enkel geval werd er voorgesteld om harde saneringsmaatregelen te treffen. -De terugblik op de ENTOS heeft plaatsgevonden. Naast de ondersteuning van het Museum De Noord, het Buurt IJ-veer en het Toeristisch Ondernemersplatform op toeristisch gebied is er voornamelijk aan de promotie van AmsterdamNoord gewerkt. Zo zijn er een drietalige fietskaart en het Engeltalige magazine In Your Pocket uitgebracht. De bestaande toeristische folders zijn opgepoetst. ‘Free publicity’ werd er gegenereerd door het verschijnen van artikelen in diverse buitenlandse reisbladen. De voorbereiding voor de vervaardiging van een folder over monumenten is gestart.

4C.


●



Nr.

Omschrijving

Structureel

4.1

Toerisme en evenementen (terugdraaien bezuiniging)

Incidenteel

30.000

Realisatie Door het terugdraaien van de bezuinigingen op toeristisch gebied, zijn zowel de activiteiten als de uitvoering op vergelijkbaar niveau van de voorgaande jaren gebleven. 402

8.4

Noorderparkfestival

70.000

Realisatie Het Noorderparkfestival heeft plaatsgevonden op 8 september 2013 en is zeer succesvol geweest. 402

8.5

Banne Bruist Festival

50.000

Realisatie Banne Bruist Festival heeft plaatsgevonden op 29 september 2013. 402

4.2

Accountmanagement (terugdraaien bezuiniging) Realisatie De bezuiniging is teruggedraaid. Hierdoor is de dienstverlening op het oorspronkelijke niveau gebleven

40

35.000


●


CONCEPT



Nr.

Omschrijving

Structureel

1

Procesmanagement privatisering camping Vliegenbos

Incidenteel 50.000

Realisatie De prioriteit is in 2013 ingevuld door de inzet van een projectleider verzelfstandiging camping. De werkzaamheden zijn volgens het voornemen uitgevoerd.

●



Nr.

Omschrijving

Structureel

1

Evenementen 2013 en Fokker herdenking (€ 50.000 Entos en € 40.000 Fokkerherdenking)

Incidenteel 90.000

Realisatie De herdenking heeft plaatsgevonden. Het kunstwerk/monument Fokkerherdenking is nog niet gerealiseerd. Dit zal in 2014 plaatsvinden. Wij stellen voor het restant van € 33.000 door te verbinden naar 2014 Aan de totstandkoming van de expositie voor 100 jaar ENTOS is € 30.000 bijgedragen. Deze is gefinancierd uit de reserve stimulering culturele projecten

4D.


Werk, inkomen en economie Uitgaven Rekeningresultaat

Begroting

Inkomsten

Rekening

Begroting

Saldo

Rekening

Uitgaven

Inkomsten


Voor bestemming

5.774.320

4.946.013

3.122.420

1.953.785

828.307

-1.168.635

-340.328

Mutaties reserves

110.710

122.860

409.810

392.591

-12.150

-17.219

-29.369

5.885.030

5.068.873

3.532.230

2.346.376

816.157

-1.185.854

-369.697

Na bestemming

41


CONCEPT

42



CONCEPT


Programma 5: Onderwijs en Jeugd Dit programma betreft het lokale onderwijs en toezicht hierop, de Ouder- en Kindcentra en de activiteiten van het stadsdeel m.b.t. jeugd- en jongerenwerk, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

5A.



Achterstanden en maatschappelijke uitval van jongeren worden voorkomen.

5.1.1

Rapportage-item : Percentage schoolverlaters zonder startkwalificatie. 2008-2009 : 2012 2013

20% 14% (per juli 2012 staat 14 % van de jongeren tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie niet ingeschreven voor een school. ) 13%

Bron: Basismeetset 5.1.2

Rapportage item : Gemiddelde Citoscore. Cito-score Excl LWOO 535,9 536,9 536,5 -

2010 2011 2012 2013

Vanaf 2012 worden de scores inclusief LWOO berekend. Bron : Basismeetset / Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

43

Incl LWOO

532,9 531,5


5.1.3


CONCEPT

Rapportage-item: Percentage groep-8 leerlingen per school, dat de cito-toets heeft gemaakt.* Percentage 77 % 73 % 76,2% 77%

2010 2011 2012 2013

Bron : Basismeetset / Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Dit betreft leerlingen met het advies praktijkonderwijs of leerwegondersteunend onderwijs vmbo. Deze groep maakt de toets wel, maar de score van deze groep werd tot 2012 niet meegeteld in de gemiddelde. 5.2

Onderwijsaanbod en kwaliteit leeromgeving worden verbeterd.

5.2.1

Rapportage-item : Aantal gerenoveerde schoolgebouwen Aantal 0 2 0 1

2010 2011 2012 2013 Bron : Stadsdeel Noord 5.2.2

Rapportage-item : Aantal nieuwe schoolgebouwen Aantal 0 4 0 2

2010 2011 2012 2013 Bron : Stadsdeel Noord 5.2.3

Rapportage-item : Aantal brede scholen Aantal scholen met samenwerking met tenminste drie partners: voorschool, buitenschoolse opvang en welzijn. Aantal 24 24 24 25

2010 2011 2012 2013 Bron : Stadsdeel Noord

44


5.2.5


CONCEPT

Rapportage-item: Aantal scholen met te veel en te weinig achterstand. Aantal scholen met Te veel Te weinig achterstand achterstand 1 2 1 2 nog niet bekend nog niet bekend

2010 2012 2013 Bron: Basismeetset 5.3

Aanbod vrijetijds- en uitgaansmogelijkheden voor jongeren wordt vergroot.

5.3.1

Rapportage-item : Aantal gerenoveerde en nieuw gebouwde jongerencentra. Aantal 0 0 2 1

2010 2011 2012 2013 Bron: stadsdeel Noord

5.3.2

Rapportage-item : Aantal activiteiten dat voor en door jongeren wordt georganiseerd binnen Meedoen. Aantal 2011 66 2012 39 2013 19 Bron: stadsdeel Noord

45


CONCEPT

5B.


●

Terugdringen voortijdige schooluitval


Voornemen Begroting 2013 In het voorjaar van 2012 is het actieplan voortijdig schoolverlaten vastgesteld. Dit actieplan bouwt voort op wat er stedelijk al is afgesproken over de aanpak van voortijdig schoolverlaten. Noord heeft een aantal basis voorzieningen die wij al inzetten voor het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV-ers). Het actieplan beschrijft de acties die Noordse scholen en partners, boven deze basis, inzetten om het aantal VSV-ers terug te dringen en zo het aantal jongeren met een startkwalificatie te vergroten. De acties richten zich op positieve beïnvloeding van drie risicofactoren: motivatie, ouderbetrokkenheid en de sociale vaardigheden van de jongeren. Deze drie risicofactoren zijn de belangrijkste factoren in het ontstaan van schooluitval in Noord. De scholen in Noord hebben zich verbonden aan de verschillende projecten. Zij zijn nu aan zet en voeren de acties uit met ondersteuning van het stadsdeel. De verschillende acties worden uitgevoerd in 2013 en 2014.

Gerealiseerd in 2013 Diverse acties uit het actieplan zijn gerealiseerd en (door) ontwikkeld. In augustus 2013 heeft het Summercamp Noord plaatsgevonden, bestemd voor leerlingen die de overstap maakten van het vmbo naar het mbo, om hen voor te bereiden op de nieuwe vorm van onderwijs. Zij spijkerden basisvaardigheden bij, werkten aan Engels, Nederlands en wiskunde en leerden door verschillende workshops na te denken over hun toekomstige loopbaan. Het summercamp is uitgevoerd door het ROC van Amsterdam. Van de 19 aangemelde jongeren hebben er uiteindelijk negen deelgenomen. Stichting Dock startte begin 2013 met een peer-to-peer coachingsproject, met ondersteuning van het het ROCvA. Studenten van het mbo en hbo worden getraind tot coach en begeleiden leerlingen in het vmbo. In 2013 waren dit leerlingen van de Bredero Mavo, het Clusius college en het Waterlant college. In totaal zijn er 21 coaches getraind, waarvan er 16 daadwerkelijk aan de slag zijn gegaan. 16 jongeren gecoached. 24 leerlingen staan op een wachtlijst. De coaching voldoet duidelijk aan een grote behoefte bij kwetsbare leerlingen. De eerste resultaten zijn zeer positief, de leerlingen geven aan meer zelfvertrouwen en motivatie te hebben gekregen. Ook voor de coaches brengt hun rol veel. Zij doen nieuwe vaardigheden op, hebben een meer open houding in de klas en zijn trots op zichzelf. Daarnaast zijn er ook stagecoaches actief. Dit zijn vrijwilligers uit het bedrijfsleven die gemotiveerde studenten in het MBO en HBO ondersteunen die moeite hebben met het vinden van een stageplek. In totaal zijn er in 2013 55 studenten begeleid en 85 % van hen vond binnen drie weken een stageplek. Het jongeren informatie punt coördineert het project. In september is een eerste netwerkbijeenkomst georganiseerd voor professionals in Noord, met als thema 'Risicofactoren VSV'. Door de bijeenkomst hebben zorg coördinatoren, decanen en hulpverleners kennis met elkaar gemaakt, zodat men elkaar indien nodig snel kan vinden.

46


CONCEPT


Het Over Y college heeft een pilot gedaan met ouderbetrokkenheid, uitgevoerd door trainers opvoedondersteuning van Combiwell. De pilot bestond uit drie bijeenkomsten met ouders en docenten over de wederzijdse verwachtingen. De uitkomsten zijn vastgelegd in een visiedocument en een stappenplan, waardoor het leeft bij zowel het schoolteam als de ouders. Het resultaat is dat ouders als vrijwilliger verbonden zijn aan de school én dat ouders eerder en makkelijker binnen lopen met vragen of om zaken te bespreken.

●

Kwaliteit basisonderwijs

Voornemen Begroting 2013 De voorschoolse periode Het aanbod voor peuters heeft als doel dat kinderen een goede start maken op de basisschool. Voorschool, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk moeten elkaar zodanig aanvullen dat voor alle kinderen de mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van een voorschoolse voorziening en dat alle doelgroepkinderen gebruik kunnen maken van een voorschool-aanbod. Het doel is dat kinderen goed voorbereid aan de basisschool beginnen. De voorgenomen hervorming in dit domein, waarbij de peuterspeelzaalplekken omgezet zouden worden in halvedagopvang en voorschoolplaatsen, bleek niet haalbaar. In plaats daarvan gaan we de eigen bijdragen voor de peuterspeelzaal inkomensafhankelijk maken en voeren we efficiency maatregelen in. Gerealiseerd in 2013 De deelname aan voorschoolse voorzieningen is ongeveer 90% in Amsterdam Noord. De overige 10% zit thuis, bij een gastouder of in de informele opvang. De capaciteit voorschoolse educatie is uitgebreid als gevolg van de erkenning van voorschool De Driemaster en VVE-kinderdagverblijven Moppetoet en Cosmicus-Impuls. Het bereik van doelgroeppeuters is met 100 toegenomen ten opzichte van het begin van 2013. Een toename van 13%. Het bereik in Noord is het hoogst van heel Amsterdam. De efficiencymaatregelen voor het reguliere peuterspeelzaalwerk (vermindering openstelling en inkomensafhankelijke ouderbijdrage) hebben een structurele bezuiniging van € 160.000 opgeleverd. Dit heeft niet geleid tot een vermindering van de deelname. Voornemen begroting 2013 Hervorming zorg in en om het onderwijs Vooruitlopend op de decentralisatie van verschillende taken uit de jeugdzorg naar de gemeente heeft de pilot ‘Decentralisatie toegangstaken Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam (BJAA) gedraaid’, waarbij ouders die kunnen en willen en waar kinderen veilig opgroeien rechtstreeks naar zorg worden doorverwezen, zonder tussenkomst van BJAA. De pilot met succes uitgevoerd op een aantal scholen. De nieuwe werkwijze zetten we voort in schooljaar 2012-2013 in een proeftuin, die samen met het samenwerkingsverband van alle schoolbesturen in Noord wordt opgepakt. Gefaseerd gaan alle basisscholen meedoen in het direct doorverwijzen. Een verbinding wordt gelegd met het programma ‘Samen Doen in de buurt’ dat als doel heeft efficiënter en effectiever te werken voor kwetsbare huishoudens. Verbetering van de kwaliteit van de zorgbreedte-overleggen in het basisonderwijs en het betrekken van ouders bij de zorg aan hun kind zijn belangrijke verbeterpunten. Gerealiseerd in 2013 In stadsdeel Noord vond van mei 2012 tot augustus 2013 de pilot Direct Verwijzen plaats. De pilot is inmiddels afgerond en de methodiek van direct verwijzen is geïmplementeerd in het Ouder- en Kind Centrum op de Wingerdweg, op alle basisscholen en in het voortgezet onderwijs. Tijdens de pilotfase vond er tevens een ontwikkeltraject plaats voor de casuïstiekoverleggen op basisscholen

47


CONCEPT


(ZBO’s) waarin aandacht was voor efficiënt en effectief vergaderen. Daarnaast zijn de intern begeleiders van de basisscholen getraind op het inschatten van de veiligheidssituatie van leerlingen. In de pilotperiode zijn 95 kinderen direct verwezen naar hulpverlening zonder tussenkomst van Bureau Jeugdzorg. Voorafgaand aan de pilot was ingeschat dat er 70 verwijzingen zouden plaats vinden in Noord. In het proeftuingebied Oud Noord zijn de Ouder- en Kindadviseurs verantwoordelijk voor de verwijzingen. In het kader van de decentralisatie jeugdzorg experimenteert de gemeente met integrale, wijkgerichte zorg voor jeugd in diverse proeftuinen Om Het Kind. In Noord is in de wijken OudNoord en Overhoeks in juni 2013 een proeftuin gestart voor 0-12 jaar. Tevens is gestart met een proeftuin in het voortgezet onderwijs voor heel Noord. Het team van Ouder-Kind adviseurs 0-12 jaar en van OK-adviseurs 12+ is in juni 2013 geïnstalleerd en na de zomervakantie begonnen. In totaal hebben de OK adviseurs 136 gezinnen geholpen. In de andere wijken van Noord geldt het reguliere opvoedondersteuningsaanbod. Dit bestaat o.a. uit bijeenkomsten voor ouders, speel-o-theekactiviteiten, cursussen (Triple P o.a.), flexibele begeleiding, informatie en thuisbegeleiding van gezinnen door vrijwilligers. Medio 2013 waren er ongeveer 3500 deelnemers/contacten. Jongeren Informatie Punt Het Jongeren Informatie Punt (JIP) heeft haar deuren in maart 2013 geopend. Alle jongeren tussen 12 en 23 jaar kunnen daar terecht voor informatie en advies over onder andere geld, opleiding, gezondheid en relaties. In 2013 heeft het JIP 730 jongeren in direct contact bereikt en 2800 jongeren via de website. Een groot deel van de jongeren die bij het JIP komt, woont in een focuswijk (IJplein, Volewijck en Nieuwendam Noord). De meeste vragen worden gesteld over het onderwerp geld en bijna alle jongeren zijn (zeer) tevreden met de dienstverlening van het JIP. Onderwijshuisvesting Voornemen Begroting 2013 Voor de volgende scholen is nieuwbouw in uitvoering: - Basisschool de Bongerd - Vervanging van de Capelle school vanwege asbest - Amstelmeerschool; de kapitaalslasten komen met ingang van 2013 ten laste van de begroting. Basisschool de Berkelier komt niet meer in aanmerking voor nieuwbouw. De school zit onder de opheffingsnorm van 193 leerlingen. Het schoolbestuur heeft besloten dat de Berkelier met ingang van schooljaar 2013-2014 opgaat in de nieuwe Amstelmeerschool. De volgende scholen krijgen permanente lokalen voor de tijdelijke huisvesting: • Vervanging tijdelijke bouw IJpleinschool door middel van permanente bouw voor vier groepen en een speellokaal • Vervanging gedeeltelijk gebouw Botteloef: vervangen van een noodgebouw door permanente huisvesting. De noodvoorziening staat al meer dan tien jaar en de prognoses geven aan dat er geen sprake is van afname van leerlingen. Gerealiseerd in 2013 • Basisschool de Bongerd is begin 2014 in gebruik genomen. De school krijgt de naam Noordrijk. • De nieuwbouwplannen voor de Capelle zijn in de ontwerpfase. • De Amstelmeerschool en Berkelier samen heet nu De vijf Sterren. De school wordt opgeleverd begin 2014. • De permanente bouw voor vier groepen en een speellokaal voor de IJpleinschool bleek op basis van de leerlingprognoses niet meer aan de orde te zijn en is dus niet gerealiseerd. De bouw van permanente huisvesting voor de Botteloef is gestart in 2013 en is in maart 2014 gereed .

48


CONCEPT


• Er is een nieuwe school voor algemeen bijzonder onderwijs begonnen in Noord. Het betreft de basisschool Cosmicus-Impuls. De school is voornemens een integraal kindcentrum te worden. Deze school is gelegen aan Het Breed 10. Hiervoor is het permanente gebouw gerenoveerd. Segregatie Voornemen begroting 2013 Onder de naam ‘Samen in Noord’ streven de schoolbesturen en het stadsdeel naar gelijke onderwijskansen en structurele ontmoeting tussen kinderen van diverse sociaal economische bevolkingsgroepen in Noord. Met ingang van januari 2013 werken alle Noordse scholen met een eenduidig en transparant systeem van informeren, aanmelden en plaatsen. Hierdoor ontstaan gelijke kansen bij inschrijven en plaatsen voor alle kinderen. De schoolbesturen hebben ook afgesproken om te onderzoeken of en zo ja op welke wijze er bij plaatsing voorrang gegeven kan worden aan kinderen uit de buurt. Het stadsdeel faciliteert de schoolbesturen bij dit proces. Gerealiseerd in 2013 Op 1 augustus jl. zijn de nieuwe regels van het aanmelden en het plaatsen van kinderen op de basisscholen in werking getreden. Hiervoor is een digitaal registratiesysteem in gebruik genomen, bekostigd door het stadsdeel. Op 8 november 2013 is de eerste plaatsingsronde uitgevoerd. Met het uitvoeren van de plaatsingsronde zijn de aangemelde kinderen op een school van voorkeur geplaatst. Dit betreft de kinderen die in 2014 in de maanden juli, augustus, september en oktober 4 jaar worden. Het resultaat van de plaatsingsronde is dat bijna alle kinderen op de school van de eerste voorkeur zijn geplaatst. Alleen op de school De Biënkorf was voor vijf kinderen geen plaats. Voor hen is wel plaats op de school van tweede en derde keuze.

●

Vrijetijdsactiviteiten

Voornemen Begroting 2013 In september 2012 heeft de deelraad de notitie ‘Vrijetijdsbeleid jeugd en jongeren, hervormingsagenda 2012-2014’ vastgesteld. Hierin zijn de doelstellingen van het vrijetijdsbeleid aangescherpt. Het beleid moet bijdragen aan: - meer kansen voor kinderen in armoede; - opgroeien tot democratisch burger; - achterstanden en maatschappelijke uitval van jongeren voorkomen; - vermindering voortijdig schoolverlaten;. - meer deelname aan sport door de jeugd tot 18 jaar; - de leefbaarheid op straten en pleinen verhogen . Meer dan voorheen is het uitgangspunt dat we de eigen inzet van ouders en buurtbewoners faciliteren en stimuleren met als doel meer activiteiten vanuit de eigen kracht van de buurt te laten plaatsvinden. Hoewel de activiteiten toegankelijk zijn voor alle kinderen en jongeren uit Noord, hebben we extra aandacht voor kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. Door dubbelingen uit het bestaande aanbod te halen en scherpe keuzes te maken voor de verschillende leeftijdsgroepen, realiseren we de hervorming. We werken concreet aan de volgende hervormingen: •

De naschoolse activiteiten voor kinderen van 6 tot 10 jaar richten zich op brede talentontwikkeling. In heel Noord programmeren talentmakelaars van stichting Wijsneus de activiteiten op maat per wijk. Voor de naschoolse activiteiten voeren we een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in.

49


•

• •

•

•

•

• •

•

•

CONCEPT


Voor tieners ontwikkelen we samen met de scholen en ouders een aanbod per wijk, gericht op ondersteuning in de schoolloopbaan. Naschoolse activiteiten die hieraan bijdragen zijn bijvoorbeeld typevaardigheid, studievaardigheid, huiswerkbegeleiding of de inzet van mentoren. In nauw overleg met de betrokken instellingen, Dock en Spin, werken we aan het invoeren van ‘eigen kracht’, o.a. door meer vrijwilligers en jongeren zelf in te zetten bij activiteiten. Op twee speeltuinen eindigt de begeleiding. Op speeltuin Het Twiske is dit inmiddels gerealiseerd. Bewoners hebben het beheer overgenomen. De tweede speeltuin waar de begeleiding wordt gestopt is die in Tuindorp Buiksloot, omdat hier relatief weinig kinderen komen. De inzet is dat ook hier bewoners het beheer gaan overnemen. Het kinderwerk bouwen we gefaseerd af. Kinderwerk vindt plaats in enkele buurthuizen en heeft een instuifkarakter. Het bereikt in onvoldoende mate de doelgroep en heeft te weinig opbouwend effect. Activiteiten voor tieners van 10-15 jaar vinden plaats in de huizen van de wijken, buurtkamers en in de openbare ruimte. Per wijk stelt het jongerenwerk een activiteitenplan op. De kleine wijkgerichte jongerencentra sluiten de deuren in (de loop van) dit begrotingsjaar. Stimuleren van de uitvoering van eigen initiatieven jongeren en inzet van oudere jongeren als vrijwilliger in de drie grote jongerencentra. Het nieuwe jongerencentrum in het communitycollege, De Valk in Vogelbuurt/IJplein en Satirius in Tuindorp Oostzaan. Samenwerking tussen de onderwijsinstellingen en Dock. Samenwerking vindt vooral plaats tussen Bredero, ROC van Amsterdam en Dock in het nieuwe Community Center. Het jongerenwerk meer richten op de doelgroep meiden en jongeren met een licht verstandelijke beperking. Dock werkt samen met praktijkschool Kolom om de laatste groep te bereiken. Bundeling van de expertise van de afdeling Sport en stichting Dock voor de inzet van sporten spelactiviteiten in de wijken voor tieners. Daarbij kiezen we voor wijken waar relatief de meest kwetsbare tieners wonen. Met ingang van schooljaar 2012-2013 voert het stadsdeel het basispakket gefaseerd in. Daarmee vervallen de kunstkijkuren en muziekluisterlessen.

Gerealiseerd in 2013 In 2013 heeft het kinderwerk een nieuwe inrichting en werkwijze gekregen. Hierdoor is een overzichtelijk netwerk ontstaan waarin één partij (stichting Wijsneus) de coördinatie heeft over de naschoolse talentontwikkeling voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De verschillende partijen werken steeds beter samen en stemmen activiteiten beter met elkaar af. De invoering van de inkomensafhankelijke bijdrage is om praktische redenen uitgesteld. In verschillende wijken in Noord werken we samen met de scholen en de partners uit vrije tijd aan ‘de vreedzame wijk’. Scholen, welzijnsorganisaties, kinderdagverblijven, sportfaciliteiten en andere jeugdvoorzieningen in de wijk werken volgens dezelfde pedagogische uitgangspunten aan een positief sociaal klimaat in de wijk, met betrokken inzet van kinderen zelf. Dit gebeurt via diverse kinderactiviteiten, training van kinderen tot wijkmediator, en activiteiten van kinderraden. Ook ouders worden in het programma betrokken. Noord West is al geruime tijd een vreedzame wijk. In 2013 is in september gestart met de uitrol in de Waterlandpleinbuurt en Volewijck. In 2013 zijn er zowel groepsmentoraten (SKC) als individuele mentoraten (School’s Cool) uitgevoerd. Er hebben 95 leerlingen deelgenomen aan de groepsmentoraten van Stichting voor Kennis en Sociale Cohesie. 35 leerlingen hebben deelgenomen aan de individuele mentoraten van School’s Cool. De introductie van huiswerkbegeleiding vergde een langere onderzoeksperiode dan voorzien.

50


CONCEPT


Per 2013 zijn de activiteiten van Thuis op Straat (TOS) opgenomen in het activiteitenaanbod van Dock. Hiermee is vooral overhead weggevallen. Maar ook is het aantal locaties en de frequentie van de activiteiten afgenomen. Er vond en vindt geregeld afstemming plaats met de afdeling Sport. In 2013 zijn de locaties P10, ’t Crat, De Dijk, Scorpio en het Vuurschip gesloten. Station Noord is in gebruik genomen als derde jongerencentrum, naast De Valk en Satirius. Daarnaast zijn kleinere locaties geopend: jongerenwinkel Pekzz en de Kluzzfabriek in Bloemenbuurt. De drie nieuwe locaties worden goed bezocht. Station Noord trekt een erg gemêleerde groep jongeren aan, afkomstig uit diverse wijken van Noord. De jongerenwinkel krijgt aanzienlijk veel meiden binnen (ca. 50%). En veel buurtbewoners komen met kapotte spullen naar de Kluzzfabriek. Voor het buurtgerichte aanbod maakt Dock gebruik van de huizen van de wijk in de Waterlandpleinbuurt en De Banne. Het invoeren van ‘eigen kracht’ gebeurt steeds meer binnen het jongerenwerk. De Kluzzfabriek is op eigen initiatief van jongeren ontstaan. In de Valk is er een vaste kern jongeren zich die op vrijwillige basis inzet, in Station Noord en Satirius is de groep vrijwilligers groeiende. En in de jongerenwinkel vindt coaching van jongeren plaats bij het behalen van hun persoonlijke doelen, met expliciet onderscheid tussen jongens en meiden. Dock biedt specifieke meidenactiviteiten, Girlzz, waar ze gevoelige thema’s bespreekbaar maken. Er worden meidenfestivals georganiseerd en er is nauwe samenwerking met stichting Elance voor meiden met een dubbele culturele achtergrond. Voor jongeren met een verstandelijke beperking is er het project ‘Vriendenkringen’ (samenwerking Dock met MEE Amstel en Zaan), waar ze binnen een veilig kader vriendschappen aangaan en leren deze te onderhouden. Dock werkt ook samen met Stichting Prisma in het project ‘Ik wil met jou… in Noord’, met als doel dat bewoners met een verstandelijke beperking meer mee kunnen doen met activiteiten in de buurt. De samenwerking met praktijkschool Kolom is goed. Circa de helft van de jongeren die bij Satirius komen, zitten op de Kolom. In 2013 zijn de medewerkers van Dock geschoold in het kennen en herkennen van LVB-problematiek onder jongeren.

5C.


●



Nr.

Omschrijving

Structureel

2

Nieuwbouw brede school de Berkelier

160.000

Realisatie; Er wordt geen nieuwe brede school de Berkelier gebouwd. De stadsdeelraad heeft inmiddels besloten deze middelen in te zetten voor de nieuwe brede school IJdoorn. 503/511

4

Nieuwbouw brede school De Bongerd (inclusief gymzaal en speeltuin) Realisatie; De middelen zijn toegevoegd aan de begroting ter dekking van de kapitaallasten Per 1 januari 2014 is deze school in gebruik.

51

390.000

Incidenteel


●

CONCEPT




Nr.

Omschrijving

5.1

Bredero Kapitaallasten

Structureel

Incidenteel

87.000

Realisatie De middelen zijn toegevoegd aan de begroting ter dekking van de kapitaallasten Per 1 januari 2014 is deze school in gebruik. 511

5.3

Hervorming vrije tijd Jeugd verzachten bezuiniging

100.000

Realisatie Dit bedrag is niet in zijn geheel ingezet, aangezien de organisaties al rekening hadden gehouden met de aangekondigde bezuinigingen. Er resteert een bedrag van € 19.000.. 511

5.4

DOCK jongerenwerk verzachten bezuiniging

50.000

Realisatie Dit bedrag is volledig ingezet voor de incidentele huur van ruimtes voor activiteiten in de buurten. 512

5.5

Kinderopvang SMI

160.000

Realisatie Op SMI resteert bijna € 140.000. Het totale gebruik van SMI sterk is verminderd als gevolg van beheersingsmaatregelen, hierdoor is het vierde kwartaal ( € 65.000 ) niet in rekening gebracht. Daarnaast is er over 2012 een bedrag een terugbetaald groot € 55.000

●



Nr.

Omschrijving

Structureel

1

Uitvoering Programma 13 Onderwijshuisvesting

Incidenteel 246.000

Realisatie Er is een start gemaakt met de uitvoering van het programma 2013 de restant middelen zijn toegevoegd aan de voorziening.

●



Nr.

Omschrijving

Structureel

1

Saneren en sloop Capelle School Realisatie In december 2013 is gestart met de sanering en sloop van de Capelle school. Dit loopt door tot medio februari 2014

52

Incidenteel 566.000



CONCEPT

Nr.

Omschrijving

Structureel

2

Investeringsbudget transitie Jeugdzorg 20132014

Incidenteel 100.000

Realisatie Dit bedrag is niet volledig besteed omdat de centrale stad de kosten van de projectleider voor de proeftuin heeft bekostigd. Wij stellen voor het restant van € 89.000 dit door te verbinden naar 2014

5D.


Onderwijs en Jeugd Uitgaven

Inkomsten

Begroting

Rekening

Voor bestemming

34.412.500

33.998.278

7.225.180

8.215.577

414.222

990.397

1.404.619

0

58.163

2.446.800

2.454.718

-58.163

7.918

-50.245

34.412.500

34.056.441

9.671.980

10.670.295

356.059

998.315

1.354.374

Na bestemming

53

Rekening

Uitgaven

Inkomsten


Rekeningresultaat

Mutaties reserves

Begroting

Saldo


CONCEPT

54




CONCEPT

Programma 6: Welzijn en Zorg Dit programma betreft beleid en activiteiten van het stadsdeel inzake welzijn en zorg, gericht op zelfredzaamheid en participatie. Hieronder vallen het helpen oplossen van fysieke woonproblemen, het bieden van mogelijkheden om een zelfstandige huishouding te kunnen blijven voeren, schuldhulpverlening, gezondheidsbevordering, sociale activering, inburgering, het stimuleren van mantelzorg, vrijwilligerswerk en actief burgerschap, en het tegengaan van huiselijk geweld en overlast door personen met een specifieke problematiek.

6A.


In onderstaande rapportage zijn de meetgegevens van de rapportage-items in beeld gebracht. Aan de hand van deze gegevens kan worden bepaald of en in welke mate de beoogde maatschappelijke effecten zijn gerealiseerd. Rapportage 6.1 6.1.1.

Sociaal isolement en maatschappelijke uitval wordt voorkomen. Rapportage-item : Aantal woonservicewijken operationeel.

Aantal

2010

2011

2012

2013

0

2

2

0*

*Woonservicewijken als zodanig zijn opgeheven (ook stedelijk) als speerpunt. De wijkgerichte samenwerking krijgt vorm in de decentralisatie van de AWBZ. Bron: stadsdeel Noord

6.1.2

Rapportage-item : Aantal kleine winkelcentra en –strips met een actieve winkeliersvereniging Stand van zaken 2013: 2 (Purmerplein en Zonneplein) Bron: stadsdeel Noord

6.1.3

Rapportage-item : Mate van leegstand in kleine winkelcentra en –strips. Stand van zaken 2013: m2 leegstaand winkelvloeroppervlak Meeuwenlaan 0 m2 (0%) Mercuriusplein 57 m2 (21,3%) Purmerplein 40 m2 (4,5%) Spreeuwenpark 0 m2 (0%) Waddenweg 0 m2 (0%) Zonneplein 80 (13,6%) Bron: stadsdeel Noord

55



CONCEPT

6.2

Het stadsdeel realiseert een effectieve samenwerking tussen zorgen welzijnsinstellingen op wijkniveau.

6.2.1

Rapportage-item : Aantal formele samenwerkingsverbanden: 2010

2011

2012

2013 convenanten zijn

WSW woonservicewijken (WSW)

0

2

2

aanbiederscoalitie welzijn en zorg

1

1

1

afgelopen 1


6.2.2.

Rapportage-item : Aantal organisaties met meerjarige afspraken. Stand van zaken 2013 : 0 Bron: stadsdeel Noord

Rapportage-item : Aantal buurtcombinaties met wijkgerichte programmering. Stand van zaken 2013 : 4


6.3

Het stadsdeel stimuleert en ondersteunt vrijwilligers en mantelzorgers. Rapportage-item : Tevredenheid mantelzorgers over ondersteuning. Stand van zaken 2013 : n.v.t. (geen meting in 2013) Bron: Tevredenheidsonderzoek Doras

Rapportage-item : Aantal inwoners actief als vrijwilliger. In 2013 geen meting 2008

2010

2012

2013

Amsterdams gemiddelde

28%

28%

38%

Niet bekend

Stadsdeel Noord

35%

26%

36%

Bron: Basismeetset (wordt 1 x per 2 jaar gemeten

6.4

Maatschappelijke participatie en bewonersinitiatieven worden ondersteund. Rapportage-item : Aantal gesubsidieerde activiteiten bewonersinitiatieven. Stand van zaken 2013 : 255 Bron: stadsdeel Noord

56

Niet bekend


6B.

CONCEPT



● Effectieve samenwerking zorg en welzijn en informele netwerken op wijkniveau Voornemen Begroting 2013 Aanbodcoördinatie bij complexe problematiek In de aanpak kwetsbare huishoudens (nu: Samen Doen in de buurt), het regioplan van Achmea en Beter Samen 2.0 (waaronder de proeftuin van TNO) wordt gezocht naar een passend aanbod en nieuwe werkwijze voor huishoudens met complexe problemen die niet zelfstandig hun ondersteuning kunnen coördineren. Hierbij wordt de verbinding gelegd met het informele welzijnen zorgnetwerk. De aanpak moet goed worden ingebed in de basisinfrastructuur. Waar mogelijk wordt ook een nieuw bekostigingsmodel ontwikkeld. De samenwerking met de Krijtmolenalliantie is hierin van wezenlijk belang. Samenwerking welzijn en zorg rond en participatie van OGGZ doelgroep Stadsdeel Noord neemt samen met stadsdeel Oost deel aan het project OGGZ in de buurt. De essentie van dit project is het onderzoeken of en hoe OGGZ cliënten als buurtbewoner benaderd kunnen worden, zelf activiteiten kunnen organiseren en mee kunnen doen met sociale activiteiten. In 2013 is duidelijk wie uit de OGGZ groep wel en niet gebruik kan maken van welke activiteiten in de buurt en zijn maximaal 5 initiatieven daadwerkelijk uitgevoerd. Gerealiseerd in 2013 Nadat eind 2012 Beter Samen Doen, als samengaan tussen Samen Doen en Beter Samen werd gelanceerd, is gewerkt aan de verdere en vooral concretere samenhang. Er is bijvoorbeeld een ‘dagelijks bestuur’ ingericht waarin de bestuurders van het stadsdeel, Achmea en de Krijtmolenalliantie (afvaardiging) samen de koers uitzetten en besluiten nemen. Het stadsdeel heeft een projectleider aangesteld voor specifiek de samenhang tussen Samen Doen en Beter Samen. De werkwijzen en de samenstelling van de buurtteams is op elkaar afgestemd. Ook het bereik van bewoners is flink gegroeid. De proeftuin wijkzorg in het kader van de decentralisatie AWBZ is in voorbereiding (start april 2014). In november heeft de Krijtmolenalliantie een plan gepresenteerd om Beter Samen en de wijkzorg te verenigen. Daarnaast heeft de projectleider de opdracht om Samen Doen en Beter Samen in één nieuw wijkteam, het zogenaamde vijfde team, te verenigen. In 2013 liep het project OGGZ-in de buurt. Om te kijken of activiteiten toegankelijk zijn voor GGZcliënten, voerden zorgen welzijnsorganisaties gezamenlijk vijf initiatieven uit: • Participatieproject in het Noorderpark om mensen uit de doelgroep te betrekken bij activiteiten in en schoonhouden van het park. Met meer dan 50 mensen die rondhingen in het park is gesproken over hun situatie. 21 van hen zijn actief geworden bij het verbeteren van de leefbaarheid in en rond het Noorderpark en het organiseren van activiteiten. Het resultaat was minder overlast, een schoner park, deelnemers kregen hun leven beter op orde en 8 deelnemers zijn doorgestroomd naar (vrijwilligers)werk. • Gezamenlijke activiteiten opzetten met en voor de bewoners van HVO-Querido in Amerbos en de Vriendenkringen van stichting Dock voor jongeren met verstandelijke beperking. • Een spreekuur ‘actief in de buurt’ om mensen uit de doelgroep voor te lichten en toe te leiden naar activiteiten. • Een activiteitentoer langs verschillende locaties en projecten van betrokken organisaties. Naar aanleiding hiervan zijn Liberman trainingen (omgaan met vrije tijd en sociale relaties) georganiseerd voor de doelgroep.

57


CONCEPT


Cliënten van Cordaan werken als dagbesteding bij culturele wijkonderneming de Tolhuistuin. Zomer 2013 is een verslag gepresenteerd met de aanbevelingen en eindconclusies van OGGZ-in de buurt. De organisaties blijven gezamenlijk blijven investeren in de aanbevelingen om het aanbod toegankelijker te maken voor de doelgroep. •

In het eerste kwartaal van 2013 is de beleidsnotitie ‘Kwetsbaar in Noord’ vastgesteld, gericht op het versterken van het ondersteunings- en participatieaanbod voor bewoners met psychische problematiek/verstandelijke beperking. Op basis van de notitie is in 2013 extra ingezet op: 1. Een sluitend aanbod van voorzieningen (o.a. activerende dagbesteding) 2. Meer aandacht voor moeilijke groepen 3. Toeleiding naar laagdrempelige voorzieningen We hebben geïnventariseerd welke activiteiten er zijn in Noord, georganiseerd door vrijwillige en professionele organisaties. Via onder andere het project OGGZ-in de buurt is gekeken welke activiteiten toegankelijk zijn voor mensen met psychische problematiek. Daarnaast startte het project ‘Ik wil met jou’ van Prisma met als doel meer participatie van mensen met een verstandelijke beperking in de buurt. Er is een start gemaakt met de inzet van kort durende maatjestrajecten om kwetsbare bewoners toe te leiden naar activiteiten.

●

Maatschappelijke opvang

Voornemen Begroting 2013 De Volksbond bouwt in Elzenhagen Zuid een tijdelijke voorziening met 50 plaatsen voor 7 jaar. Dit is vooruitlopend op de ontwikkeling van een definitieve nieuwbouwlocatie in Elzenhagen Zuid. Stadsdeel Noord vervult hiermee de opgave -in het licht van de stedelijke spreiding van voorzieningen- voor het realiseren van maatschappelijke opvang. Gerealiseerd in 2013 De bouw van de tijdelijke voorziening van de Volksbond is gestart met enige vertraging, vanwege onder andere vergunningsprocedures. De nieuwbouw wordt in het eerste kwartaal van 2014 in gebruik genomen en zal i.v.m. regelgeving 5 jaar blijven staan. Er is begeleidingscommissie gevormd van buurtbewoners- en organisaties die zich actief bezighoudt met de komst van de Volksbond in Elzenhagen.

●

Invoeren Breed Sociaal Loket

Voornemen Begroting 2013 Het Breed Sociaal Loket is een uitbreiding van de huidige loketten Zorg en Samenleven met een outreachende benadering (voorheen IBAN) en de frontoffice van het Meldpunt Zorg en Overlast. Met de transformatie naar een Breed Sociaal Loket voorkomen we overlap in activiteiten en realiseren we betere afstemming, zodat mensen beter en eerder geholpen worden. Er is gestart met een pilot Brede Sociale Loketten. In 2013 moet het Breed Sociaal Loket op de huidige vier locaties daadwerkelijk operationeel zijn. Daarnaast treffen we voorbereidingen voor het stadsloket. De functie van het Breed Sociaal Loket wordt ook opgenomen in het stadsloket. Mogelijk wordt de klantenservice van andere diensten eveneens betrokken, bijvoorbeeld DWI en de Stadsbank van lening. Gerealiseerd in 2013 In 2013 is gestart met de uitvoering van het Breed Sociaal Loket. Dit is een samenwerkingsverband tussen de loketten van Doras, voorheen IBAN en het meldpunt zorg en overlast. Deze drie partijen werken nu veel nauwer met elkaar samen. Dit heeft als voordeel dat bewoners sneller op de juiste plek geholpen worden. Door het principe te hanteren dat de bewonersadviseurs alleen achter de voordeur gaan op basis van signalen van andere instellingen

58


CONCEPT


is de inzet van de bewonersadviseur vele malen effectiever in vergelijking tot de oude werkwijze. In 2013 zijn 153 huishoudens gesproken, waarvan 146 behoefte hadden aan advies. In 2014 zullen bewoners ook in het stadsdeelhuis terecht kunnen voor spreekuren van het Breed Sociaal Loket. Het Meldpunt Zorg en Overlast heeft een belangrijke rol bij het voorkomen van ontruimingen. Met name als het gezinnen met kinderen betreft of er sprake is van zorg bij een huishouden. Het in Noord ingestelde ontruimingsoverleg waarin gezamenlijk met Doras, DWI en het Leefkringhuis zoveel mogelijk ontruimingen worden voorkomen is zo succesvol dat andere stadsdelen hier ook interesse in hebben.

●

Thuismaaltijden en eetgroepen

Voornemen Begroting 2013 In 2013 wordt de tweede fase van de bezuiniging op de thuismaaltijden doorgevoerd. Uitgangspunt is dat er een vangnet voor de meest kwetsbare groepen blijft bestaan. Zo kunnen mensen een maaltijd tegen kostprijs thuis laten bezorgen. Doras draagt deze taak over aan een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verstrekken van maaltijden aan de kwetsbare mensen, zodanig dat de groep bij Doras in beeld blijft. Het stadsdeel volgt dit proces nauwkeurig. Vanaf 2013 bouwen we de subsidiering van maaltijden in de wijkrestaurants fasegewijs af. Om ontmoeting te stimuleren en eenzaamheid tegen te gaan, vervangen we de subsidie op de prijs van een maaltijd door het stimuleren van eigen kracht. Zo gaan we het opzetten van (selfsupporting)eetgroepen ondersteunen en initiatieven van bewoners die vrijwillig voor groepen willen koken, zodat op deze wijze mensen een sociaal netwerk kunnen opbouwen. Gerealiseerd in 2013 Combiwel heeft de opdracht gekregen om samen met Doras nieuwe initiatieven voor ‘samen eten’ te stimuleren. Het betreft niet allemaal nieuwe initiatieven, er wordt gezocht naar aansluiting en intensivering: - Wasknijper: ouderen eten gezamenlijk de thuismaaltijd van Doras (gestart met 1 x per maand) - Stellingwegflat: ouderen eten gezamenlijk de thuismaaltijd (gestart met 1 x per maand) - Loenermark: ouderen eten gezamenlijk de thuismaaltijd (gestart met 1 x per maand ) - De Werf: 1 x per maand Surinaamse maaltijd, er komt aansluiting met” Ik wil met jou”, dus voor mensen met een verstandelijke beperking. - Toeleiding van geïsoleerde ouderen naar buurtkamer Heliotroop om maaltijd te gebruiken. - Florakokjes: kinderkookgroep op zaterdag , brengt eten ouderen in de buurt. - In ontwikkeling samen met MBVO: na gym samen lunchen, aansluiting wordt gezocht met mensen met een verstandelijke beperking - Buurtkamer De Zilverberg: contacten gelegd voor een brunch in de buurt. - In voorbereiding: proeverij bij woongroep De Roef, ook gericht op het gezamenlijk eten van de thuismaaltijd van Doras - Vanaf januari: lunch in de Evenaar (samenwerking met Bethelkerk, Prisma en Philadelphia) - Buurtkamer van Gool (start vanaf januari met warme maaltijd)

●

Hervorming Maatschappelijke Dienstverlening

Voornemen Begroting 2013 Professionals in de maatschappelijke dienstverlening werken in 2013 in principe met kortdurende oplossingsgerichte trajecten. Hierdoor worden cliënten eerder in hun eigen kracht gezet en wordt

59


CONCEPT


het netwerk beter ingeschakeld. Zij stimuleren de eigen kracht van cliënten door het opzetten van zelfhulpgroepen rondom een thema (lotgenotengroepen van mantelzorgers, rouwverwerking). Zoals in de paragraaf ‘Ontwikkelingen stad’ is aangegeven, is de vernieuwde Wmo-aanpak gericht op een beperkt aantal doelgroepen, risicogroepen en kansgroepen. Waar mogelijk wordt de dienstverlening collectief aangeboden. Het aanbod van de maatschappelijke dienstverlening in Noord wordt in 2013 doorgelicht en aangepast aan de stedelijke resultaatafspraken. Gerealiseerd in 2013 - Vooruitlopend op het vaststellen van de stedelijke resultaatafspraken voor herijking van de maatschappelijke dienstverlening, is in Noord een start gemaakt met het meer groepsgewijs werken en het inzetten van eigen kracht en netwerk. De medewerkers Doras zijn getraind in de nieuwe werkwijze, gericht op (waar mogelijk) kortdurende trajecten en het stimuleren van de eigen kracht van de cliënten. Dit heeft geresulteerd in: - Vier zelfstandig draaiende lotgenotengroepen voor mantelzorgers. Indien nodig kan een groep ondersteuning vragen van een professional van Doras, - Opleiding voor mantelzorgers met een niet-Nederlandse achtergrond om een eigen lotgenotengroep te starten. - Lunchbijeenkomsten voor mantelzorgers worden nu samen met mantelzorgers georganiseerd. - Telefonische hulplijn voor en door mantelzorgers, als eerste ouders van kinderen met ADHD,

●

Schuldhulpverlening

Voornemen Begroting 2013 Door de Vroeg erop af methode komen mensen eerder in beeld en kan voorkomen worden dat schulden problematisch worden. Naast de corporaties, melden zich nu ook verschillende energiebedrijven en Achmea. De schuldhulpverlening wordt uitgevoerd volgens het uitgangspunt ‘groepswerk waar mogelijk, individueel als het moet’. Via een integrale intake van maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, sociaal raadslieden, wordt de cliënt direct gescreend op factoren die een gunstig verloop van de schuldsanering kunnen belemmeren en wordt een aanvullend hulpaanbod geboden. Als cliënten meer ondersteuning nodig hebben, kunnen zij gekoppeld worden aan een maatje. Gerealiseerd in 2013 Door een nauwe samenwerking met het stadsdeel, de gemeente (DWI), woningcorporaties, Doras en diverse energiebedrijven en Achmea is het mogelijk om bewoners met een betalingsachterstand vroegtijdig te benaderen.Om na te gaan of mensen na het Vroeg Eropaf traject ook daadwerkelijk blijven betalen wordt Heropaf ingezet waarbij gekeken wordt of huurders nog structureel hun betalingsachterstand en huur betalen. Zoals afgesproken wordt de schuldhulpverlening uitgevoerd in 2013 uitgevoerd met groepswerk en individueel waar moet, bij een groot aantal cliënten is groepswerk uitgevoerd. Gebleken is wel dat er binnen het groepswerk meer aandacht moet komen voor het niveauverschil van cliënten binnen de groep om uitval te voorkomen.

●

Stimuleren en ondersteunen vrijwilligerswerk

Voornemen Begroting 2013 We zetten specifiek in op: het verbinden van actieve bewonersgroepen, vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties met elkaar en met de reguliere instellingen en organisaties (Kracht van Noord) de werving van kwetsbare bewoners als vrijwilligers en het acquireren van vrijwilligersvacatures voor deze doelgroep

60


-

CONCEPT


de samenwerking met bedrijven in het kader van sociaal ondernemen werving van vrijwilligers voor het beheer van de sociale accommodaties betere toerusting van vrijwilligers door het bieden van training en ondersteuning de voorbeeldfunctie van de stadsdeelorganisatie door extra aandacht te besteden voor mogelijkheden om vrijwilligers te betrekken binnen de eigen organisatie.

Gerealiseerd in 2013 - In het voorjaar en najaar zijn inspiratiemiddagen/kenniscafés (met workshops) georganiseerd om de kennis en vaardigheden van vrijwilligers(organisaties), bewonersorganisaties en actieve bewoners te vergroten en om de onderlinge netwerken te verstreken - Een groot vrijwilligersfeest in november ter waardering van de Noordse vrijwilligers - (Meerdaagse) trainingen voor vrijwilligersorganisaties op het gebied van het maken van projectplannen en fondsenwerving - Verschillende kleinere netwerkbijeenkomsten, o.a. met de coördinatoren vrijwilligerswerk van zorginstellingen in het kader van de decentralisatie ABWZ - Er zijn concrete afspraken gemaakt voor vrijwilligerswerk voor Noordelingen met een fysieke of verstandelijke beperking in een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties.

●

Versterken informele ondersteuning

Voornemen Begroting 2013 Het stadsdeel zet in op de begeleiding van vrijwilligers in de informele hulp. De ondersteuning is gericht op het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen van de kwetsbare groepen. Het makelpunt voor informele zorg, “Noord voor elkaar” wordt verder uitgebreid. Het wordt de plek in Noord waar alle vragen om informele zorg aan het aanbod in Noord, waaronder maatjes, van diverse instellingen worden gekoppeld. Door een goed communicatieplan wordt de bekendheid van “Noord voor elkaar” vergroot. Doel: kwetsbare bewoners weten waar zij hun (informele) ondersteuningsvraag kunnen neer leggen. Krachtige bewoners worden uitgenodigd om zich op te geven voor het uitvoeren vrijwillige ondersteuning. De subsidieaanvragen voor maatjesprojecten worden getoetst aan de beleidsregels voor subsidiëring van maatjesprojecten. Gerealiseerd in 2013 De uitbreiding van het makelpunt ‘Noord voor elkaar’ is een continue proces door de constante aandacht voor werving van vrijwilligers. Een groot aantal instellingen dat actief is in de informele zorg, is opgenomen in de backoffice van het makelpunt waardoor een binnenkomende vraag snel aan het beschikbare aanbod kan worden gekoppeld. Er is in verschillende artikelen in de Noordse kranten aandacht geweest voor het makelpunt. Het aantal maatjesprojecten is uitgebreid met 15 extra koppelingen in het project homeservice en 5 voor VONK (Voedselbankcliënten Ontdekken Nieuwe Kracht). Daarnaast is een start gemaakt met de inzet van ‘toeleidingsmaatjes’ die kwetsbare bewoners helpen de voorzieningen in Noord te bereiken. De notitie” Noord voor elkaar ”toetsingscriteria informele hulp” is in 2013 opgesteld en vastgesteld. Op grond van deze toetsingscriteria zijn de subsidieaanvragen getoetst.

61


●

CONCEPT


Versterken van het Participatiecentrum EVA & ADAM

Voornemen Begroting 2013 Op 1 januari 2013 is het Participatiecentrum EVA & ADAM volledig operationeel. Er wordt stevig ingezet op het ondersteunen van mensen die een stap vooruit willen richting werk, vrijwilligerswerk, stage, opleiding of op een andere manier actief deelnemen aan de samenleving. Het netwerk met sociale partners en bedrijven wordt verder verstevigd. Er is een wijkgerichte inzet in die wijken waar de behoefte het grootst is. Gerealiseerd in 2013 Vanuit de bestaande en aanvullende opdrachten worden de gestelde doelen goed gehaald. Er zijn meer dan afgesproken brede intakes geweest en mannen en vrouwen op traject gezet. Met name uitstroom naar DWI trajecten was hoog. De uitstroom naar duurzame activiteiten ligt redelijk goed op schema. Ook het aantal mannen en vrouwen dat doorgeleid werd naar ander aanbod waren hoog. Verder valt op dat er een hoger dan voorzien aantal mensen op een traject richting ondernemerschap is geplaatst. Het netwerk met, met name, sociale partners is vergroot en verstevigd door inzet van netwerklunches en de wijkgerichte inzet vanuit de aanvullende opdracht voor de focuswijken.

●

Hervorming sociaal maatschappelijke accommodaties en beheer

Voornemen Begroting 2013 De hervorming van accommodaties is een grote stap verder. Buurthuis ’t Twiske en Ons Huis zijn al gesloten. Per 1 januari 2013 sluit ook het Molenhuis. De activiteiten zijn verplaatst naar omliggende accommodaties zoals de Evenaar. Medio 2013 openen twee nieuwe Huizen van de Wijk. In de Banne ter vervanging van buurthuis de Rietwijker en in Nieuwendam-Noord ter vervanging van buurthuis het Zwanenmeer. De sluiting van buurthuis de Driehoek wordt voorbereid. De inzet is om stadsdeelpanden aan derden te verhuren of te verkopen zodat minder geld in stenen wordt gestoken. De vier Huizen van de Wijk worden op een nieuwe manier beheerd met meer inzet van vrijwilligers. Gerealiseerd in 2013 Medio december 2012 is het Molenhuis gesloten waarbij de activiteiten zijn verplaatst naar omliggende accommodaties zoals de Evenaar. Medio 2013 zijn de twee nieuwe Huizen van de Wijk De Banne en Waterlandplein geopend. Deze panden worden met 50% vrijwilligers beheerd door stichting Welsaen. De voorgenomen sluiting van het laatste buurthuis ‘oude stijl’ De Driehoek was voor buurtbewoners uit het Blauwe Zand aanleiding om het pand per 1 januari 2014 zelf te willen exploiteren als wijkonderneming. De voorbereidingen voor het overgaan van buurthuis tot wijkonderneming zijn in 2013 getroffen met steun uit het stedelijke programma “Vertrouwen in de stad”.

●

Makelpunt

Voornemen Begroting 2013 Om de beschikbare accommodaties beter inzichtelijk te maken voor bewoners is in 2012 gewerkt aan het opzetten van een makelpunt waar vraag en aanbod naar sociale accommodaties bij elkaar komen. In 2013 is dit makelpunt in gebruik en is duidelijk wie het makelpunt aanstuurt. Gerealiseerd in 2013 De website voor het Makelpunt is in 2013 ontwikkeld. Na afronding van het bestuurlijk traject is de site operationeel. Beoogd is dat stichting Welsaen, als beheerdersorganisatie van de Huizen van de Wijk. het makelpunt zal aansturen.

62


CONCEPT


.

●

Stimuleren en ondersteunen bewonersinitiatieven

Voornemen Begroting 2013 Binnen de subsidieregeling ‘Meedoen in Noord’ is een aantal aanpassingen van kracht. Door aanscherping van de criteria en het verder beperken van de administratieve lasten is de ambitie hetzelfde aantal activiteiten te honoreren. Gerealiseerd in 2013 In 2013 is het aantal tranches waarbij aanvragen ≥ € 500,- ingediend kunnen worden van drie teruggebracht naar twee. Vanaf 2013 kunnen aanvragen ≤ € 500,- het hele jaar door worden aangevraagd. Daarnaast zijn de toetsingscriteria verscherpt. De aanvragers hebben zeer positief gereageerd op de aanpassingen, die zij zien als logisch en gewenst. De aanpassingen hebben niet tot een grote vermindering van het aantal gehonoreerde aanvragen geleid.

●

Speeltuinverenigingen

Voornemen Begroting 2013 Het stadsdeel zet in op het behouden van de vier speeltuinverenigingen voor de buurt. Vanaf 2014 wordt van deze verenigingen verwacht dat zij de helft van de exploitatiekosten zelf opbrengen door het generen van meer eigen inkomsten. Het stadsdeel werkt samen met de verenigingen de plannen hiervoor uit. Gerealiseerd in 2013 In samenwerking met het stadsdeel is het de speeltuinverenigingen gelukt een aantal kostenbesparende en inkomsten generende maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door verhoging van contributies en eigen bijdragen bij activiteiten en door meer medegebruikers van de gebouwen. Hierdoor is het totale benodigde bedrag voor de verenigingen verminderd. De gewenste kostendekkende exploitatie is echter nog niet bereikt. Een deel van de oorspronkelijke bezuinigingsopgave is teruggedraaid. Dit biedt de verenigingen de gelegenheid om toe te groeien naar een kostendekkende exploitatie. Speeltuinvereniging Nieuwendammerham heeft besloten te stoppen, de activiteiten zijn verplaatst naar andere locaties.

●

Wijkgericht welzijnswerk

Voornemen Begroting 2013 Met de welzijnsorganisaties is een aangepaste planning afgesproken voor het wijkgerichte programmeren. De organisaties werken volgens de huidige werkwijze in de pilotgebieden Noordwest en Nieuwendam-Noord. Daarnaast stellen zij wijkgerichte programma’s op voor de overige wijken. Het wijkgerichte welzijnswerk moet in een meer integrale programmering aangesloten worden bij andere domeinen. Gerealiseerd in 2013 Combiwel is gestart met het werken in wijkteams waarbij de samenwerking is en wordt gezocht met de andere instellingen op het gebied van zorg en welzijn. In Plan van Gool is het Bewoners Gestuurde Wijkontwikkeling van start gegaan, met als doel om de zelfredzaamheid en het zelforganiserend vermogen van bewoners te vergroten. Dit vanuit de gedachte dat als bewoners zich zelf inzetten voor bestrijding van problematiek in hun buurt de resultaten effectiever en duurzamer zullen zijn.

63


●

CONCEPT


Meerjarige subsidie afspraken

Voornemen Begroting 2013 Gezien de ontwikkelingen rond het bestuurlijk stelsel en de nog in te vullen stedelijke bezuinigingsopgave, maken we geen meerjarige subsidieafspraken met welzijnsorganisaties. Gerealiseerd in 2013 Voor 2014 zijn eenjarige subsidieafspraken gemaakt.

6C.


●



Nr.

Omschrijving

Structureel

6

Leefkringhuis

37.000

Realisatie Budget is opgenomen in de subsidieverlening Leefkringhuis 2013. 608

7

Breed Sociaal Loket (inclusief IBAN)

225.000

Realisatie De samenvoeging (samenwerkingsconstructie) van de Loketten Zorg en Samenleven, het Meldpunt Zorg en Overlast en IBAN heeft plaatsgevonden. De concrete werkafspraken zijn vastgelegd en uitgevoerd. De outreachende aanpak van IBAN is daarnaast nog ingezet voor Samen Doen. 610

8

Centrale Voorziening Participatie (EVA)

100.000

Realisatie Het budget is opgenomen in de subsidieverlening aan de B&A groep voor de uitvoering van het participatiecentrum Eva & Adam. 611

9

Meedoen in Noord

30.000

Realisatie Het budget is toegevoegd aan het budget van Meedoen.

64

Incidenteel


●

CONCEPT




Nr.

Omschrijving

6.1

Sociaal Raadslieden

Structureel

Incidenteel

50.000

Realisatie Het budget is opgenomen in de subsidieverlening Doras 2013 en is gebruikt om de dienstverlening door de sociaal raadslieden op het gewenste niveau te houden. 611

6.2

Het Baken

10.000

Realisatie Subsidie ad € 10.000 is toegekend aan Het Baken. Hierdoor is het voortbestaan van Het Baken gecontinueerd. 611

6.3

Volwassenenwerk

50.000

Realisatie Het budget is opgenomen in de subsidieverlening Combiwel 2013. 611

9.1

Bewoners initiatieven De Banne

45.000

Realisatie Er hebben verschillende activiteiten plaatsgehad. Zo zijn er onder andere buurtfeesten, kinderactiviteiten, naaicursussen en een kerstmarkt georganiseerd. Daarnaast is er in de openbare ruimte een moestuin en een kinderspeelplaats gerealiseerd. 612

6.4

Maatschappelijke knelpunten Realisatie Het Leefkringhuis heeft een bijdrage van € 25.000,ontvangen voor het jaar 2013. Het Leefkringhuis heeft een groot aantal openstaande nota’s aan het eind van dat jaar en zet deze extra middelen daarvoor in. Wij stellen voor het restant van € 15.000 door te verbinden naar 2014

●


n.v.t.

65

40.000


●


CONCEPT



Nr.

Omschrijving

Structureel

3

Decentraliseren AWBZ

Incidenteel 100.000

Realisatie Van dit budget is in 2013 geen gebruik gemaakt. Door vertraging in landelijke wetgeving was in 2013 nog niet duidelijk wat de verandering in het zorgstelsel precies zou betekenen voor de rol van gemeente en stadsdeel. Wij stelen voor dit bedrag van € 100.000 door te verbinden naar 2014

6D.


Welzijn en zorg Uitgaven

Inkomsten

Begroting

Rekening

Voor bestemming

16.263.010

12.096.668

7.726.250

4.120.983

4.166.342

-3.605.267

561.075

Mutaties reserves

0

0

20.000

0

0

-20.000

-20.000

16.263.010

12.096.668

7.746.250

4.120.983

4.166.342

-3.625.267

541.075

66

Rekening

Uitgaven

Inkomsten


Rekeningresultaat

Na bestemming

Begroting

Saldo



CONCEPT

Programma 7: Sport en Recreatie Dit programma betreft het sportbeleid, het uitvoeren van sportactiviteiten, het exploiteren en beheren van sportaccommodaties en activiteiten van het stadsdeel t.a.v. overige recreatieve voorzieningen.

7A. Hoofddoel, programmadoelen, maatschappelijke effecten en indicatoren In onderstaande rapportage zijn de meetgegevens van de rapportage-items in beeld gebracht. Aan de hand van deze gegevens kan worden bepaald of en in welke mate de beoogde maatschappelijke effecten zijn gerealiseerd. Rapportage 7.1 7.1.1.

Sportdeelname van jeugd jonger dan 18 jaar neemt toe. Rapportage-item : Sportparticipatie jeugdige sporters. Stand van zaken

Noord : Amsterdam:

2009: 73%; 2013: 79% 2009: 74%; 2013: 80%

Bron: Sportmonitor 2013

7.2 7.2.1.

De sportaccommodaties worden verbeterd. Rapportage-item : Tevredenheid sporters over sport -voorzieningen in het stadsdeel en eigen buurt. Stand van zaken 2013: Stadsdeel : 55% (Amsterdamse gemiddelde 58%) Woonbuurt : 54% (Amsterdamse gemiddelde 57%) Bron: Sportmonitor 2013

7.2.2

Rapportage-item : Bouw nieuw zwembad gerealiseerd. Stand van zaken 2013: Zomer 2013 bouw gestart Bron: stadsdeel Noord

7.2.3 7.3 7.3.1

Recreatievoorzieningen worden verbeterd.

Rapportage-item: Oordeel Ouders over het aanbod aan speelvoorzieningen

Aantal Bron: Basismeetset 2013

67

2007

2009

2011

2013

6,2

6,3

6,3

6,5


CONCEPT

7B.


●

Algemeen


Voornemen Begroting 2013 Het stadsdeel moet de komende jaren nog steeds bezuinigingen. Dit vraagt om creatief inzetten van middelen en capaciteit. Wij zullen nadrukkelijk keuzes moeten maken waar deze middelen en capaciteit worden ingezet. Ons uitgangspunt hierbij is om gebiedsgericht en doelgroepgericht te werken. Wij zijn van mening dat de schaarse middelen ingezet moeten worden daar waar het hardst nodig is. Natuurlijk blijft Sport als doel belangrijk, maar de aandacht voor Sport als middel, - met name Zorg en Sport- dringt zich steeds meer op. Wij zullen hierbij ook steeds aansluiten bij de doelstellingen en activiteiten uit het gemeentelijk Sportplan. Daarnaast zal het proces van het optimaliseren van de sportaccommodaties dat in 2012 is ingezet, verder worden uitgewerkt. Ons uitgangspunt is hierbij minder maar sterkere verenigingen op minder maar goed ingerichte sportaccommodaties. Er wordt gewerkt aan de totstandkoming van het nieuwe Noorderparkbad. Ook zal er duidelijkheid komen over de toekomst van sporthal Elzenhagen.

●

Focuswijken

Voornemen Begroting 2013 Wij zullen extra aandacht geven aan de drie focuswijken Nieuwendam-Noord, Vogelbuurt/ IJplein en Volewijck. Thema’s als overgewicht, obesitas, JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) staan hierbij centraal. De focuswijken kennen globaal dezelfde problematiek. Er wonen veel alleenstaanden, niet – westerse allochtonen en jongeren. Er zijn veel sociale (goedkope) huurwoningen en op het gebied van werk en inkomen is de situatie ongunstig. De bewoners kennen een lage SES (Sociaal Economische Status). De jeugd scoort beneden gemiddeld op school. In zijn algemeenheid bewegen de bewoners in de focusgebieden te weinig en hebben vaak overgewicht. Van de 13 basisscholen in de drie focusgebieden zijn 11 zogenaamde JUMP- In scholen. Het JUMP- In programma is méér dan sport alleen. Het is een programma dat gericht is op bewegingsarmoede, inactiviteit en overgewicht bij de jeugd. Het betreft een zestal onderdelen waarbij zowel de school, de ouders, GGD en Sport betrokken zijn en nauw samenwerken in het programma. De komende tijd zal alle aandacht gericht zijn op het borgen van de programmaonderdelen op de scholen. Voor het voortgezet onderwijs wordt het sportstimuleringsprogramma Topscore ingezet. Alle leerlingen van de eerste klas krijgen promotielessen onder schooltijd. De leerlingen kiezen vervolgens een sport. Deze sport beoefenen ze ongeveer 23 weken na schooltijd. JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) Gezond leven is hierbij de norm. Na de pilot in Nieuw-West zal in 2013 een pilot gestart worden in de focuswijk Nieuwendam-Noord. Ook hierbij is samenhang én samenwerking tussen alle partijen die in aanraking komen met de jeugd essentieel. Wij merken dat ook bedrijven het als hun maatschappelijke verantwoordelijkheid zien om op dit gebied actief te zijn in de wijk. Zo ontstaat een gezamenlijke krachtige JOGG-beweging, waaraan iedereen meedoet. JUMP- IN en Topscore zijn o.a. pijlers in de aanpak.

68


CONCEPT


Bewegingsarmoede, inactiviteit en overgewicht speelt helaas ook bij volwassenen. ·” In de focuswijken wordt de Beweeg Rotonde voor de zogenaamde “draaideurpatiënten geïntensiveerd. Bij de Rotonde maken deelnemers op een veilige en laagdrempelige manier kennis met verschillende beweegactiviteiten en bijbehorende trainers, om doorstroming naar deze activiteiten te bevorderen en zo te stimuleren tot duurzaam zelfstandig bewegen. Deelnemers komen met hun vaste begeleider (fysiotherapeuten, diëtiste en vanuit beweegprogramma’s, enz.) mee en worden “warm overgedragen”. Gebleken is dat deze doelgroep de overstap naar de reguliere sportverenigingen niet kan maken. e Er wordt nauw samengewerkt met 1 lijns zorg. Gerealiseerd in 2013 Inzet in de Focuswijken • Het sportprogramma Streetwise voor de 12+ groep in het kader van leefbaarheid in de (focus)wijken, waarbij sport als middel wordt ingezet bij o.a. kwetsbare jongeren ter voorkoming van vervreemding en isolement en daarmee de risico’s op radicalisering te verkleinen; In 2013 heeft het sportprogramma Streetwise als middel voor andere maatschappelijke aandachtspunten o.a. geresulteerd in het opstarten van het interventie programma “broedersport”, (proces van het ombuigen van radicaliserende gedachten) met o.a. een zaalvoetbalteam dat is ondergebracht bij de voetbalvereniging de Dijk en uitkomt in de KNVB zaalvoetbalcompetitie. Een ander resultaat van Streetwise is deelname van jongeren aan het 100 banenplan, waarbij jongeren 18+ worden doorverwezen naar begeleid naar werk. Streetwise als “vindplaats” voor de doelgroep bewijst hiermee het belang van de inzet van sport als middel. • Het sportprogramma Sportmix gericht op de schoolpleinen binnen de (focus)wijken voor de 12- groep. Hierbij zijn ook in 2013 laagdrempelige sportactiviteiten aangeboden aansluitend aan schooltijd om de jongere jeugd kennis te laten maken met sport, in beweging te brengen en houden en ook normen en waarden mee te geven. • Het programma “de Rotonde” is gecontinueerd. Hierbij wordt aan de deelnemers (meestal inactieve bewoners) een veilige en laagdrempelige kennismaking met verschillende beweegactiviteiten aangeboden met de bijbehorende trainers in de buurt. • Fietslessen voor vrouwen; programma gericht op het leren fietsen voor vrouwen om de integratie te bevorderen. In 2013 zijn er 6 cursussen aangeboden waaraan gemiddeld 12 vrouwen deelnemen. De fietslessen zijn zeer succesvol. Het gevolg hiervan is dat er een wachtlijst bestaat. Door het deel te nemen aan de fietslessen worden vrouwen mobiel en wordt de integratie bevorderd. • Vrouwensport. Doel van de activiteit is vrouwen uit de diverse (focus)wijken te laten sporten tegen een laag tarief. In 2013 zijn op 6 momenten in de week het hele jaar door en door heel Noord vrouwensportactiviteiten aangeboden waar gemiddeld 12 tot 15 vrouwen aan deelnamen. • In de focuswijken zijn per schoolvakantie in samenwerking met andere buurtpartijen vakantieactiviteiten georganiseerd. • 4 x per week is ook in 2013 in Noord seniorensport aangeboden waaraan gemiddeld 40 senioren per keer deelnemen. • Binnen het Primair en Voorgezet Onderwijs hebben verschillende naschoolse sportprogramma’s gedraaid in 2013 (Jump-In, Topscore) met als doel om de talenten te ontdekken en uiteindelijke doorstroming naar de sportverenigingen te bevorderen. Jump- In is een samenwerkingsprogramma met GGD, DMO en stadsdeel Noord. Het programma is m.n. gericht op aanpak van overgewicht/ obesitas en het in beweging krijgen van inactieve kinderen. In Noord zijn 15 Jump-in scholen, waarvan een groot deel in de focuswijken Waterlandpleinbuurt, v.d. Pek- en Vogelbuurt. Vanuit Sportservice

69


•

•

•

●

CONCEPT


Amsterdam is een tevredenheidsonderzoek gedaan bij de Jump-In scholen in de verschillende stadsdelen. Stadsdeel Noord wordt op veel programmaonderdelen en op de inzet van de sportmakelaar/beweegconsulent als beste beoordeeld. Jogg (jongeren op Gezond Gewicht) Sport is een onderdeel van het project Jongeren op Gezond Gewicht bijvoorbeeld door sport inzet bij de watercampagne (drink water in plaats van frisdrank), gym+ en aandacht voor een gezonde levensstijl tijdens sportevenementen; Voor het voortgezet onderwijs is op 9 scholen het sportstimuleringsprogramma Topscore ingezet. Alle leerlingen van de eerste klas hebben promotielessen onder schooltijd gekregen. De leerlingen kiezen vervolgens een sport. Deze sport beoefenen ze ongeveer 23 weken na schooltijd. Koningsspelen: de meeste basisscholen hebben deelgenomen aan de Koningspelen. De sportaccommodaties waren, naast de schoolpleinen, het toneel van een breed scala aan sportactiviteiten.

Sportinfrastructuur

Noorderparkbad Voornemen Begroting 2013 De ontwikkeling van het Noorderparkbad gaat in hoog tempo door. De gewenste en geplande oplevering is eind 2014. In 2015 kunnen de Noorderlingen gebruik maken van het nieuwe zwembad met een volwaardig buitenprogramma van verschillende baden en een ligweide. Daarnaast wordt het zwembad als “paviljoen“ in het park gesitueerd. Het Noorderpark krijgt een ruime noordelijke entree ter hoogte van het zwembad. Het definitief ontwerp van het zwembad was in juni 2012 gereed. Het kredietbesluit wordt naar verwachting eind oktober 2012 genomen. De belangrijkste mijlpaal voor 2013 is de eerste paal. In het voorjaar zal deze geslagen worden. In 2013 kan de bouw op de voet worden gevolgd en zullen de contouren zich duidelijk aftekenen. Het onderzoek naar andere beheervormen voor het Noorderparkbad leidt eind 2012 tot een besluit. De afdeling is actief in voorbereiding en in transitie om eind 2014 klaar te staan als professionele, dienstverlenende organisatie, passend bij de nieuwe accommodatie. Daarmee krijgt het stadsdeel een zwembad waar het trots op kan zijn. Gerealiseerd in 2013 Op 4 juli 2013 heeft de portefeuillehouder Sport het bouwcontract ondertekend. Na de voorbereidingen voor de bouw is in augustus de eerste paal voor het Noorderparkbad de grond ingeslagen. Tijdens het Noorderparkfestival op zondag 8 september heeft het stadsdeel de start van de bouw van het nieuwe zwembad gevierd. De leidingen liggen er inmiddels, het beton is gestort en de bewapening en bekisting zijn aangebracht. De bouw van het Noorderparkbad vordert gestaag en ligt op schema. Geplande opening voor de gebruikers is 14 februari 2015. Sporthal Elzenhagen Voornemen Begroting 2013 In 2012 is gestart met de voorbereiding van de renovatie. In maart is de 50% (gemeentelijke) bijdrage vanuit de PMI (Programma Maatschappelijke Investeringen) definitief bekend geworden. Echter, begin mei bleek dat in de sporthal ook asbestbeplating voorkwam aan de binnenkant. Het goede nieuws hierbij was dat het risico op asbestbesmetting verwaarloosbaar klein is geweest voor beheerders en sporters maar het slechte nieuws was dat de sporthal per direct gesloten moest worden. Door deze nieuwe situatie is weer opnieuw onderzocht wat de beste optie is voor sporthal Elzenhagen. Nogmaals moest de conclusie getrokken worden dat nieuwbouw financieel

70


CONCEPT


niet mogelijk is; ook het plaatsen van een tijdelijke sporthal is financieel n3iet haalbaar. Voor nader onderzoek liggen de volgende opties voor: 1. saneren en renoveren: 2. definitief sluiten en zoveel als mogelijk de Noordse sporters elders onderbrengen. In het laatste kwartaal van 2012 wordt hierover een besluit genomen. Eén ander kan betekenen dat Noord met één sporthal verder zal moeten dan wel dat alsnog besloten wordt tot saneren en renoveren. Als besloten wordt tot saneren en renoveren dan zal de sporthal in ieder geval tot mei 2013 gesloten blijven. Als de sporthal definitief wordt afgestoten dan heeft dit consequenties voor het sportklimaat en de sportdeelname in Noord. Gerealiseerd in 2013: Eind 2012 is besloten om te kiezen voor optie 1 t.w. saneren en renoveren van sporthal Elzenhagen. Begin 2013 is hiermee begonnen met de intentie om het sportseizoen 2013- 2014 gebruik te kunnen maken van een gesaneerde en gerenoveerde sporthal Elzenhagen. Op 1 september 2013 is sporthal Elzenhagen feestelijk geopend. Het is de eerste sporthal in Nederland met Led verlichting. Atletiekbaan Elzenhagen In 2013 is gestart met de renovatie van de atletiekbaan Elzenhagen. Het doel is om een atletiekaccommodatie te realiseren die weer 10 jaar veilig en goed gebruikt kan worden door de breedtesport en schoolgebruik. Het grootste deel van de renovatie is afgerond. Wat rest is het aanbrengen van de kunststoftoplaag. Deze zal in het voorjaar van 2014 worden aangebracht. Aanleg is afhankelijk van weersinvloeden.

●

Optimalisatie sportaccommodaties

Voornemen Begroting 2013 De deelraad is 21 december 2011 akkoord gegaan met de richtinggevende notitie Toekomst voetbalverenigingen en sportaccommodaties. Bij deze besluitvorming zijn 3 moties en een amendement opgenomen. Deze hebben uiteraard gevolgen gehad voor het vervolg en de aanpak in 2012. Een optimalisatie is noodzakelijk omdat het stadsdeel een overmaat aan voetbalaccommodaties heeft. Hierdoor is de bespelingspercentage te laag en is er teveel versnippering van leden en vrijwillig kader. Hierdoor heeft een aantal verenigingen het moeilijk om het hoofd boven water te houden. Belangrijk doel van deze optimalisatie is daarom het versterken van verenigingen en verbeteren van accommodaties. Ondertussen dient ook een bezuinigingsopgave gerealiseerd te worden. Het is een complex en ingewikkeld proces met veel spelers in het veld en dit proces zal een aantal jaren in beslag nemen. De optimalisatie van sportaccommodaties is gestart op de sportparken Tuindorp Oostzaan en Oostzanerwerf. In 2013 zal naar verwachting de herinrichting van sportpark Tuindorp Oostzaan worden afgerond met de aanleg van een nieuw gecombineerd honk-softbalveld dat aan de wedstrijdeisen voldoet. Voetbalvereniging TOB kan in 2013 op sportpark Oostzanerwerf spelen op een nieuw aangelegd kunstgrasveld. Eind 2012 vindt besluitvorming plaats over de variantenstudie naar de (voetbal)sportparken Elzenhagen Zuid en Buiksloterbanne. Op basis van deze besluitvorming zal in 2013 de planontwikkeling voor een voetbalaccommodatie in het CAN gebied worden voorbereid en uitgewerkt. In het voorjaar van 2013 wordt definitief besloten over sportpark de Weeren. Ook zal in 2013 gewerkt worden aan een goede herbestemming van d99e afgestoten sportparken. Er is een aanvraag ingediend bij het Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing voor cofinanciering van de bovengenoemde plannen.

71


CONCEPT


Gerealiseerd in 2013 Sportpark Tuindorp Oostzaan Twee voetbalvelden zijn vervangen door één volwaardig gecombineerd honk-softbalveld. Om toch voldoende capaciteit en groeimogelijkheden voor voetbal te realiseren is al in 2012 een kunstgrasveld aangelegd. In 2013 is op het oude honk-softbalveld een gras voetbalveld gecreëerd met de minimale afmetingen om wedstrijden voor de jeugd op te spelen en trainingen voor de volwassenen te geven. Deze ingreep is gepaard gegaan met een opoffering van een deel van de aanwezige groenstrook. Met deze inpassing is de beschikbare ruimte echter maximaal benut, wat ten goede komt aan de toekomstbestendigheid van het sportpark. De honkbalverenigingen Volewijckers en de Meteoor hebben in februari 2013 gezamenlijk een nieuwe vereniging opgericht onder de naam Amsterdam North Stars. Sinds 2013 spelen zij gezamenlijk honksoftbalaccommodatie op sportpark Buiksloterbanne om zo de aanleg van een nieuwe honksoftbalaccommodatie op Tuindorp Oostzaan mogelijk te maken. Sportpark Oostzanerwerf e Al in 2012 was op het sportpark Oostzanerwerf een 2 kunstgrasveld aangelegd. De renovatie van de clubbehuizing is gestart direct na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst en heeft ruim twee maanden geduurd. Eind januari 2013 is TOB naar het gerenoveerde clubhuis verhuisd. Met Pasen 2013 heeft de vereniging haar eerste toernooi op het nieuwe complex gespeeld. Sportpark Buiksloterbanne In maart 2013 heeft de Raad ingestemd met de verhuizing van DWV naar het sportpark Buiksloterbanne. In juli zijn de voetbalverenigingen DWV en de Volewijckers gefuseerd. De nieuwe naam: dvc Buiksloot. Direct na het besluit van de Raad zijn gesprekken met de vereniging over de renovatie van de clubbehuizing gestart. In een vastgestelde motie heeft de raad het DB opgedragen een begeleidingsgroep te laten formeren waarin de omwonenden, de verenigingen, mogelijke andere maatschappelijke organisaties, de politie en het stadsdeel vertegenwoordigd zijn en deze begeleidingsgroep te betrekken bij de herinrichting van het sportpark Buiksloterbanne. Dit overleg is inmiddels afgesloten en heeft geresulteerd in een inrichtingsplan sportpark Buiksloterbanne. In september zijn nog twee bewonersavonden georganiseerd om het inrichtingsplan zoals dat in samenspraak met de begeleidingsgroep is gemaakt te toetsen bij de bewoners die direct aan het sportpark wonen. Aan hen is die avond gevraagd aan te geven welke hoogte de geluidswerende schutting moet krijgen ( keuze: 2.0 meter of 2,5 meter). De bewoners bij de ingang van het park hebben 2,5 meter aangegeven. De bewoners langs het bestaande kunstgrasveld hebben 2,0 meter aangegeven. Deze hoogtes zijn nu zo opgenomen. De renovatie van de bestaande koe-grasvelden is afgerond. De aanleg van het nieuwe kunstgrasveld is aanbesteed en gegund. Inmiddels zijn de uitvoerende werkzaamheden voor het kunstgrasveld gestart. De renovatie van het clubhuis is in december 2013 voorbereid. Ten behoeve van deze renovatie speelt de gefuseerde club dvc Buiksloot vanaf september 2013 tot in ieder geval april 2014 op sportcomplex Elzenhagen. Sportpark de Weeren De gedachte was dat door het wegvallen van FC New Amsterdam een “gat” was ontstaan voor de kinderen uit de wijk. Dit is niet het geval gebleken. Geconstateerd moet worden dat de doelgroep na het vertrek van de vereniging, ondanks de nodige publiciteit en inzet van de combinatiefunctionarissen (de bekende gezichten uit de wijk), het sportpark niet bezoekt. Het structurele sportaanbod lijkt te voorzien in de behoefte van de kinderen, althans, de jeugd trekt niet naar het sportpark De Weeren om deel te kunnen nemen aan de activiteiten. Behoud van een voetbalveld op dit complex blijkt geen of nauwelijks meerwaarde te hebben. Ook de aanleg c.q. verbetering van sporten spelfaciliteiten in de woonbuurt geeft bovendien alternatieve

72


CONCEPT


mogelijkheden. Het voetbalveld in de wijk aan de Naardermeerstraat wordt opgeknapt en aan de Volendammerweg langs de A10 zal het sportveld voorzien worden van een kunstgrasmat. Herbestemming van sportpark De Weeren en sportpark Elzenhagen Het is belangrijk dat er een herbestemming komt voor de sportparken De Weeren en Elzenhagen (onderdelen voetbal). In de afgelopen periode hebben zich hiervoor al diverse partijen en initiatieven bij het stadsdeel gemeld. De komende tijd dient te worden benut om deze initiatieven in kaart te brengen en verder uit te werken. Voor het sportpark de Weeren moet worden onderzocht of verplaatsing van handbalvereniging VOC naar een andere locatie mogelijk is. In de vastgestelde programmabegroting 2014 is budget opgenomen ten behoeve van de plannen voor herbestemming van deze sportparken. Voortgangsrapportages In 2013 zijn twee voortgangsrapportages (voor het zomerreces en voor het kerstreces) opgesteld over de optimalisering van de sportaccommodaties en het experiment Beheer Nieuwe Stijl.

Tennispark Kadoelen Voornemen Begroting 2013 Voor tennispark Kadoelen zijn gesprekken gaande met een externe partij. De intentie van deze gesprekken is een particuliere investering op het sportpark met een tweeledig doel. Enerzijds het waarborgen van een goede accommodatie voor een breedtesport vereniging, ATC Kadoelen. Anderzijds een onderdak te bieden voor de Amsterdamse Internationale Tennis Academie, die zich richt op de internationale topsport. Gerealiseerd in 2013 Over het tennispark Kadoelen is in 2012 al overeenstemming bereikt met de Tennisacademy. Het stadsdeel is financieel niet in staat om de tennisbanen te renoveren. De tennisacademy zal het park nu gefaseerd renoveren. Na de eerste renovatie van 3 banen in 2012, heeft in 2013 groot onderhoud plaatsgevonden van 7 gravelbanen. De belangen van de tennisvereniging worden hierbij niet uit het oog verlorenen en zijn door middel van een overeenkomst geborgd. . Experiment beheer nieuwe stijl Voornemen Begroting 2013 Door één van de aangenomen moties bij de besluitvorming over de optimalisatie van sportaccommodaties heeft het dagelijks bestuur opdracht gegeven tot een experiment met beheer nieuwe stijl op een sportpark. De motie wilde dit experiment op een sportpark in het centrum van Noord maar er is voorlopig gekozen voor de sportparken Tuindorp Oostzaan en Oostzanerwerf omdat de besluitvorming over de sportparken in het centrumgebied in tijd later plaatsvindt. De variantenstudie moet eerst afgerond worden. Het experiment beheer nieuwe stijl bestaat uit een aantal onderdelen zoals andere wijze van tarifering, multifunctioneler gebruik van de accommodatie en onderzoek naar mogelijkheden van aanvullende programmering door bewoners in samenwerking met de sportvereniging(en). Door het beheer en onderhoud (nog) meer in handen te leggen van het stadsdeel kan een btw- belaste exploitatie worden opgezet. Een en ander betekent wel de nodige investeringen vooraf. Daarnaast betekent het dat er extra aandacht moet zijn voor de PR van het sportpark zodat meer en ander gebruik actief gestimuleerd wordt.

73


CONCEPT


Gerealiseerd in 2013 Op sportpark Tuindorp Oostzaan wordt in het kader van de beheer-pilot behalve een btw belaste exploitatie (incl. andere wijze van verhuur en tarifering) nu ook actief een multifunctionele inzet van het complex nagestreefd. Hierbij wordt gedacht aan intensiever gebruik van velden, maar ook clubgebouw, door scholen, buitenschoolse opvang en fysiotherapeuten, en losse verhuur aan particulieren. Dit heeft geresulteerd in de organisatie van een voetbalschool in de mei-, zomer- en herfstvakantie 2013. Het uiteindelijke doel is dat het sportpark een sociaal plein in de wijk wordt. Sportpark Tuindorp Oostzaan ligt midden in een wijk en is daar uitermate geschikt voor. Het sportpark krijgt een buurtfunctie. Vanaf 1 februari 2013 is een sportparkmanager aan de slag op het park. De sportparkmanager heeft als doel om sportpark Tuindorp Oostzaan het sociale plein in de wijk te maken, hij gaat actief de wijk in om potentiële huurders te benaderen. Daarnaast heeft hij de taak om de BTW belaste exploitatie goed te verankeren. De eerste resultaten van de sportparkmanager zijn de verhuur van de velden van Tuindorp Oostzaan aan een commerciële voetbalschool in de meivakantie en herfstvakantie. Per juni 2013 is een nieuwe website gelanceerd die andere huurders moet verleiden om de sportparken te gebruiken. Om extra verhuur aantrekkelijk te maken is uitgiftepunt materialen ingericht op het sportpark Oostzanerwerf en het sportpark Tuindorp Oostzaan.. Verder is de Sportparkmanager in gesprek met de sportverenigingen, Combiwel, Gezondheidscentrum Tuindorp Oostzaan, KidsAktief (BSO), op zoek naar samenwerkingsverbanden en participatie mogelijkheden. Ook is een buurtonderzoek gehouden in de wijken Tuindorp Oostzaan en Oostzanerwerf. Het onderzoek is uitgevoerd om een nulmeting te krijgen hoe de bewoners, scholen, bedrijven en organisaties het sportpark zien en of ze er in de toekomst iets op zouden willen ondernemen. De uitkomsten uit het onderzoek zullen door de Sportparkmanager gebruikt worden bij de verdere ontwikkelingen. Over twee jaar wordt het onderzoek herhaald om te bekijken of de bewoners en gebruikers positiever zijn geworden ten opzichte van het sportpark(en). Daarnaast heeft het onderzoek een informerende werking gehad voor zowel bewoners, scholen, bedrijven als organisaties.

74


CONCEPT


7C.

Realisatie Prioriteiten, Gehonoreerde knelpunten, Aanvullend nieuw beleid en Vervangingsinvesteringen

●


n.v.t.

●



Nr.

Omschrijving

Structureel

7.1

Sport optimalisatie Sportparken/sportvelden

Incidenteel 200.000

Realisatie Is gerealiseerd; het budget is opgenomen in het projectbudget optimalisatie sportaccommodaties 703

7.2

Sporthal Elzenhagen

40.000

Realisatie Is gerealiseerd; het budget is aangewend t.b.v. de kapitaallasten van de renovatie van de sporthal.

●



Nr.

Omschrijving

1

Onderhoud Sportparken

Structureel

Incidenteel 69.000

Realisatie Is gerealiseerd; het budget is ingezet voor onderhoud sportparken.

●


Product Afdeling B&U/PM

Nr.

Omschrijving

Structureel

2

Implementatie interne verzelfstandiging Noorderparkbad Realisatie Het budget is in 2013 voor € 18.000 ingezet voor begeleiding van de interne verzelfstandiging. Wij stelen voor het restant van € 42.000 door te verbinden naar 2014

75

Incidenteel 60.000


7D.


CONCEPT


Sport en recreatie Uitgaven Rekeningresultaat

Begroting

Inkomsten

Rekening

Begroting

Saldo

Rekening

Uitgaven

Inkomsten


Voor bestemming

9.336.170

9.086.161

3.124.970

1.966.367

250.009

-1.158.603

-908.594

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0

0

9.336.170

9.086.161

3.124.970

1.966.367

250.009

-1.158.603

-908.594

Na bestemming

76



CONCEPT

Programma 8: Cultuur en Monumenten Dit programma betreft het stadsdeelbeleid en de uitvoering hiervan ten aanzien van kunst, cultuur en monumenten. Hieronder vallen ook het Openbare bibliotheekwerk en musea (zover het stadsdeel hierbij betrokken is).

8A.


In onderstaande rapportage zijn de meetgegevens van de rapportage-items in beeld gebracht. Aan de hand van deze gegevens kan worden bepaald of en in welke mate de beoogde maatschappelijke effecten zijn gerealiseerd. Rapportage 8.1 8.1.1

Het cultureel aanbod in buurten wordt vergroot. Rapportage-item : Aantal geprogrammeerde activiteiten. Stand van zaken 2013: Ruim 250 activiteiten zijn geprogrammeerd. Bron: stadsdeel Noord

8.2 8.2.1

Adequaat niveau van culturele voorzieningen blijft gehandhaafd (met inzet op een theater in het CAN-gebied en nieuwbouw van bibliotheek vestigingen in de Banne en Nieuwendam). Rapportage-item : Nieuwe bibliotheekvestigingen en theater zijn gerealiseerd. Stand van zaken 2013: Besluit over theater is teruggetrokken. Beide bibliotheken zijn in 2013 geopend conform planning. Bron: stadsdeel Noord

8.3

Bevordering talentontwikkeling, kunstzinnige vorming en amateurkunst wordt versterkt.

8.3.1

Rapportage-item : Aantal scholen voor primair onderwijs dat beschikt over een beleidsplan cultuureducatie.

Aantal scholen

2008

2009

2010

2011

2012

2013

13

26

29

31

31

31

Bron: O&S

8.4 8.4.1

Ondersteuning festivals en evenementen blijft behouden. Het draagvlak daarvoor wordt verbeterd. Rapportage-item : Aantal festivals en evenementen met meer dan 150 bezoekers.

Aantal evenementen Bron: stadsdeel Noord

77

2010

2011

2012

2013

116

120

137

133


CONCEPT


8.5

Behoud van unieke cultuurhistorische en landschappelijke kenmerken.

8.5.1

Rapportage-item : Aanwijzing van beoogde rijksbeschermde stads- en dorpsgezichten.

Stand van zaken 2013: De aanwijzingsprocedure voor het Rijksbeschermd stadsgezicht in Amsterdam-Noord is in 2013 opgestart. Het gaat daarbij om alle tuindorpen met het verbindend dijklint van de Waterlandse Zeedijk en alle vooroorlogse buurten. Er zijn 5 scholen en 54 sociale woningbouwcomplexen (bestaande uit 330 adressen) aangewezen als gemeentelijk monument. Bron: Rijksdienst voor het cultureel erfgoed Afronding Gemeentelijk Monumentenproject 1850-1940 (GMP) Bron: Bureau Monumenten en Archeologie Amsterdam

8B.

Wat hebben we hiervoor gedaan? Kunst en Cultuur

Voornemen Begroting 2013 1. Bij de verdeling van 40 a 50 subsidies letten we op een goede verdeling van activiteiten over alle wijken en op spreiding over de diverse kunstdisciplines, zodat voor alle bewoners en bezoekers van Noord een gevarieerd cultureel aanbod binnen het stadsdeel beschikbaar is. 2. Bij de verdeling van subsidies gelden doelstellingen van de nieuwe beleidsnota als uitgangspunt. De nadere uitwerking deze doelstelling leggen we vast in subsidiecriteria en evt. budgettaire aanpassingen. 3. De opening van de Tolhuistuin, de verwachte opening van de Paperdome en de nieuwe bibliotheekvestigingen in De Banne en aan het Waterlandplein vinden plaats. 4. De bezuinigingen op de Muziekschool en Openbare bibliotheken voeren we uit in overleg met beide instellingen, zodanig dat hun aanbod zo goed mogelijk in stand wordt gehouden. 5. De cultureel aanjager blijft de komst van nieuwe culturele initiatieven en instellingen faciliteren, o.a. het mogelijke Danshuis op Stork, galeries op NDSM, filmorganisaties rondom Eye en de tijdelijke invulling van het Grootlab. 6. Voor de beeldende kunst in openbare ruimte gaan we zoveel mogelijk bestaande opgeslagen werken herplaatsen. Voor nieuwe kunstwerken richten we ons op drie gebieden: De Bongerd, Overhoeks en het CAN-gebied. 7. Naast subsidiering van culturele activiteiten, richten we ons op het faciliteren van culturele organisaties in Noord o.a. met informatievoorziening en netwerkvorming. 8. De Adviescommissie organiseert een netwerkbijeenkomst rondom een cultureel thema. 9. We besteden extra aandacht aan de samenwerking met DMO, andere stadsdelen en het Amsterdams Fonds voor de Kunst in deze tijden met minder geld voor kunst en cultuur.

Gerealiseerd in 2013 1. Er zijn 75 subsidies verleend voor kunst en cultuur in 2013. Dat is een stevige stijging ten opzichte van voorgaande jaren. De culturele activiteiten en organisaties zijn aanwijsbaar toegenomen in Noord. Bij de subsidieverlening is gelet op spreiding over wijken, kunstdisciplines en toegankelijkheid voor bewoners van Noord. Er is extra geld besteed aan de amateurkunst als gevolg van de motie bij de voorjaarsnota. Uit het fonds culturele

78


2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

CONCEPT


projecten is extra geïnvesteerd in cultuureducatie, letteren en de culturele infrastructuur van Noord. In september 2013 is de beleidsvisie ‘De Kunst van het Verbinden’- Kunst en Cultuur 2013-2020 vastgesteld in de stadsdeelraad. Hierin staan vier thema’s die dienen als leidraad bij de ontwikkeling van kunst en cultuur in Noord de komende jaren: Het Plezier, De Kennismaking, De Verleiding en Het Experiment. In het paspoort voor de reserve culturele projecten is vastgelegd dat deze thema’s leidend zijn bij beoordeling van mogelijke bestedingen. Beide nieuwe bibliotheekfilialen zijn geopend. De opening van het centrale paviljoen van Tolhuistuin is niet gerealiseerd in 2013 vanwege vertraging in het aanleggen van de luchtbehandelingsinstallaties. De plannen voor de plaatsing en bespeling van de Paperdome als tijdelijke cultuurvoorziening in het stadsdeelhart, bleken moeilijker realiseerbaar dan voorzien. Het DB heeft de plannen dan ook ingetrokken. Naar aanleiding van financiële ruimte in de begroting 2013 is de bezuiniging voor zowel de Muziekschool Amsterdam Noord als voor Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) teruggedraaid. De Muziekschool heeft hierdoor geen aanpassingen hoeven doen op haar aanbod en tarieven en heeft zich ingespannen om de invoering van het Basispakket Cultuureducatie op de basisscholen zo soepel mogelijk te laten verlopen. De OBA heeft de financiële ruimte die ontstond ook gebruikt voor de inrichting van de twee nieuwe bibliotheekvestigingen. De inspanningen van het stadsdeel voor vestiging van het Danshuis hebben niet kunnen voorkomen dat één van de stakeholders zich in het zicht van de haven heeft teruggetrokken en het Danshuis er niet zal komen. Productiehuis Dansmakers Amsterdam blijft wel in Noord en breidt haar activiteiten en programmering verder uit. De cultureel aanjager heeft bijgedragen aan de groei van galeriebeurs Amsterdam Drawing op NDSM en de komst van de Affordable Art Fair naar Noord. Het éénjarig jubileum van EYE Filmmuseum is uitgebreid gevierd, o.m. met een reeks speciale acties voor bewoners van Noord. Fotograaf Kees Tabak heeft in opdracht van het stadsdeel het boek Noorderlingen gepubliceerd en een gelijknamige tentoonstelling gerealiseerd in EYE. In 2013 is er besloten over de herprofilering van het plein waar de fontein staat. In overleg met de kunstenares Barbara Broekman is een vervangend kunstwerk aangekocht voor de Nieuwe Noorder. Verder zijn er enkele kunstwerken verplaatst en is extra geïnvesteerd in onderhoud. In 2013 is de vijfjarige kunstopdracht aan schilder Sigrid van Essel afgerond met een grote overzichtsexpositie in De Overkant. Ook in 2013 is vanuit het stadsdeel meegedacht en – geholpen aan de oplossingen voor de grotere en kleinere hindernissen waar culturele organisaties en individuele kunstenaars uit Noord zich voor geplaatst zien. De Cultuurtafel is hiervoor een platform waar diverse partijen zich hebben verzameld voor afstemming en netwerken. Ook de communicatiemiddelen waar het stadsdeel over beschikt (lichtkrant, evenementenagenda, persberichten) worden intensief gebruikt door cultureel Noord. In de zomer hebben enkele organisaties het initiatief genomen tot de ontwikkeling van een digitale Noordagenda. Er is een netwerkbijeenkomst “muziek” georganiseerd door de Adviescommissie Kunst en Cultuur in samenwerking met het stadsdeel. Deze drukbezochte bijeenkomst heeft geleid tot de cultuurdag “Puur Plezier” in het Boven het IJ winkelcentrum, met deelname van de marktkooplieden en de winkeliers. Er is veel afstemming geweest met DMO, AFK en andere stadsdelen, niet alleen vanwege druk op budgetten, maar ook vanwege de wijzigingen in het bestuurlijk stelsel. Er is gesproken met de Amsterdamse Kunstraad als input in het door de gemeenteraad gevraagde advies over de rol van de stadsdelen in het culturele domein na de stelselherziening. Met het Amsterdams Fonds voor de Kunst zijn er afspraken gemaakt over de besteding van de impulsgelden voor een buurtprogrammering in het Zonnehuis. Dit zal in 2014 zijn beslag krijgen.

79


CONCEPT


Monumenten Voornemen Begroting 2013 1. Het initiatief tot hergebruik van monumenten en/of oude gebouwen ligt in principe bij de eigenaar/initiatiefnemer. Het stadsdeel zal, indien het om gewenste ontwikkelingen gaat, de initiatieven ondersteunen 2. Minimaal één aanwijzingsprocedure voor een Rijksbeschermd dorpsgezicht uitvoeren en lopende procedures voortzetten. 3. Aanwijzingsprocedure tot gemeentelijk monument starten voor overheidsgebouwen. Gerealiseerd in 2013 1. In het zogenoemde Initiatievenberaad worden initiatieven tot hergebruik (en andere initiatieven) integraal besproken en de noodzakelijke procedures in kaart gebracht, om de afhandeling zo goed mogelijk te ondersteunen. Er zijn 5 initiatieven tot hergebruik van oude gebouwen/monumenten in het Initiatievenberaad behandeld en verder ondersteund. 2. De aanwijzingsprocedure voor het Rijksbeschermd stadsgezicht in Amsterdam-Noord is in 2013 opgestart. In mei 2013 heeft de deelraad een positief advies uitgebracht aan het Rijk over de aanwijzing van een groot deel van Amsterdam-Noord als Rijksbeschermd stadsgezicht. Het gaat daarbij om alle tuindorpen met het verbindend dijklint van de Waterlandse Zeedijk en alle vooroorlogse buurten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de aanwijzingsprocedure verder opgepakt. De Rijksdienst verwacht dat de formele aanwijzing in het eerste kwartaal van 2014 afgerond is. 3. In 2013 is de aanwijzingsprocedure tot gemeentelijk monument voor overheidsgebouwen en voor sociale woningbouwcomplexen opgestart. Eind 2013 zijn zowel de overheidsgebouwen als de sociale woningbouwcomplexen daadwerkelijk aangewezen als gemeentelijk monument.

8C.


●



Nr.

Omschrijving

Structureel

10

Kunst en Cultuur Geven opstartsubsidie/bijdrage Realisatie Diverse organisaties hebben een bijdrage ontvangen voor nieuwe culturele projecten (o.a. Circ/Us en Kees Tabak) en voor vernieuwing in hun reguliere programmering (o.a. Noordjes Kinderkunst en Open Ateliers Noord).

80

100.000

Incidenteel


●


CONCEPT


Product Afdeling

Nr.

Omschrijving

803

8.1

Bibliotheken verzachten bezuinigingen

Structureel

Incidenteel

50.000

Realisatie De bezuiniging is niet doorgevoerd op de subsidie die de Openbare Bibliotheek Amsterdam in 2013 heeft ontvangen. De OBA heeft de financiële ruimte aangewend voor de bekostiging van de nieuwbouw en het op peil houden van haar dienstverlening in de vier vestigingen. 803

8.2

Historisch Noord, wo HATO

20.500

Realisatie Diverse culturele organisaties, zoals HATO en Museum Amsterdam Noord hebben in 2013 financiële ondersteuning gekregen bij hun werkzaamheden en exploitatie. 8.3

803

Muziekschool terugdraaien bezuinigingen

25.000

Realisatie De bezuiniging is – conform amendement A3 - niet doorgevoerd op de subsidie die Muziekschool Amsterdam Noord in 2013 heeft ontvangen. De M.A.N. heeft de financiële ruimte aangewend voor het muziekonderwijs in Noord.

8D.


Cultuur en monumenten Uitgaven Rekeningresultaat

Begroting

Rekening

Inkomsten Begroting

Saldo

Rekening

Uitgaven

Inkomsten


Voor bestemming

3.901.670

3.977.283

0

39.183

-75.613

39.183

-36.430

Mutaties reserves

1.035.790

1.035.790

1.065.790

1.090.049

0

24.259

24.259

Na bestemming

4.937.460

5.013.073

1.065.790

1.129.232

-75.613

63.442

-12.171

81


CONCEPT

82




CONCEPT

Programma 9: Openbare Ruimte en Groen Dit programma betreft het vernieuwen, beheren en onderhouden van wegen, straten, pleinen en openbaar groen (incl. straatmeubilair en speeltoestellen); en de reiniging hiervan.

9A.


In onderstaande rapportage zijn de meetgegevens van de rapportage-items in beeld gebracht. Aan de hand van deze gegevens kan worden bepaald of en in welke mate de beoogde maatschappelijke effecten zijn gerealiseerd. Rapportage 9.1 9.1.1

Het onderhoud aan de openbare ruimte wordt verbeterd. Rapportage-item : Tevredenheid bewoners over onderhoud straten en stoepen. 2009

2011

2013

Onderhoud

6,0

5,7

5,9

Schoonhouden

6,1

5,4

5,7

2009

2012

2013

8,8

7,8

2008

2012

2013

10

12

12

-

286

286

2009

2011

2013

Onderhoud

6,4

6,3

6,4

Schoonhouden

6,3

6,0

6,2

Bron: Basismeetset, Amsterdam in cijfers (O&S)

9.1.2

Rapportage-item : Gemeten schoonheidsgraad.

Schoonheidsgraad

2

C

Bron: zwerfvuilmeting/ DRO/ O&S

9.1.3

Rapportage-item : Aantal speeltuinen/speelplekken.

Speeltuinen Speelplekken Bron: Basismeetset/Stadsdeel Noord

9.1.4

Rapportage-item : Tevredenheid bewoners over onderhoud openbaar groen

Bron: Basismeetset, Amsterdam in cijfers (O&S)

2

in 2012 is het meetsysteem gewijzigd omdat de oude methode niet aansloot op de beleving van de burger en bestuurder. Er wordt nu gebruik gemaakt van een landelijke CROW-meetmethode, met een vijfpuntsschaal van A+, A, B, C en D. A+ is “zeer schoon” en D “zeer vuil”. 83


9.1.5


CONCEPT

Rapportage-item : Tevredenheid over afvalinzameling. Niet gemeten

9.1.6.

Rapportage-item : Verloederingsscore. 2009

2012

32 %

30%

2013 29% (mei

Verloederingsscore

Bron: Basismeetset/O&S

9.2 9.2.1

2012 – april 2013)

3

Onderhoud fietsen voet paden wordt verbeterd. Rapportage-item : Aantal strekkende meters fietsen voetpaden dat technisch voldoet aan de kwalificatie goed. Totaal aantal strekkende meters

Meters “technisch goed”

Percentage “technisch goed”

2010

93.400 m

73.800 m

79%

2012

98.584 m

56.617 m

57%

2013

98.652 m

57.749 m

59%

Totaal aantal strekkende meters

Meters “technisch goed”

Percentage “technisch goed”

2010

7.500 m

6.675 m

89%

2012

7.719 m

6.619 m

86%

2013

7.992 m

6.867 m

86%

Fietspaden

Fietsstroken

Bron: PVI door ingenieursbureau KOAC/NPC

9.3 9.3.1

Versterkte aandacht voor diversiteit in de groene ruimte, behoud of compensatie van het bomenarsenaal binnen de ring. Rapportage-item : Aantal solitaire bomen in het stadsdeel. 2011

2012

2013

Totaal aantal bomen

44.060

44.239

44.239

Aantal bomen in beheer bij stadsdeel

36.661

43.597

43.631

Naast eigen bomen staan in het stadsdeel ook bomen die in beheer zijn bij particulieren, woningbouwverenigingen of Rijkswaterstaat Bon: Stadsdeel Noord

9.3.2

Rapportage-item : Aantal hectare bosplantsoen in het stadsdeel

Aantal hectare bosplantsoen

2011

2012

2013

133 ha

133 ha

133 ha

Bon: Stadsdeel Noord

9.4 3

Inzet voor het welzijn van dieren wordt vergroot.

Over voetpaden is in de programmabegroting geen indicator vastgesteld. 84


9.4.1


CONCEPT

Rapportage-items : Gecombineerd in onderstaande tabel 2009

2011

2012

2013

6

7

2

1

277

380

300

330

296

308

397

220

4.468

4.031

3.817

Aantal broedende ijsvogels Aantal uitgekomen ringslangeieren in broeihopen Aantal opgevangen zwerfkatten afkomstig uit Noord. Aantal geregistreerde honden

Pm

Bron: Stadsdeel Noord

9B.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Verbetering onderhoud openbare ruimte

Voornemen Begroting 2013 - Het serviceonderhoud, gebaseerd op meldingen van burgers, blijft op gelijke voet doorgaan. - Het dagelijkse onderhoud dat per wijk wordt uitgevoerd blijft in frequentie gelijk aan dat van 2012 - Bij het dagelijks onderhoud en het groenbeheer wordt gebruikt gemaakt van ruim 40 medewerkers van Pantar, waarmee het stadsdeel aan “social return” bijdraagt - Zelfbeheergroepen voor de twee spartelbaden (Plejadenplein en Adelaarsweg) worden opgeleid, waardoor beheer en toezicht kunnen blijven plaatsvinden en de badjes open kunnen blijven - We blijven inzetten op een groei in adoptie van ondergrondse containers en afvalbakken - Initiatieven voor overige zelfbeheerprojecten worden gesteund, behalve als ze leiden tot een lastiger uitvoerbaar en duurder beheer van het groen en de openbare ruimte eromheen. Het stadsdeel stelt gratis gebruiksovereenkomsten op voor burgers. - In de drie focusgebieden IJplein/Vogelbuurt, Volewijck en Nieuwendam-Noord worden ISV middelen ingezet voor onderhoud van groen en het verbeteren van de zwerfvuil-index. De aanpak is gebaseerd op het gebiedsplan. - In samenhang met de renovatie van het Plan van Gool wil het stadsdeel samen met de corporaties extra en blijvend aandacht geven aan de openbare ruimte om herhaling van verloedering van het complex te voorkomen. Onderzocht wordt of en hoe het stadsdeel hiervoor extra middelen kan vrijmaken die in een gezamenlijk fonds met de corporaties gestort kunnen worden. - In landelijk Noord wordt een onderhoudsprogramma aan de wegen uitgevoerd dat is gebaseerd op besluiten die in 2012 zijn genomen over zwaar verkeer en verkeerscirculatie - Er wordt een baggerdepot ingericht waar licht verontreinigde bagger gedroogd kan worden. Realisatie • Het aantal meldingen dat binnenkomt op telefoonnummer 14020 is in 2013 iets toegenomen tot bijna 8500. De snelheid van afhandelen is gelijk gebleven: ruim 85% van de meldingen wordt binnen twee werkdagen beantwoord. • Het onderhoudswerkplan voor dagelijks onderhoud (waarin de bezuinigingen zijn verwerkt) voor 2013 is uitgevoerd. • Pantar heeft een groot aantal onderhoudsopdrachten in het groen uitgevoerd. Het gaat om klussen zoals onkruidbestrijding, zwerfvuil in plantsoenen en diverse losse klussen binnen het groenonderhoud. 4

gegevens opgevraagd bij Belastingdienst, maar niet verkregen 85

4


•

•

•

•

•

• •

•

●

CONCEPT


De raad heeft besloten de bezuiniging op de spartelbadjes ongedaan te maken. Hierdoor kan er net als in voorgaande jaren door het stadsdeel toezicht worden gehouden en kan de zwemwaterkwaliteit op professionele wijze in de gaten worden gehouden. Wel wordt samengewerkt met buurtbewoners, die op vrijwillige basis een deel van het toezicht op zich nemen. Via de beheermedewerkers op straat, folders, de internetsite van het stadsdeel en het algemene nummer 14020 melden adoptanten voor afvalbakken en containers zich aan. Momenteel zijn er al meer dan tweehonderd mensen actief bij ondergrondse containers en afvalbakken. Het aantal zelfbeheerprojecten en vrijwilligers dat zich hiervoor inzet neemt nog steeds toe. Afgelopen najaar werd de 1000e vrijwilliger in het zonnetje gezet. Naast zelfbeheer projecten waarover besloten moet worden door het stadsdeel omdat ze zich afspelen in de openbare ruimte, zijn er ook zelfbeheerprojecten in gebouwen of op gronden van woningbouwcorporaties. Bij veel projecten geeft het stadsdeel inhoudelijke adviezen. De projecten uit de Gebiedsplannen voor de focuswijken IJplein/Vogelbuurt, Volewijck en Nieuwendam-Noord zijn uitgevoerd. Het gaat om zaken als inhuur extra papierprikkers, extra inzet van veeg- en onkruidmachines, het opknappen van speelplaatsjes. Deze extra inzet gaat hand in hand met het activeren van buurtbewoners in deze wijken. Er zijn al veel bewoners die een ondergrondse container hebben geadopteerd, die afval prikken in de openbare ruimte of een groenstrook onderhouden. De buurtmeesters en soms ook de afdeling natuur- en milieueducatie faciliteren en ondersteunen deze vrijwilligers. In 2013 zijn tevens extra middelen beschikbaar gesteld voor de openbare ruimte in de Kleine Wereld. Daarmee zijn plantsoenen, speelplaatsjes en parkeerplaatsen opgeknapt, bloembakken opgeknapt en in beheer aan bewoners gegeven en wegverzakkingen weggewerkt. In samenwerking met bewoners en woningcorporaties vindt een jaarlijkse schoonmaak dag plaats en is een voetbalveldje gerealiseerd en is de binnentuin van één wooncomplex veranderd in een gezamenlijk onderhouden buurttuin. In de begroting 2014 is extra geld vrijgemaakt voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in het Plan van Gool. Er is een begin gemaakt met uitvoeren van het onderhoudsprogramma voor wegen in landelijk Noord. Zo is een deel van de Nieuwe Gouw, inclusief het naast gelegen vrij liggende fietspad, opgeknapt en opnieuw geasfalteerd. Bij de zoektocht naar een geschikte locatie voor een droogdepot voor bagger zijn vier locaties onderzocht (Het Schouw, twee locaties in de Noorder IJpolder en sportpark de Weeren), maar ongeschikt bevonden. Het baggerwerk dat niet uitgesteld kan worden vindt intussen wel plaats. Schone bagger wordt waar dat kan op de kant gezet. Waar dat niet kan wordt schone en licht verontreinigde bagger tegen betaling afgevoerd naar een stortplaats.

Verbetering onderhoud fietsen voetpaden

Voornemen Begroting 2013 - Uitvoeren van groot onderhoud aan voet- en fietspaden zoals neergelegd in de jaarschijf 2013 het meerjarenplanning openbare ruimte 2012-2016 (MJP). Het gaat om onder andere de Meteorensingel tussen Kotteraarstraat en Computerweg, het Parlevinkerpad tussen RelingStaghof en Zeevaart en de IJdoornlaan tussen Westerlengte en NH Kanaaldijk. - Het stadsdeel werkt mee aan het oplossen van knelpunten in het stedelijke hoofdnet fiets en zal daar via het MJP € 100.000 voor reserveren. Realisatie • Het fietspad langs de IJdoornlaan is in het afgelopen jaar deels vernieuwd. Ook het fietspad langs de Nieuwe Gouw tussen Ransdorp en de Poppendammergouw is vernieuwd. Het aanpakken van het fietspad bij de ingang Vliegenbos is voorbereid, het

86


•

●

CONCEPT


asfaltwerk is echter uitgesteld i.v.m. weersomstandigheden. Het Parlevinkerpad, de fietspaden in het Florapark, het Bessenpad, het Vikingpad. de Meteorenweg en de Noordhollandsch Kanaaldijk zijn alle voorbereid en klaar voor uitvoering in 2014. Het geld voor het oplossen van knelpunten in het stedelijke hoofdnet fiets is in de begroting van 2013 vrijgemaakt. Het is de bedoeling dat de komende vier jaar eveneens gebeurt, zodat meerdere knelpunten in het hoofdnet fiets opgelost zullen worden. In het afgelopen jaar is het geld besteed aan het opknappen van het fietspad op de Oostzanerdijk.

Versterken aandacht door diversiteit in de groene ruimte, behoud of compensatie van het bomenarsenaal binnen de ring

Voornemen Begroting 2013 - compensatie van kap zal niet altijd meer plaatsvinden: dode bomen worden niet langer vervangen. Daarbij wordt de hoofdbomenstructuur ontzien. Het gaat naar verwachting om ca 200 bomen per jaar. - de in 2012 in gang gezette bezuinigingen worden voortgezet. Het gaat om het omvormen van duur siergroen naar goedkoper groen, extensiever beheren van gazons en bermen, nalaten van schoffelen van boomrondjes, minder snoeien van bosplantsoen en meer zelfbeheer. - in het Noorderpark wordt verder gewerkt aan het omvormen van drie traditionele parken naar één modern stadspark. Essentieel daarin is de verbinding tussen de parkdelen. In 2013 komt de bouw van de bruggen over het Noordhollandsch kanaal een stap dichterbij. Nu de middelen zijn verworven en de ontwerpen gereed zijn kunnen de bestekken worden geschreven en de aanbesteding starten. Ook worden de omgevingsvergunningen aangevraagd. Start bouw is voorzien in de eerste helft 2014. - in het Noorderpark wordt een pilot met geïntegreerd gebiedsbeheer uitgevoerd die moet leiden tot een beter eindbeeld. - in de Groene Zoom in Nieuwendam-Noord wordt de eerste fase van de herinrichting uitgevoerd met o.a. aanleg van drie speelplaatsen en een nieuw fietspad. De speelplaatsen zijn in overleg met buurtbewoners ontworpen. De volgende fase van herinrichting wordt in 2013 voorbereid. - het stadsdeel blijft een stadsdeelecoloog inzetten, die adviseert over ecologische kansen en randvoorwaarden in het beheer en in ruimtelijke ontwikkeling. De aandacht richt zich dit jaar op kansen voor de natuur bij bezuinigingen in het beheer. Daarnaast begeleidt de stadsdeelecoloog bewonersinitiatieven, waar dat kan in combinatie met natuur- en milieueducatie. - het project ‘Tuin van de buurt’ waarvoor in 2012 subsidie van de centrale stad werd verkregen, wordt uitgevoerd in samenwerking met de scholen de Botteloef, het Vogelnest, de dependance van de Boven ‘t IJ montessorischool en de Amstelmeerschool. - het project speeltuinen in Oud Noord, waarvoor eveneens in 2012 subsidie van de centrale stad werd verkregen, wordt uitgevoerd in samenwerking met buurtbewoners. - het stadsdeel werkt mee aan het realiseren van collectieve moestuinen in de openbare ruimte door gratis gebruiksovereenkomsten op te stellen en waar mogelijk advies te geven over bijvoorbeeld beplanting. - in landelijk Noord zetten we de samenwerking met andere grondeigenaren (boeren, terreinbeheerders) het soortgericht beheer (ringslang, weidevogels, noordse woelmuis) voort. Het stadsdeel onderzoekt de mogelijkheden om te komen tot een meer geïntegreerd gebiedsbeheer. - de proef met natuurbegrazing door Dexter-koeien in combinatie met een losloop gebied voor honden en avontuurlijk spel in het landschapselement de Zwarte Gouw wordt geëvalueerd.

87


CONCEPT


Realisatie • •

•

•

•

•

•

•

•

•

De bezuiniging op het vervangen van dode bomen is inmiddels teruggedraaid. Alle bomen die door ziekte zijn geveld of gekapt worden inmiddels weer vervangen. De bezuinigingen op het groenbeheer voor 2013 zijn verwerkt in het onderhoudswerkplan. Een aantal bezuinigingsmaatregelen is teruggedraaid, waaronder het afzien van schoffelen van de boomrondjes en het klepelen van gazon. De boomrondjes zijn als vanouds door het stadsdeel geschoffeld. Het gazon wordt in 2014 weer "normaal" gemaaid. Het bestemmingsplan voor het Noorderpark is in het najaar gewijzigd vastgesteld. Er komt vooralsnog één brug op een centrale plek in het park, die beide parkdelen aan elkaar gaat verbinden. Daarnaast is gewerkt aan het voorbereiden van een overeenkomst met de Trust Noorderpark, die van plan is een aantal extra paviljoens te realiseren en het beheer van het park te gaan voeren. Er is en parkmanager aangesteld voor het Noorderpark die de beheervraagstukken op elkaar afstemt en aanspreekpunt is voor de bewoners en Noorderpakkamer en Trust Noorderpark De eerste fase van de herinrichting van park de Groene Zoom in de Waterlandpleinbuurt is uitgevoerd, waarbij onder andere vier speelplaatsen en een nieuw voetpad zijn aangelegd. Het ontwerp is in overleg met buurtbewoners tot stand gekomen. De volgende fase van de herinrichting wordt in 2014 uitgevoerd. De stadsdeelecoloog is in heel 2013 actief geweest. Dankzij het deels terugdraaien van bezuinigingen in het groenbeheer kon meer aandacht gaan naar het begeleiden van bewonersinitiatieven. Zo is bijvoorbeeld een poule van groen-vrijwilligers gestart. Het gaat om mensen die ook bij ‘losse’ natuurklussen ingezet willen worden. Begin 2014 verschijnt weer een rapportage van de stadsdeelecoloog, met gedetailleerde informatie. In de laatste maand van 2013 is een subsidieaanvraag van € 50.000 gedaan bij de centrale stad voor het project “de nieuwe Wildernis Noord”, geïnspireerd door de film ‘De Nieuwe Wildernis”. Het plan is om bij de Noorder IJplas een verdere verwildering te stimuleren door middel van het omhalen van bomen en inzet van grote grazers. Het gaat om bomen die anders gekapt zouden moeten worden omdat ze onder hoogspanningsmasten staan. Bij alle vier in de begroting genoemde scholen zijn Tuinen van de Buurt aangelegd. Het stadsdeel biedt educatieve begeleiding zodat binnen en buiten de lessen gebruik gemaakt wordt van deze tuinen. Het stadsdeel heeft stedelijke Groengelden verkregen waarmee bij vijf speeltuinen van de stichting SPIN in Oud Noord tuinen zijn aangelegd. Hier kunnen kinderen en hun ouders spelenderwijs in aanraking komen met groen en moes tuinieren. In 2013 is één gratis gebruiksovereenkomst afgesloten, met de Voedseltuin IJplein. Een andere tuin in de openbare ruimte waar het stadsdeel steun aan heeft gegeven ligt aan het Koopvaarderplantsoen. Ook heeft het stadsdeel meegewerkt aan de realisatie van de Berend Seinen heemtuin en is medewerking verleend aan een natuurwerkdag op de ‘Tuin van de Buurt’ aan de Th. Weeversweg. Andere gerealiseerde moestuinen en buurttuinen bevindt zich op grond van corporaties, of grond die tijdelijk beschikbaar is in afwachting van definitieve ontwikkeling, zoals de stadslandbouwprojecten Melkweg en Proeftuin A’dam, de tuin van Urbaniahoeve in de Berberisstraat, de ‘Tuin van de Buurt’ aan de Th. Weeversweg en de Puur Natuurtuin aan de Kometensingel. Bij veel van deze projecten geeft het stadsdeel inhoudelijke adviezen. In landelijk Noord voert het stadsdeel soortgericht natuurbeheer uit op de eigen gronden, zoals landschapselement Zwarte Gouw, Landje Hoorn en de strook ten noorden van de A10. In het afgelopen jaar zijn daarnaast de kontakten met de weidevogelkring Waterland en Natuurmonumenten versterkt. Natuurmonumenten is in het najaar gestart met de natuurinrichting van de polder IJdoorn als kaamkamer voor weidevogels. Het stadsdeel heeft daar meerdere adviezen over gegeven. De vanouds intensieve kontakten en

88


•

•

●

CONCEPT


samenwerking in het veld met Staatsbosbeheer heeft afgelopen jaar geleden onder de bezuinigingen en reorganisatie bij deze terreinbeheerder. Wel zijn diverse adviezen gegeven aan Staatsbosbeheer over de herontwikkeling en het beheer van het Vuurtoreneiland. Bij het aanleggen en de monitoring van broeihopen voor ringslangen heeft het stadsdeel intensief samengewerkt met alle betrokken terreinbeheerders en met een groep vrijwilligers. Als laatste is in samenwerking met de vogelwerkgroep Amsterdam en de natuurwerkgroep Kinselmeer meegewerkt aan het maken van afspraken met Rijkswaterstaat over het beheer van de Hoeckelingsdam In het voorjaar van 2013 is het eerste Dexter kalfje geboren in het landschapselement de Zwarte Gouw. De evaluatie van de proef met los lopende honden is na de zomer uitgevoerd. Het rapport zal in het voorjaar van 2014 aan DB en commissie worden aangeboden. Daarnaast is een eindverslag van het totale natuurontwikkelingsproject Van IJ tot Gouw, waar deze proef onderdeel van vormt, opgesteld. Het natuurontwikkelingsproject is in december afgerond met een rondvaart langs een aantal recent opgeleverde nieuwe fietsbruggen, de nieuwe waterpartij bij de Zwarte Gouw en de nieuw ingerichte oevers langs de Weersloot bij Schellingwoude. Al eerder in het jaar was het nieuwe voetpad door weilanden en natuurgebiedjes tussen Schellingwoude en Durgerdam geopend.

Vergroten inzet voor het welzijn van dieren

Voornemen Begroting 2013 - In 2013 is aandacht voor het welzijn van inheemse dieren door aanleg en onderhoud van broeden foerageerplaatsen van doelsoorten als ijsvogel en ringslang. - Bij extreme (weers)omstandigheden wordt in samenwerking met dierenwelzijnsorganisaties stadsnatuur geholpen, bijvoorbeeld via bijvoeren en het slaan van wakken. - De in 2012 gestarte aandacht voor de ‘big-five’ van Noord (de vijf meest aansprekende zeldzame inheemse soorten) wordt dit jaar versterkt via rondleidingen en andere publieksactiviteiten. Realisatie • Het stadsdeel heeft in samenwerking met vrijwilligers een bloemenlint voor bijen aangelegd dat loopt van het volkstuinenpark Wijkergouw in Schellingwoude tot het Noordhollandsch kanaal. Verder is onderhoud gepleegd aan de diverse ijsvogelwanden, zijn broeihopen voor ringslangen aangelegd en opgeruimd en is een eerste compostbak voor de ringslang geplaatst in landelijk Noord. Bij het opruimen in het najaar wordt ook het aantal uitgekomen eieren geteld, dat dit jaar weer groter was dan voorheen. Ook in de compostbak werden eierschalen aangetroffen. • In de strenge wintermaanden aan het begin van het jaar zijn diverse wakken geslagen voor ijsvogels en watervogels. Ook zijn watervogels bijgevoerd in deze moeilijke tijd. • In 2013 zijn drie excursies (“big five safari’s”) uitgevoerd, waaraan tientallen mensen hebben deelgenomen. Nieuw was dat dit jaar ook aandacht werd besteed aan streekproducten uit landelijk Noord.

89


CONCEPT


9C.


●


n.v.t. Product Afdeling

Nr.

Omschrijving

901

11

Project De Buurt Meester

Structureel

Incidenteel 170.000

Realisatie In de 3 focusgebieden (IJplein/Vogelbuurt, Volewijck en Waterlandpleinbuurt) worden buurtmeesters ingezet. De middelen zijn besteed aan salariskosten van de vaste formatie en aan inhuur. 902

12

Speeltoestellen

55.000

Realisatie De middelen zijn overeenkomstig het doel besteed aan extra onderhoud en vervanging van speeltoestellen in de wijken. 902/903/904

13

Areaaluitbreidingen B&H 2011

46.000

Realisatie Met deze middelen zijn de areaaluitbreidingen (beheeroverdrachten) uit 2011 structureel gedekt. 902/903/904

14

Areaaluitbreidingen B&H 2012

86.000

Realisatie Met deze middelen zijn de areaaluitbreidingen (beheeroverdrachten) ui 2012 structureel gedekt.

●



Nr.

Omschrijving

9.3

Zijkanaal H

Structureel

Incidenteel 95.000

Realisatie Het budget is in 2013 toegevoegd aan de begroting en gebruikt om de huur aan Domeinen te voldoen. 902

9.4

Herprofilering landelijk deel Beemsterstraat Realisatie De middelen zijn toegevoegd aan het projectbudget. De uitvoering van het project wordt in fasen uitgevoerd en loopt door tot december 2014

90

300.000


CONCEPT

Nr.

Omschrijving

9.5

Openbaar Groen verzachten bezuinigingen


Structureel

Incidenteel

50.000

Realisatie Met deze middelen zijn een aantal bezuinigingen in 2013 teruggedraaid; inboet bomen, boomspiegels onkruidvrij maken en verruigen gazons. 510,610, 903,701

5.2

De Kleine wereld

150.000

De prioriteit is onderverdeeld in vier aandachtsgebieden nl. • Schoon, heel en veilig • Sport • Jeugd • Participatie Realisatie Beheer – schoon,heel, veilig € 80.000 In 2013 is 80.000 beschikbaar gesteld t.b.v. het verbeteren van de leefbaarheid ic de openbare ruimte. Op basis van overleg met bewoners en partners zijn de volgende zaken aangepakt: Groen : diverse plantsoenen zijn opgeknapt, bloem bakken zijn opgeknapt en in zelfbeheer bij bewoners gegeven, geraniumzuilen en winterbakken zijn geplaats Bestrating; verzakkingen en onregelmatigheden zijn weggewerkt, parkeerplaatsen bij Savelsbos zijn opgeknapt Schoon; i.s.m. bewoners, buurtkamer, corporaties jaarlijkse schoonmaakdag, extra maandelijkse inzet Pantar, Sport en spel/participatie; i.s.m. bewoners zijn plannen gemaakt voor het verbeteren van het gebruik van het groen rondom Savelsbos (o.a. realiseren van een klein voetbalveldje), speelplaatsje is opgeknapt, ondersteunen bij de uitvoering van het groenproject van de Key en NME in de binnentuinen van DHIL (complex van de Key), werven en ondersteunen van bewoners die meewerken aan schoonhouden van de openbare ruimte Veel werkzaamheden worden uitgevoerd door EWP, die in de wijk gehuisvest is. Sport € 25.000 Gedurende het hele jaar is twee keer per week sportmix ingezet; afwisselend op Mariendaal en op het schoolplein van de Piramide. Een keer per week was streetwise (12+) aanwezig in de wijk. Tijdens de schoolvakanties zijn er extra activiteiten georganiseerd. Jeugd € 20.000 In samenwerking met basisschool de Piramide is gestart met een vakmanschap lokaal. Deze plek biedt kinderen en volwassen de gelegenheid kennis te maken met techniek. Het aanbod wordt zowel onder schooltijd gebruikt en in naschools of wijkgebonden aanbod. Samenwerking met o.s. de buurtkamer

91

Programmajaarrekening 2013 Stadsdeel Noord Product Afdeling

Nr.


CONCEPT

Omschrijving

Structureel

Incidenteel

Participatie € 25.000 De buurtkamer een plek door en voor bewoners is geopend. Gedurende het eerste jaar worden de vrijwilligers ondersteund. De buurtkamer is gerealiseerd mede dankzij de samenwerking met de corporaties in de wijk, de Rabobank vestiging Noord en de HUB (sociaal ondernemershuis). In 2013/2014 wordt het Oasisgame nog een keer uitgevoerd in de Kleine wereld.

●


n.v.t

●


n.v.t.

9D.


Openbare ruimte en groen Uitgaven

Inkomsten Begroting

Uitgaven

Inkomsten


Rekeningresultaat

Begroting

Rekening

Voor bestemming

17.132.300

33.576.115

583.700

3.034.063

-16.443.815

2.450.363

-13.993.452

Mutaties reserves

2.428.960

2.428.960

700.000

3.225.714

0

2.525.714

2.525.714

Na bestemming

19.561.260

36.005.075

1.283.700

6.259.777

-16.443.815

4.976.077

-11.467.738

92

Rekening

Saldo



CONCEPT

Programma 10: Milieu en Water Dit programma betreft beleid en uitvoering inzake milieu, water en afvalverwijdering. Hieronder vallen de inzameling van huisvuil en bedrijfsafval, punten voor gescheiden afval, binnenhavens en waterwegen, begraafplaatsen en de handhaving op het gebied van milieu.

10A. Wat hebben we in 2013 bereikt? In onderstaande rapportage zijn de meetgegevens van de rapportage-items in beeld gebracht. Aan de hand van deze gegevens kan worden bepaald of en in welke mate de beoogde maatschappelijke effecten zijn gerealiseerd. Rapportage 10.1 10.1.1

Inzet op energiebesparing en gebruik duurzame energie wordt versterkt. Rapportage-item : Aantal subsidies zonnepanelen. Stand van zaken: 2009

51 aanvragen gehonoreerd via ‘Zon op je Dak’

2010

68 aanvragen gehonoreerd via ‘Zon op je Dak”

2011

66 aanvragen gehonoreerd (hiervan behoorden 22 tot een VvE), via ‘Zon op je Dak” 30 aanvragen gehonoreerd via de Rijkssubsidieregeling (juli – december 2012)

2012

56 aanvragen gehonoreerd via ‘Zon op Noord’ (in totaal 166 panelen) 2013

In juli 2013 sloot de Rijkssubsidieregeling. Aantal gehonoreerde aanvragen uit Noord is onbekend. Op de digitale stippenkaart (zie www.Amsterdam.nl/zon is een totaal overzicht te zien). 1000 zonnepanelen op het Plan van Gool (m.b.v. Europese subsidie)

De coöperatieve vereniging Zon op Noord realiseert, o.a. met een eenmalige startsubsidie, zonnepanelen op 10 maatschappelijke gebouwen in Noord. De zonnepanelen zijn eigendom van omwonenden die zelf geen geschikt dak hebben voor zonnepanelen. Bron: stadsdeel Noord

10.2 10.2.1

Voorlichting en ondersteuning op het gebied van milieu worden verbeterd. Rapportage-item : Aantal huishoudens met energietraject.

Aantal huishoudens

2009

2010

2011

2012

2013

1.000

1.700

300

700

600

De duurzame renovatie in het Plan van Gool is in februari 2013 van start gegaan. Bron: stadsdeel Noord

93


10.2.2


CONCEPT

Rapportage-item : Aantal oplaadpunten 2010

Aantal oplaadpunten

3

2011

2012

16

32

2013 42 (en 10 oplaadpunten voor tweewielers)

Bron: Basismeetset

10.2.3

Rapportage-item : Percentage elektrische bedrijfswagens op totaal wagenpark stadsdeel (=80). 2011

2012

2013

Percentage elektrische auto’s

1

1

1

Aantal elektrische dienstfietsen

3

3

3


10.2.4

Rapportage-item : Stikstofdioxide in de buitenlucht De achtergrondconcentratie bij het meetpunt aan de Nieuwendammerdijk blijft continu onder de 29 mg/m3

10.3 10.3.1

Het aandeel van duurzame en fairtrade producten bij de inkoop wordt vergroot. Rapportage-item: Percentage inkoop duurzame en Fairtrade producten. 2009

niet bekend

2010

23 % van de producten bij de catering is biologisch

2011

11 % van de producten bij de catering is biologisch

2012

16 % van de producten bij de catering is biologisch en/of fairtrade.

2013 Bron: stadsdeel Noord

10.4

Boeren worden ondersteund bij het behoud van het groene cultuurlandschap. Rapportage-item : Aantal boeren met provinciale subsidie natuurbeheer.

Aantal boeren met provinciale subsidie natuurbeheer Bron: Agrarische natuur vereniging Water, Land en Dijken

94

2010

2011

2012

2013

29 van

29 van

29 van

29 van

de 41

de 41

de 41

de 41

Programmajaarrekening 2013 Stadsdeel Noord 10.5 10.5.1

CONCEPT


De inzet op het gebied van duurzaam en klimaatneutraal bouwen wordt versterkt. Rapportage-item : Aantal klimaatneutraal gebouwde scholen op het totaal van gebouwde scholen. 2009

0

2010 2012

1 van de 33

2013

Drie scholen worden half klimaatneutraal gebouwd (ca. 50 % energiebesparing), de nieuwe Bongerdschool, de Amstelmeerschool en de nieuwe Heldring school In 2013 zijn de Bongerdschool, de Amstelmeerschool (Vijf sterrenschool) en de nieuwe Heldringschool gerealiseerd. Voorbereidingen worden getroffen voor een duurzame IJdoornschool en Dorus Rijkerschool.


10.5.2

Rapportage-item : percentage dubbelglas in woningen 2009: 80% 2010 en verder : Dit item wordt niet meer gemeten

10.5.3

Rapportage-item : Aantal aansluitingen op het stedelijk warmtenet (Nieuw)

Aantal aansluitingen

2011

2012

2013

0

1.500

2200

10B. Wat hebben we daarvoor gedaan? ●

Algemeen

Voornemen Begroting 2013 Als opvolger voor het Klimaatplan komt het Duurzaamheidsprogramma. Hierin komen verschillende thema’s terug zoals afvalpreventie en -scheiding, energiebesparing, duurzame energieopwekking, water en duurzaam ondernemen. Het Duurzaamheidsprogramma gaat de periode 2013 / 2014 beslaan. Gerealiseerd in 2013 Het stadsdeel sluit zoveel mogelijk aan bij initiatieven en behoeftes van burgers, organisaties en bedrijven. Deze inzet van het stadsdeel komt tot uiting in de folder: ‘Baas over eigen energie’ en in de visie ‘Energietransitie Noord’ die in juni zijn verschenen. Vanuit deze optiek is ervoor gekozen om geen nieuw programma te ontwikkelen. Het Milieufonds is explicieter, met eenduidige criteria, opengesteld voor (energie)initiatieven van burgers en maatschappelijke organisaties. Ook is een deel van het Milieufonds gereserveerd voor cofinanciering duurzame voorstellen van bedrijven (uitvoering in 2014). Wat betreft afvalbeleid sluit het stadsdeel aan bij stedelijk beleid. Gezamenlijk met de stadsdelen en met het AEB wordt inhoud gegeven aan de doelstelling dat de afvalscheiding in 2015 met 30 % verdubbeld moet zijn t.o.v. de resultaten in 2012.

95


CONCEPT


Energiebesparing en duurzame energie Voornemen Begroting 2013 - Ondanks het moratorium van de Provincie voor windturbines gaat Amsterdam en stadsdeel Amsterdam Noord verder met de afronding van het MER (milieueffectrapportage) voor de locaties voor windturbines, waarna een investeringsbesluit en twee bestemmingsplannen aan de deelraad worden voorgelegd. Als de bestemmingsplannen vastgesteld zijn, worden de windlocaties op de markt gezet waarbij de participatie van burgers en bedrijven een belangrijke voorwaarde is. - We gaan door met het project ‘de Noordse aanpak’ in samenwerking met de woningcorporaties en bewoners. Doel is dat bewoners zelf met voorstellen komen voor energiebesparende maatregelen, die vervolgens door de woningcorporatie worden vertaald in een realiseerbaar plan. - De eerste resultaten uit het duurzame renovatieproject Plan van Gool staan centraal tijdens een· conferentie met de Europese subsidiepartners. - De provinciale subsidieregeling voor duurzame energie en energiebesparing gebruikt het stadsdeel, net als de andere stadsdelen, voor de subsidiëring van isolatiemaatregelen door particuliere woningeigenaren. Projectbureau ARC coördineert een gezamenlijke aanvraag en uitvoering namens de stadsdelen. - Het stadsdeel zal op verschillende manieren energiebesparing stimuleren bij bedrijven. Enerzijds door de wettelijke mogelijkheden goed te benutten bij de vergunningverlening en handhaving, maar ook door op maat bedrijven te ondersteunen die gemotiveerd met energiebesparing aan de slag willen. - Het stadsdeel onderzoekt samen met Zon op Noord naar geschikte gebouwen voor coöperatieve opwekking van zonne-energie op ons eigen vastgoed. Ook zal gekeken worden of het mogelijk en nodig is om dergelijke projecten op commerciële gebouwen te stimuleren, bijvoorbeeld door de instelling van een waarborgfonds, samen met andere partijen. Mocht een gebouw onverhoopt van functie/ eigenaar veranderen, dan zijn er middelen beschikbaar om de zonnepanelen te verhuizen. - Westpoort Warmte moet bij 4.000 aansluitingen van woningequivalenten het primaire net voor stadswarmte gereed hebben. Sinds 2008 zijn er circa 1.500 woningequivalenten aangesloten. Omdat het aantal aansluitingen vanuit de nieuwbouw terugloopt, wordt nu ingezet op de bestaande bouw. Voorbeelden hiervan zijn: corporatie woningen, zorginstellingen, een aantal middelbare scholen en het vastgoed van het stadsdeel. Eén zorginstelling is goed voor 200 – 400 woningequivalenten. Volgens de huidige planning moet het primaire net eind 2015 gereed zijn. Het stadsdeel zet zich ervoor in dat het benodigde aantal aansluitingen eerder gehaald wordt. Gerealiseerd in 2013 Wind De MER procedure is afgerond. Het bestemmingsplan van het Cornelis Douwes terrein is opgesteld en zal in januari 2014 worden vastgesteld. Tevens zal dan een omgevingsvergunning worden verleend voor de eerste molen op het Cornelis Douwes terrein. Besluiten over beide procedures zijn in samenhang genomen, door toepassing van de coördinatieregeling. Bestuurlijk is, in samenwerking met de centrale stad, veel inzet geleverd om tot een oplossing voor het provinciale moratorium te komen. De oplossing is nog niet gevonden, bestuurders zijn nog in overleg met elkaar. Noordse aanpak Het stadsdeel is gestopt met de Noordse aanpak. Door de lastige financiële situatie waarin corporaties verkeren worden heel veel renovatieplannen uitgesteld. Het bleek niet mogelijk om geschikte projecten te vinden. In plaats van de Noordse aanpak is het stadsdeel gestart met een energiebesparingsproject in de Vogelbuurt. Bewoners worden opgeleid tot energievoorlichter en/of tot klusser. Het project is gestart in november. Dit project maakt deel uit van de focuswijk-aanpak.

96


CONCEPT


Duurzame renovatie Plan van Gool In februari 2013 is gestart met de renovatie. Vanwege de opgetreden vertraging is ook de conferentie uitgesteld. Deze is nu gepland in het eerste half jaar van 2014. Eind 2013 zijn 300 woningen (van de ruim 1.100) gerenoveerd. Op 10 december vond een feestelijke bijeenkomst plaats om deze mijlpaal te vieren. Op een deel van de daken staan nu zonnecollectoren met een totale oppervlakte van ca. 1.200 m2 voor warm tapwater. Ook zijn er met de Europese subsidie bijna 1.000 zonnepanelen op de daken geplaatst. Europa heeft voor de tweede keer goedgekeurd dat het Europese subsidieproject een jaar verlengd is (tot en met 2014). Wel onder de voorwaarde dat er bouwprojecten in Noord aan toegevoegd worden. Dit is gelukt. De inbreng van het stadsdeel is dat de renovatie van sporthal Elzenhagen en de nieuwbouw van de Bongerd en Amstelmeerschool aan het project zijn toegevoegd. Het beoogde gevolg is dat het stadsdeel subsidie krijgt voor de getroffen energiemaatregelen. Beide scholen zijn voorzien van zonnepanelen. Warmtenet De voorbereiding van de aanleg van het primaire net is in 2013 grotendeels afgerond. In 2014, 2015 en 2016 zal het net worden aangelegd. Het aantal aangesloten woningen is gegroeid tot ca. 2.200. Met corporaties en overige belangenpartijen is een goede start gemaakt om de haalbaarheid van aansluitingen in de bestaande bouw te onderzoeken. Woningisolatie De provinciale subsidieregeling voor duurzame energie en energiebesparing heeft het stadsdeel, net als de andere stadsdelen, gebruikt voor de subsidiëring van isolatiemaatregelen door particuliere woningeigenaren. Een deel van het beschikbare bedrag heeft het stadsdeel gereserveerd voor een regeling voor subsidiëring van zonnepanelen op complexen van Verenigingen van Eigenaren. Deze regeling (Zon XL) is onder regie van Projectbureau ARC (onderdeel van dRO) tot stand gekomen en op 2 december opengegaan. De regeling heeft het karakter van een tender: hoe groter de aanvraag, hoe groter de kans op honorering van de subsidieaanvraag. Op 2 maart 2014 eindigt de openstelling. Energiebesparing bij bedrijven Vanaf oktober 2013 kunnen honderd MKB bedrijven een gratis energiescan krijgen, Deze scan geeft inzicht in rendabele energiemaatregelen. Het bedrijf Klimaatroute voert dit voor het stadsdeel uit. Bedrijven krijgen ook begeleiding bij het uitvoeren van energiemaatregelen. Eind december hebben bedrijven een energiescan uit laten voeren. Zonne-energie In juni 2013 is de Zonatlas Amsterdam gepubliceerd. Hierop kan iedere Amsterdammer zien of zijn woning of bedrijf geschikt is voor zonnepanelen. Stadsdeel Noord heeft de Zonatlas gebruikt bij drie VvE-café’s over zonnepanelen. Noordse verenigingen van eigenaren van complexen die volgens de Zonatlas kansrijk zijn, zijn uitgenodigd en met hen is in gesprek gegaan over hun specifieke situatie. Deze bijeenkomsten werden zeer op prijs gesteld. Inzet van het stadsdeel is dat een aantal VvE’s in 2014 daadwerkelijk aan de slag gaat met zonnepanelen. Naast de Zonatlas is de digitale stippenkaart gepubliceerd. Iedereen kan hier z’n eigen pv-panelen aanmelden. Deze kaart wordt goed gevuld, ook in Noord. Zon op Noord heeft in 2013 geen nieuw PV project opgeleverd. Het stadsdeel blijft in gesprek met Zon op Noord om toch voor 2015 de 10 pv projecten te kunnen realiseren op openbare gebouwen.

97


CONCEPT


Elektrisch vervoer Het stadsdeel heeft besloten tot 2018 de voertuigen die vervangen moeten worden, waar mogelijk te vervangen door elektrische voertuigen. In 2014 zullen de eerste 4 elektrische personenwagens door het stadsdeel worden aangeschaft.

Voorlichting en ondersteuning op gebied van milieu Voornemen Begroting 2013 - Naast voorlichting en stimulering t.a.v. energiebesparing komt er ook -in navolging van de plastic wereldbol in het IJ in 2012- aandacht voor initiatieven voor het terugdringen van (zwerf)afval in relatie tot de vervuiling van oceanen (zogenaamde plastic soep). - Samen met organisatoren van evenementen streeft het stadsdeel naar het terugdringen van milieubelasting bij evenementen. - Het stadsdeel ondersteunt New Energy Docks die vanuit hun nieuwe locatie aan de Distelweg duurzame en innovatiegerichte bedrijvigheid van nieuwe impulsen voorziet. - Voor de tweede keer wordt de prijs voor de meest duurzame ondernemer in het stadsdeel uitgereikt. Deze stadsdeelwinnaar dingt vervolgens mee naar de stedelijke DAM-prijs.

Gerealiseerd in 2013 Duurzame evenementen Drie organisatoren van grote Noordse evenementen hebben het Convenant Duurzame Evenementen ondertekend en zich gecommitteerd aan het voeren van een duurzame bedrijfsvoering. In 2015 wordt gekeken of deze organisatoren het keurmerk duurzaam evenement krijgen. Energie educatie; 20 basisscholen zijn bezocht door de Energiebus die de bovenbouw aanschouwelijk onderwijs geeft over het nut en de mogelijkheden van energiebesparing. De evaluatie was positief en het project zal voortgezet worden in 2014. Zwerfafval Er is onderzoek gedaan naar de herkomst, aard en ernst van de zwerfafvalproblematiek en gewerkt aan de organisatie van een miniconferentie Zwerfafval die in januari 2014 gehouden is. Naar aanleiding van de verzamelde gegevens wordt een plan van aanpak geschreven om het zwerfvuil te verminderen. Bij de aanpak van het zwerfafval spelen vrijwilligers (enkele honderden) een belangrijke rol. New Energy Docks Het stadsdeel neemt deel in de Raad van Toezicht van New Energy Docks. Door de groei van het aantal bedrijven moest de zolder in gebruik genomen worden. Het stadsdeel heeft de inrichting hiervan voorgefinancierd. Dit wordt teruggesluisd via een verhoging van de huur. Duurzame ondernemersprijs In 2013 was bouwbedrijf Van Keulen de winnaar van de duurzaamheidsprijs 2013. De prijsuitreiking in La Place was een geslaagde en druk bezochte gebeurtenis. Van Keulen was daarna namens Noord deelnemer aan de stedelijke DAM-prijs.

98


CONCEPT


Duurzame inkoop Voornemen Begroting 2013 - In 2013 wordt de catering op een andere manier georganiseerd. Inzet is om wederom een hoog aandeel duurzame producten tot stand te brengen. - Bij enkele grote Europese aanbestedingen die volgend jaar gaan plaatsvinden, zoals het groenbeheer, zullen vanaf het begin duurzaamheideisen en wensen betrokken worden. - Onderzocht wordt hoe duurzaamheidcriteria in de initiatieffase van projecten (bijv. t.b.v. de selectie van architecten/ vormgevers) opgenomen kunnen worden). Gerealiseerd in 2013 De nieuwe aanbesteding van de catering is uitgesteld naar 2014, als er meer duidelijk is ontstaan over de taakverdeling tussen de Centrale Stad en de stadsdelen. Het stadsdeel heeft een proces in gang gezet om te komen tot professioneel aanbesteden, waarbij kwaliteitsaspecten naast prijs worden meegewogen. Eén van die kwaliteitsaspecten is duurzaamheid. Duurzaamheidscriteria bij projecten Het nieuw te bouwen Natuur en Milieu Educatie centrum heeft een stevige duurzaamheidsambitie, die van meet af aan is meegenomen in het bouwproces. Zo was duurzaamheid het prevalerende criterium bij de architectenkeuze. Er is voortdurend overleg gevoerd met gebruikers, architect, installatiebedrijf en duurzaamheidsadviseur.

●

Afvalinzameling

Voornemen Begroting 2013 - Het stadsdeel is in 2012 gestart met het in eigen beheer inzamelen van textiel. In de eerste helft van 2013 wordt deze pilot geëvalueerd. Deze pilot sluit aan op een stadsbrede aanpak voor meer bronscheiding, met name textiel en kunststof. - Verder zal in 2013 gestart worden met de voorbereiding en uitvoering van de bouw van het MLC. (Milieu Logistiek Centrum) aan het Cornelis Douwes terrein, waardoor overslag van weg naar water kan plaatsvinden. Uitbreiding met het Afvalpunt wordt onderzocht. Gerealiseerd in 2013 In 2013 is de afdeling Inzameling verder gegaan met het stimuleren van bronscheiding. Er zijn nu textiel- en kunststofcontainers geplaatst en/of bijgeplaatst. Op kleine schaal wordt geëxperimenteerd met het huis aan huis inzamelen van papier. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen zal stadsdeel Noord aansluiten op de stedelijke wijze van natransport. Dit zal geen consequenties hebben voor de servicegraad in de richting van de bewoners.

Behoud van het groene cultuurlandschap Voornemen Begroting 2013 - Het stadsdeel zet zich vooral met ruimtelijke ordeningsinstrumenten in om de openheid van het groene cultuurlandschap van landelijk Noord te behouden. De regels uit de Beleidsvisie en toetskader Stadsrandpolder Waterland worden verwerkt in het bestemmingsplan landelijk Noord. - Vooralsnog blijft het stadsdeel deelnemen aan het nationale landschap Laag Holland en stelt daarvoor een structureel bedrag beschikbaar (zie ook programma 11). Het behoud van de

99


CONCEPT


kernkwaliteiten van het groene cultuurlandschap vraagt meer en meer om een andere strategie nu (rijks- en provinciale-) overheidsgelden teruglopen. Als vervolg op de ‘maatschappelijke kosten en batenanalyse van de toekomstscenario’s voor Laag Holland’ zal het nationale landschap verdere analyses maken op deelgebiedsniveau. - Het integrale gebiedsprogramma Waterland-Oost is in de fase van implementatie en uitvoering gekomen. Zo werkt het stadsdeel mee aan enkele verplaatsingen van agrarische ondernemingen uit dorpskernen naar het buitengebied. Ook blijft het stadsdeel extensieve recreatie stimuleren, onder andere door mee te werken aan realisatie van de Poort van Waterland.

Gerealiseerd in 2013 Bestemmingsplan Landelijk Noord De regels uit de beleidsvisie Stadsrandpolder Waterland zijn verwerkt in het bestemmingsplan Landelijk Noord. Initiatieven om een agrarisch bedrijf te beëindigen (en de storende bedrijfsbebouwing te slopen) heeft het stadsdeel begeleid. Ook zijn adviezen uitgebracht aan een initiatief tot agrarische bedrijfsverplaatsing uit een dorp naar het buitengebied en aan een initiatief tot het vergroten van het agrarische erf. Het stadsdeel heeft bijgedragen aan de evaluatie van de Beleidsvisie stadsrandpolder, die door de centrale stad is gestart en in 2014 wordt afgerond. Nationaal landschap Laag Holland De provincie heeft de regie over het landelijk gebied, nu het rijk zich geheel heeft teruggetrokken. De provincie heeft het nationale landschap omgevormd tot een ‘Bufferzone’ en de Stuurgroep Laag Holland tot een ‘Gebiedscommissie’. Het stadsdeel nam actief deel en in het afgelopen jaar is een nieuwe bestuursovereenkomst afgesloten. In Laag Holland participeren naast een groot aantal gemeenten en provincie het Hoogheemraadschap, terreinbeheerders en de agrarische natuurvereniging. Laag Holland heeft in het afgelopen jaar gewerkt aan het toeristisch/recreatieve stelsel van Rustpunten en Toeristische Overstappunten en aan het ontwikkelen van arrangementen (‘Laaglanders’). Een studie naar de inpassing van paardenhouderijen in het landschap/opbouw van boerenerven in de verschillende deelgebieden is afgerond. Voor landelijk Noord is vervolgens een aparte deelstudie opgeleverd, die bij de sanerings- en verplaatsingsinitiatieven van boeren een nuttig hulpmiddel blijkt. Laag Holland heeft middelen ingezet om bij de achterban van maatschappelijke organisaties betrokkenheid bij het veenweidelandschap te vergroten. In dat kader vond in december een debat plaats in Waterland-oost, waaraan het stadsdeel deelnam. Ook zijn middelen vrij gemaakt voor het uitvoeren van maatregelen uit de Opkrikplannen voor de weidevogels en is een bijdrage geleverd aan het opstellen van een ‘dorpsontwikkelingsplan’ door de Centrale Dorpenraad. Gebiedsprogramma Waterland-Oost Het Gebiedsprogramma is grotendeels uitgevoerd nu ook de studie ten behoeve van de visie op het tertiaire verkeerssysteem is afgerond. Deze studie wordt begin 2014 uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma binnenwegen, dat in het voorjaar aan het dagelijks bestuur zal worden voorgelegd. De Beleidsvisie stadsrandpolder en het opkrikplan weidevogels Waterland-oost zijn twee eerdere resultaten van dit gebiedsprogramma.

100


CONCEPT


Duurzaam en klimaatneutraal bouwen Voornemen Begroting 2013 - Pilot handhaving van energienormen en duurzaam materiaalgebruik op de bouwplaats. Er is voor de Buiksloterham gekozen omdat dit gebied een hoge milieuambitie heeft. Gerealiseerd in 2013 Er is besloten om dit project af te blazen omdat in verband met het uitstel van bouwprojecten in de Buiksloterham er geen pilot opgezet kon worden.



n.v.t.

●



Nr.

Omschrijving

Structureel

10.1

Buurt Service Noord schoonhouden afvalcontainers

Incidenteel 90.000

Realisatie Het budget is in 2013 toegevoegd aan de begroting en is gebruikt voor het schoonhouden van de containers locaties in het westelijke deel door BSN.

●



Nr.

Omschrijving

Structureel

1

Werkzaamheden Grofvuil in Plan van Gool Realisatie Het budget is in 2013 toegevoegd aan de begroting en is gebruik voor het wekelijks inzamelen van grofvuil in Plan van Gool.

101

Incidenteel 26.000


●


CONCEPT



Nr.

Omschrijving

Structureel

1

Kosten evenementen in gebouwen in ontwikkeling

Incidenteel 75.000

Realisatie Dit bedrag is besteed aan het extra inzetten van (juridische) handhaving en expertise- inhuur bij het gebruik van gebouwen welke van oorsprong niet geschikt zijn voor andersoortig gebruik (bv evenementen/vlooienmarkten)

10D. Wat heeft het gekost? Milieu en water Uitgaven

Inkomsten

Saldo

Begroting

Rekening

Begroting

Rekening

Voor bestemming

15.761.800

16.725.849

13.605.770

14.593.530

-964.049

987.760

23.711

Mutaties reserves

130.110

164.438

742.490

155.780

-34.328

-586.710

-621.038

15.891.910

16.890.287

14.348.260

14.749.310

-998.377

401.050

-597.327

Na bestemming

102

Uitgaven

Inkomsten


Rekeningresultaat



CONCEPT

Programma 11: Stedelijke ontwikkeling Dit programma betreft het beleid op het gebied van ruimtelijke ordening en wonen, het opstellen van bestemmingsplannen, het beheer van vastgoed, erfpachtbeheer, bouwgrondexploitatie, bodemsanering, toezicht/handhaving bouwvergunningen, en bouwtechnisch toezicht en handhaving.

11A. Wat hebben we in 2013 bereikt? 11.1

Reeds ingezette bouwprogramma’s en stedelijke vernieuwingsprojecten worden zo snel mogelijk gerealiseerd.

11.1.1

Rapportage-item : Aantal opgeleverde woningen (voornemen: 610) Stand van zaken 2013 : Waterlandpleinbuurt: De Banne: De Bongerd: Elzenhagen Noord:

239 149 32 45

Totaal 2013:

465

e

(resterende 145 opgeschoven in planning: 1 kwartaal 2014)

Bron: opgave vanuit de projecten

11.1.2

Rapportage-item : Wachttijd sociale huurwoning 2008

Wachttijd in jaren

2009

2010

2011

2012

2013

Stadsdeel Noord

10,2

11,9

12,4

13

-

-

Amsterdam

10,7

11,0

11,5

11,5

-

-

Bron t/m 2011: Basismeetset (Woningnet, cijfers 2012, 2013 niet beschikbaar)

11.2

Bij woningbouwprojecten wordt een gevarieerd woningaanbod per wijk gerealiseerd met tenminste 30% sociale huurwoningen.

11.2.1

Rapportage-item : Aantal nieuwbouw sociale huurwoningen Stand van zaken 2013: 118 In: Waterlandpleinbuurt (90), De Banne (28) Bron: opgave vanuit de projecten

11.2.2

Rapportage-item : Gerealiseerde woningen ouderen/invaliden Stand van zaken 2013: 64 In: De Banne, Bezaanjachtplein ( 28 Wibo soc. huurwoningen en 36 zorgwoningen, koop). Bron: opgave vanuit de projecten

103


11.2.3


CONCEPT

Rapportage-item : Gerealiseerde woningen starters Stand van zaken 2013: 146 In: Waterlandplein (79), Bezaanjachtplein (22), Elzenhagen Noord (45)

Bron: opgave vanuit de projecten. definitie: middeldure sector koop- en huurwoningen

11.2.4

Rapportage-item : Gerealiseerde woningen jongeren/studenten. Stand van zaken 2013: geen. (grote bouwstroom ca. 500 appartementen TNT-kavel in voorbereiding) Bron: opgave vanuit de projecten

11.2.5

Rapportage-item : Gerealiseerde nieuwbouw koopwoningen < € 300.000 Stand van zaken 2013: 188 In: Bezaanjachtplein (63), Waterlandplein (70), Bongerd (10) en Elzenhagen Noord (45) Bron: opgave vanuit de projecten

11.3 11.3.1

Onderhoud sociale huurwoningen wordt verbeterd. Rapportage-item : Tevredenheid woning 2009 Stadsdeel Noord Amsterdam

2011

2013

7,4

7,4

7,2

-

7,5

7,4

Bron: Basismeetset (Wonen in Amsterdam)

11B. Wat hebben we daarvoor gedaan? ●

Wonen

Voornemen begroting 2013 De ervaringen met controle op leegstand nauwlettend volgen. In 2013 wordt het nieuwe Amsterdamse woonruimteverdelingsstelsel van kracht. De controle op verhuringen en leegstand wordt daar aan gekoppeld. De stedelijke meldpunten Ongewenst Verhuurgedrag en Zoeklicht - de bewaker van de spelregels voor woningtoewijzing spelen hier een belangrijke rol in. Met de corporaties gebiedsgerichte afspraken maken met als doel: het behoud van voldoende betaalbare sociale huurwoningen en een gevarieerd aanbod van woningen in de wijken; Corporaties op hun verantwoordelijkheid aanspreken, vooral op het gebied van (achterstallig) onderhoud van de huurwoningvoorraad. Als vervolg op het Regioplan-onderzoek ‘De staat van Onderhoud’ (2011) wordt met het Wijksteunpunt Wonen gerapporteerd over de klachtenmeldingen (ruim 250 in 2011). Daar staat tegenover dat het stadsdeel door de corporaties aangesproken kan worden op tekortkomingen in het beheer van de openbare ruimte Het digitaal bewonerspanel Noord inzetten om de woonwensen van huurders, kopers en hun huisgenoten te peilen. Het zal geen statistisch representatieve uitslag opleveren, maar wel een indicatief beeld. De gegevens vormen een belangrijke aanvulling op de uitkomsten van de het tweejaarlijkse WIA (Wonen in Amsterdam).

104


CONCEPT


Naar verwachting gaat de lang uitgestelde renovatie van het Plan van Gool in 2013 van start. Het dagelijks bestuur wil met de corporaties Eigen Haard en Ymere, tijdens en na de werkzaamheden, extra en blijvend aandacht schenken aan de staat van de openbare ruimte om herhaling van verloedering van het complex te voorkomen. Gedacht wordt aan een gezamenlijk fonds om de kosten te dekken, ook gelet op de wettelijke taken van de corporaties op het gebied van leefbaarheid. Met de corporaties onderzoeken of en hoe de doorstroming kan worden bevorderd, bijvoorbeeld met verhuishulp (BSN: Buurt Service Noord, EWP: Experimentele Werk Plaats). Door de achterblijvende woningproductie stagneert ook de doorstroming. Daarnaast blijkt voor de stedelijke regeling ‘Van Groot naar beter’ onvoldoende belangstelling bij bijvoorbeeld ‘emptynesters’. De subsidie (tot € 6000) blijkt een onvoldoende prikkel. Met name ouderen blijven bij voorkeur in de eigen buurt wonen, waardoor de matchmogelijkheden geringer zijn; Gedwongen ‘koppelverkoop’ wonen / betaald parkeren tegengaan. Verschillende complexen in Noord - o.a. Loenermark en Overhoeks) - kennen betaalde parkeerplaatsen, die ook verplicht zijn voor bewoners zonder auto. Het dagelijks bestuur vindt dit ongewenst en zal waar mogelijk actief meewerken aan beëindiging hiervan. Gerealiseerd in 2013 Leegstand huurwoningen: Met het Wijksteunpunt Wonen (WSW) is afgesproken alert te zijn op het signaleren van leegstand. In 2013 zijn incidenteel meldingen over structurele leegstand ontvangen. Er is stedelijk geen bewakings- en signaleringssysteem van de grond gekomen, mede omdat de huisvestingsvergunning voor corporatiewoningen is afgeschaft. Burgers die langdurige leegstand willen melden, kunnen dat doen bij het meldpunt Zoeklicht. Bij een melding over een leegstaande corporatiewoning wordt de corporatie gevraagd wat de reden van de leegstand is. Desgewenst kan de melder terugkoppeling krijgen. Gebiedsgerichte afspraken over behoud sociale voorraad: Uitgesproken en stadsdeelbrede, gebiedsgerichte aanpak was ook in 2013 niet het beleid van de corporaties. De keuze voor sterke accenten (Focuswijken en De Banne) betekent voor hen immers niet dat andere buurten geen aandacht krijgen. Onderhoudsklachten huurwoningen: Van 101 adressen heeft het Wijksteunpunt Wonen Noord in 2013 onderhoudsklachten geregistreerd (2012: 98). Het digitaal bewonerspanel Noord wordt nog in de lopende bestuursperiode ingezet om actuele woonwensen te peilen. Plan Van Gool: Voorjaar 2013 is de renovatie gestart, die ongeveer drie jaar zal vergen. Het eerste gerenoveerde blok is in 2013 opgeleverd. De corporaties Ymere en Eigen Haard hebben toegezegd dat een substantieel deel van het complex in de sociale huur zal blijven; een convenant hierover wordt niet nodig geacht. In het Plan Van Gool zijn en worden ook woningen verkocht. Bevordering doorstroming ouderen: Een onderzoek naar doorstroming in Oud-Nieuwendam is nagenoeg afgerond. Dit onderzoek kan aanleiding zijn voor een vervolgactie. Gedwongen ‘koppelverkoop’ wonen / betaald parkeren: In de halfjaarlijkse, bestuurlijke overleggen heeft het dagelijks bestuur geprobeerd de betreffende corporaties ervan te overtuigen dat deze ‘koppelverkoop’ ongewenst is. Ymere heeft hier gehoor aan gegeven (Overhoeks). Stadgenoot (Loenermark) past de koppeling niet toe. Rochdale

105


CONCEPT


(Bezaanjachtplein) en De Key (Loenermark) blijven de koppeling hanteren, maar staan onder voorwaarden wel onderverhuur van onbenutte parkeerplaatsen toe.

• Woningbouw & vastgoedontwikkeling 2013: In 2013 worden naar verwachting ca. 610 woningen opgeleverd, bijna 190 in coalitiegebieden en ruim 420 in de overige ontwikkelingslocaties. Daarnaast worden diverse maatschappelijke voorzieningen opgeleverd. In aanvulling op de realisatiecijfers over 2013 (indicator 11.1.1.1) biedt de stand van zaken per ontwikkelgebied hieronder, een beeld van de bouwprojecten die in 2013 naar verwachting van start gaan.

Voornemen begroting 2013

Gerealiseerd in 2013

Waterlandpleinbuurt: In 2013 wordt het wijkcentrum met winkelcentrum en 239 woningen opgeleverd op het Waterlandplein in Nieuwendam-Noord, waarvan 90 sociale huurwoningen en 149 koopwoningen. In 2013 wordt gestart met de aanleg van de Groene Zoom in Nieuwendam-Noord.

Het wijkwinkelcentrum is in oktober 2013 geopend. De 239 woningen zijn allemaal opgeleverd, de niet verkochte woningen worden verhuurd in de vrije sector. De aanleg van de Groene Zoom eerste fase is gestart.

De Banne: In 2013 wordt het wijkcentrum met winkelcentrum opgeleverd op het Bezaanjachtplein in de Banne. Daarnaast worden 149 woningen opgeleverd in 2013 waarvan: - 63 koopwoningen, - 28 sociale huurwoningen (WIBO woningen), - 58 markthuurwoningen (waarvan 36 zorgwoningen Cordaan). In de Banne wordt in 2013 gestart met de bouw van 30 koopwoningen onder de € 300.000 in de e Kadoelerbreek (2 fase).

Het wijkwinkelcentrum is in september 2013 geopend. De 149 appartementen zijn opgeleverd. e Er is gestart met de Kadoelerbreek 2 fase, 38 koopwoningen, waarvan 16 eengezinswoningen en 22 appartementen. Ook de bouw van 25 eengezinswoningen in de middeldure huur aan de Schepenlaan is gestart.

De Bongerd: In 2013 worden in het deelgebied 2B van de Bongerd 32 woningen opgeleverd, waarvan 10 onder de € 300.000 In deelgebied 3C wordt gestart met de bouw van 40 koopwoningen beneden de € 300.000 en 16 sociale huurwoningen Mosveld: In 2013 wordt het investeringsbesluit genomen voor het wijkwinkelcentrum met 60 woningen op het Mosveld.

De 32 woningen in deelgebied 2B zijn opgeleverd, waarvan 10 onder de € 300.000 In deelgebied 3C is de bouw gestart van 37 koopwoningen beneden de € 300.000 en van 12 sociale huur eengezinswoningen.

Noorderparkbad: In 2013 wordt gestart met de bouw van het Noorderparkbad.

Het investeringsbesluit is op 29 mei door de deelraad genomen. De gemeenteraad is daar vervolgens op 2 oktober mee akkoord gegaan.

In september 2013 is gestart met de bouw van het Noorderparkbad.

106


CONCEPT




Overhoeks: Geen oplevering voorzien in 2013. Wel wordt de start bouw voorzien van: - 88 woningen Halve Maan (dure koopappartementen). - 73 woningen Statendam (dure koopappartementen, na verkoop Halve Maan ). CAN: In Elzenhagen Noord worden naar verwachting 75 woningen opgeleverd. In het Stationsgebied wordt eind 2013 / mogelijk begin 2014, de oplevering verwacht van 115 woningen nabij het ROC, waarvan 25 sociale huurwoningen. Daarnaast is het voornemen te starten met de bouw van 184 woningen (6 blokken) in Elzenhagen Noord.

De bouw van 88 woningen Halve Maan is gestart. Dit zijn echter vrije sector huurappartementen. De start bouw van de appartementen Statendam is voorzien in 2014.

Buiksloterham: De Heldringschool wordt in 2013 opgeleverd

De Heldringschool voor speciaal onderwijs is augustus 2013 in gebruik genomen.

Nieuwendam sociaal Het wijkcentrum Waterlandplein en het gezondheidscentrum worden rond de zomer van 2013 opgeleverd. Verschillende gebruikers verruilen hun oude locatie voor het nieuwe wijkcentrum. De Amstelmeerschool inclusief speeltuin wordt in augustus 2013 opgeleverd.

Het wijkcentrum Waterlandplein en het gezondheidscentrum zijn medio 2013 opgeleverd en in gebruik genomen.

De Bongerd Sociaal De brede school De Bongerd wordt eind 2013 opgeleverd. In brede school De Bongerd komt een 20-klassige basisschool, kinderopvang, VVE (Vroege en Voorschoolse Educatie), een speeltuin van Stichting SPIN.

De Brede school De Bongerd draagt de nieuwe naam ‘Integraal Kind Centrum (IKC) Noordrijk’. IKC Noordrijk is in december opgeleverd samen met de bijbehorende speeltuin. Gebouw en speeltuin worden begin januari in gebruik genomen.

De Banne sociaal Het wijkcentrum voor sport en cultuur afgebouwd wordt rond de zomer van 2013 opgeleverd. De verschillende gebruikers verlaten dan ook hier oude e locaties en betrekken in de loop van het 3 kwartaal het nieuwe centrum. Het definitief ontwerp voor de Dorus Rijkersschool wordt in de loop van 2013 vastgesteld, zodat de start bouw van de school in 2014 - na bouwrijpe oplevering van het terrein - kan e plaatsvinden. In het 1 kwartaal van 2013 vindt besluitvorming plaats over het aangepast stedenbouwkundig plan Ankerplaats (school en woningen).

Het wijkcentrum De Banne is medio 2013 opgeleverd en in gebruik genomen door de verschillende gebruikers, waaronder de bibliotheek en Combiwel.

Oud Noord Sociaal Het bestaande Ouder Kind Centra (OKC, elders Centra voor Jeugd en Gezin genoemd) aan de Wingerdweg wordt verbouwd en uitgebreid tot circa 800 m2 bvo. Start bouw is gepland eind 2013.

De aannemer voor de bouw is eind 2013 gecontracteerd. Begin januari wordt gestart met de nieuwbouw en verbouw van het OKC.

In Elzenhagen Noord zijn 45 woningen opgeleverd. Oplevering van de 115 woningen in de toren M1 bij ROC wordt verwacht in april 14. In Elzenhagen Noord is gestart met de bouw van 115 eengezinswoningen. Daarmee zijn alle eengezinswoningen in het gebied gebouwd of in aanbouw. Alle eengezinswoningen zijn goedkoper dan € 300.000 VON.

De oplevering van de nieuwe Amstelmeerschool wordt begin 2014, inclusief speeltuin, opgeleverd.

Het ontwerpproces voor de nieuwe Dorus Rijkersschool, op de locatie van het voormalig winkelcentrum op de Ankerplaats, is in volle gang. Het stedenbouwkundigplan voor de Ankerplaatslocatie is begin 2013 geactualiseerd en maakt een vrijstaande school naast eengezinswoningen mogelijk. De start bouw is eind 2014 gepland.

107


CONCEPT




Overhoeks sociaal In Overhoeks is nieuwbouw van de brede school Overhoeks gepland. Brede school Overhoeks zit nu aan de Chrysantenweg in tijdelijke huisvesting. Het streven is om in 2013 een definitieve locatie in Overhoeks te vinden, die zowel ruimtelijk als financieel haalbaar is.

Stagnatie van de bouwontwikkeling zorgt ervoor dat de planvorming in Overhoeks in beweging is. Een definitieve locatie is daarom nog niet gevonden. Desondanks blijven stadsdeel, Stichting Openbaar Onderwijs Noord en Projectbureau Noordwaarts het onderwerp onder de aandacht brengen bij de gebiedsontwikkelaar.

Centrum Amsterdam-Noord (CAN) Het Jongerencentrum en Jongeren Informatie Punt (JIP) worden begin 2013 in gebruik genomen

Het Jongerencentrum ‘StatioNNrd’ en het Jongeren Informatie Punt (JIP) zijn begin 2013 geopend en hebben al veel jongeren mogen ontvangen.

N.B. voor wat betreft de aangegeven start bouw in 2013, is in de Programmabegroting 2013 aangegeven dat deze afhankelijk zal van ontwikkelingen op de woningmarkt. In het voornemen werd op grond van de planningen in 2012 de realisatie van 610 woningen in 2013 verwacht. Terugkijkend op 2013 zijn er 465 woningen gerealiseerd. Verantwoordelijk voor het verschil is enkele maanden latere oplevering van 115 woningen in de toren M1, Stationsgebied en van 30 woningen in Elzenhagen Noord (wordt: 1e kwartaal 2014). Deze tellen mee bij het resultaat over 2014.

108


●

CONCEPT


Ruimtelijke Ontwikkeling

stedelijke ontwikkeling Voornemen begroting 2013 Met gemeente Zaanstad financieringsstrategie maken en subsidies zoeken voor aanleg van essentiële schakels in de zuidelijke ‘Fietsroute Van Dam tot Dam’ en waar mogelijk voor de aanleg van de routedelen op langere termijn. Daarnaast breed draagvlak zoeken bij stad en provincie voor aanleg van de route conform eindbeeld en deze route waar mogelijk juridisch-planologisch vastleggen (amendement raad juli 2012); De organisatie en beschikbare middelen (fase 1-3 gelden) richten op de ambitie van het stadsdeel om in 2016 25% van de woningproductie vorm te realiseren in vormen van zelfbouw; Gerichte inzet van de stedelijke focusgelden voor beheermaatregelen in de drie stedelijke focusgebieden in Noord: Volewijck, Vogelbuurt/IJplein en Nieuwendam-Noord; Met centrale stad, Zaanstad en regio een gemeenschappelijke strategie opstellen voor verdere verstedelijking langs Zaan- en IJ-oevers op langere termijn, passend bij gelijktijdige groei van de haven; Gerealiseerd in 2013 Zaan- IJoevers en Fietsroute Dam-Dam: De essentiële, ontbrekende schakels betreffen de brug over het Zijkanaal H; de schakel ten zuiden van de Noorder IJplas en de route over beide Coentunnels naar het C. Douwesterrein. Deze schakels zijn juridisch-planologisch vastgelegd in de bestemmingsplannen Noorder IJplas en C. Douwesterrein. Voorbereiding realisatie: met OGA zijn afspraken in voorbereiding over aanleg (2014/’15) van de zuidelijke route rond de Noorder IJplas aansluitend op het C. Douwesterrein. Dit als tegenprestatie voor verondieping van de Noordplas. Met Rijkswaterstaat is overeenstemming bereikt over medegebruik van de dienstweg over de koppen van beide Coentunnels. Voor de brug over het Zijkanaal H zijn er goede vooruitzichten op subsidie van de Stadsregio Amsterdam, aangevuld met gedeelde cofinanciering door Amsterdam en Zaanstad. Noord en Zaanstad hebben opdracht gegeven voor het maken van een ontwerp van de brug. Op de begroting 2014 zijn voorbereidingskosten gereserveerd. De route is opgenomen in het stedelijke Transformatiebesluit Haven-Stad (juli 2013) als ‘impuls’ voor de Zaan- IJ-oeverontwikkeling op langere termijn. Het Transformatiebesluit betekent voor Noord, dat - ook vòòr 2030 - mogelijkheden voor transformatie naar woon- werkgebieden langs de as Klaprozenweg- C. Douwesweg zullen worden benut, mits passend binnen de milieuruimte van de in het gebied gevestigde bedrijven. Zelfbouw: Op de optiemarkt 2013 zijn kavels ingebracht voor de Buiksloterham (84), NoorderIJdijk (3), Buiksloterweg (5) en Koopvaardersplantsoen (8). Voor 8 zelfbouwkavels NoorderIJdijk en Buiksloterweg zijn opties afgenomen (datum contractsluiting jan 2014). Buiksloterham: zelfbouw 24 woningen (in optie), CPO 12 woningen (in optie), drijvend (‘schoon schip’) 48 huishoudens (in optie). De kavels voor het Koopvaardersplantsoen zijn teruggenomen wegens gebrek aan belangstelling. In totaal zijn dus 92 opties afgenomen, een opgaande lijn ten opzichte van voorgaande jaren. Kavels voor de markt in 2014 zijn in voorbereiding. Kansrijk lijken: Appelweg - 14 woningen (uit globaal haalbaarheidsonderzoek blijkt locatie haalbaar tenzij te zware vervuiling) en Entreegebied – 20 zelfbouwkavels (op basis van een concept-ruimtelijk kader en een schetsontwerp in overleg met de beide corporaties lijkt zelfbouw haalbaar). Er is een begin gemaakt met de herontwikkeling van leegstaand vastgoed voor CPO’s in de voormalige Beatrixschool.

109


CONCEPT


Inzet Focusgelden: In het kader van de Focusaanpak zijn er in 2013 in totaal 15 programma’s opgezet en in uitvoering om de leefbaarheid en het sociaal-economisch niveau in de drie focusgebieden te verbeteren. De totale investering bedraagt 12,5 miljoen en is verspreid over 2 jaar. In 2014 wordt het tweede deel van het programma voortgezet. Ook is het afgelopen jaar gewerkt aan een organisatiemodel dat een basis legt voor het gebiedsgericht werken in de toekomst. De kernbegrippen van deze aanpak zijn: gebiedsmanagers, wijkteams, gebiedsgebonden budgetten, leefbaarheid, bewonersparticipatie, en het opstarten van wijkondernemingen. Het afgelopen jaar is een kaderen uitvoeringsnotitie vastgesteld voor deze nieuwe vorm van ondernemen.

ontwikkeling landelijk gebied Voornemen begroting 2013 Deelnemen aan activiteiten stuurgroep en kernteam Laag Holland in het kader van nieuwe structurele bijdrage stadsdeel met ingang van 2012. In 2013 wordt een nieuw meerjarig bestuursakkoord voor het Nationaal Landschap Laag Holland opgesteld. Het voor 2013 beschikbare budget van € 45.000 wordt besteed aan prioritaire activiteiten, samenhangend met dit akkoord. Deze prioriteiten zijn ook gerelateerd aan de agenda Natuur, Landschap en Recreatie van de provincie, die in het najaar van 2012 wordt vastgesteld. De verwachting is dat een deel van het geld zal worden gezet voor het afronden van het Integraal gebiedsprogramma Waterland-Oost (zie programma 10 voor de activiteiten). Gerealiseerd in 2013 Stadsdeel Noord heeft zowel op ambtelijk als op bestuurlijk niveau actief deelgenomen aan het Nationale Landschap Laag Holland. Wij hebben het concept bestuursakkoord vastgesteld. De bijdrage van € 45.000 is overgedragen als deel van de ‘partnergelden Laag Holland’. Vanuit deze middelen heeft het stadsdeel bijgedragen aan: - Omvormen Nationale Landschap tot ‘Bufferzone’ en de Stuurgroep Laag Holland tot een ‘Gebiedscommissie’; - Adviseren provincie Noord-Holland over het ‘programma groen’ en de ‘compensatieregels groen’; - Ontwikkelen van het toeristisch-recreatieve stelsel van Rustpunten en Toeristische Overstappunten en ontwikkelen van arrangementen (‘Laaglanders’); - Een studie naar inpassing van paardenhouderijen in het landschap en opbouw van boerenerven in de verschillende deelgebieden (is afgerond); - Opgeleverde deelstudie voor landelijk Noord; een nuttig hulpmiddel bij sanerings- en verplaatsingsinitiatieven van boeren; - Vergroten betrokkenheid achterban maatschappelijke organisaties bij het veenweidelandschap en deelname aan debat hierover december ’13; - Uitvoeren van maatregelen uit de Opkrikplannen voor de weidevogels en aan opstellen van een ‘dorpsontwikkelingsplan’ door de centrale Dorpenraad.

juridisch-planologische verankering Voornemen begroting 2013 Bestemmingsplannen - overwegend conserverend - die in 2013 ter vaststelling aan de deelraad worden aangeboden zijn: Landelijk Noord, Nieuwendam-Zuid, Noorder IJplas, KadoelenOostzanerwerf, Cornelis Douwesterrein, De Banne en Buikslotermeer (oostelijk deel). In 2013 wordt gestart met de actualisering van het bestemmingsplan voor de Ringweg A10. Daarnaast wordt voor coalitiegebieden gewerkt aan de bestemmingsplannen Sixhaven, NDSMOost, NDSM-West, en Buikslotermeer (westelijk deel: Elzenhagen-Noord, Elzenhagen-Zuid, Noorderkwartier).

110


CONCEPT


Gerealiseerd in 2013 De bestemmingsplannen voor Landelijk Noord, Nieuwendam-Zuid, Noorder IJplas, Kadoelene Oostzanerwerf, De Banne, Buikslotermeer, Verbreding Klaprozenweg, Metaalbewerkerweg + 2 herziening Buiksloterham en Wellness zijn vastgesteld. De bestemmingsplannen Sixhaven, NDSM-West, Elzenhagen hebben als ontwerp ter inzage e e gelegen, NDSM-Oost, Hamerstraatgebied, 1 en 3 herziening bestemmingsplan Buiksloterham zijn vastgesteld. Verder zijn de bestemmingsplannen Sportpark Melkweg en Buiksloterweg als ontwerp ter inzage e gelegd; is de 1 herziening bestemmingsplan Cornelis Douwesterrein ter vaststelling aangeboden en zijn de bestemmingsplannen Noorderpark, Mosveld en Noorder IJdijk vastgesteld.

11C. Realisatie Prioriteiten, Gehonoreerde knelpunten, Aanvullend nieuw beleid en Vervangingsinvesteringen ●



Nr.

Omschrijving

Structureel

15

Beheer Vastgoed: uitgaven (scheepsbouwloods)

Incidenteel 175.000

Realisatie De werkzaamheden zijn conform het voornemen uitgevoerd. 1104

16

Wijkcentrum Waterlandplein

40.000

Realisatie De verplaatsing van en inrichting voor de welzijns instanties die hun intrek nemen in het wijkcentrum zijn conform het voornemen uitgevoerd. 1104

17

Gezondheidscentrum Waterlandplein (inclusief Ouder- en Kindcentrum)

10.000

Realisatie De verplaatsing van en inrichting voor de medische instanties die hun intrek nemen in het gezondheidscentrum zijn conform het voornemen uitgevoerd. 1104

18

Eigen bijdrage Noorderpark

565.000

Realisatie Deze prioriteit is conform het voornemen ter dekking ingezet voor het Noorderpark. 1104

19

Noorderparkbad

500.000

Realisatie Deze middelen zijn structureel bestuurlijk beschikbaar gesteld ter dekking van de kapitaallasten voor het nieuwe Noorderparkbad. Aangezien het nieuwe Noorderparkbad nog niet is gerealiseerd en deze middelen in 2013 nog niet benodigd waren is bestuurlijk besloten om deze middelen incidenteel in te zetten ter dekking van het maaiveld rondom het Noorderparkbad.

111


●

CONCEPT




Nr.

Omschrijving

Structureel

11.1

Parkeergarage Bezaanjachtplein, beheer

Incidenteel 108.000

Realisatie Per april 2013 is de parkeergarage Bezaanjachtplein in beheer genomen. Conform de begroting is de incidentele bijdrage van € 108.000,- besteed aan onderhoud, bewaking, schoonmaak en verzekering van de parkeergarage. 1103

11.2

Bouwtechnisch toezicht en handhandhaving terugdraaien bezuiniging

16.000

Realisatie dit bedrag is bestemd voor het terugdraaien van de bezuiniging tranche 2013 op bouwinspecteurs en is in de begroting weer toegevoegd aan de personeelsbegroting 1104

11.3

Wijkcentrum Bezaanjachtplein

325.000

Realisatie Deze prioriteit is conform het voornemen ingezet voor de inrichting van het wijkcentrum Bezaanjachtplein. 1104

11.4

Wijkcentrum Waterlandplein

170.000

Realisatie Deze prioriteit is conform het voornemen ingezet voor de inrichting van het wijkcentrum Waterlandplein. 1104

11.5

Proceskosten e.d. Mosveld (i.v.m. geen grex)

425.000

Realisatie Deze middelen zijn conform het voornemen ingezet voor de voorbereiding van het project Mosveld.

●



Nr.

Omschrijving

Structureel

1

Niet gedekte uitgaven Noorderpark Realisatie Deze prioriteit is conform het voornemen ter dekking ingezet voor het Noorderpark.

112

Incidenteel 731.000


●


CONCEPT



Nr.

Omschrijving

Structureel

1

Proceskosten stimuleren bouw (zelfbouw kavels)

Incidenteel 200.000

Realisatie Deze middelen zijn conform het voornemen ingezet ter dekking van het stimuleren van de zelfbouw. Er zijn daarvoor 2 investeringsbesluiten genomen n.l. voor de Buiksloterweg en de Noorder IJdijk.

11D. Wat heeft het gekost? Stedelijke ontwikkeling Uitgaven

Inkomsten

Saldo

Begroting

Rekening

Begroting

Rekening

Uitgaven

Voor bestemming

34.142.170

38.797.563

26.196.140

28.756.359

-4.655.393

2.560.219

-2.095.174

Mutaties reserves

0

0

1.573.340

1.661.689

0

88.349

88.349

34.142.170

38.797.563

27.769.480

30.418.048

-4.655.393

2.648.568

-2.006.825

Na bestemming

113

Inkomsten


Rekeningresultaat


CONCEPT

114




CONCEPT

Programma 12: Bestuur en ondersteuning Het programma Bestuur en ondersteuning is een samenstel van activiteiten vanuit verschillende taakvelden met als gemene deler de dienstverlening aan Bestuur en Organisatie. Hieronder vallen naast het dagelijks bestuur en de deelraad ook alle ondersteunende taken, zoals communicatie, juridische zaken, griffie en algemene zaken. Hieronder valt ook de ondersteuning en organisatie van een gebiedsgerichte aanpak.

12A. Wat hebben we in 2013 bereikt? In onderstaande rapportage zijn de meetgegevens van de rapportage-items in beeld gebracht. Aan de hand van deze gegevens kan worden bepaald of en in welke mate de beoogde maatschappelijke effecten zijn gerealiseerd. Rapportage 12.1 12.1.1

De participatie van bewoners en de responsiviteit van het bestuur worden verbeterd. Rapportage-item : Deelname aan informatie of inspraakbijeenkomst

Percentage deelname

2009

2010

2011

12 %

11 %

9%

2013

2012 Niet

15 %

gemeten

Bron : Basismeetset

12.2 12.2.1

De transparantie van bestuur en besluitvorming wordt vergroot. Rapportage-item : Bezoekersaantallen stadsdeelwebsite

Bezoekersaantallen

2009

2010

2011

2012

2013

945.988

377.491

395.300

448.512

310.302

Bron : stadsdeel Noord

12.2.2

Rapportage-item : Mening over functioneren stadsdeelpolitiek. Stand van zaken 2013: 38% vond stadsdeelbestuur goed tot zeer goed functioneren (gemiddelde Amsterdam is 26%!)

Bron : Basismeetset

115


12B.

CONCEPT



Voornemen begroting 2013 - Opstellen toekomstvisie 2030 Gerealiseerd in 2013 Op 15 september 2012 startte de Ophaalfase met een feestelijke startmanifestatie in het stadsdeelhuis. Samen met meer dan 200 bezoekers beleefde het project een vliegende start. Sindsdien zijn door de tien ophaalteams, bestaande uit 16 raadsleden en 25 ambtenaren van het stadsdeel, meer dan 800 ideeën opgehaald, 82 gesprekken gevoerd en 9 speciale themabijeenkomsten georganiseerd. De opbrengsten en de activiteiten van de afgelopen maanden zijn te vinden op de speciale projectwebsite www.toekomstvisie2030.nl. Sinds medio januari 2013 is door het scenarioteam gewerkt aan het opstellen van vier scenario’s, tijdens de zogenaamde scenariofase. De scenario's zijn mogelijke toekomstbeelden voor 2030, waarin vier sterk verschillende sentimenten voor Noord zo consequent mogelijk zijn uitgewerkt. Dit met als doel: de discussie over welk stadsdeel de Noordelingen zich wensen, zo scherp mogelijk te krijgen. De scenario’s vertegenwoordigen verschillende visies op ruimtelijke ontwikkeling, gemeenschaps-waarden, sociale cohesie en interactie, de rol van de overheid, etc. In november 2013 is de toekomstvisie in de deelraad vastgesteld. In de toekomstvisie zijn drie hoofdlijnen opgenomen. 1) Noord vormt een dynamisch onderdeel van Amsterdam Het is belangrijk dat Noord deel uitmaakt van Amsterdam, waar het als stadsdeel aan het IJ in regionaal perspectief een unieke rol kan vervullen. Noord kan op verschillende manieren bijdragen aan de stedelijke dynamiek en wordt daar als stadsdeel ook nog beter van. 2) Noord behoudt en versterkt zijn karakteristieke kwaliteiten In zijn streven een dynamisch onderdeel uit te maken van de stad Amsterdam moet Noord ook zeker niet zijn eigen identiteit uit het oog verliezen. Noord wil bij alle dynamiek ook Noord blijven. Niet door de luiken naar buiten te sluiten, maar door zijn kenmerkende kwaliteiten en cultuur te behouden en te versterken. 3) Noord biedt ruim baan voor initiatief Niet langer is het de overheid die van bovenaf bepaalt hoe het stadsdeel wordt beheerd en ontwikkeld. De toekomst moet worden vormgeven door het benutten van de energie, de ideeënrijkdom en het initiatief van vele partijen in Noord, van bewoner tot ondernemer. De overheid speelt daarbij een stimulerende en meedenkende rol.

Voornemen begroting 2013 - Organiseren van burgeravonden Gerealiseerd in 2013 Er worden periodiek burgeravonden georganiseerd in het stadsdeelhuis. In 2013 hebben de burgeravonden voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de ontwikkeling van de Toekomstvisie 2030 (onder andere in januari en april 2013).

116


CONCEPT


Daarnaast hebben er met regelmaat bijeenkomsten in de verschillende buurtcombinaties van stadsdeel Noord plaatsgevonden. De vorm waarin dit is gebeurd is verschillend, en aangepast aan de behoefte van de buurt. Zo zijn er buurtplatforms en bijeenkomsten georganiseerd met een meer thematische insteek (bijvoorbeeld inbraakpreventie in de Banne). Ook zijn er bijeenkomsten georganiseerd waar bewoners en ondernemers input hebben kunnen geven voor de gebiedsplannen (in de Focuswijken) en buurtagenda’s (in de overige buurtcombinaties).

Voornemen begroting 2013 - In het kader van de ISV middelen zullen er voor de wijken Vogelbuurt/IJplein, van der Pekbuurt en Nieuwendam-Noord integrale gebiedsplannen worden opgesteld. Dit gebeurt op basis van de nieuwe wijkenmonitor `De Staat van de Noordse Wijken 2012’.

Gerealiseerd in 2013 De gebiedsplannen voor wijken Vogelbuurt/IJplein, van der Pekbuurt en Nieuwendam-Noord zijn afgerond. Er zijn bijeenkomsten geweest waar bewoners en ondernemers input voor het gebiedsplan hebben geleverd. Daarnaast is in 2013 een voortvarende start gemaakt met het realiseren van de doelstellingen die voor de Focusgebieden zijn vastgesteld. Zo zijn er op verschillende gebieden projecten opgestart. Denk hierbij aan “Noordwerkt!”, “de basis op orde”, “subsidieregeling ondernemers” en “Bewonersinitiatief de Buren”. Voornemen begroting 2013 - Voor de aandachtsbuurten Plan van Gool en de Kleine Wereld worden aparte wijkplannen opgesteld. Gerealiseerd in 2013 In Plan van Gool en de Kleine Wereld zijn wijkplannen opgesteld. Dit is gebeurd op basis van informatie uit de Staat van Noord 2012 en de input die is opgehaald in de bewonersbijeenkomsten. De bewonersgestuurde wijkontwikkeling is een belangrijke pijler voor het wijkplan van Plan van Gool.

Voornemen begroting 2013 - Voor de overige wijken zijn wijkagenda’s opgesteld. Een wijkagenda is een set van speerpunten op uitvoeringsniveau per wijk. Het gaat om zaken als parkeeroverlast tot en met een hangplek waar jongerenoverlast gepaard gaat met zwerfvuil en vernielingen. Per wijk vormen de belangrijkste signalen en speerpunten de wijkagenda. De speerpunten zijn door het stadsdeel gezamenlijk met onze partners en bewoners opgepakt. Bewoners kunnen de speerpunten inbrengen via bewonersplatforms, de buurtbus of door andere contacten met medewerkers van het stadsdeel. Bewonersinitiatieven en vormen van zelfbeheer hebben in sommige gevallen bijgedragen aan het realiseren van speerpunten uit de wijkagenda’s Gerealiseerd in 2013 Voor elke buurtcombinatie in stadsdeel Noord is een buurtagenda opgesteld. Dit is met uitzondering van Vogelbuurt/IJplein, Volewijck en Waterlandpleinbuurt waar in het kader van de ISV gebiedsplannen zijn opgesteld. Vanaf het voorjaar 2013 zijn de speerpunten van de buurtagenda’s door bewoners, partners in de wijk en het stadsdeel uitgevoerd.

117


CONCEPT


Voornemen begroting 2013 - In 2013 zetten we het Digitaal Panel Noord in om bewoners en ondernemers te laten meedenken over actuele onderwerpen in het stadsdeel. Gerealiseerd in 2013 Het Digitaal Panel Noord is in 2013 gebruikt voor een onderzoek naar het imago van Noord. Daarnaast is het Panel 3 keer ingezet voor de metingen in de drie Focuswijken.

Voornemen begroting 2013 - In 2013 wordt de website noord.amsterdam.nl meer geïntegreerd worden met Amsterdam.nl, waardoor informatie sneller te vinden is voor de gebruiker. Gerealiseerd in 2013 Eind 2012/ begin 2013 is het stadsdeel Noord, net als de andere stadsdelen, overstapt op een ander content management systeem voor de website en intranet. Dit systeem ( Iprox) met bijbehorende navigatiestructuur heeft gezorgd voor eenduidigheid in de presentatie aan bezoekers van gemeentelijke sites, waardoor alle stadsdelen meer dezelfde smoel krijgen. Het is voor bezoekers duidelijker dat de websites bij elkaar horen en samen een stad vormen.



Product Afdeling kplts

Nr.

Omschrijving

1

WA Verzekering

Structureel

Incidenteel 100.000

Realisatie Deze prioriteitsmiddelen zijn aangewend om het budget voor de WA verzekering in de begroting 2013 structureel met € 100.000 te verhogen. Hierdoor is het mogelijk de opgelegde premiestijging van 25,5% volledig op te vangen.

●



Nr.

Omschrijving

Structureel

2

Voorbereidingskosten Sail 2015 Realisatie In de aanloop naar Sail 2015 moeten de Stichting Sail en dus ook het stadsdeel Noord kosten maken t.b.v. de voorbereidingen. Deze kosten betreffen operationele kosten en de kosten van het reserveren van een boot.

118

Incidenteel 50.000



CONCEPT

12D. Wat heeft het gekost?

Bestuur en ondersteuning Uitgaven Rekeningresultaat

Begroting

Inkomsten

Rekening

Begroting

Saldo

Rekening

Uitgaven

Inkomsten


Voor bestemming

6.221.310

5.650.204

950.000

658.003

571.106

-291.997

279.109

Mutaties reserves

0

0

292.450

118.967

0

-173.483

-173.483

6.221.310

5.650.204

1.242.450

776.970

571.106

-465.480

105.626

Na bestemming

119


CONCEPT

120



CONCEPT


Programma 13: Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen 13A. Wat is er in 2013 gebeurd? Het programma Financiering en Algemene Dekkingsmiddelen heeft per saldo een voordelig resultaat. De begrotingspost voor ‘Onvoorziene uitgaven’ bedraagt € 192.000 en is onderdeel van het weerstandsvermogen. Deze begrotingspost biedt incidentele dekking voor onvermijdelijke en onvoorziene knelpunten die zich tijdens het begrotingsjaar voordoen. In 2013 zijn geen uitgaven verantwoord waardoor het budget van € 192.000 incidenteel vrijvalt. Bij de begrotingspost ‘Onvoorziene inkomsten’ is € 95.000 meer aan inkomsten binnengekomen dan geraamd (€ 22.000). Dit komt door de dividenduitkering 2012 van het Verzekeringsbedrijf Gemeente Amsterdam ad € 117.000. De budgetonderschrijding bij ’Kapitaallasten investeringsprogramma’ (€ 118.000) is enerzijds ontstaan door de incidentele vrijval van kapitaallasten ad € 247.000 als gevolg van de nog niet afgesloten kredieten. Anderzijds is budget aangewend (€ 129.000) voor het plegen van uitgaven in het kader van het investeringsprogramma respectievelijk het financieel perspectief 2013. Bij de technische begrotingspost ’Nog in te zetten middelen voor nominale ontwikkelingen en rente’ (€ 166.000) zijn geen uitgaven verantwoord in 2013, omdat het prijspeil van 2012 niet is geïndexeerd naar het prijspeil van 2013. Dit budget valt incidenteel vrij in 2013. De begrotingspost ‘Voorjaarsnota 2013 structureel’ is een begrotingstechnische verwerking van het financieel perspectief. Zowel aan de uitgaven- als de inkomstenkant vinden nooit boekingen plaats. Slechts begrotingswijzingen leiden tot mutaties in deze begrotingspost. De financiële ruimte in de Voorjaarsnota 2013 bedraagt, na de inzet van incidentele geldmiddelen, € 0 structureel (blz. 12). Echter, het saldo van de uitgavenkant € 2.609.000 minus inkomstenkant € 2.653.000 is € -/- 44.000 structureel. Dit heeft te maken met een taakstelling uit een vorig jaar die in 2014 wordt gerealiseerd. De ‘Rekening-courant’ kent lagere renteopbrengsten dan geraamd in de begroting 2013. Deze lagere inkomsten ad € 304.000 zijn voornamelijk veroorzaakt door de afrekening van de grondexploitatie Cornelis Douwe (€ 8,1 miljoen) met Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam. In de Najaarsrapportage 2013 is € 300.000 als tekort gemeld. Wat betreft ‘Afwikkelingsverschillen van vorige jaren’ is per saldo sprake van een voordeel van € 2.525.000. De belangrijkste voor- en nadelen zijn: vrijgevallen opgenomen verplichtingen voor 2012 (€ 565.000 voordeel), compensatie onttrekking leningfonds Centrale Stad (€ 1.721.000 voordeel), resultaat afgewikkelde subsidies (€ 197.000 voordeel), afwikkeling balansrekeningen (€ 24.000 voordeel), betaling/afboeking nota’s voorgaande jaren (€ 106.000 nadeel), uitkeringen schades (€ 27.000 voordeel) en diverse posten (€ 97.000 voordeel). In de Najaarsrapportage 2013 is bij het onderdeel Afwikkelingsverschillen een voordeel van € 1.990.000 gemeld. Bij ‘Precariobelasting’ is € 62.000 meer aan inkomsten ontvangen dan begroot. De ontvangsten uit precariobelasting worden vanuit de centrale stad verdeeld over de stadsdelen.

121


CONCEPT


Tenslotte bestaat bij ‘Saldo kostenplaatsen’ een voordeel van € 802.000. Het saldo van € 802.000 bestaat hoofdzakelijk uit over- en onderschrijdingen op de kostenplaatsen van de overheadafdelingen. De over- en onderschrijdingen op de kostenplaatsen van de niet overheadafdelingen komen tot uitdrukking op de producten in de diverse programma’s.

13B. Realisatie Prioriteiten, Gehonoreerde knelpunten en Aanvullend nieuw beleid ●



Nr.

Omschrijving Renteontvangsten Rekening Courant lager

Structureel

Incidenteel

100.000

250.000

Realisatie Deze middelen zijn aangewend om de begrote renteinkomsten uit de rekening-courant in de begroting 2013 structureel met € 100.000 te verlagen en incidenteel met € 250.000. In de begroting 2013 is voor begrote rente-inkomsten uit de rekening-courant thans € 1.050.000 (incl.de verwerking van de prioriteiten) geraamd. Context: De reserves en de voorzieningen zijn in 2012 met circa € 4 miljoen afgenomen. Dit heeft invloed op de stand van de rekening-courant en op de hoogte van de rente-inkomsten. Kplts

13.2

Opleidingsbudget vergroting mobiliteit

150.000

Realisatie Deze prioriteitsmiddelen zijn aangewend om het centrale opleidingsbudget incidenteel met € 150.000 op te verhogen. Hierdoor is het - in het kader van de toekomstige bezuinigingsoperaties - mogelijk extra te investeren in medewerkers om de mobiliteit en de doorstroom, zowel intern binnen de gemeente Amsterdam als extern, te vergroten. Kplts

13.3

Bedrijfsvoering/Besturen zonder Ballast/ICT Realisatie De voor 2013 gezamenlijk afgesproken activiteiten zijn uitgevoerd én de afrekening van de financiële bijdrage heeft plaatsgevonden.

122

70.000


●


CONCEPT


Product Afdeling BBB/FPA

Nr.

Omschrijving

Structureel

1

Lagere rente-inkomsten en rekening-courant

Incidenteel 150.000

Realisatie Deze middelen zijn aangewend om de begrote renteinkomsten uit de rekening-courant in de begroting 2013 incidenteel met € 150.000 te verlagen. In verband met een structureel lager bedrag waarover rente wordt vergoed is het begrote bedrag aan rente-inkomsten in 2013 circa € 150.000 te hoog. De reserves en de voorzieningen zijn in 2012 met circa € 4 miljoen afgenomen. Dit heeft invloed op de stand van de rekening-courant en op de hoogte van de rente-inkomsten.

13C. Wat heeft het gekost? Algemene dekkingsmiddelen Uitgaven Rekeningresultaat

Begroting

Inkomsten

Rekening

Begroting

Rekening

Saldo Uitgaven

Inkomsten


Voor bestemming

5.333.220

929.047

83.421.850

82.670.135

4.404.173

-751.715

3.652.458

Mutaties reserves

1.465.000

1.465.000

6.890.610

6.890.610

0

0

0

Na bestemming

6.798.220

2.394.047

90.312.460

89.560.745

4.404.173

-751.715

3.652.458

123


CONCEPT

124



2

CONCEPT


Paragrafen

De programmabegroting bevat een aantal verplichte paragrafen die een “dwarsdoorsnede” van de begroting geven. De verplichte paragrafen hebben betrekking op: 2.1 lokale heffingen; 2.2 weerstandsvermogen / risicoparagraaf; 2.3 onderhoud kapitaalgoederen; 2.4 financiering; 2.5 bedrijfsvoering; 2.6 verbonden partijen en vertegenwoordigingen; 2.7 grondbeleid. 2.8 vervangingsinvesteringen (behoort formeel niet tot de verplichte paragrafen) In de programmabegroting zijn per paragraaf de uitgangspunten en voornemens voor 2013 geschetst. De verantwoording hierover (wat is hiervan in 2013 gerealiseerd) treft u in deze jaarrekening aan.

125


CONCEPT


2.1 Lokale heffingen 2.1.A. Inleiding In deze paragraaf zijn alle heffingen opgenomen waarmee bewoners en ondernemers in Amsterdam te maken hebben. Deze kunnen als volgt worden ingedeeld: Belastingen De echte belastingen, zoals onroerende zaakbelasting, de toeristenbelasting en de hondenbelasting. De opbrengst daarvan gaat naar de algemene middelen van de gemeente. Deze opbrengst is dus vrij aanwendbaar door de gemeente. Heffingen Daarnaast zijn er heffingen die neerkomen op het verhaal van bepaalde kosten die de gemeente maakt, de zogenaamde rechten en (bestemmings-) heffingen. De geraamde opbrengst van een dergelijke heffing mag niet hoger zijn dan de geraamde kosten. Voorbeelden van rechten zijn rioolrechten, voorbeelden van heffingen zijn de afvalstoffenheffing en de leges. Een gemeente is niet verplicht voor de volle honderd procent de gemaakte kosten te verhalen op degenen die daarvan profiteren. De opbrengsten van heffingen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor de heffing is ingesteld. Hierbij dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de heffingen die door het stadsdeel worden geheven en ontvangen en de heffingen die door de centrale stad of het waterschap worden geheven en ontvangen. Stadsdeel

Centrale stad

Waterschap

afvalstoffenheffing

onroerende-zaakbelasting (OZB)

watersysteemheffing ingezetenen

reinigingsrecht

roerende-ruimtebelasting (RRB)

leges

rioolheffing

watersysteemheffing gebouwd en ongebouwd

precariobelasting (w.o. liggelden)

watergeld

marktgelden

hondenbelasting

reclamebelasting

toeristenbelasting

parkeerbelasting

binnenhavengeld

begraafplaatsrechten

vermakelijkheidsretributie te water

De deelraad stelt zelf de verordeningen vast van de heffingen, met uitzondering van de parkeeren reclamebelasting. Deze worden door de gemeenteraad vastgesteld. De heffingen die de centrale stad heft en ontvangt worden niet aan het stadsdeel uitgekeerd. Alleen van de onroerende-zaakbelasting (OZB) en de roerende-ruimtebelasting (RRB) wordt een deel door de centrale stad toegevoegd aan het stadsdeelfonds. In de volgende paragrafen wordt per heffing een korte toelichting gegeven. Dit betreft een vereenvoudiging van de wettelijke regels. Voor de officiële teksten en bedragen wordt verwezen naar de betreffende verordeningen of wetten.

126


CONCEPT


2.1.B. Beleidsuitgangspunten Kwijtschelding De gemeente Amsterdam voert een actief kwijtscheldingsbeleid. Dit betekent dat personen met een inkomen op bijstandsniveau, die niet beschikken over vermogen, in aanmerking komen voor kwijtschelding van een aantal lokale heffingen. Dit geldt voor de afvalstoffenheffing die wordt geheven door de stadsdelen, de verontreinigingsheffing en ingezetenenomslag die door het waterschap wordt geïnd (rioolrecht) en de OZB/RRB die door de centrale stad wordt geïnd. Ter compensatie voor de gederfde inkomsten als gevolg van kwijtschelding van de afvalstoffenheffing wordt een vaste solidariteitsbijdrage in de tarieven van de afvalstoffenheffing verwerkt. De gemeenteraad bepaalt jaarlijks de hoogte van deze bijdrage en vult de gederfde inkomsten die niet gedekt worden uit de solidariteitsbijdrage aan. In 2013 is de solidariteitsheffing verhoogd met € 12,69 van € 48,37 naar € 61,06 voor een meerpersoonshuishouden. Tegenover deze verhoging staat een verlaging van het storttarief van restafval. De verhoging van de solidariteitsheffing is op deze manier budgettair neutraal voor de afvalinzameling. Uniformiteit en kostendekkendheid De stadsdeelbesturen hebben in 2008 ingestemd met het voorstel om de hoogte van de leges en de afvalstoffenheffing vanaf 2009 tot en met 2011 te harmoniseren. Voor bouwleges en de afvalstoffenheffing was het streven om in 2011 binnen een bandbreedte van 10 % te komen, de overige leges zouden 100 % gelijk worden getrokken. De dan resterende verschillen zouden dan kunnen worden verklaard aan de hand van verschillende niveaus van dienstverlening. Op deze wijze wordt het tarievenbeleid van de stadsdelen voor de Amsterdamse burgers inzichtelijk en begrijpelijk. Dit doel is nagenoeg volledig gehaald. Randvoorwaarde is en blijft een ingevoerde standaardisatie van de kostentoerekening, als basis voor onderlinge vergelijking. Naast vergelijkbare tarieven is tevens afgesproken om gezamenlijke streefniveaus voor kostendekkendheid van tarieven te hanteren. Omdat het niet gewenst werd geacht dat vanwege uniformering een opwaartse druk op de tarieven zou ontstaan of dat bepaalde stadsdelen vanwege afspraken in financiële problemen zouden komen is ook afgesproken om jaarlijks een tussentijds evaluatiemoment (het zogenoemde ‘ventielmoment’) in te lassen. Op het ‘ventielmoment’ wordt de stand van de kostendekkendheid opgemaakt, als startpunt voor het maken van afspraken over de tarieven (bandbreedtes) en bijbehorende streefniveaus van kostendekkendheid voor het volgende begrotingsjaar (beter gezegd: als input voor de begrotingstrajecten voor het volgende begrotingsjaar). Dienstenrichtlijn De legestarieven behoren tot dezelfde verordening en mogen dus als collectief maximaal kostendekkend zijn. Uitzondering hierop vormen de leges voor de dienstverlening die onder de Dienstenrichtlijn vallen. Hiervoor geldt dat de kostendekkendheid beoordeeld wordt per sterk samenhangend vergunningstelsel. Met ingang van 1 januari 2010 is de Dienstenrichtlijn in werking getreden. Deze richtlijn heeft gevolgen voor bepaalde legestarieven. Een vergunning valt onder de Dienstenrichtlijn als een vergunningstelsel specifiek is gericht op dienstverrichters/dienstverleners. Een algemeen vergunningstelsel, zoals bijvoorbeeld bouwvergunning, valt niet onder de Dienstenrichtlijn omdat deze zich niet uitsluitend richt op dienstverrichters / dienstverleners maar ook op de particuliere burgers. Daarmee vallen slechts een beperkt aantal vergunningstelsels onder de werking van de Dienstenrichtlijn (zoals Horeca, Evenementen, Prostitutie, Splitsings- en Gebruiksvergunningen). Na inwerkingtreding van de Dienstenrichtlijn wordt de kostendekkendheid van vergunningen die onder de Dienstenrichtlijn vallen, beoordeeld per sterk samenhangend vergunningstelsel.

127



CONCEPT

2.1.C. Geraamde inkomsten De lokale heffingen die door het stadsdeel rechtstreeks worden ontvangen staan in de volgende tabel weergegeven. Bedragen x € 1.000

Begroting 2013

Afvalstoffenheffing

Rekening 2013

12.466.000

12.934.000

Reinigingsrecht

409.000

478.000

Precariobelasting (inclusief liggelden)

258.200

320.590

3.629.000

4.317.000

Marktgelden

503.280

443.880

Reclamebelasting

350.750

356.780

3.119.150

2.364.430

Leges

Parkeerbelasting Begraafrechten Totaal

1.432.170

1.189.660

22.167.550

22.404.340

2.1.D. Toelichting op hoofdlijnen per heffing a.

Afvalstoffenheffing

Op grond van de Wet milieubeheer is een gemeente wettelijk verplicht tot het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen. De afvalstoffenheffing dient ter dekking van de huisvuilinzamelingskosten en mag wettelijk gezien alleen worden ingezet ter dekking van de kosten van huisvuilinzameling en –verwerking; er mag geen winst op worden gemaakt. Ontwikkeling grondslag: Aantal huishouden

Begroting 2013

Rekening 2013

Eenpersoonshuishouden

14.863

15.072

Meerpersoonshuishouden

23.311

23.654

Totaal

38.174

38.726

De heffingsgrondslag betreft het netto hefbaar areaal. Het netto hefbaar areaal verminderd met kwijtscheldingen en oninbaar is het betalend areaal.

128



CONCEPT

Onderbouwing tarief afvalstoffenheffing (ash): Naam baten/lasten Bedragen x € 1.000

Begroting 2013

Rekening 2013

1. Verwerkingskosten – stortkosten AEB

3.451

2.954

2. Directe loonkosten

1.339

1.219

3. Voertuigen

853

989

4. Containers

3.937

4.135

5. Uitbesteed werk

361

355

6 Overige directe kosten

300

266

10.241

9.919

580

580

83

83

9. BTW

785

785

10. Afdeling- en sectoroverhead

108

108

11. Stadsdeeloverhead

736

736

2.293

2.293

Totale lasten

12.534

12.212

12. Opbrengst afvalstoffenheffing

12.466

12.934

13. Overige baten

353

197

14. Reinigingsrecht

409

478

15. Bijdrage kwijtschelding aan centrale stad*

-1.354

-1.767

16. Mutaties egalisatiereserve (of voorziening)

168

-122

12.043

11.720

Totale directe kosten 7. Veegkosten toegerekend aan ash 8. Handhavingskosten toegerekend aan ash

Totale indirecte kosten

Totale baten

* De bijdrage kwijtschelding aan de centrale stad bestaat uit het aantal verwachte kwijtscheldingen (MPH/1PH) keer het tarief MPH/1PH minus de berekende solidariteitsbijdrage (aantal betalende MPH/1PH huishoudens maal de solidariteitsbijdrage).

In de hiernavolgende tabel wordt een overzicht geboden van de ontwikkeling van het tarief van de afvalstoffenheffing in het stadsdeel over de afgelopen vier jaar. Tarieven afvalstoffenheffing

2010

2011

2012

2013

Eenpersoonshuishouden

€ 253,51

€ 267,45

€ 275,47

€ 275,47

Meerpersoonshuishouden

€ 338,01

€ 356,60

€ 367,30

€ 367,30

6,5%

5,5%

3,0%

0%

Tariefsstijging t.o.v. voorgaand jaar

129



CONCEPT

Realisatie Het resultaat op de afvalstoffenheffing is € 122.000 positief.Het product afvalstoffenheffing krijgt jaarlijks een bijdrage uit de algemene middelen. Voor 2013 is een bedrag verstrekt van € 492.000. De hoogte hiervan wordt vastgesteld bij de vaststelling van het tarief afvalstoffenheffing. Deze bijdrage is noodzakelijk omdat het tarief nog niet kostendekkend is. In 2013 behoefde uiteindelijk maar voor € 370.000 een beroep te worden gedaan op een bijdrage uit de algemene middelen. Het verschil tussen de verstrekte en benodigde bijdrage uit de algemene middelen is € 122.000. Conform bestaand beleid is dit verschil toegevoegd aan de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing. Het voordeel aan de uitgavenkant heeft grotendeels betrekking op kosten afvalverwerking (€ 497.000 voordeel), personeelskosten (€ 120.000 voordeel). Daarnaast is meer uitgeven aan onderhoud van containers (€ 198.000 nadeel) en leasekosten voertuigen (€ 137.000 nadeel). Het nadeel aan de inkomstenkant wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere inkomsten afvalstoffenheffing en reinigingsrecht (€ 537.000 voordeel), kwijtscheldingen (€ 414.000 nadeel) en overige baten als gevolg van lagere papierinkomsten en afwikkelverschillen uit voorgaande jaren (€ 156.000 nadeel).

b.

Reinigingsrecht

Het reinigingsrecht heeft betrekking op het inzamelen en verwerken van bedrijfsvuil. Het inzamelen van bedrijfsvuil valt onder de juridische noemer van reinigingsrechten waarbij een recht in rekening gebracht mag worden door de overheid voor het verstrekken van een dienst in de vorm van het ophalen van bedrijfsvuil of voor het mogen gebruiken van een gemeentelijke minicontainer. Op grond van artikel 229 lid 1 van de Gemeentewet geldt hier het principe dat, als sprake is van een dienstverlening, door de overheid een vergoeding gevraagd kan worden die maximaal kostendekkend mag zijn. Het reinigingsrecht is dus een recht waarvoor een individuele tegenprestatie van de gemeente vereist is. Daarbij geldt voor het ophalen van het bedrijfsafval geen wettelijke inzamelplicht voor de gemeente of het stadsdeel. Dit in tegenstelling tot de huishoudelijke afvalstoffen waarbij op grond van de Wet milieubeheer deze verplichting wettelijk is vastgelegd. De maximale hoeveelheid aan te bieden bedrijfsafval bedraagt op grond van de verordening van het stadsdeel maximaal negen huisvuilzakken, ofwel ten hoogste vier hectoliter per week. Voor hoeveelheden daarboven dient een particulier contract afgesloten te worden. Dit soort contracten kan ook met particuliere bedrijfsvuilophalers worden afgesloten. Aangezien het aangaan van particuliere contracten een bedrijfsmatige activiteit betreft, mag op die activiteit wel winst gemaakt worden. In de hiernavolgende tabel wordt een overzicht geboden van de ontwikkeling van het tarief van het reinigingsrecht in het stadsdeel over de afgelopen vier jaar. Tarieven reinigingsrecht

2010

2011

2012

2013

Maximaal 176 liter per week

€ 338,01

€ 356,60

€ 367,30

€ 367,30

Maximaal 396 liter per week

€ 802,26

€ 846,38

€ 871,77

€ 871,77

6,5%

5,5%

3,0%

0%

Tariefstijging t.o.v. voorgaand jaar

Realisatie Door strengere controle op de opgelegde vorderingen en stroomlijning van de processen tussen de Dienst Belastingen en stadsdelen, zijn de inkomsten uit het reinigingsrecht toegenomen.

130


c.


CONCEPT

Precariobelasting en liggelden

Precario Op grond van de Precariobelastingverordening wordt precariobelasting geheven voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven gemeentegrond. Er wordt onderscheid gemaakt naar enkele soorten voorwerpen, zoals bijvoorbeeld gestalde bouwmaterialen, winkeluitstallingen en terrassen. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar gebied voor enkele soorten voorwerpen. De inning van precariobelasting geschiedt door de DBGA tegen vergoeding van perceptiekosten, dit zijn kosten van administratie en inning. Voor 2013 zijn de baten precariobelasting (excl. liggelden) geraamd op € 110.100. Realisatie Over 2013 is een bedrag aan precario ontvangen van € 155.840 Liggeld Onderdeel van de precariobelasting vormen de liggelden voor woonschepen. Voor het in gebruik nemen van de openbare ruimte (water) dient liggeld per m2 te worden betaald, afhankelijk van de afmetingen en de ligduur. Het tarief is opgenomen in de precariobelastingverordening. Woonschepen betalen alleen liggeld, niet ook nog binnenhavengeld (zie binnenhavengeld). Voor 2013 zijn de baten geraamd op € 148.110. Realisatie Over 2013 is een bedrag aan liggelden ontvangen van € 164.750

d.

Leges

Leges zijn de vergoedingen voor het genot door of vanwege het stadsdeelbestuur verstrekte diensten. Het gaat dan bijvoorbeeld om het behandelen van verzoeken om verlening van een vergunning en het verstrekken van een paspoort of rijbewijs. Bij vergunningverlening wordt niet zozeer de afgifte van de vergunning als belastbaar feit aangemerkt, als mede het in behandeling nemen van de aanvraag. De belastingplicht ontstaat dan op het moment dat het stadsdeel begint met de werkzaamheden, zodat ook leges kunnen worden berekend als de vergunning wordt geweigerd. Het stadsdeel heeft dan immers al een inspanning geleverd. In bepaalde gevallen, in de Legesverordening omschreven, wordt bij weigering van de vergunning een deel van de betaalde leges terugbetaald. Overzicht lasten en baten legesclusters: Begroting 2013 Soort Leges

Lasten

Baten

Rekening 2013 Dekking

Lasten

Baten

Dekking

1

Leges bouwvergunning

2.604.260

1.915.740

74%

2.838.250

2.260.600

80%

2

Leges bestuurszaken (VSB)

1.035.220

302.950

29%

1.109.110

491.060

44%

3

Leges burgerzaken

2.394.040

1.410.530

59%

2.343.840

1.505.800

64%

6.033.520

3.629.220

60%

6.291.200

4.257.460

68%

Totaal

Ad 1. Leges bouwvergunning Aan de inkomstenkant is € 345.000 meer ontvangen aan bouwleges dan begroot doordat meer én grotere bouwaanvragen door de afdeling Vergunningen zijn behandeld dan geraamd. Tegenover deze meer-inkomsten staan ook hogere niet-begrote kosten voor de behandeling van extra bouwaanvragen, zoals personeelskosten (formatie van afdeling Vergunningen ad € 131.000, het via interne detachering gebruik maken van een mobiliteit-kandidaat ad € 64.000 en personele inzet vanuit het ingenieursbureau ad € 9.000) én materiële kosten ad € 75.000 (de meer kosten

131



CONCEPT

voor de adviezen van de brandweer, de welstandscommissie en de Dienst Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam én voor het plaatsen van advertenties). Daarnaast is voor € 45.000 minder ingehuurd aan personeel dan begroot. De uitgaven en inkomsten bij de externe opdrachten bedragen in 2013 € 53.000. Daar deze externe opdrachten volledig worden vergoed, zijn er geen consequenties voor het resultaat. Ad 2. Leges bestuurszaken (VSB) De kostenoverschrijding komt vooral doordat niet alle kosten die samenhangen met evenementen én vergunningen (€ 73.890) zijn begroot. In 2013 waren er extra inkomsten, die zijn veroorzaakt door het uitgeven van meer evenementenen (object)vergunningen dan begroot (€ 188.110). Ad 3. Leges burgerzaken Zowel de lasten als de baten zijn hoger dan geraamd. Enerzijds, heeft dit te maken met meer vraag naar (hogere legesinkomsten) en daarmee meer inkoop (hogere inkoopkosten en overige kosten) van de producten van burgerzaken, zoals de rijbewijzen, Nederlandse identiteitskaarten, paspoorten, verklaringen en huwelijken.

e.

Marktgelden

Marktgelden worden geheven voor het innemen van een plaats op de als markt aangewezen gemeentegrond of gemeentewater, voor de verkoop van goederen waarvoor de desbetreffende markt bestemd is. Er bestaan schone en vuile markten waardoor de tarieven per markt kunnen verschillen. Bij vuile markten is een bijdrage voor het schoonmaken van de markt door het stadsdeel na markttijd verdisconteerd in de tarieven. De mogelijkheid bestaat om als sollicitant, voorkeurskaarthouder en vaste plaatshouder een plaats in te nemen. Een sollicitant betaalt het marktgeld per dag contant aan de marktmeester. De voorkeurskaart- en de vaste plaatshouder ontvangen van het stadsdeel een kwartaalnota, die alleen per giro of bank voldaan kan worden. Sinds enige tijd is het, vooral met het oog op de economische crisis, voor de marktkraamhouder met een vaste plaats of met een voorkeurskaart ook mogelijk om het bedrag per maand te voldoen. De randvoorwaarde hierbij is dat de inning van het marktgeld dan wordt voldaan via een automatische incasso. De vaste plaatshouder heeft een vaste plaats op de markt en moet tenminste drie dagen per week persoonlijk aanwezig zijn. De plaats is niet zonder meer overdraagbaar aan een derde. Een voorkeurskaarthouder is een toekomstige vaste staanplaatshouder en moet aan dezelfde voorwaarde voldoen, maar heeft alleen recht op een plaats op de markt, niet op een vaste plaats. Basis voor het heffen van Marktgelden is de Verordening Marktgelden. Er bestaan ook staanplaatsen buiten de markt. Hiervoor moet de staanplaatshouder over een zogenaamde marktpas beschikken die bij de centrale stad kan worden aangevraagd. Voor het innemen van een staanplaats buiten de markt in het stadsdeel betaalt de staanplaatshouder eveneens een bedrag voor de aangewezen gemeentegrond en eventueel voor de benodigde faciliteiten zoals de aansluiting op elektriciteit en/of water aan het betreffende stadsdeel.

Bedragen x € 1.000

Begroting 2013 Lasten

Baten

Rekening 2013 %

Lasten

Baten

%

1

Markt Buikslotermeerplein

153.580

141.050

92%

149.090

118.950

80%

2

Markt Mosveld

321.870

290.440

90%

321.610

235.370

73%

3

Staanplaatsen buiten de markt

84.980

71.790

84%

163.570

89.560

55%

560.430

503.280

90%

634.270

443.880

70%

Totaal

132



CONCEPT

De totale opbrengsten zijn voor 2013 geraamd op € 503.280. De markten hebben te kampen met een negatieve economische spiraal. Dat is niet specifiek een gegeven voor stadsdeel Noord, maar een algemene landelijke trend, waaraan ook Noord niet ontkomt. Om deze negatieve spiraal om te buigen is in 2011 een marktvisie ontwikkeld, waarvan de aanbevelingen in 2 fasen worden uitgevoerd. De allereerste acties zijn gestart medio 2012 en worden in 2013 voortgezet. Realisatie Alle markten in Nederland hebben te maken hebben met minder kraamverhuur door de economische crisis. Ook in Amsterdam Noord is dit voelbaar. Daarom zijn er maatregelen getroffen zoals het toelaten van ondernemers met verkoopwagens, sturing op uitstraling en presentatie van de markten, promotie activiteiten en extra aandacht voor afval en zwerfvuil.

f.

Reclamebelasting

Reclamebelasting wordt geheven over openbare aankondigingen in letters en symbolen zichtbaar vanaf de openbare weg. Aankondigingen die vlak tegen de gevel zijn bevestigd, onverlicht zijn en kleiner dan een meter zijn hiervan vrijgesteld. De verordening op de reclamebelasting wordt door de centrale stad vastgesteld. Stadsdelen kunnen de centrale stad verzoeken om wijzigingen. De centrale stad kan vervolgens beslissen deze verzoeken al dan niet over te nemen. De reclamebelasting kent evenals de precariobelasting een differentiatie van het tarief naar gebieden. Daarnaast is er een differentiatie naar verlicht of onverlicht, waarbij verlichte reclame zwaarder wordt belast. Voor 2013 zijn de baten geraamd op € 350.750 Realisatie Over 2013 is een bedrag van € 356.780 aan reclamebelasting ontvangen.

g.

Parkeerbelasting

Parkeerbelastingtarieven per uur in stadsdeel Noord Bezoekerstarief

€ 1,10 Begroting 2013

Fiscaal parkeren Blauwe Zone

Rekening 2013

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

1.930.150

3.119.150

1.189.000

1.759.300

2.282.270

522.970

108.070

0

- 108.070

112.020

82.160

-29.860

2.038.220

3.119.150

1.080.930

1.871.320

2.364.430

493.110

De totale parkeeropbrengsten zijn voor 2013 geraamd op € 3.119.150. Dit is de bruto parkeeropbrengst, vóór afdrachten aan het centrale mobiliteitsfonds. Uit deze opbrengst van het fiscaal parkeren worden begrotingstechnisch ook de kosten gedekt voor handhaving Blauwe Zone. Voor Blauwe Zone worden geen inkomsten begroot. Realisatie Uitgaven De uitgaven betaald parkeren zijn € 167.000 lager dan begroot. Dat komt met name door lagere kosten voor het gebruik van parkeerautomaten (€ 147.000) en afdracht aan het Centraal Mobiliteitsfonds (€ 22.000). De verwachting in de zomer was dat de uitgaven nog lager zouden zijn door een verwachte verrekening van € 217.000 in verband met effectiever handhaven die van uit de Stad zou terug vloeien. Op 16 december besloot B&W dat dit € 56.000 zou worden en dit pas in 2014 wordt uitgevoerd.

133

Saldo


CONCEPT


Inkomsten De lagere inkomsten worden merendeels veroorzaakt door het achterblijven van de inkomsten uit straat parkeren en een daling van het aantal uitgeschreven naheffingsaanslagen van totaal € 840.000. Vooral vanaf de zomer bleven de inkomsten duidelijk achter op de verwachting. Deze daling wordt deels gecompenseerd door de niet begrote inkomsten uit Blauwe Zone van € 82.000 van uit bekeuringen en wegsleepvergoedingen.

h.

Begraafrechten

Heffingsverordening Begraafplaatsen De Heffingsverordening Begraafplaatsen regelt de voorwaarden en tarieven waaronder in Noord kan worden begraven, de zogenaamde begraafrechten. Met het begraafrecht wordt bedoeld het begraven in een eigen graf of een algemeen graf, inclusief grafbekleedsel, gebruik baren, aula, orgel en koffiekamer. In Noord worden de overledenen begraven op de Nieuwe Noorder en op begraafplaatsen bij de kerken in Buiksloot, Durgerdam, Holysloot, Nieuwendam, Ransdorp, Schellingwoude en Zunderdorp. Ook andere vormen zijn mogelijk zoals het cremeren en het plaatsen van een urn met de as in een urnennis. Met de komst van het crematorium is nu in Noord ook cremeren mogelijk. Voor 2013 zijn de totale baten geraamd op € 1.432.170 Realisatie De totale baten in 2013 bedroegen € 1.189.660. In 2013 hebben, ondanks dat het crematorium niet een volledig jaar in bedrijf is geweest, 535 diensten op de Nieuwe Noorder plaatsgevonden. Dit waren 166 begrafenissen en 369 crematies. In de begroting was rekening gehouden met 295 begrafenissen en 225 crematies (520 diensten). De inkomstenderving door het lager aantal begrafenissen wordt niet volledig teniet gedaan door het hoger aantal crematies, omdat een begrafenis per saldo meer oplevert dan een crematie.

2.1.E Kwijtscheldingsbeleid De regels met betrekking tot kwijtschelding worden door het rijk bepaald. Lokale overheden kunnen hier slechts in beperkte mate van afwijken. In Amsterdam geldt een uniform kwijtscheldingsbeleid voor alle stadsdelen. Kwijtschelding vindt alleen plaats op belastingen die direct van invloed zijn op de woonlasten. De uitvoering van het kwijtscheldingsbeleid vindt plaats door de Dienst Belastingen van de gemeente Amsterdam.

134


CONCEPT


2.2 Weerstandsvermogen/risicoparagraaf Deze paragraaf beoogt inzicht te geven in de robuustheid van de begroting. Het weerstandsvermogen zegt iets over de mate waarin het stadsdeel in staat is om financiële tegenvallers op te vangen. Of een stadsdeel over voldoende weerstandsvermogen beschikt, hangt af van de risico’s die worden gelopen. In de risicoparagraaf worden de belangrijkste risico’s vermeld en wordt op hoofdlijnen het beleid en de uitvoeringswijze van het managen van de risico’s toegelicht.

2.2.A Instrumentarium risicomanagement In de Nota risicomanagement is het beleid en de uitvoeringswijze van het risicomanagement vastgelegd. Op basis van deze Nota is de paragraaf weerstandsvermogen en de risicoparagraaf opgesteld. Daarnaast is er in 2011 in het kader van art.213A van de gemeentewet een onderzoek 'risicomanagement projecten' verricht, omdat er bij projecten in het algemeen eerder risico's kunnen optreden dan bij de reguliere bedrijfsvoering (geen routinematige activiteiten, substantiële bedragen). Daarin zijn aanbevelingen gedaan om projecten beter te managen, opdat de projectrisico's in een vroegtijdig stadium worden herkend, er tijdig maatregelen kunnen worden genomen, dan wel dat de risico's worden verkleind. In 2013 is een vervolgaudit uitgevoerd, waarin nagegaan is in welke mate uitvoering is gegeven aan de aanbevelingen van het in 2011 verrichte onderzoek. Daarbij is naar voren gekomen dat nog niet alle aanbevelingen zijn overgenomen. Naar aanleiding daarvan zijn er duidelijke afspraken binnen de organisatie gemaakt en controlemomenten in het besluitvormingsproces ingebouwd die waarborgen dat deze afspraken worden nageleefd. De Nota risicomanagement en de vervolgaudit risicomanagement vergroten het risicobewustzijn binnen de organisatie en reduceren de gevolgen van de risico's die het stadsdeel loopt.

2.2.B. Kwantificeren van de risico's Op basis van de Nota risicomanagement worden de risico's gekwantificeerd (kans x verwacht schadebedrag). Het kwantificeren (van de kans dat de gebeurtenis daadwerkelijk optreedt en van het verwachte schadebedrag als de gebeurtenis daadwerkelijk optreedt) is een managementverantwoordelijkheid. In zijn aard is het een proces van taxeren en schatten en heeft daarmee in bepaalde mate een subjectief karakter. Deze subjectiviteit wordt beperkt door er voor te zorgen dat er altijd meerdere personen bij het proces betrokken zijn. Zo vindt de kwantificering van de projectrisico's in projectgroepen plaats en worden alle risico's door verschillende afdelingen beoordeeld.

2.2.C. Weerstandsvermogen In de Programmajaarrekening worden de risico’s geëvalueerd, zoals die in de Begroting 2013 en Voorjaarsnota 2013 zijn benoemd. Hoe heeft het risico zich nu daadwerkelijk ontwikkeld ten opzichte van wat was ontwikkeld ten opzichte van wat was ingeschat. En in welke mate moest hiervoor de beschikbare weerstandscapaciteit worden ingezet?

135


CONCEPT


2.2.D. Risicoparagraaf Bedragen x € 1.000 Nr

Omschrijving

Afdeling

Indicatie Maximaal risico

Percentage

Risico

Programma 5 Onderwijs en Jeugd 5.2

Onderwijs Huisvesting

Ontwikkeling Sociaal Domein

500

25%

125

Beschrijving van het risico Jaarlijks kan er sprake zijn van niet te weigeren spoedaanvragen. Deze zijn lastig te begroten. Realisatie 2013 De spoedaanvragen worden jaarlijks in de onderwijshuisvestingsplannen opgenomen Programma 9 Openbare ruimte en Groen 9.1

Beschoeiingen waterwegen (Structureel)

Stadsdeelbeheer

700

20%

140

Beschrijving van het risico

In het kader van het opstellen van een meerjaren planning onderhoud beschoeiingen is het noodzakelijk om de beschoeiingen te inspecteren op kwaliteit. Gebleken is dat over een groot aantal m² beschoeiing, illegale steigers c.q. terrassen over de beschoeiing heen is gebouwd. Hierdoor is inspectie niet mogelijk en ontstaan een aantal knelpunten

Realisatie 2013

In het project tuingronden wordt ingezet op het regelen van de verantwoordelijkheid van de beschoeiingen in het huurcontract.

Programma 11 Stedelijke ontwikkeling 11.1

Risico Leegstand Vastgoed (Structureel)

Grondzaken en Bedrijven

223

50%

112


Met betrekking tot het verminderen en/of stopzetten van subsidies voor sociaal maatschappelijke instellingen is er een risico voor vastgoed dat de betrokken organisaties voortijdig hun huurcontract zullen opzeggen. Ook in 2013 zal door vermindering en/of stopzetten van subsidies voor sociaal maatschappelijke instellingen leegstand ontstaan in het bestaande vastgoed, wat derving van huurinkomsten tot gevolg heeft. Een aantal panden zullen opnieuw verhuurd gaan worden, maar na verwachting zal de leegstand niet volledig kunnen worden opgelost door Vastgoed. De recessie op de vastgoedmarkt heeft ook invloed op het vastgoedbestand van het stadsdeel.

Realisatie 2013

De leegstand is in 2013 hoger uitgevallen. Dit komt deels door de stopzetting of vermindering van subsidies voor sociaal maatschappelijke instellingen en een aantal leegstaande panden is niet verhuurd.

136


CONCEPT


Bedragen x € 1.000 Nr

Omschrijving

11.2

Algemeen risico projecten

11.3

Afdeling

Project Management en Ingenieurs- bureau


1.000

Percentage

50%

Risico

500


Door het structureel inzakken van de kantorenmarkt en de, hopelijk tijdelijke, terugval in de koopwoningsector en bedrijvensector is het geprognosticeerde tekort in het stedelijk vereveningsfonds dramatisch gestegen. Dit betekent dat er gemeentebreed projecten worden stilgezet, getemporiseerd of worden omgezet in andere functies c.q. in een goedkopere prijsklasse. Hierover is de deelraad diverse malen geïnformeerd. Hierdoor kunnen frictiekosten ontstaan bij de ambtelijke organisatie; er is te weinig werk en/of bepaalde taken worden niet meer uitgevoerd.

Realisatie 2013

De volgende activiteiten zijn gerealiseerd:; De medewerkers van de voormalige afdeling Ruimtelijke Plannen zijn formatief ondergebracht bij andere stadsdelen en bij de DRO. Hiermee vervalt dit deel van het risico. Daarnaast zijn intern bijsturings-maatregelen getroffen bij beide afdelingen, (gezien de terugloop van de werkzaamheden), waaronder het vinden van ander betaald werk voor de betrokken medewerkers, binnen en buiten de stadsdeel organisatie, alsmede het terugdringen van de inhuur van personeel.

Project Management

Kosten verlaging Nieuwe Leeuwarderweg

12.000

50%

6.000


In november 2007 is schriftelijk aan de wethouder Noord/Zuidlijn onderbouwd waarom het stadsdeel de interpretatie van het projectbureau Noord/Zuidlijn over de kostenverdeling tussen de Noord/Zuidlijn en de verlaging van de Nieuwe Leeuwarderweg afwijst. Sindsdien zijn er zowel ambtelijk als bestuurlijk gesprekken gevoerd. Tot op heden is nog geen overeenstemming bereikt met de gemeente over deze kostenverdeling In augustus 2012 is door het stadsdeel een brief met bezwaar naar de Centrale Stad gestuurd. Voorgesteld wordt om een onafhankelijke derde partij te laten berekenen wat de werkelijke kosten van de verlaging zijn.

Realisatie 2013

In mei 2013 is bestuurlijk tussen de centrale stad en het stadsdeel afgesproken om het meningsverschil over de kosten voor een bindend advies voor te leggen aan de Commissie voor de binnengemeentelijke decentralisatie (Cie BGD) . Deze Cie heeft op 3 januari 2014 bepaald dat het stadsdeel nog een bedrag van € 11.652.000 moet betalen. Van dat bedrag van € 11.652.000 kan € 1.094.000 ten laste worden gebracht van het krediet Verlaging Nieuwe Leeuwarderweg, zodat een ongedekt bedrag van € 10.558.000 resteert. Dit bedrag is in de programmajaarrekening 2013 bij programma 9 Openbare Ruimte en Groen, Product Wegen, Straten en Pleinen verantwoord. Het risico is hiermee vervallen.

137


CONCEPT



Omschrijving

11.4

Stedelijke Vernieuwing de Banne en Nieuwendam-Noord

Afdeling

Project Management


425

Percentage

50%

Risico

213


Er is voor de Banne met de betrokken corporaties overeenstemming bereikt over de verdeling van de beschikbare middelen van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. De corporaties zijn ermee akkoord gegaan om een deel van het voor hen gereserveerde vastgoeddeel over te hevelen naar het voor ons bestemde grondexploitatiedeel. Door gunstige aanbestedingen van het bouw - en woonrijpmaken de afgelopen jaren zit de Banne inmiddels weer binnen het door de gemeente gestelde financiële kader In Nieuwendam-Noord is er nog geen volledige overeenstemming bereikt met de betrokken corporaties. De corporaties hebben de gesprekken hierover opgeschort in verband met de vastgoedcrisis. Zolang de corporaties niet akkoord zijn gegaan met het financieel kader van Nieuwendam Noord loopt het stadsdeel risico. Daarnaast komen overschrijdingen van het afgesproken kader van de stedelijke vernieuwingsgebieden voor rekening van het stadsdeel.

Realisatie 2013

Voor de stedelijke vernieuwing in De Banne is een taakstellend budget uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting beschikbaar gesteld. Uit het Resultaat Actieve Grondexploitatie 2012 blijkt dat de som van de actieve grondexploitaties in de Banne bij ongewijzigd beleid in 2020 € 1,41 miljoen boven het taakstellende budget uitkomt. Op basis van het voorzichtigheidsprincipe moet een verlies worden genomen op het moment dat dit wordt geconstateerd. Een aantal deelgebieden voor de Banne voorzien wel in een toekomstig voordeel, maar dit betreffen grexen die momenteel nog niet actief zijn. Die mogen derhalve hier niet bij worden betrokken. Inclusief de nog niet actieve grexen wordt wel binnen het financiële kader gebleven. Het DB is voornemens om de centrale stad voor te stellen het financiële kader van de Banne te verruimen en dat van de Waterlandpleinbuurt te verlagen. Hiervoor is ambtelijk overleg geweest met medewerkers van het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA). Het OGA is bereid om hieraan mee te werken. Het stadsdeel moet hiervoor diverse grondexploitaties van beide gebieden herzien. Daarna kan een officiële aanvraag worden gedaan. Uiteindelijk moet de gemeenteraad hierover een besluit nemen (voor een soortgelijk geval heeft de gemeenteraad dit al gedaan voor 2 gebieden in stadsdeel Nieuw West). Overigens is bij het RAG 2013 het tekort voor de Banne teruggelopen naar € 618.000, zodat de voorziening van € 985.000 verlaagd kan worden naar € 618.000. Het risico is hiermee vervallen.

138


CONCEPT



Omschrijving

11.5

Onteigening motorbrandstofverkooppunten

11.6

11.7

Afdeling

Project Management


500

Percentage

20%

Risico

100


Stand van zaken: het Gerechtshof heeft in een vergelijkbare casus de gemeente in het gelijk gesteld dat er sprake is van grondhuur. Dit betekent een lagere schadeloosstelling dan bij verhuur van bedrijfsruimte. Het risico is daarmee aanzienlijk verlaagd. 3 deskundigen hebben van de onteigenings-rechter de opdracht gekregen te adviseren over de definitieve schadeloosstelling aan BP in het kader van de onteigening.

Realisatie 2013

Stand van zaken: de door de rechtbank ingeschakelde deskundigen hebben een ontwerpadvies gepubliceerd dat lager is dan het door het stadsdeel reeds betaalde voorschot. Beide partijen (stadsdeel en B.P.) hebben hierop een zienswijze ingediend. Naar aanleiding daarvan hebben de deskundigen een nieuw ontwerpadvies vastgesteld met een hogere schadeloosstelling. In de programmabegroting 2014 is hiervoor € 420.000 opgenomen. De rechtbank zal in 2014 de definitieve schadeloosstelling vaststellen. Zolang de rechtbank de schadeloosstelling niet heeft vastgesteld blijft een risico bestaan.

Verplaatsing TC Elzenhagen

Project Management

900

50%

450


Stand van zaken: er is discussie over de kostenverdeling met Noordwaarts en de verwerking van de BTW over de totale kosten Het geschil over de kostenverdeling gaat over de in het voorstadium gemaakte voorbereidingskosten. Over het geschil vindt nog overleg plaats.

Realisatie 2013

Dit betreft het krediet voor de verplaatsing van de TC Elzenhagen. In de programmabegroting 2014 staat dit project in de risicoparagraaf voor een maximum van € 1.523.000. Dit is een hoger bedrag dan opgenomen in de risicoparagraaf van de begroting 2013, omdat toen al duidelijk was dat een deel van de kosten door de centrale stad niet zou worden vergoed. Daarnaast is van de centrale stad geen bijdrage gekregen voor een deel van de proceskosten. Ten aanzien van de BTW is nog geen overeenstemming bereikt. Het voorstel is dan ook om het volledige bedrag van € 1.299..000 ten laste te brengen van programma 11 stedelijke ontwikkeling, product wonen, in het kader van de jaarrekening 2013. Het risico is hiermee vervallen.

Sloop- en inrichtingskosten Mosplein Beschrijving van het risico

Project Management

475 25% 118 225 25% 57 700 175 Voor het project wijkwinkelcentrum Mosveld zijn de afgelopen jaren uitvoeringskosten gemaakt voor een totaal bedrag van € 475.000.

139


CONCEPT



Omschrijving

Afdeling


Percentage

Risico

Indien het fase 3 besluit voor dit project is genomen kunnen deze kosten alsnog ten laste van de grondexploitatie worden gebracht. Indien het fase 3 besluit niet wordt genomen en het project dus niet doorgaat, komen de reeds gemaakte uitvoeringskosten ten laste van het stadsdeel. De uitvoeringskosten betreffen de kosten van het bouwrijp maken van een locatie aan de Meidoornweg te behoeve van een tijdelijke vesting A.H., de kosten van aankoop en ontruiming café Linksaf, de kosten van aanstraten en potdekselen na sloop van de voormalige A.H. panden Gentiaanstraat en een garantstelling aan A.H. voor de sloopkosten van deze A.H. panden. Realisatie 2013

11.8

11.9

Het investeringsbesluit is door de deelraad genomen en ook de gemeenteraad heeft daarmee ingestemd. Daarmee vervalt het risico van € 225.000. Het risico van € 475.000 blijft zolang de toekomstige erfpachter nog niet definitief heeft verklaard de grond in erfpacht af te nemen. Mocht de beoogde erfpachter de grond niet afnemen (de kans daarop wordt als gering ingeschat) komt de € 475.000 alsnog ten laste van de gemeente. Het risico is hiermee vervallen.

Krediet NDSM-werf Broedplaatssubsidie

Project Management

350

50%

175


Er vindt nog steeds overleg plaats met de gemeente- bureau Broedplaatsen en de stichting Kinetisch Noord over de afwikkeling van deze subsidie. Er bestaat nog steeds een kans dat niet alle gemaakte kosten worden gedekt door de gemeentelijke subsidie bijdrage.

Realisatie 2013

In het kader van het vaststellen van het investeringsbesluit NDSM werf heeft het college besloten dat het ontwikkelingsbedrijf € 213.000 overmaakt aan het stadsdeel. Met het gemeentelijk bureau broedplaatsen en de stichting Kinetisch Noord is afgesproken dat een bedrag van € 154.000 is overgemaakt. De rest van het bedrag is ten laste van de incidenteel vrijgevallen middelen van de Scheepsbouwloods gebracht. Hiermee kan dit krediet sluitend worden afgesloten. Het risico is hiermee vervallen

Noorderpark/Inkomsten


Project Management

3.200

50%

1.600

Door de deelraad is een krediet van € 16.474.060,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de eerste en tweede fase van het Noorderpark. De dekking van het krediet is voor 25% voor rekening van het stadsdeel en voor 75% voor rekening van de gemeentegroengelden dienst Ruimtelijke Ordening. De resterende bijdrage door DRO wordt betwist. Hiertoe zijn onderhandelingen gaande. Overigens heeft de gemeenteraad voor de periode 2011-2014 wel € 5 mln. beschikbaar gesteld voor de derde fase Noorderpark.

140


CONCEPT



Omschrijving

Realisatie 2013

Afdeling


Percentage

Risico

Er heeft bestuurlijk overleg met de wethouder Groen plaatsgevonden over de gemaakte kosten waar nog geen dekking voor is omdat het kabinet de rijkssubsidieregeling heeft beëindigd. Afgesproken is om dit probleem gezamenlijk in 2013 op te lossen. Als onderdeel van deze oplossing is een knelpunt van € 731.000 in de Voorjaarsnota 2013 opgenomen. Ten aanzien van het resterende knelpunt heeft het college middelen beschikbaar gesteld en heeft de deelraad op 18 december 2013 een aantal besluiten genomen bij de afsluiting van het krediet Noorderpark. Ten behoeve van de aanleg van de Noordelijke brug over het Noord Hollands kanaal heeft de deelraad op 18 december 2013 een projectbudget van € 3.350.000 beschikbaar gesteld.

Er is een nieuw risico ontstaan m.b.t. het bij de belastingdienst te vorderen bedrag van € 1.113.555 aan BTW. Dit bedrag is bij de afsluiting van het krediet als harde dekking opgenomen. Echter de suppletie BTW aanvraag moet nog door het Bureau Fiscaal advies (cijfermatig) worden getoetst. De verwachting is dat dit gezien de voorgaande aanvraag geen problemen oplevert. Maar zolang het resultaat van de toetsing er nog niet is, is er een risico.

11

Overdracht plan 53407 NDSMwerf naar Noordwaarts

Project Management

405

10%

40


Betreft een grondexploitatie waar met name tijdelijke exploitatie kosten en rente van de NDSM-werf op is verantwoord. Deze kosten hadden in 2008 overgedragen moeten worden naar Noordwaarts op het moment dat de NDSM-werf is onder gebracht bij de coalitiegebied Noordwaarts en alle grondexploitaties zijn overgedragen. Dit is echter niet gebeurd. De gesprekken hierover hebben nog niet geleid tot bestuurlijke besluitvorming. De verwachting is dat het college hier een besluit over neemt in het kader van het investeringsbesluit NDSM-werf eind 2012.

Realisatie 2013

Het investeringsbesluit NDSM werf inclusief de grondexploitatie, waarin deze kosten zijn opgenomen, is door gemeenteraad vastgesteld. De kosten zijn vergoed door het ontwikkelings-bedrijf. Het risico is hiermee vervallen.

141


CONCEPT



Omschrijving

11

Bestemmingsplannen 2013

Afdeling

Vergunningen


800

Percentage

0 tot 30%

Risico

120

Indien in 2013 niet de bestemmingsplannen tijdig geactualiseerd zijn, kan een deel van de leges voor omgevingsvergunningen niet in rekening worden gebracht. Het risico is afhankelijk van de actualisatie van de bestemmingsplannen en de omvang (bedrag) en de locatie (wel of niet in een geactualiseerd gebied) van de omgevingsvergunningen die worden aangevraagd. Realisatie 2013:De bestemmingsplannen zijn tijdig geactualiseerd. Het risico is hiermee vervallen.

Conclusie: Bijna alle risico’s zijn in 2013 opgelost of ten laste van het exploitatieresultaat gebracht. Hierdoor is het aantal en de omvang van de risico’s aanzienlijk verkleind.

142


CONCEPT


2.3 Onderhoud kapitaalgoederen 2.3.A Vastgoed Voor het onderhoudsprogramma 2013 wordt conform het onderhoudsprogramma 2012-2015 een beroep gedaan op de volgende middelen: - ten laste van de reguliere onderhoudsbegroting voor dagelijks onderhoud een totaalbedrag van € 100.000; - ten laste van de regulaire onderhoudsbegroting voor groot onderhoud een totaalbedrag van € 300.000; - in het vervangingsinvesteringsprogramma 2012-2015 is voor groot regulair onderhoud voor 2013 een bedrag van € 80.000 opgenomen. Hiermee wordt het dagelijks- en groot onderhoud voor 2013 uitgevoerd. Realisatie Naast het realiseren van het reguliere onderhoud voor 2013, is er in 2013 groot onderhoud uitgevoerd aan de sporthallen Elzenhagen en de Weeren. Dekking werd gevonden binnen de ruimte die nog resteerde in de besloten onttrekking uit de Reserve Overige Eigendommen, deels uit de vervangingsinvestering 2012 en deels uit PMI gelden. Uit het vervangingsinvesteringsprogramma 2012-2013 is voor 2013 groot regulair onderhoud conform de € 80.000 uitgevoerd.

2.3.B Welzijnsgebouwen Welzijnsgebouwen kunnen in drie categorieën worden verdeeld: 1. panden die eigendom zijn van het stadsdeel en in beheer bij de afdeling Bedrijven en Vastgoed; 2. panden die eigendom zijn van de gesubsidieerde instellingen; 3. panden die eigendom zijn van een derden (bijvoorbeeld woningbouwvereniging of particulier) en die gehuurd worden door een door stadsdeel Noord gesubsidieerde instelling. De panden met categorie 1 zijn al in het verleden overgedragen aan de afdeling Bedrijven en Vastgoed, over de (financiële en praktische) uitwerking van deze overdracht zijn afspraken gemaakt. Door de heroverwegingen 2012-2014 zullen een aantal panden leegkomen en opnieuw verhuurd moeten worden, of er komt een voorstel tot verkoop van een aantal panden. Bij niet tijdige verhuur of verkoop zal de inkomsten begroting van Vastgoed onder druk komen te staan. Voor het onderhoud van de panden met categorie 2 zijn de gesubsidieerde instellingen zelf verantwoordelijk. Voor het onderhoud van de panden met categorie 3 zijn derden verantwoordelijk. De gesubsidieerde instellingen zijn alleen verantwoordelijk voor het huurders onderhoud. Realisatie Uitvoering conform de doelstelling, met name de leegstand van een aantal panden door bezuinigingen bij sociaal domein geeft voor 2013 huurinkomsten derving. Inmiddels zijn een aantal panden opnieuw verhuurd, maar zal “het vullen” van de leegstaande panden zeker nog tot eind 2014 gaan duren.

2.3.C Nieuwe Noorder In 2012 zijn de nieuwe voorzieningen, aula, opbaarcentrum, crematorium, condoleanceruimte en kantoor gerealiseerd. Naast deze nieuwe voorzieningen is ook in 2012 de “oude”aula geheel gerenoveerd. In de totale exploitatie van de Nieuwe Noorder is rekening gehouden met een jaarlijkse reservering van middelen voor het uitvoeren van groot onderhoud.

143


CONCEPT


Realisatie In 2013 is de inrichting van het maaiveld gerealiseerd en opgeleverd. Het faillissement van de installateur heeft extra werk en nazorg geëist. De inrichting van de nieuwbouw is verder geoptimaliseerd ten behoeve van de gewenste functionaliteit en uitstraling. Vanaf februari 2013 is het crematorium in gebruik genomen. Daarnaast hebben in 2013 de laatste opleveringen vanuit het project plaatsgevonden.

2.3.D Floraparkbad Met de bouw van het nieuwe Noorderparkbad zal in het tweede kwartaal van 2013 gestart worden. De sloop van het 50m bad start in het najaar van 2012. Tot de opening van het nieuwe bad - eind 2014/begin 2015 - zal het bestaande Floraparkbad (binnenbad) open blijven. In 2010 en 2011 zijn veel onderhoudsmaatregelen uitgevoerd om openstelling van het binnenbad tot begin 2015 mogelijk te maken. Het Floraparkbad voldoet hiermee aan alle wettelijke vereisten. Voor 2013 is budget gereserveerd voor het opvangen van mogelijke calamiteiten. Realisatie De nodige werkzaamheden voor de instandhouding van het Floraparkbad vinden nog steeds plaats. De aanbesteding van het nieuwe Noorderparkbad heeft inmiddels plaatsgevonden en er is gestart met de bouw. De werkzaamheden verlopen volgens planning.

2.3.E Wegenareaal In de Meerjarenplanning Openbare Ruimte 2012-2016 wordt aangegeven op welke wijze het groot onderhoud de komende vijf jaar zal worden uitgevoerd. Hierbij wordt prioriteit gegeven aan die wegen die het meest intensief worden gebruikt, die van grote waarde zijn in het economisch verkeer, en waarbij achterstallig onderhoud leidt tot exponentieel hogere onderhoudskosten dan regulier onderhoud. Het gaat daarbij om wijk- of gebiedsontsluitingswegen, onderdelen van het Hoofdnet Fiets of OV-routes. Voor zover het Hoofdnet Auto betreft wordt groot onderhoud verzorgd door de dIVV. Alle andere wegen worden onderhouden door het stadsdeel. Realisatie De projecten uit de jaarschijf 2013 uit het MJP 2012-2016 zijn voorbereid en/of gestart. Enkele wegen waar onderhoud is/wordt uitgevoerd: Nieuwe Gouw, Beemsterstraat, Vliegenbos ingang, fietspad Rode Kruisstraat, fietspad Meteorensingel, fietspad Parlevinkerpad.

2.3.F Kunstwerken (Bruggen, viaducten, tunnels en fly-overs) In de Meerjarenplanning Openbare Ruimte 2012-2016 wordt aangegeven op welke wijze het groot onderhoud de komende vijf jaar zal worden uitgevoerd. Om de bruggen goed te kunnen onderhouden wordt periodiek geïnspecteerd. De inspectieronde voor bruggen wordt geïntegreerd met de visuele wegeninspecties in Noord. Uitgangspunt voor de komende periode is dat het achterstallig onderhoud aan de bruggen in 2017 is weggewerkt in het gebied ten zuiden van de Waterlandse Zeedijk. Realisatie Vanuit bestaande onderhoudsbudgetten is in 2013 bij diverse bruggen onderhoud uitgevoerd. De werkzaamheden bestonden uit het schilderen en vervangen van slechte brugdelen en andere vormen van dagelijks onderhoud. Dit betrof voetgangers-, fietsen verkeersbruggen waar het stadsdeel onderhoudsplichtig is.

144


CONCEPT


2.3.G Sportvelden en -hallen De ontwikkelingen in het CAN gebied zijn als gevolg van de economische ontwikkelingen vooralsnog uitgesteld. De tennisvereniging Elzenhagen is wel uitgeplaatst naar het sportpark Vliegenbos. In het Sportplan “Noord volop in beweging" heeft de Raad aangegeven dat in 2012 het bespelingspercentage op de voetbalaccommodaties gemiddeld 70% moet bedragen. Daartoe is eind 2011 een richtinggevende notitie vastgesteld voor optimaal bespeelbare accommodaties. Deze notitie staat in het teken van verbetering van de sportinfrastructuur en het versterken van grote sportverenigingen. In 2012 is hiervoor de eerste fase in uitvoering gegaan op de sportparken Tuindorp Oostzaan en Oostzanerwerf. Deze parken zijn nu in de afrondingsfase. Een variantenstudie ten behoeve van de keuze ten aanzien van de sportparken Elzenhagen Zuid en Buiksloterbanne heeft in 2013 definitief geresulteerd in de keuze voor behoud van sportpark Buiksloterbanne in het centrumgebied. De herinrichting van dit sportpark is medio 2013 gestart en zal medio 2014 afgerond zijn. Realisatie Ten aanzien van sporthal Elzenhagen is in 2012 besloten tot een renovatie t.b.v. een instandhouding voor een periode van 10 jaar. Medio 2013 is de renovatie afgerond; de sporthal is in het sportseizoen 13-14 weer in gebruik genomen. In 2013 is ook de renovatie van de atletiekaccommodatie Elzenhagen gestart. In het voorjaar van 2014 wordt dit afgerond met het aanbrengen van de toplaag op de rondenbaan. Hier is droog weer en een bepaalde temperatuur voor noodzakelijk.

2.3.H Waters en oevers In het algemeen houdt het jaarlijks onderhoud van de watergangen in: het verwijderen van riet, onderwaterplanten en drijvende planten en het schonen van de watergangen. De schouw watergangen wordt uitgevoerd op basis van een werkplan. Dit werkplan voor het onderhoud van de watergangen in Noord, wordt ieder jaar opnieuw gemaakt. Om de flora en fauna binnen het stadsdeel een goede kans te geven wordt er gekeken wat er binnen de keur* mogelijk is. Ecologische doelstellingen zijn onlosmakelijk verbonden met het duurzaam beheer van het watersysteem. Ook de belevingswaarde van burgers ten aanzien van het water en oevers is een belangrijk onderdeel van het werkplan. De belevingwaarde wordt in de eindbeelden beschreven. In 2011 is een Baggerplan gemaakt voor de komende 10 jaar. In 2013 worden werkzaamheden conform het Baggerplan uitgevoerd, daarnaast wordt een baggerdepot (locatie ’t Schouw) ingericht waar licht verontreinigde bagger gedroogd kan worden. Realisatie Het baggerwerk is conform het baggerplan 2013 uitgevoerd. Bij de zoektocht naar een geschikte locatie voor een droogdepot voor schone bagger zijn vier locaties onderzocht (Het Schouw, twee locaties in de Noorder IJpolder en sportpark de Weeren), maar ongeschikt bevonden. Het baggerwerk dat niet uitgesteld kan worden vindt intussen wel plaats. De schone bagger wordt in de tussenperiode tegen hogere kosten afgevoerd naar een stortplaats. * De keur is een verordening van het waterschap waarin staat welke handelingen in, op of in de buurt van waterstaatswerken (sloten, kades, gemalen en stuwen) verboden zijn.

145


CONCEPT


2.3.I Groen Openbaar groen is een belangrijk onderdeel van de openbare ruimte. Meer dan elk ander onderdeel bepaalt de aanwezigheid van openbaar groen de sfeer en beleving van deze openbare ruimte. Het stadsdeel zet zoveel mogelijk in op het handhaven van groen, maar door de bezuinigingstaakstellingen, verandert de manier van groen beheren en de keuzes die worden gemaakt. Voor 2013 is o.a. gekozen om af te zien van het inboeten van bomen. Verder wordt 45 ha gazon geklepeld* in plaats van gemaaid. Realisatie Een deel van de bezuinigingen op groen is teruggedraaid met de motie “verzachten bezuinigingen groen”. * Klepelen is een ecologische maaimethode, waarbij het gras fijngeslagen wordt en op die plek achterblijft en ter plekke composteert.

146


CONCEPT


2.4 FINANCIERING Deze (verplichte) paragraaf richt zich op de treasuryfunctie van gemeenten. Belangrijke aspecten die hierbij aan de orde komen, zijn: het beleid met betrekking tot het aantrekken van leningen (financieringsbehoefte) en het beleggen van geld (in aandelen, obligaties). Stadsdeel Noord houdt zich aan de gemaakte afspraken dat stadsdelen geen leningen mogen aangaan. De financieringsbehoefte van de stadsdelen loopt via het leningfonds van de centrale stad. Beleggen in aandelen en obligaties is volgens de verordening op de stadsdelen evenmin toegestaan.

147


CONCEPT


2.5 Bedrijfsvoering 2.5.A Bedrijfsvoeringsakkoord/Stedelijke ontwikkelingen De stadsdelen hebben al in de vorige bestuursperiode aangegeven op veel terreinen qua bedrijfsvoering meer te willen samenwerken en meer te standaardiseren met het doel de bedrijfsvoering transparanter en effectiever te maken. Vanuit deze gedachte is verder gewerkt, waardoor er voor de jaren na 2010 geen nieuw Bedrijfsvoeringsakkoord is gesloten. Actueel is het project Amsterdam Financieel Gezond en het daaruit afgeleide 1 Stad 1 Opgave, waarin ook nadrukkelijk wordt gestuurd op een effectieve bedrijfsvoering. Voor de stadsdelen vooral een bevestiging om door te gaan, terwijl tegelijkertijd een versnelling wordt ervaren in de samenwerking. In 2013 is duidelijk geworden dat de gemeentelijke organisatie zich ontwikkeld in de richting van verdere samenwerking en centralisatie. De gehele bedrijfsvoering zal in 2014 worden ondergebracht in één cluster. In 2013 hebben de directeuren bedrijfsvoering van de stadsdelen dan ook gewerkt aan het op orde hebben van de basis, uitwisselen best practices en samen werken aan een aantal projecten. Zie hiertoe ook de rapportage bij de afzonderlijke onderdelen financiën, P&O, ICT en Inkoop.

2.5.B Financiën In 2010 en 2011 is een gezamenlijk model voor de inrichting van de P&C cyclus en de financiële administratie overeengekomen onder de werktitel Besturen zonder Ballast. Voor de programmabegroting 2013 heeft een actualisatie van het afgesproken format plaats gevonden, waarbij ook (op voordracht van een werkgroep van raadsleden uit de zeven stadsdeelraden) voor het eerst een gezamenlijke set van effecten resultaatindicatoren wordt gehanteerd (naast een aantal specifieke indicatoren per stadsdeel). Ook de financiële grondslagen van de zeven stadsdelen moeten gelijk worden getrokken (reserves en voorzieningen, weerstandsvermogen, ijkpunt personeelsbegroting e.d.). In 2013 is verder gewerkt aan de voorbereiding hiervan. De uniformering van de financiële administratie in Amsterdam is essentieel voor de financiële beheersing en de sturing op efficiency, zowel voor het geheel als voor de delen. De stadsdelen hebben hierin het voortouw genomen, door het schema conform Besturen zonder Ballast per 1 mei 2010 in te voeren bij de vier gefuseerde stadsdelen. Per 1 januari 2012 is het schema zo goed mogelijk doorgetrokken naar alle zeven stadsdelen. Medio 2012 zijn concernafspraken gemaakt over een gemeentebrede uniforme inrichting, onder de naam ARS (Amsterdams Rekeningstelsel), waarbij Besturen zonder Ballast als uitgangspunt is genomen. Inmiddels worden bij alle stadsdelen de resterende acties uitgevoerd, zodat per 1 januari 2013 sprake is van een zo goed als uniforme inrichting conform ARS. Dit is een fundamentele voorbereidende stap voor een beheersbare en succesvolle invoering van het gezamenlijk financieel systeem, het zogenoemde AFS (Amsterdams Financieel Systeem). De zeven stadsdelen hebben gekozen voor een aanpak met een gezamenlijk implementatieteam, dat inmiddels operationeel is. Per 1 juli 2013 heeft de eerste aansluiting plaats gevonden (West); per 1 januari 2014 zijn alle zeven stadsdelen aangesloten. Randvoorwaarde bij invoering is de beschikbaarheid van managementinfo, op basis van een gemeentebreed traject genaamd AMI (Amsterdamse Managementinformatie), dat als opvolger van MIA kan worden beschouwd. In december bleek dat de voorbereiding in Noord succesvol zijn verlopen. Inmiddels (6 januari 2014) is het stadsdeel ‘live’ gegaan.

148


CONCEPT


Het project Vergelijkbare tarieven ligt nog steeds op koers. De voor 2013 voorgestelde legestabellen en legestarieven zijn nagenoeg gelijk. De onderlinge harmonisering van de tarieven voor de afvalstoffenheffing gaat gestaag door. In 2011 is een gezamenlijk onderzoeksprogramma gestart om alle tarieven te onderbouwen, zodat wordt voldaan aan eisen van transparantie en Europese regelgeving en ook systematisch aan de verbetering van de kostendekkendheid wordt gewerkt. Dit programma wordt daadkrachtig voortgezet en heeft tot voorstellen geleid voor de tarieven 2013. Het accent van de aanpak verschuift inmiddels van het gelijktrekken van de tarieven (dit doel is nagenoeg bereikt) naar het verbeteren van de kostendekkendheid, op basis van inzicht in kostprijzen en de onderlinge verschillen. Vervolgens zijn gezamenlijke kaders en doelen nodig, aan de hand waarvan de noodzakelijke kostenreductie kan worden vastgesteld en doorgevoerd. Voor dit alles zijn vervolgacties vastgesteld, die medio volgend jaar tot een bestuurlijke vervolgaanpak kunnen leiden.

2.5.C Inkoop In 2013 is verder gegaan met de ingezette koers om meer uniformiteit en gezamenlijkheid tussen de verschillende stadsdelen te krijgen. De inkopers hebben hun interesse kenbaar gemaakt voor de bepaalde vakgebieden met oog op de organisatieontwikkelingen c.q. clustervorming binnen gemeente Amsterdam. De focus zal komend jaar komen te liggen op het gebiedsgericht werken, waarbij de verbinding tussen stadsdelen en RVE's, die ook gebiedsgericht gaan werken van belang wordt. De invloed van de clusters op de inkoopfunctie bij de stadsdelen zelf is op dit moment nog niet geheel duidelijk. Wel is duidelijk dat binnen de Clusters Lead buyers aanbestedingstrajecten (gemeente breed of met meerdere deelnemers) starten. Het deelnemen aan raamcontracten is nu al verplicht. Een budgethouder moet dus eerst onderzoeken of er voor de gewenste levering of dienst een raamcontract bestaat. Is dat het geval dan moet van dat raamcontract gebruik gemaakt worden. De rol van de budgethouder wordt in de toekomst dus eigenlijk beperkt tot specificeren en bestellen. Het aanbesteden, het in de markt zetten van de aanvraag en de gunning, wordt de taak van de leadbuyer. Op dit moment heeft Amsterdam Noord een eigen inkoopprocedure (INK-02). Het is niet ondenkbaar dat met de gedachte 1 stad 1 opgave een Inkoopprocedure voor de hele stad ingevoerd gaat worden. Tot dat moment voldoet de huidige procedure uitstekend.

2.5.D P&O Strategische personeelsplanning (SPP) als onderdeel van flankerend beleid is in 2013 nog steeds speerpunt en zal dat gedurende de komende jaren ook blijven. Uitstroom van ouderen wordt met de vastgestelde instrumenten uit het flankerend beleid stevig ondersteund met arrangementen. Uitgangspunt is wel dat deze instrumenten uitsluitend daar worden ingezet waar de baten hoger zijn dan de lasten. In deze tijd van transitie is het van essentieel belang dat de medewerkers vitaal zijn: vitale, flexibele medewerkers in een vitale, in beweging zijnde organisatie. Binnen het stadsdeel zijn een aantal activiteiten ontwikkeld om medewerkers te stimuleren eens elders ervaring op te doen. Het klussenbord en flextafels waar vraag en aanbod bij elkaar komen zijn daar de voorbeelden van. Ook de vitaliteitsmarkt die in december in het stadsdeel heeft plaatsgevonden, heeft velen enthousiast gemaakt. Steeds beter heeft de samenwerking tussen de stadsdelen onderling (Hoofden P&O van de stadsdelen) en die met de centrale stad (Hoofden P&O van de diensten + vertegenwoordiging van de stadsdelen) vorm gekregen. Er wordt veel kennis en ervaring uitgewisseld. De serviceverlening van SHP is verbeterd waardoor leidinggevenden minder problemen ervaren in ‘Mijn Personeelsnet’. In 2013 is begonnen met de actie ‘ pensioenbewustzijn’. Er zijn twee, goed bezochte, bijeenkomsten georganiseerd.

149



CONCEPT

2.5.E Juridische Zaken Het onderbrengen van de beleidsregels in het regelgevingsregister -met name het Awb-beleidwordt afgerond. De gezamenlijke organisatie van juridische opleidingen voor niet juristen, die belangrijk is voor de juridische control, wordt voorgezet en uitgebreid met gezamenlijke opleidingen voor juristen voor het borgen van stedelijke kwaliteit en uniformiteit. Het JKZ-programma wordt uitgevoerd, het wordt gericht op borging van juridische kwaliteit in de nieuwe bestuurscommissie-organisatie. Het stadsdeel heeft deelgenomen aan diverse stedelijke werkgroepen voor het stroomlijnen en optimaliseren van de juridische functie, de overgang van stadsdeel naar bestuurscommissie en de bevoegdheidsverdeling tussen de stad en de bestuurscommissie.

2.5.F ICT In 2013 zijn nagenoeg alle ICT-projecten binnen het stadsdeel Noord gerealiseerd in volledige of gedeeltelijke samenwerking met de andere staddelen binnen Amsterdam, dan wel met de dienst ICT. Voor de besluitvorming van deze projecten is gebruik gemaakt van de bestuurlijke P&C cyclus die afgesproken is binnen de gemeente. Per project vond een definitieve besluitvorming plaats via het zogenoemde ‘projectportfoliomanagementproces’. Over de voortgang van de projecten werd in 2013 per kwartaal gerapporteerd aan de portefeuillehouders ICT. Daarnaast is in 2013 een start gemaakt met het ‘rationaliseren’ van de bedrijfsapplicaties. En is de ICT binnen het stadsdeel Noord in 2013 zodanig op orde gebracht dat nu gestart kan worden met de stedelijke standaardisatie daarvan. In 2014/15 wordt binnen de gemeente Amsterdam begonnen met de uitrol van deze standaard ICT-werkplek (ADW).

2.5.G Bedrijfsvoering en bezuinigingen Overzicht van de directe bezuiniging op het ambtelijk apparaat over de jaren 2013 - 2014 Jaar

Aantal fte

Bedrag fte

Bedrag overhead

Totaal

2013

5,1

273.360

171.100

444.460

2014 Totaal

9,2

520.500

271.260

791.760

* 14,3

793.860

442.360

1.236.220

* In de praktijk zal dit meer worden vanwege: effecten op de overhead, andere organisatie van het werken en afnemen ruimtelijke projecten. Deze effecten worden nog onderzocht.

2.5.H Organisatieontwikkeling Het Directieteam(DT) heeft besloten geen MTO light 2013 te houden. De organisatie gaat dit jaar qua structuur dusdanig veranderen dat het lastig wordt per afdeling te monitoren. De speerpunten uit het laatste gehouden MTO light (medewerkers tevreden, krachtige organisatie en vormgeven strategische agenda) blijven echter de volle aandacht houden. Met het oog op de komende verkiezingen in maart 2014 en de organisatieontwikkeling voor heel Amsterdam is een transitieteam opgericht dat voor Noord de overgang naar de nieuwe situatie zo soepel mogelijk laat verlopen. In 2013 is begonnen met het omzetten van het Noordse generieke functiegebouw naar het Amsterdamse. Hiermee is de eerste stap gezet naar het gemeentebreed gehanteerde systeem ‘Succesvol Functioneren’. Bij de generieke functietyperingen horen competentieprofielen en een beoordelingssystematiek die de gewenste resultaten in samenhang met de competenties in kaart

150


CONCEPT


brengt. Het management is voorbereid op de enigszins gewijzigde systematiek via workshops. Bij succesvol functioneren horen ook opleidingsmogelijkheden. In 2013 is ca.1,5% van de loonsom besteed aan opleidingen voor medewerkers. Managers hebben een potentieel analyse gedaan en er zijn concrete afspraken gemaakt over de ontwikkelpunten. Het inrichten van de Bestuurscommissie Organisatie alsmede het behartigen van de rechtspositionele belangen van de vertrekkende DB leden heeft alle aandacht.

2.5 I 213 A onderzoeken Het 213A - onderzoeksprogramma voor 2013 omvatte 2 onderzoeken: Precario en Renteinkomsten. Het onderzoek Precario is afgerond en de bestuurlijke reactie hierop wordt momenteel voorbereid. Wij zullen het onderzoeksrapport en de bestuurlijke reactie erop nog vóór 19 maart 2014 ter kennisneming naar de stadsdeelraad versturen. Het tweede onderzoek m.b.t. rente-inkomsten is op het moment van schrijven in de fase van afronden. Wij willen dit onderzoek - inclusief bestuurlijke reactie - ook nog vóór 19 maart ter kennisneming naar de stadsdeelraad sturen. Daarnaast heeft u begin 2013 het 213A onderzoek Onderwijshuisvesting (nog uit het onderzoeksprogramma 2012) ter kennisneming ontvangen. Na de verandering in het bestuurlijk stelsel m.i.v. 19 maart 2014, gelden de wettelijke regels op het gebied van 213A onderzoeken niet meer voor stadsdelen. Er zijn voor 2014 dan ook geen 213A onderzoeken meer gepland.

151


CONCEPT


2.6 Verbonden partijen en vertegenwoordigingen Het stadsdeel is bestuurlijk en ambtelijk verbonden met of vertegenwoordigd in de volgende publieke organisaties:

Verbonden partijen en vertegenwoordigingen Leden van het dagelijks bestuur 1. Dagelijks Bestuur en Algemeen bestuur Recreatieschap Twiske/ Waterland 2. Gebiedscommissie Laag Holland 3. Raad van Toezicht Energy Docks .

Ambtelijke deelnemingen 1. Amports (Amsterdam Ports Association) 2. Kortebaandraverijen Amsterdam Noord 3. Mirt-Zaan-IJoever 4. Keurmerk Veilig Ondernemen winkelcentra 5. Overleg over onderwijs

152


CONCEPT


2.7 Grondbeleid 2.7.A Grondbeleid De kaders van het grondbeleid worden voor het merendeel bepaald door richtlijnen en regelgeving van de centrale stad. Het stadsdeel heeft slechts een marginale vrijheid om hieraan een eigen invulling te geven. Een van de ontwikkelingen van de laatste jaren is de inwerkingtreding van De Grote Vereenvoudiging (DGV). Door middel van de bouwenvelop wordt beoogd de woningbouw te versnellen. In de praktijk blijkt echter dat de grondprijsonderhandelingen onverminderd moeizaam verlopen. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in 2008 een besluit genomen over de versterking van de stedelijke regie op de selectie van marktpartijen rond woningbouwprojecten. Dit betekent dat het stadsdeel verplicht is de centrale stad ambtelijk en bestuurlijk te betrekken bij het selectieproces en de uiteindelijke keuze van marktpartijen. De bedoeling hiervan is meer grip te krijgen op het proces en om strategischer om te gaan met marktpartijen. Bouwenveloppen worden voortaan in de regel via een competitie in de markt gezet. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk na instemming van het college. De DGV betreft een aanpassing van procedures en werkwijzen bij de totstandkoming van ruimtelijke projecten. Hierbij staan transparante werken besluitvormingsprocessen, snelheid van de bouwproductie en kostenbeheersing voorop. Om dit te bereiken zijn onder meer de bouwenvelop en de bouwportemonnee in het leven geroepen en is het aantal fases van het Plaberum van zeven naar zes teruggebracht. Daarnaast is de financiële verantwoordelijkheid en het risico van de grondexploitaties aanzienlijk verscherpt door de invoering van de bouwportemonnee. Stadsdelen worden geacht de niet autonome kosten zelf op te lossen door planoptimalisatie of door de stadsdeelbegroting. Inmiddels is de systematiek van de bouwportemonnee per 1 januari 2012 afgeschaft en loopt het stadsdeel hiervoor geen risico meer. Per 1 juli 2008 is de grondexploitatiewet als onderdeel van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening van kracht geworden. De wet voorziet in een betere basis om de kosten door te rekenen naar ruimtelijke ontwikkelingen op particuliere grondeigendom. Er bestaan binnen de gemeente Amsterdam twee regelingen om de proceskosten in fase 4 te dekken. Dit zijn de percentageregeling (22%) en de in juni 2004 vastgestelde regeling voor de complexe projecten. De eerste regeling gaat ervan uit dat de proceskosten ten laste komen van de stadsdeelbegroting en dat er een bijdrage in de proceskosten wordt verstrekt op basis van een genormeerd percentage van de daarvoor in aanmerking komende netto investeringen. De tweede regeling gaat uit van breder gestelde lumpsumbedragen voor de proceskosten en geldt voor zogenaamde complexe projecten. Het gemeente bestuur bepaalt of een project complex is. De plannen die onder het beheer van het stadsdeel ressorteren, vallen momenteel allemaal, met uitzondering van de Bongerd, onder de percentageregeling. Op dit moment is nog niet te overzien of er wijzigingen zullen optreden in de bevoegdheden verdeling, taakverdeling en werkwijze tussen gemeente en stadsdeel in het kader van de verdere uitwerking van 1 stad 1 opgave. Realisatie In 2013 hebben zich geen wijzingen voorgedaan naar aanleiding van de verdere uitwerking 1 stad 1 opgave.

153


CONCEPT


2.7.B Projecten Het bestuur hecht waarde aan de ontwikkeling van projecten voor de bewoners van Noord. Dit komt tot uiting in de gediversifieerde projectenportefeuille waarin zich kleine en grote woningbouwprojecten bevinden, maar ook in de ontwikkeling van bedrijfsterreinen. De exploitatie van deze gronden komt financieel economisch tot uiting in een grondexploitatiebegroting. Deze begroting van kosten en opbrengsten hebben een positief, dan wel een negatief saldo. Deze saldi worden centraal verevend via het Stedelijk Vereveningsfonds dan wel het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (Stifo). Het Stifo verevent de plannen in de herstructureringsgebieden de Banne en Nieuwendam. Het Stedelijk vereveningsfonds verevent alle andere plannen met een investering dan wel opbrengsten niveau boven de € 5 miljoen. Plannen onder de € 5 miljoen dient het stadsdeel zelf te verevenen. Hiervoor dient de reserve verevening grondexploitaties stadsdeel Amsterdam Noord. De geprognosticeerde tekorten in het gemeentelijk vereveningsfonds leiden ertoe dat er keuzes gemaakt moesten worden bij de realisering van de projecten. Aspecten die bij deze keuze richtinggevend zijn, zijn de kostendekkendheid en de mate waarin een gewenste ontwikkeling eventueel ook door de markt kan plaatsvinden. Door middel van 2 projectenschouwen heeft de gemeenteraad deze keuze gemaakt Uitdaging is een zo effectief mogelijke regie tegen zo laag mogelijke kosten te voeren. In de percentageregeling is in beginsel geen rekening gehouden met kosten zoals projectmanagement, communicatie, milieu en stadsdeelwerken. De proceskosten in fase 4 komen ten laste van het stadsdeel. Volgens het OGA is de percentageregeling een bijdrageregeling en dient het stadsdeel het verschil tussen de kosten en de bijdrage zelf te dekken. Alle andere stadsdelen doen dat ook. In het kader van de werkplannen wordt jaarlijks een prognose gemaakt van de eigen bijdrage in de fase 4. Een aantal jaren geleden is besloten hiervoor structureel een bedrag in de programmabegroting op te nemen. In 2013 is een budget van € 288.000 beschikbaar. Realisatie Er zijn 3 nieuwe investeringsbesluiten genomen n.l. voor het wijkwinkelcentrum Oud Noord, de Noorder IJdijk en de Buiksloterweg. Omdat het beschikbare budget van € 288.000 ten behoeve van voorbereiding en toezicht onvoldoende was is een extra budget bij de programmabegroting 2013 beschikbaar gesteld van € 425.000 ten behoeve van het project wijkwinkelcentrum Oud Noord.

2.7.C Grondexploitaties Bij een investeringsbesluit van een ruimtelijke ontwikkeling wordt sinds de bouwportemonnee een grondexploitatie met een taakstellend financieel resultaat vastgesteld. De grondexploitaties worden in het kader van het resultaat actieve grondexploitatiegebieden (rag) halfjaarlijks geactualiseerd. Het lente-RAG geeft de stand van zaken weer per ultimo van het vorig boekjaar. Het eindejaars-RAG (Resultaat Actieve Grondexploitaties) wordt ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd waarbij nieuwe saldi van grondexploitatie worden vastgesteld. Het zwaartepunt van de verantwoordingscyclus komt te liggen in het periodiek overleg tussen het O.G.A. en het stadsdeel inzake de voortgang van de plannen en de risico’s daarin. Belangrijkste punt daarbij is sinds 2012 de cashflow, dat wil zeggen er mogen alleen kosten van verwerving en bouwrijp maken worden gemaakt als er zekerheid bestaat dat er ook inkomsten tegenover staan d.w.z. zekerheid dat er grondinkomsten binnenkomen. Dit nieuwe beleid wordt stringent toegepast voor vereveningsplannen en (nog) niet voor herstructureringsplannen in de Banne en Nieuwendam-Noord, omdat die een andere dekking hebben.

154


CONCEPT


Voor 2013 wordt voor alle grondexploitatie projecten geprognosticeerd dat er een investering plaatsvindt van circa € 7 miljoen. In 2013 wordt er, in overleg met het OGA, alleen de grondexploitatie Weerenscheg (Nieuwendam-Noord) afgesloten. Realisatie

Er zijn drie nieuwe grondexploitaties vastgesteld. De grondexploitatie voor het wijkwinkelcentrum Oud Noord wordt verevend via het stedelijk vereveningsfonds. De 2 grondexploitaties van de zelfbouwkavels Buiksloterweg en Noorder IJdijk worden verevend via de reserve verevening stadsdeel Noord grondexploitaties. In totaal is in 2013 € 6.884.000 geïnvesteerd ten laste van grondexploitaties, waarvan € 1.777.000 in verwerving/ontruiming en € 5.107.000. in bouwrijp maken en inrichting openbare ruimte. Het in 2012 ingestelde cashflow beleid is in 2013 aangescherpt tot kavelniveau. Een bouwkavel kan alleen ontwikkeld worden wanneer de nog te maken kosten van de zijde van de gemeente tenminste binnen 4 jaar terugverdiend worden door de te ontvangen grondopbrengsten en bovendien als de grondopbrengst wordt gegarandeerd door de toekomstige erfpachter

2.7.D Risico’s De risico’s die voorkomen bij een ruimtelijke ontwikkeling kunnen aanzienlijk zijn en variëren van algemene tot meer planspecifieke risico’s. Onder de algemene risico’s behoren onder meer de geprognosticeerde grondopbrengsten en aanbestedingsresultaten van de openbare werken. Onder de specifieke risico’s kunnen zaken als bodemsanering, bodemgesteldheid en de verwervingskosten worden geschaard. Voor de vernieuwingsgebieden de Banne en Nieuwendam-Noord is voor elk gebied afzonderlijk als dekking van de grondexploitatie een kaderbedrag met de centrale stad overeengekomen, dat gedekt wordt door het stedelijk stimuleringsfonds volkshuisvesting. Het stadsdeel dient zelf in een eventuele toename van het tekort te voorzien (zie ook de Risicoparagraaf, programma 11). Het project de Bongerd is een plan dat onder het regime van de bouwportemonnee viel, hetgeen betekende dat alle niet autonome overschrijdingen voor rekening kwamen van het stadsdeel. Realisatie In het kader van de jaarrekening 2012 heeft de deelraad een nieuwe voorziening getroffen ten behoeve van het prognosticeerde grex-tekort de Banne ad € 985.000. Omdat volgens het RAG 2013 het tekort op de Banne € 618.000 bedraagt kon ook deze voorziening verlaagd worden naar € 618.000.

2.7.E Erfpachtuitgifte Nieuwe erfpachtuitgiften zullen plaatsvinden in de Bongerd, Cornelis Douwesgebied, de Banne, Nieuwendam Noord, Buiksloterham, Overhoeks en het CAN. Realisatie Er hebben nieuwe erfpachtuitgiften plaatsgevonden in de Bongerd, de Banne, Buiksloterham, Overhoeks en het CAN.

2.7.F Verwerving In 2013 vindt de laatste betaling plaats van de verwerving oude winkelcentrum de Banne. Realisatie De laatste 10% van de schadeloosstellingen is in 2013 betaald.

155


CONCEPT


2.7.G Reserve verevening Stadsdeel Amsterdam Noord Grondexploitatie De reserve Verevening SDN grondexploitaties is ingesteld met de intentie dat positieve plannen met negatieve plannen van eigen stadsdeelprojecten worden verrekend. Dergelijke plannen met een investering c.q. opbrengsten niveau onder de € 5 miljoen zijn er momenteel niet. De reserve werd verder gebruikt om bonussen en malussen bij planafsluitingen te verrekenen. Deze regeling is echter per 1-1-2012 door de gemeente afgeschaft. Deze reserve is tevens ter afdekking van risico’s indien zich het feit voordoet dat de met de Centrale Stad afgesproken tekorten op de grondexploitaties worden overschreden. In 2012 is deze reserve ingezet ter dekking van voorbereidingskosten van grondexploitatieplannen. Dit is echter geen standaard uitgangspunt. Immers onttrekkingen aan deze reserve tasten het weerstandsvermogen van het stadsdeel aan. Realisatie In 2013 hebben zich geen dotaties of onttrekkingen als gevolg van planafsluitingen voorgedaan. Een bedrag van € 367.000 kan vrijvallen uit de voorziening grex de Banne, aangezien het verwachte tekort is gedaald van € 985.000 naar € 618.000. Een deel hiervan groot € 244.000 is toegevoegd aan de voorziening dubieuze debiteuren ter dekking van een openstaande vordering in het kader van de sanering Waterlandplein. Voorgesteld wordt het resterende deel groot € 123.000 toe te voegen aan de reserve verevening grondexploitaties SDAN.

156



CONCEPT

2.8 Vervangingsinvesteringen 2013 In onderstaande opgave is rekening gehouden met de kosten van niet verhaalbare BTW en een indexering van 2% per jaar. Nr.

Omschrijving investering

1

Renovatie/vervanging sportvelden

2

Vervanging diverse machines sportparken

3

Afschrijvings- Investeringstermijn bedrag 10 jaar 240.470

Kapitaallasten 34.870

Product 703

7 jaar

9.000

1.690

703

Vervanging hekwerken/paden/wegen sportparken

20 jaar

185.710

17.640

703

4

Vastgoed groot onderhoud panden

10 jaar

70.230

10.180

1102

5

Vastgoed groot onderhoud panden schilderwerk

5 jaar

13.010

3.190

1102

6

5 jaar

225.000

55.130

Kpl FIA

7

Kosten overgang naar nieuw financieel systeem AFS Bedrijfsfirewall/VPN mechanisme

5 jaar

80.000

19.600

Kpl ICT

8

Core-switches/serverstack

5 jaar

70.000

17.150

Kpl ICT

9

Datamanagement en monitoring

5 jaar

120.000

45.400

Kpl ICT

Totaal

1.013420

1 en 3

Optimalisering sportvelden Realisatie Op 21 december 2011 heeft de deelraad Noord ingestemd met de Strategienotitie Toekomst voetbalverenigingen & accommodaties. Het algehele doel is een toekomstbestendige (voetbal) infrastructuur te ontwikkelen, waarbij sprake is van minder maar sterke voetbalverenigingen en minder maar goede (moderne) sportaccommodaties. Hiertoe is dit krediet geopend. Naast de dekking vanuit het stadsdeel is tevens sprake van dekking door middel van PMI-middelen, Programma Maatschappelijk Ontwikkeling, voor de investering in de kunstvelden. De deelraad heeft naar aanleiding van de variantenstudie Buiksloterbanne/Elzenhagen ervoor gekozen om de fusievereniging dvc Buiksloot (voorheen DWV en Volewijckers) op Buiksloterbanne te huisvesten. In november 2013 is de vaststellingsovereenkomst over de verbouwingen en aanpassingen aan het clubhuis ondertekend door club en DB. Met bewoners en club is intensief contact geweest (interviews, begeleidingsgroep) over de inrichting van het nieuwe parkeerterrein en de geluidwerende voorzieningen. Het inrichtingsplan is inmiddels vastgesteld. De uitvoering van de renovatie van grasvelden is in 2013 afgerond. Aanleg nieuw kunstgrasveld is in 2013 gestart. De verbouw van het clubhuis vindt in 2014 plaats. Oostzanerwerf: nadat in 2012 een kunstgrasveld is aangelegd is in 2013 de verbouwing van het clubhuis is afgerond. TOB is verhuisd van de Melkweg naar Oostzanerwerf. De financiële afhandeling en de laatste aanpassingen aan het sportpark worden in 2014 afgerond. Tuindorp Oostzaan: In 2013 is het honk-softbalveld aangelegd evenals een extra grasveld. In voorbereiding is een keuze voor eigen uitgifte binnen bestaande kantine of apart eigen uitgiftepunt voor de hoso vereniging. Uitvoering vindt in 2014 plaats, evenals de inrichting van het grasveld en de laatste aanpassingen aan het sportpark.

2

Vervanging diverse machines sportparken Realisatie dit wordt meegenomen bij een bestedingsplan voor de sportcomplexen na afronding van zowel project optimalisering als herschikken van taken op het gebied van Sport in 2014

4 en 5

Vastgoed groot onderhoud panden en schilderwerk Realisatie Conform hetgeen in de begroting is opgenomen is in 2013 groot onderhoud uitgevoerd aan de panden Volendammerweg 51, Zuideinde 369, IJplein 3 en Wingerdweg 260.

157


6

CONCEPT


Kosten overgang naar nieuw financieel systeem AFS Realisatie Het interne project voor begeleiding, ondersteuning en implementatie van het nieuw financieel systeem het AFS is in 2013 gestart en loopt door in 2014. De kosten voor 2013 zijn gedekt binnen de lopende exploitatie

7

Bedrijfsfirewall/VPN mechanisme Realisatie Deze investering is vanwege fasering in de opbouw van de implementatie gepland in 2014. De personeelscapaciteit van de afdeling ICT hield zich in 2013 volledig bezig met de migratie van de serveromgeving/Office Windows.

8

Coreswitches/serverstack Realisatie Deze investering is vanwege fasering in de opbouw van de implementatie gepland in 2014. De personeelscapaciteit van de afdeling ICT hield zich in 2013 volledig bezig met de migratie van de serveromgeving/Office Windows.

9

Datamanagement en monitoring Realisatie Deze investering is vanwege fasering in de opbouw van de implementatie gepland in 2014. De personeelscapaciteit van de afdeling ICT hield zich in 2013 volledig bezig met de migratie van de serveromgeving/Office Windows.

158


CONCEPT

Financiële Jaarrekening 2013

159



CONCEPT

160



CONCEPT


3.

PROGRAMMAREKENING MET TOELICHTING

3.1

Inleiding

In het onderdeel 1 Programmaverantwoording wordt meer ingegaan op de verantwoording van het gevoerde beleid. Daarnaast is per programma een toelichting op hoofdlijnen gegeven op de financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting. In dit onderdeel van de programmarekening wordt meer ingegaan op een aantal algemene financiële aspecten van het resultaat van de jaarrekening en de financiële positie. Allereerst wordt het resultaat van de jaarrekening aangegeven. Vervolgens is ten behoeve van de financiële positie van het stadsdeel de balans met toelichting en de staat van reserves en voorzieningen met toelichting opgenomen. Ter nadere toelichting is hierna een aantal bijlagen opgenomen. Tenslotte wordt in dit deel het concept-raadsbesluit en de accountantsverklaring opgenomen.

3.2

Toelichting resultaat op hoofdlijnen

● Resultaat van de jaarrekening Hier wordt in één oogopslag inzicht gegeven in het resultaat van de jaarrekening. Hoe dit is opgebouwd en wat het resultaat is. Een meer gedetailleerde toelichting op de resultaten vindt u in bijlage H. Hieronder wordt in grote lijnen het resultaat weergegeven. ● Resultaatbepaling Conform deze methodiek wordt het resultaat op de volgende wijze gepresenteerd: Werkelijke uitgaven

173.200.435

Werkelijke inkomsten

153.705.718

Rekeningresultaat (nadelig)

19.494.717

Toevoegingen aan reserves

8.812.642

Onttrekkingen uit reserves

18.697.847

Per saldo meer onttrokken uit reserves

9.885.205

Resultaat jaarrekening na bestemming (nadelig)

-9.609.512

Voorgesteld wordt om de verbonden posten uit bijlage E ten laste van het resultaat te brengen Resultaat na besluitvorming Verbonden posten

-400.000 -10.009.512

Dit nadelige resultaat wordt veroorzaakt door besluitvorming over het project Verlaging van de Nieuwe Leeuwarderweg, die in de risicoparagraaf van de Programmabegroting en Voorjaarsnotitie 2013 was opgenomen. Dit project is in 2013 ten laste van de exploitatie gebracht. Voor nadere informatie zie bijlage H, toelichting op resultaat product 902 Wegen,straten en pleinen.

161


3.3


CONCEPT

Programmaresultaat op hoofdlijnen

Programma’s voor bestemming

Uitgaven Begroting

Inkomsten

Rekening

Begroting


Rekening

1

Dienstverlening

7.250.120

7.515.403

3.942.300

4.565.713

358.130

2

Openbare orde en veiligheid

4.096.110

3.542.576

1.052.740

547.859

48.653

3

Verkeer en infrastructuur

2.313.310

2.359.275

3.119.150

2.584.161

-580.954

4

Werk inkomen en economie

5.774.320

4.946.013

3.122.420

1.953.785

-340.328

5

Onderwijs en jeugd

34.412.500

33.998.278

7.225.180

8.215.577

1.404.619

6

Welzijn en zorg

16.263.010

12.096.668

7.726.250

4.120.983

561.075

7

Sport en recreatie

9.336.170

9.086.161

3.124.970

1.966.367

-908.594

8

Cultuur en monumenten

3.901.670

3.977.283

0

39.183

-36.430

9

Openbare ruimte en groen

17.132.300

33.576.115

583.700

3.034.063

-13.993.452

10

Milieu en water

15.761.800

16.725.849

13.605.770

14.593.530

23.711

11

Stedelijke ontwikkeling

34.142.170

38.797.563

26.196.140

28.756.359

-2.095.174

12

Bestuur en ondersteuning

6.221.310

5.650.204

950.000

658.003

279.109

13

Financiering en algemene dekkingsmiddelen

5.333.220

929.047

83.421.850

82.670.135

3.652.458

161.938.010

173.200.435

154.070.470

153.705.718

-11.627.177

Totaal alle programma’s

Bestemmingen naar programma 1

Dienstverlening

3


4


5

Toevoegingen Begroting

Onttrekkingen

Rekening

Begroting

Saldo resultaat

Rekening

22.250

22.250

0

14.478

14.478

3.941.080

3.515.181

2.860.150

2.693.251

259.000

110.710

122.860

409.810

392.591

-29.369

Onderwijs en jeugd

0

58.163

2.446.800

2.454.718

-50.245

6

Welzijn en zorg

0

0

20.000

0

-20.000

8


1.035.790

1.035.790

1.065.790

1.090.049

24.259

9


2.428.960

2.428.960

700.000

3.225.714

2.525.714

10

Milieu en water

130.110

164.438

742.490

155.780

-621.038

11


0

0

1.573.340

1.661.689

88.349

12


0

0

292.450

118.967

-173.483

13


1.465.000

1.465.000

6.890.610

6.890.610

0

9.133.900

8.812.642

17.001.440

18.697.847

2.017.665


162


Programma’s na bestemming


CONCEPT

Uitgaven Begroting

Rekening

Inkomsten Begroting

Rekening


1

Dienstverlening

7.272.370

7.537.653

3.942.300

4.580.191

372.608

2


4.096.110

3.542.576

1.052.740

547.859

48.653

3


6.254.390

5.874.456

5.979.300

5.277.412

-321.954

4


5.885.030

5.068.873

3.532.230

2.346.376

-369.697

5

Onderwijs en jeugd

34.412.500

34.056.441

9.671.980

10.670.295

1.354.374

6

Welzijn en zorg

16.263.010

12.096.668

7.746.250

4.120.983

541.075

7

Sport en recreatie

9.336.170

9.086.161

3.124.970

1.966.367

-908.594

8


4.937.460

5.013.073

1.065.790

1.129.232

-12.171

9


19.561.260

36.005.075

1.283.700

6.259.777

-11.467.738

10

Milieu en water

15.891.910

16.890.287

14.348.260

14.749.310

-597.327

11


34.142.170

38.797.563

27.769.480

30.418.048

-2.006.825

12


6.221.310

5.650.204

1.242.450

776.970

105.626

13


6.798.220

2.394.047

90.312.460

89.560.745

3.652.458

171.071.910

182.013.077

171.071.910

172.403.565

-9.609.512


163


CONCEPT

164




CONCEPT

4.

BALANS MET TOELICHTING

4.1

Balans

Balans jaarrekening 2013

ultimo 2013

ultimo 2012

ultimo 2013

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa investeringen met economisch nut investeringen in de openbare ruimte

ultimo 2012

PASSIVA

148.481.406

147.376.616

Eigen vermogen

4.938.022

24.432.739

-5.916.294

10.493.828

3.693.218

5.285.072

148.481.406

146.259.339

Algemene reserves

145.804.862

137.097.842

Algemene reserve

2.676.544

9.161.497

Resultaat jaarrekening

-9.609.512

5.208.756

0

1.117.277

Overige bestemmingsreserves

10.854.316

13.938.911

91.053.156

73.143.530

Voorzieningen

10.785.999

10.071.752

42.099.180

35.419.557

Vaste schulden

191.119.512

183.328.653

37.102.048

38.513.010

4.997.132

-3.093.453

0

0

Waarborgsommen

538.927

532.480

20.321.403

16.972.096

Kapitaalschuld

190.580.585

182.796.173

16.665.803

12.876.803

3.655.600

4.095.293

Vlottende passiva

41.154.418

27.342.410

1.231.023

3.268.317

Kortlopende schulden

7.683.755

2.954.370

Overlopende activa

27.401.550

17.483.560

Overlopende passiva

33.470.663

24.388.040

Overige vlottende activa

8.463.389

24.655.408

0

0

Rekening-courant saldi

8.463.389

24.655.408

Rekening-courant saldi

Centrale stad

8.463.389

24.655.408

Centrale stad

247.997.951

245.175.554

247.997.951

245.175.554

Financiële vaste activa

Vlottende activa voorraden onderhanden werk bouwgronden in exploitatie niet in exploitatie genomen bouwgronden onderhanden werk vorderingen vorderingen op openbare lichamen vorderingen op derden liquide middelen

Overige vlottende passiva

Investeringfonds Stedelijke Vernieuwing

165


4.2

CONCEPT


Toelichting Activa

4.2.1 VASTE ACTIVA Over de boekwaarde van de vaste activa per 1 januari 2013 van € 182.796.173 (= inclusief onderhanden werk grondexploitatie) is door de gemeente Amsterdam over 2013 rente (4,5 %) in rekening gebracht die ten laste van de betreffende producten, kostenplaatsen of kredieten is gebracht. De boekwaarde van de activa per 31 december 2013 is als volgt tot stand gekomen:

Boekwaarde 1 januari 2013

Activa met een economisch nut Activa met een maatschappelijk nut Financiële vaste Activa *) Totaal

Investeringen minus desinvesteringen

Boekwaarde 31 december 2013

Afschrijvingen

137.097.842

15.165.431

6.458.411

145.804.862

9.161.497

-5.397.221

1.087.732

2.676.544

1.117.277

- 1.117.277

0

0

147.376.616

8.650.933

7.546.143

148.481.406

*) De financiële vaste activa betreffen het project Waterlandplein.

De specificatie van de boekwaarden per ultimo 2013 gerangschikt naar hun bestemming is als volgt: Bestemming

Boekwaarde per 31 december 2013

Bedrijfsgebouwen

99.045.047

Grond-, wegen waterbouwkundige werken

8.175.029

Gronden en terreinen

13.674.325

Machines, apparaten en installaties

2.656.706

Overige materiële vaste activa

24.751.276

Woonruimten

179.023

Financiële vaste activa

0

Totaal

148.481.406

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische aanschafwaarde waarop lineair wordt afgeschreven.

166



CONCEPT

4.2.2 VLOTTENDE ACTIVA ● Voorraden € 42.099.180 Het saldo bestaat voor het grootste deel uit onderhanden werk bouwgronden in exploitatie € 37.102.048 en een bedrag voor “niet in exploitatie genomen bouwgronden” van € 4.997.132. ● Vorderingen € 20.321.403 Vorderingen op openbare lichamen € 16.665.803 Vorderingen op stadsdelen, diensten en bedrijven zijn hierin opgenomen. De vordering betreft met name het Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam (€ 12,4 miljoen), de Dienst Ruimtelijke Ordening (€ 2,0 miljoen) het Ontwikkelingsbedrijf Amsterdam Projectbureau Noordwaarts (€ 1,2 miljoen), Waternet (€ 0.4 miljoen), Dienst infrastructuur verkeer en vervoer (€ 0,2 miljoen) en Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (€ 0.2 miljoen) Vorderingen op derden € 4.478.754 Per 3 februari 2014 bedroeg het nog openstaande saldo vorderingen 2012 € 1,3 miljoen. Dit betrof onder meer: - Smees R. 0,2 miljoen - Stisccan 0,1 miljoen - Koptische orthodoxe kerk in Nederland 0,1 miljoen - Stichting cultuur aan het IJ/De Tolhuistuin 0,1 miljoen - Mediawharf BV 0,1 miljoen - Diverse vorderingen Ruimte Bedrijven en gebouwen (dwangsommen) 0,2 miljoen - Diverse vorderingen Floraparkbad 0,2 miljoen - Diverse overige vorderingen 0,3 miljoen Het stadsdeel voert een intensief incassobeleid. Voor € 0,3 miljoen zijn vorderingen ingediend bij het incassobureau. Daarnaast zijn er 15 betalingsregelingen getroffen met de debiteuren. Voorziening debiteuren € 823.154 In 2013 is in verband met oninbaarheid van de vorderingen € 53.326 ten laste van de voorziening debiteuren gebracht en € 244.387 toegevoegd. Hiermee komt het saldo voor de voorziening debiteuren op € 823.154. Op de balans is dit bedrag in mindering gebracht op vorderingen op derden, omdat de bedragen opgenomen in deze voorziening uitsluitend betrekking hebben op vorderingen op derden. ● Liquide middelen € 1.231.023 De specificatie is: Kassen Giro- en banksaldi

€ 15.088 1.215.936

Het betreft de volgende giro- en bankrekeningen 4500118 4500488 1009241 285117831 45 00 006 4492422 67.69.78.835 Kruisposten Burgerzaken Giro Ontvangen betalingen pincode .

167

€ 956.255 102.274 -5 -14 434 6.017 140.844 3.718 6.414



CONCEPT

● Overlopende activa € 27.401.550 De belangrijkste posten betreffen: A nog te ontvangen baten

24,5 miljoen

B vooruitbetaalde bedragen

2,9 miljoen

Ad A Hieronder is onder meer opgenomen het per ultimo 2013 te ontvangen bedrag vanuit het BTWcompensatiefonds van totaal € 12,8 miljoen. Dit bedrag zal in 2014 worden uitgekeerd. Daarnaast is een vordering wegens fiscale BTW (inclusief BTW bouwgrondexploitatie) van totaal € 0,9 miljoen verwerkt. Tevens zijn hier onder de volgende te vorderen inkomsten verwerkt: overige nog te ontvangen inkomsten 0,8 miljoen te ontvangen inkomsten reinigingsrecht, afvalstoffenheffing 2013 1,6 miljoen te ontvangen inkomsten externe opdrachten 0,7 miljoen te ontvangen precario-, reclamebelasting 2013 0,3 miljoen onderhanden werk schades 0,3 miljoen te ontvangen servicekosten verhuur t.b.v. 2013 0,4 miljoen te ontvangen belastingopbrengsten 2009 t/m 2012 0,6 miljoen te vorderen bijdragen bodemsanering 0,6 miljoen te ontvangen baten tijdelijke exploitatie t.b.v. 2013 0,7 miljoen te factureren vergunningen t.b.v. 2013 0,6 miljoen te ontvangen baten t.b.v. in 2013 afgesloten projecten* 3,9 miljoen *Op de post “te ontvangen baten t.b.v. in 2013 afgesloten projecten” is een bedrag van €1,1 miljoen opgenomen m.b.t. een ingediende BTW-suppletie t.b.v. het Noorderpark. Daarbuiten is een bedrag van €1,9 miljoen aan nog te ontvangen PMI subsidies opgenomen. Ad B Dit bedrag betreft met name: bevoorschotting van welzijnssubsidies m.b.t. het jaar 2014* vooruitbetaalde kosten onderwijshuisvesting t.b.v. 2014 vooruitbetaalde huren sociaal domein t.b.v. 2014 aanslagen zakelijke belastingen onderhoud ICT overige vooruitbetaalde kosten t.b.v. 2014

1,6 miljoen 0,2 miljoen 0,5 miljoen 0,1 miljoen 0,1 miljoen 0,4 miljoen

*Overige Welzijnssubsidies zijn rechtstreeks t.l.v. 2013 geboekt.

4.2.3 OVERIGE VLOTTENDE ACTIVA Rekening-courant saldi € 8.463.389 Centrale stad € 8.463.389 Het bedrag bestaat uit een van de centrale stad te ontvangen bedrag van € 8,5 miljoen (saldo investeringen / desinvesteringen en aflossing kapitaalschuld wegens afschrijving vaste activa). Aan rekening-courantrente dient nog een bedrag van € 0,7 miljoen te worden ontvangen.

168


4.3

CONCEPT


Toelichting Passiva

4.3.1 EIGEN VERMOGEN Tot het Eigen Vermogen behoren de Algemene Reserve en de Bestemmingsreserves ●

Algemene Reserve

Verloop Algemene Reserve Omvang op 1 januari 2013

5.285.072

Toevoeging in 2013

5.208.756

Onttrekkingen in 2013

6.800.610

Stand van de algemene reserve op 31 december 2013

3.693.218

Een specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen van de Algemene Reserve is opgenomen in Bijlage A. De hoogte van de algemene reserve moet zodanig zijn, dat de risico’s die het stadsdeel loopt hieruit kunnen worden gedekt. In de Nota Reserves en Voorzieningen is vastgesteld, dat de norm voor de algemene reserve 4,5% van de structurele uitkering van het stadsdeelfonds is. De structurele uitkering voor 2013 uit het stadsdeelfonds bedraagt € 76.381.608 Uitgaande van deze norm zou de algemene reserve € 3,4 miljoen moeten bedragen. De algemene reserve bedraagt eind 2013 (vóór resultaatbestemming) € 3,7 miljoen; waarmee aan de norm is voldaan.

●

Bestemmingsreserves

Er is sprake van een bestemmingsreserve als de deelraad de bestemming van deze reserve kan wijzigen Verloop Bestemmingsreserves Omvang op 1 januari 2013

13.938.911

Toevoeging in 2013

9.957.991


13.042.586

Stand van de bestemmingsreserve op 31 december 2013

10.854.316

Een specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen van de Bestemmingsreserves is opgenomen in Bijlage A

169


CONCEPT


4.3.2 VOORZIENINGEN Er is sprake van een voorziening als de bestemming vastligt. Verloop Voorzieningen Omvang op 1 januari 2013

10.071.751

Toevoeging in 2013

5.499.035


3.402.852

Vrijval in 2013

1.381.936

Stand van de voorzieningen op 31 december 2013

10.785.999

Een specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen van de Voorzieningen is opgenomen in Bijlage A

4.3.3 VASTE SCHULDEN ● Waarborgsommen € 538.927 Hieronder zijn opgenomen de waarborgsommen voor tuinuitbreidingen, opbreekvergunningen, huren, canon en de optievergoedingen erfpachten. ● Kapitaalschuld aan de gemeente € 190.580.585 Het in de vaste activa geïnvesteerde vermogen wordt gefinancierd uit de door de gemeente Amsterdam vanuit het Leningfonds verstrekte geldleningen. De rente (4,5%) hierover wordt op basis van dit saldo aan het stadsdeel in rekening gebracht. Deze rente wordt vervolgens doorbelast naar diverse onderdelen van de producten, kostenplaatsen en voor zover van toepassing de kredieten.

4.3.4 VLOTTENDE PASSIVA ● Kortlopende schulden € 7.683.755 Het betreft per balansdatum aan derden verschuldigde bedragen. Hierin zijn ook de betalingen onderweg meegenomen. ● Overlopende passiva € 33.470.663 Onder deze post zijn de niet bestede geoormerkte middelen en HSV-gelden verwerkt voor een totaal bedrag van € 11 miljoen. Deze betreffen: Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing (ISV/PMI) € 1,6 miljoen Overige geoormerkte middelen € 1,3 miljoen Wijkaanpak gelden (HSV) € 8,1 miljoen Daarnaast zijn er nog te betalen bedragen opgenomen, voor in totaal € 19,8 miljoen. Een significant deel hiervan bestaat uit een nog te ontvangen factuur van de Dienst Metro voor de aanleg van de Nieuwe Leeuwarderweg ad € 11,7 miljoen. Daarnaast zijn in de exploitatie 2013 verplichtingen aan derden ultimo 2013 verantwoord. De desbetreffende werkzaamheden door derden zijn verplicht of reeds grotendeels verricht, zodat daaraan verbonden lasten ten laste van het resultaat 2013 zijn gebracht. Facturering hiervan zal in 2014 plaatsvinden. Aan vooruitontvangen bedragen is € 2,7 miljoen opgenomen. Dit zijn voor het grootste deel bedragen voor nog uit te voeren opdrachten. Hierin is tevens € 0,7 miljoen opgenomen aan vooruitontvangen subsidies ten behoeve van de SPvE Waterlandplein.

170


CONCEPT


P.M. OVERIGE NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Ons stadsdeel heeft per ultimo 2013 nog de volgende belangrijke niet uit de balans blijkende verplichtingen: ● Leaseverplichtingen met betrekking tot tractie De leaseverplichting voor tractie is € 2.052.000 per jaar, waarvan € 231.000 voor voorschot brandstof en € 1.821.000 voor netto leasekosten. ● Leaseverplichting drankenvoorzieningen Het leasecontract voor de drankautomaten loopt tot 1 april 2017, waarvan de totale kosten € 157.000 zijn, per jaar is dit € 37.000. ● Verplichting betaling vakantiegeld De vakantiegeld verplichting over de periode 1 juni t/m 31 december 2013 bedraagt € 1.228.000. ● Objecten die door het stadsdeel worden gehuurd: Distelweg 113 Het stadsdeel huurt het pand Distelweg 113 van “Biesterbos BV” onder de naam “D 113 BV” en brengt vervolgens de door het stadsdeel gedane uitgaven via een huurnota weer in rekening bij de huurder “Kennisoever”. Het huurbedrag dat door het stadsdeel jaarlijks wordt betaald omvat € 196.000. Het huurcontract heeft een looptijd van 10 jaar en is in mei 2012 ingegaan. Amstelmeerschool Het stadsdeel huurt het pand van de woningcorporatie Rochdale ten behoeve van onderwijs. De huur voor de school en de gymzaal is betaald en afgekocht voor 40 jaar. De huur voor het VVEgedeelte van de school en de speeltuin bedraagt respectievelijk € 26.445 en € 7.874. Deze huur wordt verrekend met de subsidies aan Tinteltuin (VVE) en SPIN (Speeltuin).

LENINGEN EN GARANTIES In 2004 is een borgstelling verstrekt aan de Rabobank van € 4.000.000 met een aanvulling van 35% voor kosten en renten ten behoeve een hypotheek voor de bouw van bedrijfsunits voor startende ondernemers aan Keersluis bv en Renaval bv. De gebouwde 4500 m2 bedrijfsunits met een executiewaarde van € 5.400.000 zijn in onderpand gegeven.

CONTRACTENBESTAND In het afgesloten managementcontract zijn actie afspraken gemaakt over het inventariseren en actualiseren van het contractenbestand. Naast deze niet uit de balans blijkende verplichtingen bestaan nog de risico’s zoals die zijn weergegeven in het jaarverslag 2013 onder de paragraaf Weerstandsvermogen.

171


CONCEPT

172


173

174

175


CONCEPT

176


CONCEPT


BIJLAGEN Bijlage A Bijlage B Bijlage C Bijlage D Bijlage E Bijlage F Bijlage G Bijlage H Bijlage I Bijlage J

Staat van reserves en voorzieningen met toelichting Overzicht vooruitontvangen geoormerkte middelen Overzicht en toelichting op kredieten Overzicht begrotingswijzigingen 2013 Specificatie verbonden posten 2013-2014 Niet begrote vrijval op voorzieningen 2013-2014 Verantwoording single information single audit (ISV-GSB-BDU) Productenrekening 2013 Rapportage WNTP Inzet HSV-gelden in Focuswijken 2013

177

Bijlagen Programma jaarrekening 2013


Programmajaarrekening 2013 Stadsdeel Noord CONCEPT

178



9

Res. egalisatie kwaliteit openbare ruimte

1 3 4 4 5 5 5 6 8 8 8

Res. kleine woningaanpassingen

Res. Parkeerfonds

Res. werkgelegenheid

Res. economische stimulering

Res. vroeg-/voorschool

Res. brede school

Res. huisvesting primair onderwijs

Res. Activeringsfonds

Res. kunsten cultuur

Res. tijdelijk theater

Res stimulering culturele projecten

Overige bestemmingsreserves

5

13

Progr

179

0

935.790

163.748

41.266

1.818.664

40.780

628.140

441.732

490.247

100.000

935.790

100.000

58.163

49.140

73.720

2.693.251

22.250

3.250.890

4.731.693

88.923

3.250.890

5.208.756

Toevoeging

4.445.754

285.939

5.208.756

5.285.072

Saldo begin dienstjaar

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN 2013

CONCEPT

Res. exploitatie de Bongerdschool

Bestemmingsreserves

Resultaat boekjaar

Algemene reserve

Algemene reserve

Reserves

BIJLAGE A


30.000

935.790

124.259

1.826.578

628.140

274.588

118.003

2.693.251

14.478

3.225.714

3.225.714

14.818.268

6.800.610

Onttrekking

Vrijval

0

905.790

0

139.489

41.266

50.249

40.780

0

216.284

445.964

100.000

96.695

4.756.869

4.470.930

285.939

-9.609.512

3.693.218

Saldo eind dienstjaar

11 11 11 11 11 12 13

Res. Wijkcentrum Waterlandplein

Res. voorbereiding Noorderparkbad

Res. overige eigendom

Res. riolering volkstuincomplexen (investering)

Res. aankoop Broedplaats Berbisstraat (investering)

Res. geoormerkte fin.ruimte

Res.uitv bestuursakkoord/verzachten bezuinigingen 5.561.752

9.207.218

180

14.021.398

8.812.642

1.465.000

164.438

Toevoeging

0

913.451

148.200

60.806

1.082.449

12.210

107.126

1.410.467

24.432.739

11

Res. verevening sdn grondexpl.

71.949

Totaal reserves

11

Res. Sociale Pijler

651.270

13.938.911

10

Res. Milieu



Totaal bestemmingsreserves

Progr

CONCEPT

Reserves


33.516.115

11.897.237

8.671.523

90.000

118.967

7.800

3.200

88.353

12.210

107.126

1.410.000

33.000

155.780

Onttrekking

Vrijval

0

0

0

4.938.022

10.854.316

6.097.447

1.375.000

794.484

140.400

57.606

994.096

0

0

467

38.949

659.928


5 5 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12

Vrz. art. 105 wbo

Vrz. onderwijs huisvesting eenmalige dekk

Vrz. 1e verstratingsgelden

Vrz. egalisatie resultaatafwik.afvalstoffenheffing

Vrz. egalisatie crematorium begraafplaats

Vrz. egalisatie kapitaallasten afvalstoffenheffing

Vrz. groot onderhoud Crematorium

Vrz. Afronding Bongerd Tunnel

Vrz. Groencompensatie Noord/Zuidlijn

Vrz. Asielzoekerscentrum sportpark Melkweg

Vrz. Grex De Banne

Vrz. groot onderhoud stadsdeelhuis

Vrz. JGZ OKC Wingerdweg 52 overdracht.

Vrz. JGZ OKC Purmerweg 46 overdracht.

Vrz. JGZ OKC Aldebaranplein 2-4 overdracht.

Vrz. pensioen DB leden

Vrz. Reorganisatiekosten

20.556

5.367.631

21.436

47.794

162.048

973.964

0

110.490

397.615

187.109

8.250

0

-275.293

-193.807

1.287.994

561.045

525.749

42.399

181

34.504.490

2

Vrz. Mobiele Wijkveiligheidspost

0

Totaal voorzieningen & reserves

kpl

Vrz. Centrale opleidingsbudget 2012-2014

30.690

10.071.751

kpl

Vrz. Procesmanagement

8.742

787.339


19.520.433

5.499.035

423.367

119.360

985.000

12.953

30.570

166.023

275.293

1.467.470

840.350

308.245

602.577

267.827

Toevoeging


Totaal voorzieningen

kpl

Vrz. Ontwikkelfonds MIA

Progr kpl

CONCEPT

Vrz. egalisatie ICT investeringsplan

Voorzieningen


36.918.967

3.402.852

20.556

596.164

123.443

24.113

1.177.083

168.110

377.328

283.051

6.167

11.864

58.287

556.686

Onttrekking

1.381.936

1.381.936

367.000

187.109

827.827

Vrijval

15.724.020

10.785.998

0

5.790.998

21.436

47.794

162.048

497.160

618.000

0

373.502

0

38.820

-1.011.060

0

1.105.553

910.666

1.118.344

0

30.535

544.290

30.690

8.742

498.480




CONCEPT

Toelichting Reserves 2013 1 Dienstverlening

Beginstand

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Eindstand

Reserve kleine woningaanpassingen

88.923

22.250

14.478

0

96.695

Totaal Dienstverlening

88.923

22.250

14.478

0

96.695

Reserve kleine woningaanpassingen De subsidieregeling kleine woningaanpassingen heeft als doel voorzieningen te treffen om het ouderen en gehandicapten mogelijk te maken langer zelfstandig te kunnen wonen (ter besparing van kosten van instellingen zoals verpleegtehuizen). De regeling voorziet in kleine aanpassingen aan woningen van particulieren (zowel voor eigenaar-bewoners als huurders). De reserve is bedoeld als egalisatiereserve. Uit voorgaande jaren was per 1 januari 2013 een saldo beschikbaar van 88.923 Voor 2013 ontvangen via Stadsdeelfonds 22.250 Totaal beschikbaar voor 2013 111.173 In 2013 is € 14.478 onttrokken in verband met kosten van aannemers die voorzieningen hebben aangebracht op locaties die waren aangemeld voor deze regeling en die voldeden aan de gestelde criteria.

3 Verkeer en infrastructuur

Beginstand

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Eindstand

Reserve Parkeerfonds

100.000

2.693.251

2.693.251

0

100.000

Totaal Verkeer en infrastructuur

100.000

2.693.251

2.693.251

0

100.000

Reserve Parkeerfonds Met de invoering van fiscaal parkeren in Noord is het stadsdeel ingevolge de Stedelijke Verordening Mobiliteitsfonds verplicht een Verordening op het Parkeerfonds in te stellen. Bij raadsbesluit van 15 december 2010 is de Reserve Parkeerfonds ingesteld. De beginstand van de reserve bedroeg € 100.000. De toevoeging aan de reserve ad € 2.693.000 bestaat uit de opbrengsten uit fiscaal parkeren. In 2013 is € 2.693.000 onttrokken aan deze reserve ter dekking van uitgaven welke in relatie tot parkeerbeleid en –regulering zijn gemaakt. Het saldo van de onttrekkingen en toevoegingen bedroeg -/- 0 Hiermee is voldaan aan de in de verordening genoemde eis van een minimum saldo van deze reserve van € 100.000.

182


4 Werk, inkomen en economie


CONCEPT

Beginstand

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Eindstand

Reserve werkgelegenheid

490.247

73.720

118.003

0

445.964

Reserve economische stimulering

441.732

49.140

274.588

0

216.284

Totaal Werk, inkomen en economie

931.979

122.860

392.591

0

662.248

Reserve Werkgelegenheid De toevoegingen bestaan uit de jaarlijkse dotatie van ( € 61.000 ) aangevuld met een subsidie van EZ die vanuit deze reserve is voorgeschoten ( € 12.000 ) In 2013 zijn een aantal budgetten uit de reserve onttrokken ter dekking van : N Point € 74.000 Tot en met december 2013 zijn er 69 deelnemers aangemeld. 45 Deelnemers zijn doorgestroomd naar een reguliere baan.10 Deelnemers zitten in traject of op een werkervaringsplek. 11 Deelnemers zijn in afwachting van intake of plaatsing op een werkervaringsplek. 3 Deelnemers zijn niet geplaatst. N point loopt door tot november 2014. New Energy Docks € 15.000 De cofinanciering ( vanuit het Werkgelegenheidsfonds, Duurzaamheid en Economisch Stimuleringsfonds)van de exploitatie van New Energy Docks is in 2013 afgerond. Over 2012 en 2013 is er in totaal € 90.000 bijgedragen. Wervingskosten Project Werk ze! € 28.920 Er zijn 30 deelnemers aangemeld voor dit traject waarvan 2 deelnemers niet geschikt waren. Zeven deelnemers zijn doorgestroomd naar een reguliere baan en 2 deelnemers zijn nog in traject. De overige deelnemers zijn niet direct doorgestoomd naar regulier werk. Er ligt voor 2014 een claim op de reserve door reeds vastgestelde besluiten ad € 15.000.

Reserve economische stimulering De toevoeging bestaat uit de jaarlijkse dotatie van € 49.000 In 2013 zijn een aantal budgetten uit de reserve onttrokken ter dekking van : • •

• • •

In het kader van de planontwikkeling rondom het Mosveld € 48.000 voor het afkopen van een huurcontract van een ondernemer. Investeringsregeling Noord € 150.000 opgenomen voor de niet-Focusgebieden Zonneplein en De Banne. Het leeuwendeel is beschikt aan ondernemers in De Banne. Het restant van € 31.000 wordt ingezet bij de tweede tranche in 2014. De cofinanciering van de exploitatie van New Energy Docks € 15.000 Hogere frequentie van het varen van de pontveren bij evenementen € 16.000. Pleinmanagement voor winkelcentra € 57.000, plus nog enkele kleine initiatieven voor € 20.000.

Er ligt voor 2014 een claim op de reserve door reeds vastgestelde DB-besluiten ad € 98.000. Voornamelijk financiering van de duurzame huisvesting van Greenpeace en het doorlopen van de Investeringsregeling Noord.

183


5 Onderwijs en jeugd


CONCEPT

Toevoeging

Onttrekking

628.140

0

628.140

0

0

40.780

0

0

0

40.780

Reserve huisvesting primair onderwijs

1.818.664

58.163

1.826.578

0

50.249

Reserve exploitatie de Bongerdschool

285.939

0

0

0

285.939

2.773.523

58.163

2.454.718

0

376.968

Reserve vroeg- en voorschoolse educatie Reserve brede school

Totaal Onderwijs en jeugd

Beginstand

Vrijval

Eindstand

Reserve Vroeg-/voorschool educatie De reserve bestaat uit stadsdeelmiddelen die resteren binnen de VVE exploitatie (inclusief investeringslasten) met het doel de tekorten in latere jaren te kunnen opvangen en uit de DMO gelden die nog ingezet worden voor de huisvesting van permanente nieuwbouw en ouderkamers. De onttrekking ( € 628.000) is ingezet voor de uitvoering van het VVE programma 2013 en de reserve kan worden opgeheven.

Reserve Brede School De middelen van deze reserve worden ingezet voor het afrekenen van brede school activiteiten. De activiteiten die het stadsdeel subsidieert in het kader van de brede school zijn planbaar en de uitgaven beheersbaar. Er zijn in 2013 geen uitgaven gedaan.

Reserve Huisvesting primair onderwijs De reserve is ingesteld met het doel niet-bestede middelen wat betreft de huisvesting- lasten van het primair onderwijs te reserveren voor toekomstige huisvestingslasten optredende in de onderwijsbegroting. De toevoeging € 58.000 heeft betrekking op het resultaat van product 503 Huisvesting Openbaar onderwijs ( € 1.000) en 505 Huisvesting Bijzonder onderwijs ( € 57.000) De onttrekking heeft betrekking op de vastgestelde onderwijshuisvestingsprogramma’s 2012 ( € 1.275.000) en 2013( € 285.000), de dekking projectbudget Brede Amstelmeerschool ( € 259.000) en kapitaallasten (€ 8.000).

Reserve exploitatie de Bongerdschool De (egalisatie-) reserve exploitatie de Bongerdschool is per raadsbesluit ingesteld op 24 november 2011. In 2011 is € 285.939 gedoteerd vanuit de Reserve overige eigendommen. De reserve heeft ten doel gedurende 11 jaren de negatieve vastgoedexploitatie (huurinkomsten verminderd met de exploitatielasten) van de kinderopvang die gevestigd is in de Bongerdschool, te egaliseren. In oktober 2012 is begonnen met de bouw van de Bongerdschool. In de eerste 11 jaar is de exploitatie van de afdeling vastgoed negatief, deze reserve dekt het tekort van deze eerste jaren. De kapitaallasten lopen vanaf 2014.

184


6 Welzijn en zorg


CONCEPT

Beginstand

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Eindstand

Reserve Activeringsfonds

41.266

0

0

0

41.266

Totaal Welzijn en zorg

41.266

0

0

0

41.266

Reserve Activeringsfonds Deze reserve is ingesteld in het kader van de nota Armoede Werkende Weg. Het Activeringsfonds is vooral ingezet voor projecten of activiteiten die binnen het subsidiekader van het Activeringsfonds pasten en waarvan de voortzetting gewenst was, maar waarbij geen structurele financiering voorhanden was. De centrale doelstelling van het activeringsfonds is het stimuleren van eigen initiatief, empowerment en economische zelfredzaamheid van minimahuishoudens in Noord. Het Dagelijks Bestuur wil ook de komende periode hierop inzetten, onder meer door de aanpak “De Basis op Orde” voor kwetsbare huishoudens uit de focuswijken te versterken en verduurzamen. Er zijn geen onttrekkingen geweest. De uitgaven in het kader van de nota Armoede Werkende Weg hebben in 2013 plaatsgevonden binnen de lopende exploitatie van de afdeling Sociaal Domein.

8 Cultuur en monumenten

Beginstand

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Eindstand

Reserve kunst en cultuur

163.748

100.000

124.259

0

139.489

Reserve tijdelijk theater

935.790

0

935.790

0

0

0

935.790

30.000

0

905.790

1.099.538

1.035.790

1.090.049

0

1.045.279

Reserve stimulering culterele projecten Totaal Cultuur en monumenten

Reserve Kunst- en cultuur Deze reserve wordt gebruikt om meerjarige projecten ten behoeve van de kunst in de openbare ruimte te financieren. In 2013 is hier eenmalig € 100.000 ‘Nieuwe Initiatieven’ aan toegevoegd. De onttrekking is voor € 80.000 besteed aan diverse organisaties die een eenmalige bijdrage hebben ontvangen vanwege een (ver)nieuw(end) aanbod. Daarnaast zijn er nieuwe kunstwerken aangekocht en bestaande kunstwerken verplaatst of is extra onderhoud gepleegd € 44.000. Reserve tijdelijke theater Deze reserve is ingesteld ter dekking van de kosten voor het realiseren van een tijdelijk theater. In 2013 is deze reserve omgevormd naar de Reserve Stimulering Culturele Projecten. Hiervoor is het volledige bedrag onttrokken. De reserve kan worden opgeheven. Reserve stimulering culturele projecten Deze reserve gevormd ter ondersteuning en stimulering van kunst en cultuur in Amsterdam-Noord in overeenstemming met de Beleidsvisie Kunst en Cultuur 2013-2020. De toevoeging komt uit de reserve tijdelijk theater. Er is € 50.000 begroot voor de expositie over de ENTOS, op basis van een aangenomen motie (M22) bij de behandeling van voorjaarsnota 2013. Voor de totstandkoming van de expositie was niet meer dan € 30.000 nodig.

185


9 Openbare ruimte en groen

CONCEPT

Beginstand


Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Eindstand

Reserve egalisatie kwaliteit openbare ruimte

4.445.754

3.250.890

3.225.714

0

4.470.930

Totaal Openbare ruimte en groen

4.445.754

3.250.890

3.225.714

0

4.470.930

Reserve egalisatie kwaliteit openbare ruimte De toevoegingen 2013 bestaat uit een aantal componenten. Zo wordt elk jaar de jaarschijf uit het Meerjaren investeringsplan is vanuit de exploitatie toegevoegd aan de reserve. Daarnaast zijn er in 2013 ook overige toevoegingen geweest: Reserve egalisatie kwaliteit openbare ruimte De toevoegingen 2013 bestaan uit de jaarschijf van het Meerjaren investeringsplan. Wegen

1.926.020

Wegen, gedekt uit parkeergeld

821.930

Bruggen

289.530

Vaarten en Wallen

213.410

Totaal toevoeging jaarschijf 2013

3.250.890

De reserve egalisatie kwaliteit openbare ruimte is, in het kader van het Meerjarenplan Openbare Ruimte ingezet voor projecten en er is ook een overige onttrekking geweest: Wegen

2.100.455

Bruggen

138.097

Vaarten en Wallen

19.468

Groen

267.694

Totaal onttrekking voor projecten Meerjarenplan

2.525.714

Onttrekking t.g.v. voorfinanciering Noorderpark

700.000

Totaal overige onttrekkingen

700.000

Onttrekkingen 2013

3.225.714

Het saldo van de reserve bedraagt ultimo 2013 € 4.470.930

186


10 Milieu en water

CONCEPT

Beginstand


Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Eindstand

Reserve milieu

651.270

164.438

155.780

0

659.928

Totaal Milieu en water

651.270

164.438

155.780

0

659.928

Reserve Milieu In tegenstelling tot het in de jaarrekening 2012 opgenomen toelichting mag de Subsidie LOkale Klimaatinitiatieven (SLOK) nog tot en met 2014 worden uitgegeven. Belangrijke uitgaven t.b.v. de uitvoering van het klimaatplan waren onder andere: Energiebewust gedrag van bewoners, energie advies aan zorginstellingen, bijdrage aan de exploitatie van New Energy Docks (NED). De toename bestaat uit de jaarlijkse dotatie van 130.000 aangevuld met de door het Rijk beschikbaar gestelde Subsidie LOkale Klimaatinitiatieven (SLOK) € 34.000 De onttrekking bestaat voornamelijk: • Herontwikkeling sportpark De Melkweg t.b.v. stadslandbouw (€ 14.000) • Energieke scholen (€ 14.000) • Duurzame ondernemersprijsvraag (€ 20.000) • Klimaatplan 2008-2012 (€ 95.000) w.o. Energieke scholen (€14.000) New Energy Docks (€ 15.000) Energieadvies aan zorginstellingen ( € 21.000) Duurzaam ondernemen ( € 12.000) • Energiesubsidies Stadsdeel Noord (€ 8.000) Door middel van DB besluiten is ruim 335.000 gereserveerd. De grootste bestemmingen zijn: • Subsidieregeling Energie-initiatieven Noord (75.000), • een prijsvraag voor duurzame initiatieven van ondernemers in Noord (120.000) • Energiebesparingsprojecten in de focuswijken (30.000), • zonnepanelen op de sportkantine DVC Buiksloot (33.000) • en de cofinanciering duurzame huisvesting van Greenpeace (50.000) • Bijdrage aan New Energy Docks ten behoeve van een verbouwing (16.000) • Duurzaamheid nieuw NME gebouw (20.000)

187


11 Stedelijke ontwikkeling Reserve sociale pijler Reserve verevening sdn grondexploitatie Reserve wijkcentrum Waterlandplein Reserve voorbereiding Noorderparkbad Reserve overige eigendom Reserve volkstuincomplexen Reserve aankoop broedplaats Berberisstraat Totaal Stedelijke ontwikkeling


CONCEPT

Beginstand

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Eindstand

71.949

0

33.000

0

38.949

1.410.467

0

1.410.000

0

467

107.126

0

107.126

0

0

12.210

0

12.210

0

0

1.082.449

0

88.353

0

994.096

60.806

0

3.200

0

57.606

148.200

0

7.800

0

140.400

2.893.207

0

1.661.689

0

1.231.518

Reserve Sociale Pijler De zich in deze reserve bevindende middelen zijn geoormerkt per vernieuwingsgebied c.q. wijk. De planning voor de uitvoering van de realisering van de sociale voorzieningen is afhankelijk van de planning voor de fysieke vernieuwingen. Verschuivingen hierin hebben gevolgen voor de startdatum van de sociale voorzieningen. Om te voorkomen dat de middelen die hiervoor op de stadsdeelbegroting zijn opgenomen daardoor niet meer op het juiste moment beschikbaar zijn, is de reserve sociale pijler ingesteld. Hierin worden de niet bestede of resterende budgetten ten behoeve van de sociale programma’s voor de projectgebieden gestort. De middelen in de reserve sociale pijler zijn allen geoormerkt. De € 33.000,- is bestemd voor het Gezondheidscentrum Waterlandplein. Het restantbudget is bestemd voor de Waterlandpleinbuurt en het peuterspeelzaalwerk in de buurt.

Reserve Verevening sdn grondexploitatie Deze reserve is ingesteld om toekomstige positieve en negatieve planafsluitingen van grondexploitaties (grexen) die voor rekening van het stadsdeel komen, met elkaar te verrekenen. Het gaat hierbij om grexen met een kosten- c.q. opbrengstenniveau kleiner dan € 5.000.000. In 2013 is € 985.000, conform de besluitvorming bij de Programmajaarrekening 2012 onttrokken ter vorming van de eveneens bij de Programmajaarrekening 2012 ingestelde voorziening grex De Banne. Daarnaast is € 425.000 onttrokken ten behoeve van het project Wijkwinkelcentrum OudNoord (Mosveld). In 2013 hebben zich geen dotaties of onttrekkingen als gevolg van planafsluitingen voorgedaan.

Reserve Wijkcentrum Waterlandplein Deze reserve is ingesteld voor het financieren van de verhuis-, inrichtings- en begeleidingskosten voor het te realiseren Wijkcentrum Waterlandplein in de Waterlandpleinbuurt. Het wijkcentrum is opgeleverd in september 2013 en de beschikbare middelen van €107.126 zijn aan de reserve onttrokken. De reserve vertoont momenteel geen saldo meer en kan worden opgeheven.

Reserve voorbereiding Noorderparkbad Deze reserve is bij de programmajaarrekening 2010 ingesteld. Deze is ingezet, vertoont geen saldo meer en kan worden opgeheven.

188


CONCEPT


Reserve Overige Eigendommen De Reserve Overige Eigendommen is ingesteld per raadsbesluit van 8 mei 1996. Het doel van deze reserve is het bekostigen van aankopen of renovaties ten behoeve van de vastgoedportefeuille. De reserve wordt gevuld door verkopen, waarbij het verschil tussen de opbrengst en de boekwaarde naar de reserve gaat. In 2013 is € 88.000 onttrokken aan de reserve en bestemd voor groot onderhoud aan panden.

Reserve riolering volkstuincomplexen (investering) Deze bestemmingsreserve is ontstaan door een eenmalige onttrekking aan de Reserve Overige Eigendommen en is ingesteld ter dekking van de afschrijving op het krediet riolering volkstuinen gedurende 25 jaar. In 2013 heeft conform de regelgeving een vrijval plaatsgevonden ter dekking van het krediet.

Reserve Aankoop Broedplaats Berberisstraat (investering) Deze bestemmingsreserve is ontstaan door een eenmalige onttrekking aan de Reserve Overige Eigendommen en is ingesteld ter dekking van de afschrijving op het krediet aankoop broedplaats gedurende 25 jaar. In 2013 heeft conform de regelgeving een vrijval plaatsgevonden ter dekking van het krediet.

189


12 Bestuur en ondersteuning


CONCEPT

Beginstand

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Eindstand

Reserve geoormerkte financiële ruimte

913.451

0

118.967

0

794.484

Totaal Bestuur en ondersteuning

913.451

0

118.967

0

794.484

Reserve geoormerkte financiële ruimte Deze reserve is bestemd als financiële dekking voor de ultimo 2012 nog niet uitgevoerde vervangingsinvesteringen. In 2013 heeft een onttrekking van plaatsgevonden voor de financiering van kosten van de telefooncentrale (inclusief ICT-infrastructuur).

13 Financiering en alg. dekkingsmidd. Algemene reserve Res.uitv bestuursakk./verzachten bezuinig. Totaal Financiering en alg. dekkingsmidd.

Beginstand

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Eindstand

5.285.072

5.208.756

6.800.610

0

3.693.218

0

1.465.000

90.000

0

1.375.000

5.285.072

6.673.756

6.890.610

0

5.068.218

Algemene reserve De algemene reserve heeft tot doel om financiële tegenvallers op te vangen die zich tijdens het begrotingsjaar kunnen voordoen. Hiermee wordt voorkomen dat een financiële tegenvaller direct dwingt tot bezuinigingen. Voor de hoogte van de algemene reserve wordt een norm gehanteerd van 4,5% van de structurele component van de uitkering uit het stadsdeelfonds. Deze norm is vastgesteld in de Nota reserves en voorzieningen. Verloop van de reserve Jaarrekening resultaat van 2012 op basis van jaarrekening 2012

5.208.756

Totaal toevoegingen

5.208.756

Dekking van financiële ruimte INC na inzet Voorjaarsnota 2012 Verbonden posten 2012-2013 op basis van jaarrekening 2012 Toevoeging aan voorziening centraal opleidingsbudget op basis van jaarrekening 2012 Financieel Perspectief 2013 Voorjaarsnota 2012 dekking na inzet Voorjaarsnota 2012 Incidenteel Financieel Perspectief 2013 Voorjaarsnota 2012 dekking na inzet Voorjaarsnota 2012 Incidenteel Financieel Perspectief 2013 Voorjaarsnota 2012 dekking van de rompmatige ontwikkelingen Dekking incidenteel van tekort 2013 STR (saldo) Voorjaarsnota 2013

142.000 298.000 150.440 131.000 1.132.950 186.000 555.220

Dekking knelpunten Voorjaarsnota 2013

1.366.000

Dekking (aanvullend) nieuw beleid Voorjaarsnota 2013 Toevoeging aan reserve Uitvoering bestuursakkoord/verzachten bezuinigingen Voorjaarsnota 2013 Totaal onttrekkingen

1.424.000 1.415.000

190

6.800.610


CONCEPT


Reserve uitvoering bestuursakkoord/verzachten bezuinigingen Deze reserve is bestemd ter financiële dekking van incidentele prioriteiten voor de uitvoering van het Bestuursakkoord - Bouwen & Verbinden dan wel het incidenteel verzachten van de bezuinigingen. Verloop van de reserve

mutatie

Uit de Algemene reserve op basis van de Voorjaarsnota 2013 Motie 22 (Voorjaarsnota 2013): De tentoonstelling van Entos dekken uit de nieuwe Reserve Stimulering Culturele projecten Totaal toevoegingen

1.415.000 50.000

1.465.000

Motie 01 (Voorjaarsnota 2013): Prioriteit t.b.v. actualisatie van de bestemmingsplannen Motie 07 (Voorjaarsnota 2013): Prioriteit aan het Leefkringhuis t.b.v. de exploitatiekosten van de voedselbank Motie 09 (voorjaarsnota 2013): Prioriteit t.b.v. bevordering van sportdeelname voor lager betaalden in het seizoen 2013-2014 Motie 13 (Voorjaarsnota 2013): Bezuiniging op kunstschooldag voor groep 8 leerlingen in 2013 terugdraaien

40.000

Totaal onttrekkingen

90.000

191

20.000 20.000

10.000



CONCEPT

Toelichting Voorzieningen 2013 0 Kostenplaatsen

Beginstand

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Eindstand

Voorziening Ontwikkelfonds MIA

8.742

0

0

0

8.742

Voorziening procesmanagement

30.690

0

0

0

30.690

787.339

267.827

556.686

0

498.480

0

602.577

58.287

0

544.290

826.771

870.404

614.973

0

1.082.202

Voorziening egalisatie ICT investeringsplan Voorziening centr.opleidingsbudget 2013-2014 Totaal Kostenplaatsen

Voorziening Ontwikkelfonds MIA De middelen op deze voorziening behoren tot het stedelijk ontwikkelingsfonds MIA (of Management Informatie Amsterdam). Het stadsdeel Amsterdam Noord beheert deze middelen voor het stedelijk samenwerkingsverband MIA. Deze gelden zijn bestemd voor de doorontwikkeling naar MIA 2.0. In 2013 zijn geen mutaties geweest bij deze voorziening.

Voorziening Procesmanagement In de programmabegroting 2008 is een bedrag van € 105.000 voor procesmanagement vrijgevallen en toegevoegd aan deze voorziening. Deze gelden zijn bestemd voor het aanschaffen van (software) tooling en ICT-ondersteuning voor processen en ketenautomatisering. De voorziening wordt concreet ingezet voor het in kaart brengen van processen (Wabo, GPK, bezwaar en beroep, wet dwangsom, etc.); en het beschrijven en vastleggen van deze processen in de procesbeschrijving tool Mavim. In 2013 zijn geen mutaties geweest bij deze voorziening.

Voorziening egalisatie ICT investeringsplan Toelichting: deze voorziening betreft de reservering van vrijval ICT kapitaallasten ten behoeve van de benodigde ICT investeringen van toekomstige jaren. De toevoegingen bestaan uit twee elementen, te weten: • Het niet-bestede deel van het structurele ICT budget bestemd voor het dekken van kapitaallasten behorende bij ICT investeringen wordt jaarlijks aan deze voorziening toegevoegd. In 2013 bedraagt dit een bedrag van € 92.300. Dit bedrag is het saldo van een begrote toevoeging aan de voorziening (€ 190.300) minus de kapitaallasten behorende bij het krediet ‘Vervanging werkplek PC’s’ (-/- € 98.000). • Daarnaast wordt het jaarlijkse verschil tussen de begrote en de werkelijke kapitaallasten bij ICT kredieten verrekend met deze voorziening. In 2013 gaat het om een bedrag van € 175.530 De onttrekking heeft betrekking op onderhoudscontracten van diverse licenties van micro soft. Voorziening Centraal opleidingsbudget 2013-2104 Deze voorziening dient ter dekking van nog niet de uitgevoerde onderdelen en uitgestelde onderdelen van het centraal opleidingsbudget. In 2013 is in dit kader € 602.577 toegevoegd. In 2013 is € 58.287 onttrokken om de niet uitgevoerde en de uitgestelde onderdelen van het meerjarig centraal opleidingsplan, doorlopend vanuit 2012, te financieren.

192


2 Openbare Orde en Veiligheid


CONCEPT

Beginstand

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Eindstand

Voorziening mobiele wijkveiligheidspost

42.399

0

11.864

0

30.535

Totaal Openbare Orde en Veiligheid

42.399

0

11.864

0

30.535

Voorziening Mobiele Wijkveiligheidspost De voorziening is bedoeld voor de financiële dekking van de lease- en brandstofkosten van de mobiele wijkveiligheidspost. De onttrekking van 2013 heeft hierop betrekking.

5 Onderwijs en Jeugd

Beginstand

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Eindstand

Voorziening art. 105 wbo

525.749

308.245

6.167

827.827

0

Vrz. onderwijs huisvesting eenmalige dekking

561.045

840.350

283.051

0

1.118.344

1.086.794

1.148.595

289.218

827.827

1.118.344

Totaal Onderwijs en jeugd

Voorziening art. 105 Wbo Deze voorziening is ingesteld om het verschil tussen de bevoorschotting(en) van de zogenoemde “doorvergoedingsverplichting” aan het bijzonder onderwijs én de door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling berekende declaraties te dekken. Deze middelen zijn bestemd om aan het bijzonder onderwijs de vergoeding te geven waar ze op grond van de regelgeving recht op heeft, als het openbaar onderwijs meer geld uitgeeft dan de genormeerde rijksmiddelen toelaten. Als alle verrekeningen met DMO zijn afgerond kan deze voorziening worden opgeheven. Immers, de “doorvergoedingsverplichting” gaat niet meer als zodanig op, omdat wij een eigen Verordening Financiële en Materiële gelijkstelling kennen (i.v.m. met verzelfstandiging van Primair Openbaar Onderwijs), waarbij wordt uitgegaan van een subsidiesysteem, met een in de Programmabegroting opgenomen structureel budget. Zowel openbaar als bijzonder onderwijs kunnen onafhankelijk van elkaar een subsidieaanvraag indienen bij ons stadsdeel, waarbij niet langer sprake is van optreden van een “doorvergoedingsverplichting” richting bijzonder onderwijs. De toevoeging bestaat uit een bijdrage van DMO voor afrekeningen (€ 308.000) uit voorgaande jaren, de onttrekking (€ 6.000) bestaat uit gemaakte kosten voor controles. Alle verrekeningen met DMO hebben inmiddels plaatsgevonden. Het restant van € 827.827 valt vrij. Deze voorziening kan worden afgesloten.

Voorziening onderwijs huisvesting eenmalige dekking In het jaarlijks opgestelde Programma Onderwijshuisvesting worden voor de financiële dekking van alle incidenteel gefinancierde projecten gelden onttrokken aan de Reserve huisvesting primair onderwijs. Echter, de financiële afwikkeling van de projecten vindt vaak plaats in het volgend jaar. De niet-bestede budgetten worden aan deze voorziening toegevoegd aan het eind van het boekjaar. De toevoegingen betreft Onderwijshuisvestingsprogramma’s 2012 en 2013 (€ 840.000) De financiële afwikkeling van projecten die doorlopen naar volgend jaar, vindt rechtstreeks plaats via deze voorziening. De onttrekkingen bedroegen € 283.000.

193




CONCEPT

Beginstand

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Eindstand

Voorziening 1e verstratingsgelden

1.287.994

0

377.328

0

910.666

Totaal Openbare ruimte en groen

1.287.994

0

377.328

0

910.666

Voorziening 1e verstratingsgelden Deze voorziening is ingesteld bij de jaarrekening in 2011. Voorheen werden de verstratingsgelden bij afsluiting van de grondexploitaties in het vereveningsfonds van de centrale stad gestort. De nieuwe procedure is dat bij afsluiting van de grondexploitaties de verstratingsgelden direct aan de stadsdelen worden uitgekeerd. De stadsdelen reserveren deze gelden voor de daartoe aangewezen verstratingsgebieden en wenden deze op de gewenste momenten onder eigen verantwoordelijkheid aan, wel of niet gecombineerd met andere onderhouds- of herprofileringwerken. In 2013 is een bedrag van € 377.328 en het eindsaldo van de voorziening bedraagt per 31 december 2013 € 910.666

10 Milieu en water

Toevoeging

Onttrekking

-193.807

1.467.470

168.110

0

1.105.553

0

166.023

1.177.083

0

-1.011.060

Egalisatievoorz. crematorium begraafplaats

-275.293

259.915

- 15.378

0

0

Voorziening groot onderhoud Crematorium

8.250

30.570

0

0

38.820

-460.850

1.923.978

1.329.815

0

133.313

Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing Vrz. egalisatie kapitaallasten afvalstoffenheff.

Totaal Milieu en water

Beginstand

Vrijval

Eindstand

Voorziening egalisatie resultaat afvalstoffenheffing Bij raadsbesluit van 27 november 2013 is deze voorziening gesplitst in twee verschillende voorzieningen omdat de oorspronkelijke voorziening voor twee verschillende doelen werd gebruikt: Enerzijds werd deze voorziening gebruikt om het effect op het tarief van het verschil in afschrijvingsmethodiek die wordt gebruikt bij het Ondergronds Inzameling Systeem (OIS), te egaliseren. In het tarief afvalstoffenheffing wordt namelijk uitgegaan van een berekening o.b.v. (jaarlijks gelijkblijvende) annuïtaire kapitaallasten, terwijl het stadsdeel met de Centrale stad afrekent op basis van lineaire afschrijving. Anderzijds werd de voorziening gebruikt om de exploitatieresultaten van de afvalstoffenheffing over verschillende jaren met elkaar te vereffenen om zo ongewenste schommelingen in het tarief op te kunnen vangen. Het resultaat op de afvalstoffenheffing is per saldo € 122.000 positief. Het product afvalstoffenheffing krijgt jaarlijks een bijdrage uit de algemene middelen. In het tariefvoorstel 2013 is besloten tot een onttrekking uit de voorziening van € 168.000 en is de bijdrage uit de algemene middelen vastgesteld op € 492.000. Deze beide toevoegingen aan de exploitatie werden noodzakelijk geacht omdat het tarief nog niet kostendekkend is. Uiteindelijk behoefde in 2013 maar voor € 370.000 een beroep te worden gedaan op een bijdrage uit de algemene middelen en bleek dat de onttrekking van € 168.000 niet benodigd was. Deze onttrekking is dus weer toegevoegd aan de voorziening. Het bedrijfsresultaat (i.c. verschil tussen de begrote bijdrage uit de algemene middelen van € 492.000 en de uiteindelijk benodigde bijdrage van € 370.000) bedraagt € 122.000 en is conform bestaand beleid ook toegevoegd aan de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing.

194


CONCEPT


Verloop van de voorziening Beginstand

-193.807

Toevoegingen Overboeking naar voorziening egalisatie kapitaallasten

1.177.083

Uiteindelijk niet benodigde onttrekking uit tariefvoorstel

168.110

Bedrijfsresultaat Afvalstoffenheffing

122.727 1.467.470

Onttrekkingen Conform Raadsbesluit tariefvoorstel 2013 i.v.m. bewerkstelligen gelijkblijvend tarief Eindstand van de voorziening

168.110 1.105.553

Voorziening egalisatie kapitaallasten afvalstoffenheffing Bij raadsbesluit van 27 november 2013 is deze voorziening ingesteld om inzicht te bieden in enerzijds de egalisatie van het resultaat van de afvalstoffenheffing en anderzijds de egalisatie van de afwikkeling van de kapitaallasten behorend bij het Ondergronds Inzameling Systeem. Deze voorziening heeft als doel: egaliseren effect op tarief van het verschil in afschrijvingsmethodiek die wordt gebruikt bij het Ondergronds Inzameling Systeem (OIS); in het tarief afvalstoffenheffing wordt uitgegaan van een berekening o.b.v. (gelijkblijvende) annuïtaire kapitaallasten. Het stadsdeel rekent met de Centrale stad af o.b.v. lineair berekende kapitaallasten voor het O.I.S. Het verschil komt ten gunste van deze voorziening. Verloop van de voorziening Beginstand

0

Toevoegingen Conform de begroting is het voordeel op de verschillende wijze van berekenen van de kapitaallasten toegevoegd aan deze voorziening Onttrekkingen Overboeking van voorziening egalisatie resultaatafwikkeling afvalstoffenheffing Eindstand van de voorziening

166.023

1.177.083 - 1.011.060

In 2013 heeft een storting vanuit de exploitatie plaatsgevonden van € 166.023. Hiermee komt de eindstand van deze voorziening in 2013 op -/- € 1.011.060

Voorziening egalisatie crematorium begraafplaats Bij het kredietbesluit (ZV-10-00540 van 24 november 2010) voor de kredietverhoging in het kader van de nieuwe voorzieningen en een crematorium op de Nieuwe Noorder is besloten om het exploitatietekort gedurende de eerste zeven jaren te financieren uit de opbrengsten vanaf het achtste exploitatiejaar. Het BBV geeft aan dat voorzieningen niet negatief mogen staan, met uitzondering van voorzieningen uit de opbrengsten van heffingen( bijvoorbeeld rioolrechten). Bij het crematorium gaat het niet om heffingen, dus is het niet toegestaan. Zodoende is bestuurlijk besloten om de negatieve voorziening ineens af te bouwen en het resultaat ten laste van het product 1009 (begraafplaatsen) te verantwoorden. De voorziening kan worden afgesloten.

195



CONCEPT

Voorziening groot onderhoud crematorium In het kredietbesluit (ZV-10-00540 van 24 november 2010) voor de kredietverhoging in het kader van de nieuwe voorzieningen en een crematorium op de Nieuwe Noorder is besloten tot het instellen van een voorziening groot onderhoud voor het crematorium. In 2013 is de bestuurlijk besloten dotatie uitgevoerd, maar zijn er gezien de status van het complex, (immers de eerste jaren zijn er geen groot onderhoudswerkzaamheden), geen onttrekkingen geweest.

11 Stedelijke ontwikkeling

Beginstand

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Eindstand

Voorziening eigen bijdrage Bongerd Tunnel

187.109

0

0

187.109

0

Voorziening groencompensatie Noord/Zuidlijn

397.615

0

24.113

0

373.502

Vrz. asielzoekerscentrum sportpark Melkweg

110.490

12.953

123.443

0

0

0

985.000

0

367.000

618.000

Vrz. groot onderhoud stadsdeelhuis

973.964

119.360

596.164

0

497.160

Vrz. JGZ OKC Wingerdweg 52 overdracht.

162.048

0

0

0

162.048

Vrz. JGZ OKC Purmerweg 46 overdracht.

47.794

0

0

0

47.794

Vrz. JGZ OKC Aldebaranplein 2-4 overdracht.

21.436

0

0

0

21.436

1.900.456

1.117.313

743.720

554.109

1.719.940

Voorziening Grex De Banne

Totaal Stedelijke ontwikkeling

Voorziening Afronding Bongerd Tunnel In verband met de stedelijke bezuinigingsoperatie heeft het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA) het voorstel gedaan om de bijdrage van € 10 mln. aan de tunnel uit de grondexploitatie van het plan te halen. Hiermee is akkoord gegaan, mits de Bongerdverbinding niet geschrapt wordt en € 1 miljoen teruggaat naar de grondexploitatie van het plan ten behoeve van de zuidelijke fietsbrug. Dit betekent dat ook onze eigen bijdrage aan de tunnel vervalt. De voorziening omvat nog een bedrag dat bestemd is voor het maken van het bestemmingsplan en het afsluiten van de grondexploitatie. In 2013 hebben zich geen onttrekkingen voorgedaan. Gezien het feit dat zich de afgelopen jaren geen onttrekkingen hebben voorgedaan kan het restant van € 187.109 vrijvallen. Deze voorziening kan worden afgesloten.

Voorziening Groencompensatie Noord/Zuidlijn In het kader van de verplichting tot herplanten ter vervanging van gekapte bomen rond het project Noord/Zuidlijn is van de centrale stad een bijdrage hiervoor ontvangen van € 745.000. In de jaren 2010, 2011 en 2012 hebben reeds onttrekkingen plaatgevonden. In 2013 heeft zich een onttrekking voorgedaan in het kader van de herplantplicht. Het resterende saldo is ten behoeve van de inzet hiervan in 2014.

Voorziening Asielzoekerscentrum sportpark Melkweg Het krediet dat voor de bouw en de sloop van het asielzoekerscentrum beschikbaar is gesteld, heeft een positief saldo. In 2012 is bestuurlijk besloten om deze middelen in te zetten voor de afronding van het de herinrichting van het sportcomplex Melkweg. In 2013 is deze voorziening, conform bestuurlijk besloten, volledig ingezet ter dekking van de stadslandbouwactiviteiten voor het voormalige sportpark Melkweg. De voorziening vertoont geen saldo meer en kan worden afgesloten.

196


CONCEPT


Voorziening Grex De Banne In 2013 is deze voorziening gevormd ad € 985.000 ter dekking het RAG eind 2012 geprognotiseerd tekort grex de Banne. In het RAG eind 2013 wordt een tekort geprognotiseerd van € 618.000. Het verschil van € 367.000 kan vrijvallen en is voor een bedrag van € 244.000 is toegevoegd aan de voorziening dubieuze debiteuren ter dekking van een openstaande vordering in het kader van de sanering Waterlandplein.

Voorziening groot onderhoud stadsdeelhuis Het stadsdeelhuis is nu 12 jaar oud. Deze voorziening wordt gebruikt voor uitgaven in het kader van periodiek onderhoud en vervanging. In 2013 is de bestuurlijk besloten dotatie toegevoegd. De hoogte van de toevoeging is gebaseerd op normpercentages, zoals gehanteerd bij investeringen in vastgoed. In 2013 is een bedrag onttrokken voor het groot onderhoud van het stadsdeelhuis alsmede een bedrag ter dekking van het huisvestingsconcept voor het stadsdeelhuis met een omvang van € 450.000.

Voorziening OKC Wingerdweg 52 Op 17 november 2010 heeft de gemeenteraad op voordracht van B&W d.d. 21 september 2010 besloten tot decentralisatie van de taken op het terrein van de OKC/JGZ naar de stadsdelen.. Als gevolg hiervan is de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van drie OKC’s in AmsterdamNoord per 1 januari 2012 door de GGD Amsterdam overgedragen aan het stadsdeel Noord. Ook de bijbehorende voorzieningen voor onderhoud van de GGD zijn overgedragen en zijn in de administratie van het stadsdeel opgenomen. In 2013 hebben zich geen onttrekkingen voorgedaan.

Voorziening OKC Purmerweg 46 Op 17 november 2010 heeft de gemeenteraad op voordracht van B&W d.d. 21 september 2010 besloten tot decentralisatie van de taken op het terrein van de OKC/JGZ naar de stadsdelen.. Als gevolg hiervan is de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van drie OKC’s in AmsterdamNoord per 1 januari 2012 door de GGD Amsterdam overgedragen aan het stadsdeel Noord. Ook de bijbehorende voorzieningen voor onderhoud van de GGD zijn overgedragen en zijn in de administratie van het stadsdeel opgenomen. In 2013 hebben zich geen onttrekkingen voorgedaan.

Voorziening OKC Aldebaranplein 2-4 Op 17 november 2010 heeft de gemeenteraad op voordracht van B&W d.d. 21 september 2010 besloten tot decentralisatie van de taken op het terrein van de OKC/JGZ naar de stadsdelen.. Als gevolg hiervan is de verantwoordelijkheid voor de huisvesting van drie OKC’s in AmsterdamNoord per 1 januari 2012 door de GGD Amsterdam overgedragen aan het stadsdeel Noord. Ook de bijbehorende voorzieningen voor onderhoud van de GGD zijn overgedragen en zijn in de administratie van het stadsdeel opgenomen. In 2013 hebben zich geen onttrekkingen voorgedaan.

197




CONCEPT

Beginstand

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Eindstand

Voorziening pensioen DB leden

5.367.631

423.367

0

0

5.790.998

Voorziening reorganisatiekosten

20.556

0

20.556

0

0

5.388.187

423.367

20.556

0

5.790.998

Totaal Bestuur en ondersteuning

Voorziening pensioen DB leden Om aan de verplichtingen te kunnen voldoen wordt de noodzakelijke hoogte van de pensioenvoorziening DB-leden jaarlijks door een actuarieel bureau berekend. De toevoegingen 2013 bestaan uit het in de begroting opgenomen bedrag pensioenvoorziening leden dagelijks bestuur (€ 319.000), overdracht pensioenkapitaal (€ 234.000) en ingehouden pensioenpremies actieve DB-leden/wachtgelders (€ 29.000). Aan de voorziening is € 159.000 onttrokken ten behoeve van de uitgekeerde pensioenen aan gepensioneerde DB-leden. Per saldo is in 2013 € 423.000 toegevoegd.

Voorziening Reorganisatiekosten De voorziening reorganisatiekosten is bestemd voor het ontwerpen van een nieuw huisvestingsconcept. In 2013 is € 20.566 aan de voorziening onttrokken voor de nieuwe inrichting van het stadsdeelkantoor.

198

CONCEPT


113.233

Vooruitontvangen bedragen doeluitkering SLOK subsidie

199

5.393.330

0

Vooruitontvangen bedragen doeluitkering 2013

Totaal vooruitontvangen geoormerkte middelen

1.358.852

305.689

Vooruitontvangen bedragen ISV Herprofileren IJdoornlaan via

Vooruitontvangen bedragen doeluitkering 2012

736.179

70.115

Vooruitontvangen bedragen DMO inzzake Wijkaanpak

Vooruitontvangen bedragen ISV Pleinmanagement Waterlandplein

262

220.000

Vooruitontvangen bedragen ISV Nieuwendam Noord inv.Basisschl

Vooruitontvangen bedragen ISV NDSM-werf proceskosten

900.013

Vooruitontvangen bedragen ISV veiligheid hoofdfietspaden

856

736.000

Vooruitontvangen bedragen ISV Eigen bijdrage Centraal Park

Vooruitontvangen bedragen ISV Fietsstallingen en fietsbeugl

952.131

Vooruitontvangen bedragen stedelijke vernieuwing


1.241.702

1.241.702

Toevoeging

BIJLAGE B OVERZICHT VOORUITONTVANGEN GEOORMERKTE MIDDELEN


3.725.723

1.358.852

736.179

70.115

262

856

39.874

313.287

654.172

552.126

Afname

2.909.309

1.241.702

0

305.689

0

0

0

0

113.233

180.126

586.726

81.828

400.005


CONCEPT

Realisatie crematorium

07.17

08.14

Totaal kredieten 5 jaar of ouder

Volgermeerpolder sanering

06.11

Oevervoorziening Zijkanaal I

05.18

Noorderpark

SPvE Waterlandplein

05.10

Saneringsonderzoek & saneringsplan Distelweg 90

Verlaagde Nieuwe Leeuwarderweg

04.02

05.41

NDSM-werf Broedplaatssubsidie

Omschrijving krediet

03.18

en nr.

jaar

OSD SP G&B FIA

Afkorting

PGM

PGM

IB

PGM

SDB

PGM

PGM

PGM

Afd

4.782.952

79.593.928

200

1.265.014

49.706

-1.742

-1.771.095

526.989

3.647.824

1.048.880

17.376

9.401.907

1.744.961

200.000

17.705.060

1.000.000

21.300.000

21.572.000

6.670.000

Krediet

Uitgaven 2013 6.766.239

Uitgaven t/m 2013

85.914.273

9.895.505

1.644.197

35.393

18.018.700

697.593

26.336.265

22.520.382

Uitgaven

Ontwikkeling Sociaal Domein Sport Grondzaken en bedrijven Financiële Administratie

Afdeling

Kapitaalskredieten van 5 jaar of ouder

Ontwikkeling Fysiek Domein Communicatie Ingenieursbureau ICT

OFD COM IB ICT

Tabel 1

Afdeling

Afkorting

In onderstaande tabellen zijn de volgende afkortingen gebruikt

-6.320.345

-493.598

100.764

164.607

-313.640

302.407

-5.036.265

-948.382

-96.239

Restant krediet

SDB PGM FAC

Afkorting


BIJLAGE C OVERZICHT EN TOELICHTING OP KREDIETEN


67.961.021

1.744.961

200.000

16.474.060

21.300.000

21.572.000

6.670.000

Verwachte Inkomsten

2.852.522

72

246.824

-122.401

31.170

2.069.641

617.216

74.799.196

47.528

1.744.793

75.847

16.791.722

31.170

26.821.515

22.520.381

6.766.239

Inkomsten t/m 2013

Inkomsten Inkomsten 2013

Stadsdeelbeheer Projectmanagement Facilitaire Zaken

Afdeling

-6.838.175

-47.528

168

124.153

-317.662

-31.170

-5.521.515

-948.381

-96.239

Nog te realiseren

J

J

J

J

J

Afsl


CONCEPT


Toelichting Kapitaalskredieten van 5 jaar of ouder Conform het vastgestelde beleid dienen kredieten 4 jaar na het jaar van verstrekking te worden e afgesloten. Reden hiervoor is dat er van wordt uitgegaan dat in het 5 jaar na verstrekking de investering volledig is gerealiseerd. Een krediet wordt 4 jaar na het jaar van aanvraag, als onderdeel van de jaarrekening, afgesloten en de gedane uitgaven worden geactiveerd. Hiervan kan alleen worden afgeweken, indien het DB daartoe expliciet besluit. In de besluitenlijst van het DB is opgenomen om voor de kredieten genoemd in Bijlage C Tabel 1 af te wijken van de regel omtrent afsluiting van het krediet na 4 jaar. Het betreft dan overigens alleen die kredieten waarbij in de meest rechtse kolom geen letter “J” is opgenomen. Daar waar wel een J staat worden deze kredieten conform de richtlijnen afgesloten bij de jaarrekening; het betreft de kredieten 02.13 NDSM –werf Oost hallen Kinetisch Noord, 05.40 Programma Onderwijshuisvesting 2006 en 06.01 Vervaardigen digitale bestemmingsplannen. Conform het vastgestelde beleid zou - indien de investering nog niet volledig is gerealiseerd - voor het restant een nieuw krediet moet worden aangevraagd. Gelet op de administratieve last en de continuïteit is aan het DB voorgesteld hiervan af te zien.

Nr.

Omschrijving kapitaalskrediet

03.18

NDSM-werf Broedplaatssubsidie Tussen het gemeentelijk bureau Broedplaatsen, de Stichting Kinetisch Noord en het stadsdeel heeft overleg plaats gevonden over de verdere afwikkeling van alle kosten en opbrengsten. Inmiddels heeft de financiële afwikkeling plaatsgevonden. Het krediet kan per 31 december 2013 worden afgesloten.

04.02

Verlaagde Nieuwe Leeuwarderweg Het krediet betreft de kosten van de verlaging van de Nieuwe Leeuwarderweg. Inmiddels is de uitslag van de procedure bekend en wordt het krediet financieel afgewikkeld bij de jaarrekening. In mei 2013 is bestuurlijk tussen de centrale stad en het stadsdeel afgesproken om het meningsverschil over de kosten voor een bindend advies voor te leggen aan de Commissie voor de binnengemeentelijke decentralisatie (Commissie BGD) . Deze Commissie heeft op 3 januari 2014 bepaald dat het stadsdeel nog een bedrag van € 11.652.000 moet betalen. Van dat bedrag is ca. € 1.094.000 ten laste gebracht van het krediet Verlaging Nieuwe Leeuwarderweg, zodat een ongedekt bedrag van € 10.558.000 resteerde. Dit bedrag is in de programmajaarrekening 2013 bij programma 9 Openbare Ruimte en Groen, Product Wegen, Straten en Pleinen verantwoord. Het krediet kan per 31 december 2013 worden afgesloten.

05.10

SPvE Waterlandplein Het krediet is bestemd voor het bouw –en woonrijp maken nieuwbouwproject Waterlandplein. De kosten voor bouwrijp maken en bodemsanering zijn gemaakt. Aan de inkomstenkant zijn alle subsidies binnen op de laatste tranche van het gemeentelijk Stimuleringsfonds Volkshuisvesting na, die pas in 2013 beschikbaar wordt gesteld. Er zijn meer subsidies binnengekomen dan in 2005 geraamd, waardoor de inkomstenkant van het krediet is overschreden. Ook de uitgaven kant is overschreden omdat de verkregen subsidies zijn uitgekeerd aan de C.V. Waterlandplein. Tot en met 2014 zullen nog uitgaven worden gedaan ten behoeve van het zogenaamde woonrijp maken. Het krediet kan nog niet worden afgesloten.

201


CONCEPT


Nr.


05.18

Oevervoorziening zijkanaal I In 2013 is gestart met de renovatie van de 4 steigers van Zijkanaal I. Bij de techniek die hierbij gebruikt wordt, is het niet nodig woonarken te verplaatsen en is het niet nodig de steigers te ontruimen. Deze werkzaamheden worden in 2014 afgerond. Het krediet kan nog niet worden afgesloten.

05.41

Noorderpark Door de deelraad is een krediet van € 16.474.060,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van de eerste en tweede fase van het Noorderpark. De dekking van het krediet is voor 25% voor rekening van het stadsdeel en voor 75% voor rekening van de gemeentegroengelden dienst Ruimtelijke Ordening (€ 12.355.500) Inmiddels is dit krediet financieel afgewikkeld bij het deelraadsbesluit van 18 december 2013. Het krediet kan per 31 december 2013 worden afgesloten.

06.11

Saneringsonderzoek & saneringsplan Distelweg 90 Met dit krediet worden de bodemonderzoeken en de sanering van de bodemverontreiniging aan de Distelweg 90 en omgeving gefinancierd. Tot en met 2013 zijn nog uitgaven gepland. Er is sprake van voorfinanciering en indien uitgaven zijn gedaan dan worden deze gedeclareerd bij de voormalige Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB), nu genaamd “Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied” en bij het Ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam. Het project heeft door de stagnatie in de sloop van de kelders enorme vertraging opgelopen. Stedelijk staat de financiering van deze bodemsaneringsprojecten onder druk en daarom wordt voorafgaand aan het aangaan van een nieuwe verplichting telkens bij DMB en OGA nagegaan of voldoende budget beschikbaar is. Inmiddels heeft de financiële afwikkeling plaatsgevonden. Het krediet kan per 31 december 2013 worden afgesloten.

07.17

Volgermeerpolder sanering Het betreft een krediet voor de aanleg van de basisinrichting Volgermeer na de sanering. De dekking van de kosten van de inrichting komt, naast bijdragen uit de begroting van het stadsdeel, voor een groot deel uit subsidies van het Rijk, Provincie en derden. Alle subsidies zijn afgerekend en het merendeel van de basisinrichting is gerealiseerd. De Volgermeer is in begin 2011 in gebruik genomen en opengesteld voor het publiek. Daarna zijn nog een aantal werkzaamheden uitgevoerd zoals plaatsen van hekwerken en aanpassingen van entrees. Binnen de uitgangspunten van het krediet Volgermeer, worden nog aantal kleine werken uitgevoerd. Door werkzaamheden van het OGA en het Hoogheemraadschap, konden deze kleine werken niet eerder worden gerealiseerd. Het betreft de volgende werkzaamheden: kano-overhalen en ruiterpaden en aanpassen om natuurgebied beschermen tegen loslopende honden. In 2014 zullen nog inrichtingswerkzaamheden plaatsvinden Het krediet kan nog niet worden afgesloten.

08.14

Realisatie crematorium Het krediet betreft de bouw van nieuwe voorzieningen op de Nieuwe Noorder waaronder een crematorium, inclusief een nieuwe maaiveldinrichting. De officiële opening heeft in januari 2013 plaats gevonden. De realisatie van het crematorium heeft hogere uitgaven met zich mee gebracht dan het oorspronkelijk toegestane kredietbedrag. Hierbij is echter geen rekening gehouden met het in de beleidsnota ‘Investeren en afschrijven’ vastgestelde percentage van 2 procent per jaar voor loon- en prijsstijging. Indien hiermee wel rekening wordt gehouden zijn de uitgaven binnen de daartoe gestelde norm gebleven. Deze hogere uitgaven resulteren wel in hogere kapitaallasten voor het begrotingsjaar 2014 Het krediet kan per 31 december 2013 worden afgesloten.

202


CONCEPT

203


Duurzaam renovatieproject Het Breed

09.06

SDB

OSD

Wijkcentrum Bezaanjachtplein

Oprichten Milieu Logistiek Centrum

Programma onderwijshuisvesting 2010

Brede school Amstelmeerschool

Brede school De Bongerd Nieuwbouw

10.15

10.18

11.02

11.03

11.08/ 09/10

PGM

PGM

PGM

PGM

Parkeergarage Bezaanjachtplein

10.14

FIA

Digitalisering inkoopfacturen

ICT

ICT

10.12

10.11

10.10

Stadsdeelpromotie Amsterdam Noord

10.08

Vervanging Serverpark vr Data opslag & Applicaties. Vervanging Serverpark vr Netwerk componenten & Applicaties.

PGM

10.06

COM

G&B

Statenjachtstraat 2 groot onderhoud

PGM

Voorbereidingskrediet Nieuwbouw Floraparkbad

Verplaatsing TC Elzenhagen

10.01

PGM

OSD

SDB

OFD

Afd

10.05

Brede school Elzenhagen-Noord

09.17

09.14

Ondergrondse Afvalinzameling restkrediet Programma onderwijshuisvesting 2009


09.07

CONCEPT

8.218.417

6.828.000

9.399.720

45.000

9.045.000

6.553.119

116.000

162.000

650.000

200.000

150.000

237.624

2.100.000

7.286.956

375.600

1.085.000

251.688

Krediet

Kapitaalskredieten jonger dan 5 jaar

nr.

jaar en

Tabel 2


204

4.966.588

1.654.549

-2.646

2.393.815

770.159

7.386

8.686

37.846

48.567

12.120

26.875

211.729

19.151

82.521

2013

Uitgaven

Uitgaven

6.232.085

6.117.844

6.054.427

42.354

9.267.444

5.139.011

56.329

162.078

647.289

198.340

158.885

44.161

2.691.832

6.552.054

252.384

1.080.151

8.475

t/m 2013

Uitgaven

59.671

-78

2.711

1.660

-8.885

193.463

-591.832

734.902

123.216

4.849

243.213

krediet

Restant

1.986.332

710.156

3.345.293

2.646

-222.444

1.414.108


50.000

1.664.000

50.000

1.000.000

666.001

125.844

Inkomsten

Verwachte

264.750

748.000

124.786

986.027

1.591.832

13.455

2013

Inkomsten

264.750

1.248.000

280.332

0

2.624.267

0

0

0

0

0

58.885

0

1.591.832

242.243

0

0

70.879

t/m 2013

Inkomsten

Inkomsten Nog te

-214.750

416.000

-280.332

0

-2.624.267

0

0

0

0

0

-8.885

0

-591.832

423.758

0

0

54.965

realiseren

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Afsl

G&B

PGM

PGM

SP

G&B

G&B

PGM

PGM

Aldebaranplein 2-4 dakwerk

Hagedoornplein 1B dakwerk

Botterstraat 185 dakwerk

Botterstraat 185 schilderwerk

Dorpsweg 59 schilderwerk

OKC Wingerdweg verbouwing&uitbreiding

Optimalisering sportaccommodaties

Vervanging diverse machines sportparken

Heropenen Sporthal Elzenhagen

Weeren SH Vervangen dakbedekking en gevelbeplating

vervanging werkplek PC's

vernieuwen inrichting Stadsdeelhuis

Hellingen X en Y NDSM werf Oost

Realisatie Nieuwbouw Noorderparkbad

12.05

12.06

12.07

12.07

12.10

12.13

12.14/ 15

12.16

12.18

12.19

12.20

12.21

13.01

13.02

FAC

ICT

G&B

G&B

G&B

G&B

G&B

Waddenweg 116 dak en gevelwerk

12.04

PGM

G&B

G&B

OSD

Afd

Windturbines

Omschrijving krediet Programma onderwijshuisvesting 2011 Havikslaan 22 fundering kozijnen schilderwerk Statenjachtstraat 2 grootonderhoud CV installatie

8.012.782

1.000.000

400.000

150.000

1.585.215

329.420

978.000

1.750.000

22.440

17.340

36.720

10.200

40.800

51.000

750.000

43.360

139.780

2.241.575

Krediet

23.952.269

CONCEPT

11.22

11.16

11.14

11.13

nr.

jaar en


205

2.465.936

792.166

527.646

37.673

120.467

1.572.720

221.272

746.673

213.053

5.408

18.312

121.277

43.084

8.432

276.464

2013

Uitgaven

Uitgaven

4.467.300

792.166

527.646

400.057

153.673

1.572.720

221.272

1.612.741

286.636

0

0

21.923

10.200

0

18.312

413.662

43.084

45.239

1.155.140

t/m 2013

Uitgaven krediet

Restant

19.484.969

7.220.616

472.354

-58

-3.673

12.495

108.148

-634.741

1.463.364

22.440

17.340

14.797

0

40.800

32.688

336.338

276

94.541

1.086.435


825.000

1.070.000

375.000

Inkomsten

Verwachte

250.000

2.315

1.827

600.000

1.695

2013

Inkomsten

0

250.000

2.315

0

0

1.827

0

600.000

200.000

0

0

0

0

0

0

56.000

0

0

2.637

t/m 2013

Inkomsten

Inkomsten Nog te

0

575.000

-2.315

0

0

-1.827

0

-600.000

870.000

0

0

0

0

0

0

319.000

0

0

-2.637

realiseren

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Afsl

ICT

Brede school Dorus Rijkers

Vervanging Bedrijfsfirewall

Vervanging Coreswitches

Vervanging generieke datamanagement

13.13

13.14

13.15

13.16

Totaal kredieten jonger dan 5 jaar

ICT

Brede school IJdoornschool

13.12

ICT

PGM

PGM

PGM

Heggerankweg Nieuwbouw

13.11

FIA

OSD

OSD

PGM

Afd

AFS nieuw Fin Systeem overgang

Programma onderwijshuisvesting 2012 Programma onderwijshuisvesting 2013

Optimalisering sportaccommodaties


120.000

70.000

80.000

3.960.000

5.400.000

506.057

225.000

1.923.902

2.766.197

1.281.320

Krediet

110.547.500

CONCEPT

13.10

13.09

13.08

nr. 13.03/ 13.06

jaar en


206

18.724.602

5.817

1.000.000

328.855

2013

Uitgaven

0

0

0

0

0

0

0

5.817

1.000.000

328.855

t/m 2013

Uitgaven

57.781.589

Uitgaven

952.465

krediet

Restant

52.765.912

120.000

70.000

80.000

3.960.000

5.400.000

506.057

225.000

1.918.085

1.766.197


7.325.845

700.000

800.000

Inkomsten

Verwachte

4.584.687

2013

Inkomsten

7.493.966

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

t/m 2013

Inkomsten

Inkomsten Nog te

- 168.121

0

0

0

700.000

800.000

0

0

0

0

0

realiseren

Afsl


CONCEPT


Toelichting Kapitaalskredieten jonger dan 5 jaar Nr.


09.06

Duurzaam renovatieproject Het Breed Dit krediet is bestemd voor de duurzame renovatie van het Breed. Het wordt voor 50 % gefinancierd door EU-subsidie. Na jaren van vertraging is de renovatie daadwerkelijk in het voorjaar van 2013 gestart. Het Europese project is vanwege de vertraging met twee jaar verlengd, tot eind 2014. Begin 2015 vindt de financiële verantwoording en de uiteindelijke afrekening plaats. Het krediet kan daarom nog niet worden afgesloten.

09.07

Ondergrondse Afvalinzameling restkrediet Dit krediet is ingezet voor afronding van de invoering van het ondergronds inzamel systeem. Het krediet kan per 31 december 2013 afgesloten.

09.14

Programma Onderwijshuisvesting 2009 Na oplevering van de Bongerdschool is de nieuwe inventaris aangeschaft. Dit programma is geheel uitgevoerd. Het krediet kan per 31 december 2013 worden afgesloten.

09.17

Brede school Elzenhagen-Noord Het project is gereed, echter de inregeling van de installaties neemt meer tijd in beslag dan gepland en is begin 2014 gereed. Het krediet wordt zodoende in 2014 financieel afgewikkeld. Het krediet kan nog niet worden afgesloten.

10.01

Verplaatsing TC Elzenhagen Voor de verplaatsing is uiteindelijk € 591.000 meer uitgegeven dan beschikbaar was. Hiertegenover staan ook € 591.000 hogere inkomsten aangezien voor de hogere uitgaven dekking is gevonden vanuit het product Wonen. De resterende vordering op het OGA, groot € 674.000 is eveneens verantwoord op het krediet. Daarnaast is er nog een verzoek aan het OGA gedaan voor een bijdrage van € 577.000 in de hogere proceskosten. Hierover vindt nog overleg plaats. Indien deze claim wordt gehonoreerd levert dit een voordeel op voor het rekeningresultaat in 2014. Het krediet kan per 31 december 2013 worden afgesloten.

10.05

Statenjachtstraat 2 Groot onderhoud Het onderhoud wordt door de nieuwe huurder uitgevoerd. Het krediet kan per 31 december 2013 worden afgesloten.

10.06

Voorbereiding krediet Nieuwbouw Floraparkbad Dit krediet is in 2010 beschikbaar gesteld ter realisatie van de voorbereiding voor het nieuwe zwembad. In 2013 is het nieuwbouwkrediet bestuurlijk vastgesteld en geopend en zijn de kosten van het voorbereidingskrediet overgeheveld naar het nieuwbouwkrediet. Het krediet kan per 31 december 2013 worden afgesloten.

10.08

Stadsdeelpromotie Amsterdam Noord Van het krediet is in 2013 € 49.000 uitgegeven aan: • speerpunten cultuur (samenwerking met Tolhuistuin en Noorderparkkamer, fotoproject Kees Tabak); • economische ontwikkeling (bevordering toerisme door o.a. verbetering digitale informatie en promotie bij festivals); • algemene promotie (samenwerking met I love Noord en productie van film- en promotiemateriaal. Het krediet kan per 31 december 2013 worden afgesloten.

10.10

Vervanging Serverpark voor Dataopslag & Applicaties De implementatie van het Serverpark voor Dataopslag & Applicaties is afgerond. De gebruikers-migratie (the Front-Office) is in 2013 voltooid. Het Serverpark (hard- en software) is geïnstalleerd en gecontroleerd op waardig functioneren. Het krediet kan per 31 december 2013 worden afgesloten.

207


CONCEPT


Nr.


10.11

Vervanging Serverpark voor Netwerkcomponenten & Applicaties De implementatie van het Serverpark voor Netwerkcomponenten & Applicaties is afgerond. De hard- en software zijn geïnstalleerd en gecontroleerd op waardig functioneren. Het krediet kan per 31 december 2013 worden afgesloten.

10.12

Digitalisering inkoopfacturen De module voor digitaliseren van de inkoopfacturen is geïnstalleerd en in productie genomen in 2011. Het resterende bedrag van het krediet is benodigd voor het doorontwikkelen en het verder uitbouwen van de module binnen het nieuwe financieel-administratief pakket.

10.14

Parkeergarage Bezaanjachtplein Het krediet is bestemd voor de aankoop van de parkeergarage voor het winkelpubliek bij het nieuwe winkelcentrum. Het project is in 2013 opgeleverd, maar nog niet financieel gereed. Het krediet kan nog niet worden afgesloten.

10.15

Wijkcentrum Bezaanjachtplein Het krediet is bestemd voor de aankoop van het nieuwe wijkcentrum. Het project is in 2013 opgeleverd, maar nog niet financieel gereed. Het krediet kan nog niet worden afgesloten.

10.18

Oprichten Milieu Logistiek Centrum In december heeft het DB op basis van de haalbaarheidsstudie Milieu Logistiek Centrum, besloten af te zien van realisatie van het Milieu Logistiek Centrum. Het krediet kan per 31 december 2013 worden afgesloten..

11.02

Programma Onderwijshuisvesting 2010 Op het programma staat de toekenning voor 2 nieuwe basisscholen. Door de recessie is de bouw erg vertraagd. Programma kan nog niet worden afgesloten.

11.03

Brede school Amstelmeerschool In 2012 is gestart met de bouw. Het project bevindt zich in de einduitvoeringsfase en wordt in 2014 financieel afgewikkeld. Het kredietbedrag is toereikend. Het krediet kan nog niet worden afgesloten.

11.08/09/10

Brede school De Bongerd Nieuwbouw Het project brede school De Bongerd bestaat uit drie deelkredieten, het onderwijsgedeelte, het kinderopvang- en welzijnsgedeelte en het speeltuingedeelte. In 2012 is de bouw gestart. Het project bevindt zich in de einduitvoeringsfase en wordt in 2014 financieel afgewikkeld. Het kredietbedrag is toereikend. Het krediet kan nog niet worden afgesloten.

11.13

Programma Onderwijshuisvesting 2011 Dit programma is geheel uitgevoerd. Het krediet kan per 31 december 2013 worden afgesloten.

11.14

Havikslaan 22 fundering kozijnen schilderen De werkzaamheden worden in 2014 uitgevoerd. Derhalve kan het krediet niet worden afgesloten.

11.16

Statenjachtstraat 2 CV installatie De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het krediet kan per 31 december 2013 worden afgesloten.

11.22

Windturbines Het stadsdeel heeft het voornemen de plaatsing van windturbines binnen het stadsdeel juridisch planologisch mogelijk te maken. Hiervoor is een krediet beschikbaar gesteld dat voor 50% wordt gedekt door de centrale stad

208


Nr.

CONCEPT


Omschrijving kapitaalskrediet vanuit de pijler Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit (KDL) van het Amsterdams Investeringsfonds (AIF) en voor de andere 50% door het stadsdeel. Dekking van het krediet wordt uiteindelijk gevonden in toekomstige huuropbrengsten van de windmolens. In 2013 zijn de volgende activiteiten verricht: - het MER is afgerond; - het bestemmingsplan is opgesteld en in procedure gebracht; - de coördinatieregeling is vastgesteld en ingezet; - coördinatie op het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning worden gevoerd. Het krediet kan nog niet worden afgesloten.

12.04

Waddenweg 116 De werkzaamheden worden in 2014 uitgevoerd. Derhalve kan het krediet niet worden afgesloten.

12.05

Aldebaranplein 2-4 De start van de onderhoudswerkzaamheden is uitgesteld omdat er dit moment onduidelijkheid is over de huurbezetting en de gewenste m2. De werkzaamheden worden in 2014 uitgevoerd. Derhalve kan het krediet niet worden afgesloten.

12.06

Vervangingsinvestering 2012 gebouw Hagedoornplein De werkzaamheden zijn conform het besluit uitgevoerd. Het krediet kan per 31 december 2013 worden afgesloten.

12.07

Botterstraat 18 daken schilderwerk De werkzaamheden zijn conform het besluit uitgevoerd. Het krediet kan per 31 december 2013 worden afgesloten.

12.10

Dorpsweg 59 Het pand wordt door de huurder onderhouden; er wordt door het stadsdeel geen onderhoud meer uitgevoerd.

12.13

OKC Wingerdweg verbouwing & uitbreiding Voor de verbouwing en uitbreiding van het OKC, (Ouder Kind Centrum), aan de Wingerdweg is een budget geraamd waarvan een deel gedekt is door stedelijke PMI-gelden, (Programma Maatschappelijke Investeringen), en een eenmalige bijdrage uit het OKC-budget. Voor het restantbedrag, de stadsdeelbijdrage, van € 850.000 is dit krediet ingesteld. In 2012 heeft de voorbereiding plaats gevonden. Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase. Het kredietbedrag is toereikend.

12.14 en 12.15

Optimalisering sportaccommodaties 2012 Op 21 december 2011 heeft de deelraad Noord ingestemd met de Strategienotitie Toekomst voetbalverenigingen & accommodaties. Het algehele doel is een toekomstbestendige (voetbal) infrastructuur te ontwikkelen, waarbij sprake is van minder maar sterke voetbalverenigingen en minder maar goede (moderne) sportaccommodaties. Hiertoe is dit krediet geopend. Naast de dekking vanuit het stadsdeel is tevens sprake van dekking door middel van PMI-middelen, Programma Maatschappelijk Ontwikkeling, voor de investering in de kunstvelden. Buiksloterbanne De deelraad heeft naar aanleiding van de variantenstudie Buiksloterbanne/Elzenhagen ervoor gekozen om de fusievereniging dvc Buiksloot (voorheen DWV en Volewijckers) op Buiksloterbanne te huisvesten. In november 2013 is de vaststellingsovereenkomst over de verbouwingen en aanpassingen aan het clubhuis ondertekend door club en DB. Met bewoners en club is intensief contact geweest (interviews, begeleidingsgroep) over de inrichting van het nieuwe parkeerterrein en de geluidwerende voorzieningen. Het inrichtingsplan is inmiddels vastgesteld. De uitvoering van de renovatie van grasvelden is in 2013 afgerond. De verbouw van het clubhuis vindt in 2014 plaats. Oostzanerwerf: nadat in 2012 een kunstgrasveld is aangelegd is in 2013 de verbouwing van

209


Nr.

CONCEPT


Omschrijving kapitaalskrediet het clubhuis is afgerond. TOB is verhuisd van de Melkweg naar Oostzanerwerf. De financiële afhandeling en de laatste aanpassingen aan het sportpark worden in 2014 afgerond. Tuindorp Oostzaan: In 2013 is het honk-softbalveld aangelegd evenals een extra grasveld. In voorbereiding is een keuze voor eigen uitgifte binnen bestaande kantine of apart eigen uitgiftepunt voor de honkbal/softbal-vereniging. Uitvoering vindt in 2014 plaats, evenals de inrichting van het grasveld en de laatste aanpassingen aan het sportpark. Het krediet kan nog niet worden afgesloten.

12.16

Vervanging diverse machines sportparken Met de besteding is in eerste instantie gewacht tot meer duidelijkheid bestond over het project ‘optimalisering sportcomplexen’. De uitkomsten hiervan hebben immers ook invloed op de aard en de omvang van de nieuw aan te schaffen machines. In 2013 is inmiddels voor € 221.000 aan machines aangeschaft. Het krediet kan nog niet worden afgesloten.

12.18

Heropenen Sporthal Elzenhagen De werkzaamheden zijn conform het besluit uitgevoerd. Het krediet kan per 31 december 2013 worden afgesloten.

12.19

Sporthal De Weeren De werkzaamheden zijn conform het besluit uitgevoerd. Het krediet kan per 31 december 2013 worden afgesloten.

12.20

Vervangingsinvestering werkplek PC's Binnen de stadsdeelorganisatie zijn 90% van de werkplek pc’s (thin clients), incl. de besturingssoftware, vervangen in 2012, conform de planning. De resterende pc’s zijn in 2013 vervangen. De hard- en software zijn geïnstalleerd en gecontroleerd op waardig functioneren. Het krediet kan per 31 december 2013 worden afgesloten.

12.21

Vernieuwen inrichting Stadsdeelhuis De vernieuwing van de inrichting van het stadsdeelhuis zal gefaseerd worden uitgevoerd. De uitvoering van de eerste fase (etages 4 en 5) is afgerond en de uitvoering van de volgende fase (etages 2 en 3) is in oktober 2013 gestart en zal in februari 2014 worden afgerond. De uitgaven die hieraan verbonden zijn, en ten laste van dit krediet komen, zullen voor een deel worden geboekt in 2014. De laatste fase van de vernieuwing van de inrichting (o.a. bedrijfsrestaurant en de bovenste etages) zal vervolgens in de tweede helft van 2014 starten. Het krediet kan nog niet worden afgesloten.

13.01

Krediet NDSM-hellingen In 2013 is met name gewerkt aan de voorbereiding van de 1 fase van de restauratie van de Y-helling. Dit heeft geresulteerd in een succesvolle aanbesteding en een voorgenomen gunning aan IJ-bouw uit Amsterdam-Noord. Ter voorbereiding zijn de gebruikers van de Yhelling uitgeplaatst naar speciaal voor hen gerealiseerde tijdelijke huisvesting. De gebruikers hebben medio december hun ruimte betrokken waardoor de Y-helling leeg is en gereed voor e de start van de 1 fase in februari 2014. Het krediet kan nog niet worden afgesloten.

13.02

Krediet Noorderparkbad De aanbesteding van het nieuwe Noorderparkbad heeft inmiddels plaatsgevonden en de bouw is inmiddels gestart. De werkzaamheden verlopen volgens planning. Het krediet kan niet worden afgesloten.

13.03 t/m 13.06

Vervangingsinvestering 2013 optimalisatie sportaccommodaties 14608 Vervangingsinvestering 2013 optimalisatie sportaccommodaties 14608/14609/14613/14614 Dit krediet maakt onderdeel uit van het totale project optimalisatie sportaccommodaties en beloopt de periode tot in 2014. De werkzaamheden belopen volgens planning. Dit onderdeel omvat de afrondende uitvoering van Tuindorp Oostzaan en Oostzanerwerf, alsmede de aanleg van een kunstgrasveld in de Buiksloterbanne. Het krediet kan niet worden afgesloten.

210


CONCEPT


Nr.


13.08

Programma Onderwijshuisvesting 2012 De uitbreiding van ‘de Botteloef’ is nog in uitvoering en daarom kan het krediet nog niet worden afgesloten.

13.09

Programma Onderwijshuisvesting 2013 Dit programma is net vastgesteld en is pas in uitvoering. Het grootste deel van de uitgaven volgt in 2014.

13.10

Kosten overgang naar nieuw financieel systeem AFS Dit krediet is voor het interne project ten behoeve van begeleiding, ondersteuning en implementatie van het nieuw financieel systeem AFS. Het project loopt door in 2014. In 2013 zijn geen boekingen bij het krediet gedaan, omdat de kosten zijn gedekt binnen de lopende exploitatie van de afdeling Financiële Administratie. Het krediet kan nog niet worden afgesloten.

13.11

Investeringsbesluit vervangingsinvestering 2012 NME - Investeringsdeel Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase. Het kredietbedrag is toereikend.

13.12

Investeringsbesluit brede nieuwe IJdoornschool – Onderwijshuisvestingdeel Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase. Het kredietbedrag is toereikend.

13.13

Investeringsbesluit nieuwe Dorus Rijkersschool – Onderwijshuisvestingdeel Het project bevindt zich in de voorbereidingsfase. Het kredietbedrag is toereikend.

13.14

Bedrijfsfirewall/VPN mechanisme De voorbereidingskosten van dit project zijn ten laste gebracht van de lopende exploitatie. Andere kosten, samenhangend met het gefaseerd invoeren van de implementatie, vinden in 2014 plaats en worden geboekt op dit krediet. Het krediet kan nog niet worden afgesloten.

13.15

Coreswitches / serverstack De voorbereidingskosten van dit project zijn ten laste gebracht van de lopende exploitatie. Andere kosten, samenhangend met het gefaseerd invoeren van de implementatie, vinden in 2014 plaats en worden geboekt op dit krediet. Het krediet kan nog niet worden afgesloten

13.16

Datamanagement / monitoring De voorbereidingskosten van dit project zijn ten laste gebracht van de lopende exploitatie. Andere kosten, samenhangend met het gefaseerd invoeren van de implementatie, vinden in 2014 plaats en worden geboekt op dit krediet. Het krediet kan nog niet worden afgesloten

211

CONCEPT

Buiksloterweg

Tiemstra terrein

De Bongerd VTC

De Bongerd Tunnel

Wijkwinkelcentrum Oud Noord

Mosveld

Diverse Uitbreidingen

C.Douwes Restplan dl 1

Banne, Centrum

Banne, Marjoleinterrein

Banne, Kadoelerbreek

Banne, Schepenlaan/Koopv.pl.

Nieuwendam Breehorn

Nieuwendam Weerenscheg

Nieuwendam Groene Zoom

GE 23502

GE 25801

GE 25802

GE 35003

GE 35004

GE 35915

GE 52911

GE 75901

GE 75903

GE 75904

GE 75907

GE 76007

GE 76015

GE 76017

Totaal Kredieten Bouwgrondexploitatie

Noorder IJdijk

GE 76102


260.073 8.744.314

174.321.771

589.140

261.534

314.570

245.359

-48.923

3.973.554

42.109

20.542

-20.818

1.853

0

2.157.869

947.450

2013

Uitgaven

260.073

4.774.733

3.030.266

2.541.216

2.509.435

367.058

30.048.394

263.600

324.376

-20.818

43.041

2.113.675

73.219.056

8.890.847

t/m 2013

Uitgaven

212

128.364.951

Uitgaven

45.956.820

1.304.927

391.096

4.017.107

5.172.300

556.029

540.390

2.122.686

2.702.933

556.295

9.392.818

31.209

4.647.651

10.856.628

3.143.751

339.000

182.000

krediet

Restant


1.565.000

5.165.829

7.047.373

7.713.516

3.065.464

907.448

32.171.080

2.966.533

880.671

9.372.000

74.250

6.761.325

84.075.684

12.034.598

339.000

182.000

Krediet bedrag

Kredieten Grondexploitatiekredieten

GE 76101

nr.

GREX

Tabel 3


164.832.672

100.000

392.640

2.158.000

5.741.024

1.454.381

5.016.000

9.600.000

436.000

402.957

9.852.000

0

6.761.325

107.918.934

13.726.411

692.000

582.000

bedrag

Inkomsten

10.029.439

0

4.382.094

0

0

0

0

38.082

762.500

5.700

1.189.588

0

0

3.699.405

-47.930

2013

Inkomsten

91.147.718

0

4.774.734

744.930

957.036

988.208

2.428.575

3.883.018

1.119.679

209.189

1.189.588

0

2.113.675

71.315.328

1.423.757

t/m 2013

Inkomsten

Inkomsten Nog te

73.684.954

100.000

-4.382.094

1.413.070

4.783.988

466.173

2.587.425

5.716.982

-683.679

193.768

8.662.412

0

4.647.650

36.603.606

12.302.654

692.000

582.000

realiseren


CONCEPT


Toelichting Grondexploitatiekredieten Nr.

Omschrijving Grondexploitatiekrediet

GE23502

Grondexploitatie Tiemstra terrein ook wel Twiske Zuid genaamd Voortgangsplan De sanering/bouwrijp maken en zettingsfase is afgerond. Nadat het terrein bouwgereed is gemaakt en de overhoogte is verwijderd zal in 2014 de eerste fase van de woningbouw starten. Met de ontwikkelaar is afgesproken in de 1e fase met 44 woningen te starten, e waarvan 16 sociale huur. De verkoop van de 1 fase start in januari 2014. Eventueel nadelige resultaten in de toekomst. De komende jaren zijn er enerzijds lagere uitgaven te verwachten door gunstige aanbestedingen aan de ene kant en lagere grondopbrengsten vanwege de ingezakte woningmarkt. Effecten daarvan komen ten gunste of ten laste van het Stedelijk Vereveningsfonds. Belangrijk is momenteel te sturen op cashflow, d.w.z. pas uitgaven te doen als daar gegarandeerde inkomsten tegenover staan.

GE25801

Grondexploitatie De Bongerd Voortgangsplan Van de 4 deelgebieden zijn inmiddels de woningen in deelgebied 2 opgeleverd en is momenteel gestart met de bouw van 37 VS-woningen en 12 SH-woningen in deelgebied 3. De Brede School is gerealiseerd en de Kadoelenbrug aangelegd. Het realiseren van de Druivenbrug is in de voorbereidingsfase. De komende jaren worden alleen de grondgebonden woningen (circa 470), een supermarkt en een school gerealiseerd. De appartementen langs het Zijkanaal I worden over vier jaar gerealiseerd na goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders. Eventueel nadelige resultaten in de toekomst De komende jaren zijn er enerzijds lagere uitgaven te verwachten door gunstige aanbestedingen aan de ene kant en lagere grondopbrengsten vanwege de ingezakte woningmarkt. Effecten daarvan komen ten gunste of ten laste van het Stedelijk Vereveningsfonds. Belangrijk is momenteel te sturen op cashflow, d.w.z. pas uitgaven te doen als daar gegarandeerde inkomsten tegenover staan.

GE35003 GE35004

Wijkwinkelcentrum Oud Noord/Mosveld GE35003 Dit betreft een voorbereidingskrediet vooruitlopende op de nog vast te stellen grondexploitatie. GE35004 Dit betreft de vastgestelde grondexploitatie. Voor het project Mosveld zijn in 2013 geen investeringen gepleegd in de grondexploitatie. Wel zijn er inkomsten gerealiseerd ad € 1,2 mln. Het gaat hier om een HSV-bijdrage voor de verplaatsing van de markt en een bijdrage van DIVV voor de aanleg van een fietspad. De deelraad heeft een investeringsbesluit genomen waarmee de gemeenteraad heeft ingestemd. Hiermee is de grondexploitatie actief geworden. Investeringen worden pas gedaan nadat de toekomstige erfpachter heeft gegarandeerd dat de grond wordt afgenomen.

GE35915

Diverse Uitbreidingen

GE52911

Dit is een doorlopend project gerelateerd aan diverse uitbreidingen die doorlopen naar 2014 . Cornelis Douwes Restplan In het overleg met het OGA is afgesproken om in de grondexploitatie geen grondopbrengsten op te nemen gezien de onzekerheid in de vastgoed markt. Uitgaven worden pas gedaan als er een concrete erfpachtuitgifte plaats vinden en dus grondopbrengsten worden ontvangen.

213

Programmajaarrekening 2013 Stadsdeel Noord GE75901 GE75903 GE75904 GE75907

CONCEPT


Banne Centrum Banne Marjoleinterrein Banne Kadoelerbreek Banne Schepenlaan Banne Centrum Het wijken winkelcentrum Bezaanjachtplein is in 2013 opgeleverd. De 1e paal voor de woningen en de school op de Ankerplaats zal naar verwachting in het 4e kwartaal 2014 plaatsvinden. In 2013 is de omgeving rondom het winkelcentrum aangelegd. Banne Marjoleinterrein De woningen op het Marjoleinterrein en de Kamperfoelieweg zijn opgeleverd. De bouw van de woningen aan de Buiksloterbreek is nog niet aangevangen. Banne Kadoelerbreek De nieuwbouw van de woonzorgzone Kadoeler Breek is gereed. De bouw van de 2e fase Kadoelerbreek is in 2013 aangevangen. In 2013 is het terrein bouwrijp gemaakt. Banne Schepenlaan Het noordelijk en zuidelijk deel van de Schepenlaan is gereed. De bouw voor 25 woningen in het middengedeelte is eind december 2013 gestart, hiervoor is het terrein bouwrijp gemaakt. De dekking voor de Banne vindt plaats vanuit het stimuleringsfonds. Er wordt met het oog op de nog ter hand te nemen stedenbouwkundige invulling van de rest van de Banne vooralsnog geen overschrijding op de dekking voorzien. Omdat er momenteel wel een tekort is op basis van de vastgestelde grondexploitaties wordt een aanvraag aan de Centrale Stad voorbereid om een gedeelte van de beschikbare middelen van de Waterlandpleinbuurt over te zetten naar de Banne.

GE76007 GE76008

Waterlandplein Breehorn en Vianney Voortgangsplan Breehorn e In het eerste kwartaal van 2014 worden de woningen Breehorngebied 1 fase worden e gesloopt en in het derde kwartaal zal door met de bouw 1 fase worden gestart. Er is een interim-beheerplan voor de tijdelijke situatie. Voortgangsplan Vianney. e In het derde kwartaal 2014 zal de sloop van de 1 fase plaatsvinden. Eind 2014 zal met de bouw van de nieuwbouw woningen worden gestart. Eventueel nadelige resultaten in de toekomst. Voor alle deelprojecten in Waterlandplein samen is momenteel in het stedelijk Stimuleringsfonds Volkshuisvesting € 17.611.380,- prijspeil 1.1.2014 beschikbaar. Indien één deelplan tegenvalt, kan dit in een ander plan goedgemaakt worden.

GE76015

Waterlandplein Weerenscheg Voortgangsplan. Het plan is gerealiseerd en opgeleverd. De grondexploitatie is afgesloten en afgerekend binnen het stedelijk Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Er zullen in het eerste kwartaal 2014 nog restwerken aan bovenwijkse inrichting Groen plaatsvinden.

GE76017

Waterlandplein Groene Zoom Voortgangsplan e In het laatste kwartaal van 2013 is de 1 fase van de uitvoering begonnen. De inrichtingswerkzaamheden zullen heel 2014 nog doorgaan. Eventueel nadelige resultaten in de toekomst. Voor alle deelprojecten in Waterlandpleinbuurt samen is momenteel in het stedelijk Stimuleringsfonds Volkshuisvesting € 17.611.380,- prijspeil 1.1.2014 beschikbaar. Indien één deelplan tegenvalt, kan dit in een ander plan goedgemaakt worden.

214

CONCEPT

Onderwijs en jeugd

Welzijn en zorg

Sport en recreatie



5

6

7

8

9

22.294.230

3.986.080

7.146.000

8.168.050

24.895.010

4.285.920

119.280.240

1.935.790

13 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

Totaal

5.378.020


15.368.090


4

1.105.160



3

2.876.440

15.004.580


2

6.836.870

Begroting

10 Milieu en water

Dienstverlening

1

Programma

215

-2.992.350

-143.950

-223.000

-90.500

-408.570

-169.630

-75.000

-76.200

-699.430

-741.400

-151.600

-200.000

-13.070

Bezuiniging

-350.000

-3.110.000

810.200

800

685.000

95.500

60.000

195.000

403.400

186.600

15.000

308.500

Prioriteiten

UITGAVEN

5.241.410

1.642.220

50.000

1.016.630

102.890

935.790

69.000

183.500

922.000

142.380

100.000

77.000

Voorjaarsnotitie


BIJLAGE D OVERZICHT BEGROTINGSWIJZIGINGEN 2013


203.000

0

113.000

90.000

Verbonden posten

49.689.610

6.474.160

903.290

16.947.750

1.192.210

-3.248.340

-4.910

2.137.370

8.415.890

8.933.490

1.421.730

5.349.230

1.117.740

50.000

Overige

171.071.910

6.798.220

6.221.310

34.142.170

15.891.910

19.561.260

4.937.460

9.336.170

16.263.010

34.412.500

5.885.030

6.254.390

4.096.110

7.272.370

Eindbegroting




Onderwijs en jeugd

Welzijn en zorg

Sport en recreatie



2

3

4

5

6

7

8

9

-350.000

Totaal

119.280.240

216

-2.992.350

-350.000

5.241.410

3.740.720

510.630

1.890

985.790

2.380

Voorjaarsnotitie

203.000

Verbonden posten

17.526.270

1.087.240

-2.482.080

80.000

1.672.570

7.706.370

8.877.860

1.893.310

4.510.180

1.052.740

47.500

Overige

203.000

49.689.610

6.475.200

-3.292.350

Prioriteiten

13 Financiering en algemene dekkingsmiddelen

83.535.890

300.000

Bezuiniging

INKOMSTEN


1.242.450

9.732.580

13.259.130

3.765.780

1.452.400

39.880

794.120

1.636.540

1.169.120

3.894.800

Begroting

CONCEPT



10 Milieu en water

Dienstverlening

1

Programma


171.071.910

90.312.460

1.242.450

27.769.480

14.348.260

1.283.700

1.065.790

3.124.970

7.746.250

9.671.980

3.532.230

5.979.300

1.052.740

3.942.300

Eindbegroting

CONCEPT


afdeling

OSD

OSD

OSD

Sport

ICT

Product

514

612

612

703

kplts

Nr.

1

2

3

4

5

Onderzoekskosten

Implementatie interne verzelfstandiging Noorderparkbad

Decentraliseren AWBZ

Maatschappelijke knelpunten

Investeringsbudget transitie Jeugdzorg 2013-2014

Omschrijving

€ 15.000

89.000

217

€ 51.000

€ 42.000

€ 100.000

€

Bedrag

Begroting 2013 Prioriteiten

Voorjaarsnota 2013 Aanvullend Nieuw Beleid


Begroting 2013 Prioriteiten


Bron

Het toegekend bedrag was € 75.000 incidenteel. Bij de Hoofdlijnen planning ICT gaat het om onderzoekskosten van grootschalige stedelijke projecten. Vanwege grootstedelijke complexiteit komt aan de ene kant een aantal onderzoeken later op gang dan verwacht, terwijl aan de andere kant een aantal onderzoeken pas in de loop van 2014 opstart.

Het toegekend bedrag was € 60.000 incidenteel. Hiervan is in 2013 € 18.000 ingezet voor begeleiding van de interne verzelfstandiging. De interne verzelfstandiging zal in 2014 zijn beslag krijgen.

Van dit budget is in 2013 geen gebruik gemaakt. Door vertraging in landelijke wetgeving was in 2013 nog niet duidelijk wat de verandering in het zorgstelsel precies zou betekenen voor de rol van gemeente en stadsdeel.

Het toegekende bedrag was € 100.000 Incidenteel. Dit bedrag is niet volledig besteed omdat de centrale stad de kosten van de projectleider voor de proeftuin heeft bekostigd De toegekende prioriteit bedroeg € 40.000 Incidenteel Het Leefkringhuis heeft een bijdrage van € 25.000,ontvangen voor het jaar 2013. Het Leefkringhuis heeft een groot aantal openstaande nota’s aan het eind van dat jaar en zet deze extra middelen daarvoor in.

Toelichting

De verbonden posten hebben betrekking op incidentele budgetten (met name prioriteiten) die op grond van exogene factoren niet in 2013 tot uitgaven gekomen zijn.

BIJLAGE E SPECIFICATIES VERBONDEN POSTEN VAN 2013 NAAR 2014


afdeling

OFD

JBZ

Product

402

202

Nr.

6

7


Capaciteit veiligheid

Evenementen 2013 en Fokker herdenking

Omschrijving

CONCEPT

Totaal

€ 400.000

€ 70.000

€ 33.000

218

Bedrag



Bron


Betreft een incidentele prioriteit “extra capaciteit veiligheid”. Deze prioriteit van € 100.000 is eind juni beschikbaar gekomen. Daardoor is deze nog niet volledig ingezet. Deze prioriteit is bedoeld voor extra capaciteit t.b.v. het cluster OOV voor de treiteraanpak, top 600 en andere prioriteiten van de burgemeester.

Het restant van € 33.000 is bestemd voor het maken en plaatsen van een kunstwerk\monument. Indien niet wordt doorverbonden zal er geen monument\kunstwerk worden geplaatst en zullen de reeds gemaakt kosten waarvoor nog geen factuur is ontvangen leiden tot een overschrijding van het budget in 2014.

Toelichting

CONCEPT


5 Onderwijs en Jeugd


68461002

Programma

Nr. voorziening 68361002

1109

Ten gunste van product 502

219

Voorziening eigen bijdrage Bongerd Tunnel

Voorziening art 105 WBO

Omschrijving voorziening

€

€

187.109

827.827

Bedrag

BIJLAGE F NIET BEGROTE VRIJVAL OP VOORZIENINGEN 2013-2014


Deze voorziening bevat nog een bedrag dat bestemd is voor het maken van het bestemmingsplan en het afsluiten van de grondexploitatie. Dit ter afronding van de Bongerdtunnel. Gezien het feit dat zich de afgelopen jaren geen onttrekkingen hebben voorgedaan en deze ook niet meer zullen plaatsvinden wordt voorgesteld om deze voorziening te laten vrijvallen.

Deze voorziening was ingesteld om het verschil tussen de bevoorschotting(en) van de zogenoemde “doorvergoedingsverplichting” aan het bijzonder onderwijs én de door de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling berekende declaraties te dekken. Deze middelen zijn bestemd om aan het bijzonder onderwijs de vergoeding te geven waar ze op grond van de regelgeving recht op heeft, als het openbaar onderwijs meer geld uitgeeft dan de genormeerde rijksmiddelen toelaten. Deze “doorvergoedingsverplichting” gaat niet meer als zodanig op, omdat wij een eigen Verordening Financiële en Materiële gelijkstelling kennen, waarbij wordt uitgegaan van een subsidiesysteem, met een in de Programmabegroting opgenomen structureel budget. Zowel openbaar als bijzonder onderwijs kunnen onafhankelijk van elkaar een subsidieaanvraag indienen bij ons stadsdeel, waarbij niet langer sprake is van optreden van een “doorvergoedingsverplichting” richting bijzonder onderwijs. Alle verrekeningen met DMO hebben inmiddels plaatsgevonden. Het restant van € 827.827 valt vrij.

Toelichting vrijval

Programma


Nr. voorziening

68461007


1104

Ten gunste van product

CONCEPT

220

Voorziening GREX De Banne

Omschrijving voorziening

367.000

€ 1.381.936

€

Bedrag


Eind 2012 is deze voorziening ingesteld ter dekking van het verwachte tekort op de grondexploitatie voor de Banne. Op dat moment heeft zich een dotatie voorgedaan van € 985.000 ten laste van de reserve verevening grondexploitaties SDAN Dit gebaseerd op de RAG eind 2012. Het RAG eind 2013 vertoont echter een verwacht tekort van € 618.000, Een bedrag van € 367.000 kan vrijvallen uit de voorziening grex de Banne, aangezien het verwachte tekort is gedaald van € 985.000 naar € 618.000. Een deel hiervan groot € 244.000 is toegevoegd aan de voorziening dubieuze debiteuren ter dekking van een openstaande vordering in het kader van de sanering Waterlandplein. Voorgesteld wordt het resterende deel groot € 123.000 toe te voegen aan de reserve verevening grondexploitaties SDAN.

Toelichting vrijval

CONCEPT


Departement Nummer OCW D9

221

€ 950.925

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 02 €0

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

€ 6.088.109

Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

€0

Aard controle nvt Indicatornummer: D9 / 04

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2013 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa

Ontvanger INDICATOREN Onderwijsachterstandenbeleid Besteding (jaar T) aan 2011-2014 (OAB) voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel Gemeenten 166, eerste lid WPO)

Juridische grondslag

Specifieke uitkering

DEEL A SISA - Onderwijsachterstandenbeleid

BIJLAGE G VERANTWOORDING SINGLE INFORMATION SINGLE AUDIT (ISV-GSB-BDU)


CONCEPT


Totaal

2010 2011 2012 2012 2013

JR.

51010 51010 51010 51012 51012

NR. POST

Sleutelbedrag 2010 Sleutelbedrag 2011 Sleutelbedrag 2012 Rente 2012, gekweekt in eigen fonds ISV Rente 2013, gekweekt in eigen fonds ISV

PROJECT

222

7.146.600

1.872.000 2.637.300 2.637.300 0 0

(BIJG.) BEGROTINGSBEDRAG

3.185.267

72.503 1.753.049 1.241.689 118.026 0

OPENSTAAND PER 1-1-2013 (excl. BTW)

1.737.338

72.503 1.440.163 0 118.026 106.646

UITGAVEN 2013 (excl. BTW)

1.552.176

0 312.886 1.241.689 0 -2.399

RESERVEREN 31-12-2013 (excl. BTW)

OVERZICHT B2013 - BESTEDINGEN 2013 TEN LASTE VAN OPENSTAANDE BEGROTINGSPOSTEN INVESTERINGSFONDS STEDELIJKE VERNIEUWING

DEEL B SISA - ISV - Bestedingen Investeringsfonds Stedelijke Vernieuwing


1.552.176

0 312.886 1.241.689 0 -2.399

GERAAMDE UITGAVEN 2014

CONCEPT

Bij: totale sleutelbedrag 2013 Bij: eventuele toevoegingen uit eigen middelen **) Af: de netto-uitgaven in 2013 ten laste van het eigen fonds ISV Bij/Af: eventuele correctie(s) van de uitgaven 2012 en eerder **) Bij: de over 2013 bijgeschreven rente *)


Rente (4,50 % van € 2.316.597)

Totaal

Inkomsten € 0,00 x 0,5 Uitgaven - € 1.737.338 x 0,5

Openingssaldo

223

Het voorgeschreven rentepercentage is de incidentele omslagrente, die voor 2013 is vastgesteld op 4,5%

Renteberekening: {beginsaldo+0,5*(inkomsten-uitgaven)}*rekening-courantrente

Het eindsaldo ultimo 2013

· · · · ·

Openingssaldo

Gegevens fondsadministratie 2013: verloop sleutelbedragen

Stadsdeel: Noord

DEEL C SISA - ISV – Gegevens fondsadministratie


104.247

2.316.597

0 868.669

3.185.267

1.552.176

0 0 1.737.338 0 104.247

3.185.267

onderdeel C SiSa-bijlage

Totaal

GROENGELDEN 2011 Tolhuistuin groengelden in de wijk / DRO Mosveld tijdelijk groen/ groengeld in de wijk/DRO Tuin van de Buurt 2011-2013 / DRO Groene Zoom groengelden in de wijk/DRO Speeltuinen Vogelbuurt / DRO De Kleine Wereld / groengelden in de wijk/DRO Herinrichting Van der Pekplein / DRO Noorderpark Noorderlijke brug Noorderpark / DRO 1.300.000

B&W 18-6-2013

224

€ 2.051.400

45.000 125.000 86.400 100.000 75.000 50.000 270.000

Toegekend budget d.m.v. bestelbiljet excl. BTW

€ 751.400

0

45.000 125.000 86.400 100.000 75.000 50.000 270.000

Gerealiseerde uitgaven in het verslagjaar ten laste van groengelden 20072013 excl. BTW


BBNR 442351 BBNR 442341 BBNR 442382 BBNR 442331 BBNR 442371 BBNR 442361 BBNR 450180

DRO-nummer van bestelbiljet

CONCEPT

Naam project (zie tabblad 'Projecten GG')

DEEL D SISA - Groengelden


€ 15.350.836

45.000 125.000 86.400 100.000 75.000 50.000 270.000 14.599.436 0

Cumulatieve uitgaven ten laste van groengelden 2007-2013 excl. BTW JA JA JA JA JA JA JA JA NEE

Is het project gereed? Ja/Nee

CONCEPT

Totaal

Regie- en organisatiekosten

Realisatie en ondersteuning woonservicewijken

(activerende) dagbesteding

Uitbreiding, ondersteuning vrijwilligerswerk en informele zorg

Gemeentelijke bijdrage in ketenaanpak zorg

Bestedingscategorie (a)

Jaar: 2013

1.181.596

Toegekend door DWZS 2012

financiële verantwoording besteding middelen Wmo uitkering

DEEL E SISA - Wet Maatschappelijke Ontwikkeling


225

947.811

Besteed 2012

233.785

Nog te besteden ultimo 2012


1.184.904

Toegekend door DWSZ 2013

849.587

Besteed 2013

569.102

Nog te besteden ultimo 2013

CONCEPT

Burgerzaken

Burgerzaken – leges

Burgerzaken - geen leges

Eén loket (Antwoord) FBA

Vergunning verlenen bouwen

Vergunning verlenen overig

Mutatie reserves programma dienstverlening

102

103

104

106

107

108

199 7.272.370

22.250

1.035.220

2.604.260

347.830

5.670

559.850

66.000

2.631.290

Begroting

7.537.653

22.250

1.148.145

2.838.251

328.266

0

590.132

62.422

2.548.187

Rekening

Uitgaven

0

0

3.942.300

0

616.030

1.915.740

0

0

1.410.530

Begroting

4.580.191

14.477

799.322

2.260.596

0

0

-265.283

0

-112.925

-233.991

19.564

5.670

-30.282

3.578

83.103

Uitgaven

Saldo

0

0

637.891

14.477

183.292

344.856

0

0

95.266

Inkomsten

372.608

14.477

70.367

110.865

19.564

5.670

64.984

3.578

83.103


226

Product 101 Beleid dienstverlening Uitgaven € 83.100 voordeel In het kader van de ontwikkelingen bij 1S1D is de doorontwikkeling van AMI dienstverlening niet doorgegaan (€ 20.000) én zijn bepaalde kosten voor rekening gekomen van de stedelijke dienst (programmakosten dienstverlening ad € 30.000 en business case klantgeleiding € 7.500).Tevens is € 24.000 minder doorbelast dan begroot.

Afwijkingen < € 50.000 worden niet toegelicht.

0

0

1.505.796

Rekening

Toelichting op de belangrijkste cijfermatige mutaties tussen de begroting 2013 en de rekening 2013

Programmatotaal

Beleid dienstverlening

101

Dienstverlening

Inkomsten


Onderstaande producten zijn in 2013 voor het programma Dienstverlening ingezet.

Programma 1 Dienstverlening

BIJLAGE H PRODUCTENREKENING 2013


CONCEPT


227

Product 108 Vergunning verlenen overig Uitgaven € 113.000 nadeel Inkomsten € 183.000 voordeel De kostenoverschrijding komt vooral doordat niet alle kosten die samenhangen met evenementen én vergunningen (€ 113.000) zijn begroot. In 2013 waren er extra inkomsten (€ 262.000), die zijn veroorzaakt door het uitgeven van meer evenementenen (object)vergunningen dan begroot (€ 120.000), niet-begrote inkomsten uit de uitbreiding van de blauwe zone (€ 68.000), én uitgifte van meer WIOR vergunningen (€ 23.000), ontheffingen RVV (€ 17.000), gehandicaptenparkeervergunningen (€ 33.000) en kapvergunningen (€ 1.000). Echter, aan de andere kant waren er substantieel minder inkomsten dan begroot vanuit reclame-uitingen (€ 79.000). Als gevolg van een stedelijke aanbesteding en bijbehorend contract op het gebied van reclame-exploitatie in de openbare ruimte van de gemeente Amsterdam is het voor het stadsdeel niet mogelijk haar taakstelling voor 2013 op dit punt te realiseren. De door het stadsdeel ingezette Europese aanbesteding is op advies van de gemeenteadvocaat opgeschort in verband met mogelijke claims van de exploitant van het stedelijke contract.

Tegenover deze meer-inkomsten staan ook hogere niet-begrote kosten voor de behandeling van extra bouwaanvragen, zoals personeelskosten (formatie van afdeling Vergunningen ad € 131.000, het via interne detachering gebruik maken van een mobiliteit-kandidaat ad € 64.000 en personele inzet vanuit het Ingenieursbureau ad € 9.000) én materiële kosten ad € 75.000 (de meer kosten voor de adviezen van de brandweer, de welstandscommissie en de Dienst Milieu en Bouwtoezicht Amsterdam én voor het plaatsen van advertenties). Daarnaast is voor € 45.000 minder ingehuurd aan personeel dan begroot. Overige posten aan de uitgavenkant hebben per saldo geleid tot een begrotingsonderschrijding van € 53.000. De uitgaven en inkomsten bij de externe opdrachten bedragen ad € 53.000 zijn niet begroot. Omdat deze externe opdrachten volledig worden vergoed, zijn er geen consequenties voor het resultaat.

Product 107 Vergunning verlenen bouwen Uitgaven € 234.000 nadeel (inclusief externe opdrachten € 53.000) Inkomsten € 345.000 voordeel (inclusief externe opdrachten € 53.000) Aan de inkomstenkant is € 292.000 meer ontvangen aan bouwleges dan begroot doordat meer én grotere bouwaanvragen door de afdeling Vergunningen zijn behandeld dan geraamd.

Product 103 Burgerzaken leges Uitgaven € 30.000 nadeel Inkomsten € 95.000 voordeel • Het uitgavennadeel is veroorzaakt door hogere uitgaven (inkoop en overige kosten) voor o.a. rijbewijzen, Nederlandse identiteitskaarten, paspoorten en verklaringen. Hier staan hogere legesinkomsten tegenover. • De hogere inkomsten zijn veroorzaakt door meer uitgiften, en dus door meer legesinkomsten, van vooral rijbewijzen, Nederlandse identiteitskaarten, paspoorten, verklaringen en huwelijken.


CONCEPT


Openbare orde en veiligheid 4.096.110

4.096.110

Begroting

3.542.576

3.542.576

Rekening

Uitgaven

1.052.740

1.052.740

Begroting

547.859

547.859

Rekening

Inkomsten

553.534

553.534

Uitgaven

Saldo

-504.881

-504.881

Inkomsten

48.653

48.653


228

Product 202 Openbare orde en veiligheid Uitgaven € 553.000 voordeel Inkomsten € 504.000 nadeel De uitgaven voor activiteiten voortkomend uit de HSV middelen zijn € 510.000 lager dan begroot. Deze middelen zijn voor de periode 2013 - 2014 en worden volgend jaar ingezet. Omdat de HSV-middelen volledig worden vergoed zijn er geen consequenties voor het resultaat. Daarnaast is bij de Voorjaarsnota 2013 de prioriteit “Extra capaciteit veiligheid” beschikbaar gesteld. Van deze prioriteit is € 70.000 niet ingezet omdat deze pas eind juni 2013 is toegekend. De prioriteit is bedoeld voor extra capaciteit t.b.v. het cluster Openbare Orde en Veiligheid voor de treiteraanpak, top 600 en andere prioriteiten van de burgemeester. Overige posten aan de uitgavenkant hebben per saldo geleid tot een begrotingsoverschrijding van € 27.000.



Programmatotaal

202


Onderstaande producten zijn in 2013 voor het programma Openbare Orde en Veiligheid ingezet.

Programma 2 Openbare Orde en Veiligheid


CONCEPT


399 5.874.456

3.515.181

1.871.322

487.953

Rekening 0

5.979.300

2.860.150

3.119.150

Begroting

5.277.412

2.693.251

2.364.436

219.725

Rekening

Inkomsten

379.934

425.899

166.898

-212.863

Uitgaven

Saldo

-701.888

-166.899

-754.714

219.725

Inkomsten

229

Product 303 Parkeren (DST/Cition) Uitgaven € 167.000 voordeel Inkomsten € 755.000 nadeel De uitgaven betaald parkeren zijn € 167.000 lager dan begroot. Dat komt met name door lagere kosten voor het gebruik van parkeerautomaten (€ 147.000) en afdracht aan het Centraal Mobiliteitsfonds (€ 22.000). De verwachting in de zomer was dat de uitgaven nog lager zouden zijn door een verwachte verrekening van € 217.000 in verband met effectiever handhaven die van uit de Stad zou terug vloeien. Op 16 december besloot B&W dat dit € 56.000 zou worden en dit pas in 2014 wordt uitgevoerd.

-321.954

259.000

-587.816

6.862


Product 301 Beleid verkeer en infrastructuur Uitgaven € 213.000 nadeel Inkomsten € 219.000 voordeel De uitgaven en inkomsten bij de externe opdrachten zijn niet begroot en hebben betrekking op inrichting openbare ruimte Van de Pekplein (€ 210.000) en Toekomstvisie infrastructuur Waterland Oost (€ 9.000). Omdat deze externe opdrachten volledig worden vergoed, zijn er geen consequenties voor het resultaat.



6.254.390

3.941.080

Mutatie reserves programma verkeer en infrastructuur

Programmatotaal

2.038.220

Parkeren (DST/CITION)

303

275.090

Beleid verkeer en infrastructuur

Begroting

Uitgaven

301


Onderstaande producten zijn in 2013 voor het programma Verkeer en infrastructuur ingezet

Programma 3 Verkeer en infrastructuur


CONCEPT


230

Product 399 Mutatie reserves programma Verkeer en Infrastructuur Uitgaven € 426.000 voordeel Inkomsten € 167.000 nadeel Conform de Verordening Parkeerfonds Noord zijn de werkelijke inkomsten van product 303 parkeren (€ 2.364.000) toegevoegd aan de Reserve Parkeerfonds. Daarnaast heeft een extra aanvulling van € 329.000 plaatsgevonden om de stand van de reserve te laten sluiten op het benodigde minimumbedrag van € 100.000. Tenslotte is € 822.000 toegevoegd aan de reserve kwaliteit openbare ruimte. De toevoegingen aan beide reserves bedragen in totaal € 3.515.000 terwijl € 3.941.000 is begroot.

De lagere inkomsten worden merendeels veroorzaakt door het achterblijven van de inkomsten uit straat parkeren en een daling van het aantal uitgeschreven naheffingsaanslagen (€ 840.000). Vooral vanaf de zomer bleven de inkomsten duidelijk achter op de verwachting en is lager dan in 2012. Deze daling wordt deels gecompenseerd door de niet begrote inkomsten uit Blauwe Zone van bekeuringen en wegsleepvergoedingen (€ 82.000).


CONCEPT


Economie

Toezicht en handhaving economie

Werkgelegenheid

Mutatie reserves programma Werk, inkomen en economie

402

403

405

499 5.885.030

110.710

1.220.970

182.180

3.106.530

1.264.640

Begroting

5.068.873

122.860

373.002

170.172

3.078.935

1.323.904

Rekening

Uitgaven

3.532.230

409.810

900.000

0

1.822.420

400.000

Begroting

2.346.376

392.591

84.249

816.157

-12.150

847.968

12.008

27.595

-59.264

Uitgaven

Saldo

-1.185.854

-17.219

-815.751

0

-398.462

45.578

Inkomsten

-369.697

-29.369

32.217

12.008

-370.867

-13.686


231

Product 401 Beleid Economie Uitgaven € 59.000 nadeel De begrotingsoverschrijding aan de uitgavenkant is voornamelijk veroorzaakt door: • Lagere uitgaven voor de activiteiten voortkomend uit de HSV middelen (€ 204.000). Deze middelen zijn voor de periode 2013 - 2014 en worden volgend jaar ingezet. Omdat de HSV-middelen volledig worden vergoed zijn er geen consequenties voor het resultaat. • Lagere uitgaven m.b.t. Economische stimulering projecten die worden gefinancierd uit de reserve Economische Stimulering (€ 15.000). • Hogere uitgaven m.b.t. Economische Kansenzones (€ 68.000), aanleg moes- en voedseltuin (€ 25.000) en begeleiding startende ondernemers (€ 150.000) veroorzaakt door externe opdrachten die niet zijn begroot. Omdat de externe opdrachten volledig worden vergoed zijn er geen consequenties voor het resultaat. • Hogere uitgaven m.b.t. overige posten (€ 35.000).


0

1.423.958

445.578

Rekening

Inkomsten


Programmatotaal

Beleid economie

401


Onderstaande producten zijn in 2013 voor het programma Werk, inkomen en economie ingezet.

Programma 4 Werk, inkomen en economie


CONCEPT


232

Product 405 Werkgelegenheid Uitgaven € 848.000 voordeel Inkomsten € 816.000 nadeel De begrotingsonderschrijding aan de uitgaven- en inkomstenkant heeft betrekking op lagere uitgaven en inkomsten voor de activiteiten voortkomend uit de HSV middelen (€ 827.000). Deze middelen zijn voor de periode 2013 - 2014 en worden volgend jaar ingezet. Omdat de HSV-middelen volledig worden vergoed zijn er geen consequenties voor het resultaat.

Product 402 Economie Inkomsten € 398.000 nadeel De lagere inkomsten worden veroorzaakt door: − minder inkomsten camping (€ 418.000). Het aantal bezoekers van de camping is fors lager dan begroot. In de Najaarsrapportage 2013 is een tekort van € 200.000 gemeld (inkomsten € 400.000 nadeel, uitgaven € 200.000 voordeel). − Minder inkomsten kraamverhuur markten als gevolg van de economische crisis (€ 59.000). − Minder inkomsten HSV (€ 94.000). De uitgaven voor activiteiten voortkomend uit de HSV middelen zijn € 94.000 lager dan begroot. Deze middelen zijn voor de periode 2013 - 2014 en worden volgend jaar ingezet. Omdat de HSV-middelen volledig worden vergoed zijn er geen consequenties voor het resultaat. − De uitgaven en inkomsten bij de externe opdrachten zijn niet begroot en bedragen € 180.000. Omdat deze externe opdrachten volledig worden vergoed, zijn er geen consequenties voor het resultaat.


CONCEPT

Openbaar Basisonderwijs onderwijshuisvesting

Bijzonder basisonderwijs, onderwijshuisvesting

Openbaar Voortgezet onderwijs, exclusief onderwijshuisvesting

Toezicht op regelgeving openbaar onderwijs

Lokaal onderwijs

Brede school activiteiten

Jeugd- en jongerenwerk

Kinderopvang

Peuterspeelzaalwerk

Ouder- en Kindcentra (OKC)

Mutatie reserves programma Onderwijs en jeugd

502

503

505

506

507

508

510

511

512

513

514

599 34.412.500

0

5.781.410

7.697.150

595.020

5.584.460

744.510

2.587.570

765.160

207.000

5.316.010

34.056.441

58.163

5.723.342

7.721.614

370.675

5.315.503

150.606

2.891.122

777.205

206.910

5.434.038

4.367.409

843.715

196.139

Rekening

9.671.980

2.446.800

286.580

5.253.920

0

304.070

744.510

96.300

121.270

0

18.430

168.100

0

232.000

Begroting

10.670.295

2.454.718

304.927

5.380.683


233

0

130.579

150.610

313.200

121.570

0

193.606

412.785

1.136.072

71.545

Rekening


Programmatotaal

534.720

Openbaar Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting 4.123.740

475.750

Lokaal onderwijs- en jeugdbeleid

Begroting

Uitgaven

501

Onderwijs en jeugd Inkomsten


Onderstaande producten zijn in 2013 voor het programma Onderwijs en jeugd ingezet.

Programma 5 Onderwijs en jeugd


356.059

-58.163

58.068

-24.464

224.345

268.957

593.904

-303.552

-12.045

90

-118.028

-243.669

-308.995

279.611

Uitgaven

Saldo

998.315

7.918

18.347

126.763

0

-173.491

-593.900

216.900

300

0

175.176

244.685

1.136.072

-160.455

Inkomsten

1.354.374

-50.245

76.415

102.299

224.345

95.466

4

-86.652

-11.745

90

57.148

1.016

827.077

119.156


CONCEPT


234

Product 503 Openbaar Basisonderwijs onderwijshuisvesting Uitgaven € 244.000 nadeel Inkomsten € 245.000 voordeel De begrotingsoverschrijding aan de uitgavenkant wordt voornamelijk veroorzaakt door: • Niet begrote toevoeging aan voorziening Onderwijshuisvesting eenmalige dekking (€ 367.000) in verband met niet uitgevoerde delen van de Onderwijshuisvestingsprogramma’s 2012 en 2013. • Niet begrootte schades aan schoolgebouwen (€ 136.000). • Basisschool de Poolster (€ 66.000), met name extra kosten veilig gebruik gebouw in het kader van de teruggave van de verzekering. • Basisschool de 4 windstreken (€ 41.000), met name extra kosten veilig gebruik gebouw in het kader van de teruggave van de verzekering. • Minder uitgaven bij ‘Stelpost nog in te delen’ (€ 215.000) doordat niet het volledige budget is ingezet voor dekking van kapitaallasten bij scholen. Het bedrag is toegevoegd aan een voorziening.

Product 502 Openbaar Basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting Uitgaven € 309.000 nadeel Inkomsten € 1.136.000 voordeel Er is onterecht € 308.000 toegevoegd aan de voorziening art. 105 Wbo. De toevoeging is ongedaan gemaakt door € 308.000 te onttrekken (correctieboeking). Daarnaast is aan de voorziening art. 105 Wbo een bedrag van € 828.000 onttrokken. Omdat alle verrekeningen met DMO hebben plaatsgevonden, kan het restant € 828.000 vrijvallen binnen de lopende exploitatie.

De begrotingsonderschrijding aan de inkomstenkant wordt veroorzaakt door lagere inkomsten voor de activiteiten voortkomend uit de HSV middelen (€ 160.000). Deze middelen zijn voor de periode 2013 - 2014 en worden volgend jaar ingezet. Omdat de HSV-middelen volledig worden vergoed zijn er geen consequenties voor het resultaat.

Product 501 Lokaal onderwijs- en jeugdbeleid Uitgaven € 280.000 voordeel Inkomsten € 160.000 nadeel De begrotingsonderschrijding aan de uitgavenkant wordt voornamelijk veroorzaakt door: • Lagere uitgaven voor de activiteiten voortkomend uit de HSV middelen (€ 160.000). Deze middelen zijn voor de periode 2013 - 2014 en worden volgend jaar ingezet. Omdat de HSV-middelen volledig worden vergoed zijn er geen consequenties voor het resultaat. • Lagere uitgaven voor onderwijsbeleid (€ 76.000). Er zijn minder subsidies verstrekt. • Voor onderwijsbegeleiding (€ 27.000) er is in 2013 minder onderwijsbegeleiding ingehuurd. De taken zijn gedeeltelijk verschoven naar OKC-beleid.



Minder uitgaven doordat de schoolbesturen nog bezig zijn met uitvoering werkzaamheden betreffende de Onderwijshuisvestingprogramma’s 2012 en 2013. Het betreft o.a. de Dorus Rijkersschool (€ 96.000) en de Klimopschool (€ 70.000). De afrekening heeft nog niet plaatsgevonden. De bedragen zijn toegevoegd aan een voorziening.

CONCEPT

235

Product 508 Lokaal onderwijs Uitgaven € 304.000 nadeel Inkomsten € 217.000 voordeel De begrotingsoverschrijding aan de uitgavenkant is voornamelijk veroorzaakt door: • Hogere uitgaven m.b.t. activiteiten / projecten natuur- en milieueducatie (NME) veroorzaakt door externe opdrachten die niet zijn begroot (€ 205.000). Omdat de externe opdrachten volledig worden vergoed zijn er geen consequenties voor het resultaat. • Hogere uitgaven voor Cultuureducatie (€ 67.000). Door het wegvallen van consensusvoorzieningen is er besloten toch een cultuuraanbod te leveren aan scholen.

De begrotingsoverschrijding aan de inkomstenkant wordt voornamelijk veroorzaakt door: • Niet begrootte bedragen DMO voor de Zeppelin (€ 131.000) • Gebruikersvergoeding tijdelijke huisvesting Amstelmeer (€ 33.000)

Product 505 Bijzonder Basisonderwijs onderwijshuisvesting Uitgaven € 118.000 nadeel Inkomsten € 175.000 voordeel De begrotingsoverschrijding aan de uitgavenkant wordt voornamelijk veroorzaakt door: • Niet begrote toevoeging aan voorziening Onderwijshuisvesting eenmalige dekking (€ 474.000) in verband met niet uitgevoerde delen van de Onderwijshuisvestingsprogramma’s 2012 en 2013. • Zeppelin uitgaven SBO (€ 80.000). • Basisschool Mgr. Bekkers (€ 25.000) vanwege aanpassing centrale beveiliging en bewaking i.v.m. niet begrootte extra eisen. • Basisschool Amstelmeer (€ 21.000) i.v.m. extra uitgaven voor de tijdelijke locatie door het later opleveren van de nieuwbouw. • Minder uitgaven doordat de schoolbesturen nog bezig zijn met uitvoering werkzaamheden betreffende de Onderwijshuisvestingprogramma’s 2012 en 2013. Het betreft o.a. de Driemasterschool (€ 167.000), Kinderboomschool (€ 124.000), Elzenhagenschool (€ 81.000), Botteloefschool (€ 49.000), Bonkelaarschool (€ 42.000) en Oranje Nassauschool (€ 42.000). De afrekening heeft nog niet plaatsgevonden. De bedragen zijn toegevoegd aan een voorziening.

De begrotingsoverschrijding aan de inkomstenkant wordt voornamelijk veroorzaakt door: • Niet begrootte ontvangen bedragen DMO voor Universum (€ 118.000) • Uitbetaling schades OBO (€ 87.000) • Overige niet begrootte inkomsten (€ 40.000).

•


Hogere uitgaven m.b.t. overige posten (€ 32.000).

CONCEPT


236

De begrotingsonderschrijding aan de inkomstenkant wordt voornamelijk veroorzaakt door: • Lagere inkomsten voor de activiteiten voortkomend uit de HSV middelen € 114.000). Deze middelen zijn voor de periode 2013 - 2014 en worden volgend jaar ingezet. Omdat de HSV-middelen volledig worden vergoed zijn er geen consequenties voor het resultaat. • Lagere inkomsten voor begrote en door derden beschikbaar gestelde middelen voor het project “jeugd en veiligheid” (€ 63.000). Nadere besteding en/of afrekening vindt nog plaats. Omdat deze middelen volledig worden vergoed zijn er geen consequenties voor het resultaat.

Product 511 Jeugd en jongerenwerk Uitgaven € 269.000 voordeel. Inkomsten € 173.000 nadeel. De begrotingsonderschrijding aan de uitgavenkant wordt veroorzaakt door: • Lagere uitgaven voor de activiteiten voortkomend uit de HSV middelen (€ 114.000). Deze middelen zijn voor de periode 2013 - 2014 en worden volgend jaar ingezet. Omdat de HSV-middelen volledig worden vergoed zijn er geen consequenties voor het resultaat. • Lagere uitgaven voor begrote en door derden beschikbaar gestelde middelen voor het project “jeugd en veiligheid” (€ 63.000). Nadere besteding en/of afrekening vindt nog plaats. Omdat deze middelen volledig worden vergoed zijn er geen consequenties voor het resultaat. • Lagere uitgaven speeltuinwerk (€ 32.000). De nieuwe speeltuin bij de nieuwbouwschool De Bongerd is nog niet geopend. • Lagere uitgaven hervorming vrije tijd (€ 30.000) doordat de uitgaven voor de klusfabriek 12+ ten laste van een ander budget zijn verantwoord. • Lagere uitgaven m.b.t. overige posten (€ 30.000).

Product 510 Brede school activiteiten Uitgaven € 594.000 voordeel Inkomsten € 594.000 nadeel De begrotingsonderschrijding aan de uitgaven- en inkomstenkant wordt veroorzaakt door lagere uitgaven respectievelijk inkomsten voor de activiteiten voortkomend uit de HSV middelen (€ 594.000). Deze middelen zijn voor de periode 2013 - 2014 en worden volgend jaar ingezet. Omdat de HSV-middelen volledig worden vergoed zijn er geen consequenties voor het resultaat.

De begrotingsoverschrijding aan de inkomstenkant is voornamelijk veroorzaakt door hogere inkomsten m.b.t. activiteiten / projecten natuur- en milieueducatie (NME) veroorzaakt door externe opdrachten die niet zijn begroot (€ 205.000). Omdat de externe opdrachten volledig worden vergoed zijn er geen consequenties voor het resultaat.

•


CONCEPT


237

Product 599 Mutatie reserves programma Onderwijs en jeugd Uitgaven € 58.000 nadeel De begrotingsoverschrijding aan de uitgavenkant betreft het positieve resultaat op product 505 bijzonder basisonderwijs, dat conform het paspoort is toegevoegd aan de reserve huisvesting primair onderwijs.

Product 514 Ouder- en Kindcentra (OKC) Uitgaven € 58.000 voordeel. De begrotingsonderschrijding aan de uitgavenkant is voornamelijk veroorzaakt door • Lagere kosten voor transitie jeugdzorg (€ 90.000). De centrale stad heeft de kosten van de projectleider voor de proeftuin bekostigd. • Hogere kosten voor de Centrale Unit Kinderopvang (€27.000)

Product 513 Peuterspeelzaalwerk Inkomsten € .127.000 voordeel. De begrotingsoverschrijding aan de inkomstenkant wordt veroorzaakt door de afrekening subsidie 2010 met Combiwel (€ 127.000).

Product 512 Kinderopvang Uitgaven € 224.000 voordeel. De begrotingsonderschrijding aan de uitgavenkant wordt veroorzaakt door: − Lagere uitgaven voor kinderopvang SMI doordat daarop minder beroep is gedaan (€ 85.000) en een positieve afrekening over 2012 (€ 55.000). − Lagere uitgaven voor wettelijke doelgroepen kinderopvang (€ 65.000). De salariskosten van de programmamanager Jeugd zijn voor een deel doorbelast aan DMO.


CONCEPT

Zelfstandige huishouding

Fysieke woonproblemen

Mantelzorg

Vrijwilligerswerk

Sociale redzaamheid

Overlast

Gezondheidsbevordering

Sociale activering en inburgering

Sociale samenhang en actief burgerschap (meedoen)

WMO (algemeen)

Mutatie reserves programma Welzijn en zorg

602

603

604

605

606

608

609

610

611

612

699 16.263.010

0

2.361.950

6.499.190

762.560

389.750

727.710

626.950

122.970

97.990

57.710

4.441.230

175.000

Begroting

12.096.668

0

1.449.765

4.389.026

594.807

207.096

361.003

541.936

121.458

97.990

57.710

4.247.337

28.540

Rekening

Uitgaven

7.746.250

20.000

1.966.810

3.672.340

366.390

272.300

400.000

90.030

15.720

0

0

767.660

175.000

Begroting

4.120.983

Product 601 Beleid welzijn en zorg Uitgaven € 146.000 voordeel Inkomsten € 146.000 nadeel


238

0

1.477.988

1.607.208

202.056

98.629

61.769

12.000

15.716

0

0

617.077

28.540

Rekening


Programmatotaal

Beleid welzijn en zorg

601

Welzijn en zorg

Inkomsten


Onderstaande producten zijn in 2013 voor het programma Welzijn en Zorg ingezet.

Programma 6 Welzijn en zorg


4.166.342

0

912.185

2.110.164

167.753

182.654

366.707

85.014

1.512

0

0

193.893

146.460

Uitgaven

Saldo

-3.625.267

-20.000

-488.822

-2.065.132

-164.334

-173.671

-338.231

-78.030

-4

0

0

-150.583

-146.460

Inkomsten

0

541.075

-20.000

423.363

45.032

3.419

8.983

28.476

6.984

1.508

0

0

43.310


CONCEPT


239

Product 609 Gezondheidsbevordering Uitgaven € 183.000 voordeel Inkomsten € 173.000 nadeel De begrotingsonderschrijding aan de uitgaven- en inkomstenkant wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven respectievelijk inkomsten voor de activiteiten voortkomend uit de HSV middelen (€ 173.000). Deze middelen zijn voor de periode 2013 - 2014 en worden volgend jaar weer ingezet. Omdat de HSV-middelen volledig worden vergoed zijn er geen consequenties voor het resultaat.

Product 608 Overlast Uitgaven € 367.000 voordeel Inkomsten € 338.000 nadeel De begrotingsonderschrijding aan de uitgaven- en inkomstenkant wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven respectievelijk inkomsten voor de activiteiten voortkomend uit de HSV middelen (€ 338.000). Deze middelen zijn voor de periode 2013 - 2014 en worden volgend jaar ingezet. Omdat de HSVmiddelen volledig worden vergoed zijn er geen consequenties voor het resultaat. Daarnaast zijn de uitgaven breed sociaal loket lager dan begroot (€ 29.000).

Product 606 Sociale redzaamheid Uitgaven € 85.000 voordeel Inkomsten € 78.000 nadeel De begrotingsonderschrijding aan de uitgaven- en inkomstenkant wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven respectievelijk inkomsten voor begrote en door derden beschikbaar gestelde middelen voor de Woonservicewijken DZS (€ 78.000). Omdat deze middelen volledig worden vergoed zijn er geen consequenties voor het resultaat.

Product 602 Zelfstandige huishouding Uitgaven € 193.000 voordeel Inkomsten € 150.000 nadeel De begrotingsonderschrijding aan de uitgaven- en inkomstenkant wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven respectievelijk inkomsten voor begrote en door derden beschikbaar gestelde middelen voor de projecten “maaltijdvoorzieningen” (€ 95.000) en maatschappelijke steunsystemen DWZS € 75.000.

De begrotingsonderschrijding aan de uitgaven- en inkomstenkant wordt veroorzaakt door lagere uitgaven respectievelijk inkomsten voor de activiteiten voortkomend uit de HSV middelen (€ 146.000). Deze middelen zijn voor de periode 2013 - 2014 en worden volgend jaar ingezet. Omdat de HSV-middelen volledig worden vergoed zijn er geen consequenties voor het resultaat.


CONCEPT


240

De begrotingsonderschrijding aan de inkomstenkant wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere inkomsten van door derden beschikbaar gestelde middelen voor WMO doeluitkering 2012 en 2013 (€489.000) Nadere besteding en/of afrekening vindt nog plaats. Deze geoormerkte middelen zijn budgettair neutraal (inkomsten en uitgaven).

Product 612 WMO (algemeen) Uitgaven € 912.000 voordeel Inkomsten € 489.000 nadeel De begrotingsonderschrijding aan de uitgavenkant wordt voornamelijk veroorzaakt door: • Lagere uitgaven van door derden beschikbaar gestelde middelen voor WMO doeluitkering 2012 en 2013 (€ 489.000). Nadere besteding en/of afrekening vindt nog plaats. Deze geoormerkte middelen zijn budgettair neutraal (inkomsten en uitgaven). • Lagere uitgaven van door derden beschikbaar gestelde middelen voor AWBZ pakketmaatregelen 2010 en 2011 (€ 300.000). Er vindt geen afrekening meer plaats en valt vrij. • Geen uitgaven Decentralisatie AWBZ (€ 100.000). Door vertraging in de landelijke wetgeving is in 2013 nog niet duidelijk wat de veranderingen in het zorgstelsel betekenen voor de rol van gemeenten en dus ook van het stadsdeel.

Product 611 Sociale samenhang en actief burgerschap (meedoen) Uitgaven € 2.110.000 voordeel Inkomsten € 2.065.000 nadeel De begrotingsonderschrijding aan de uitgaven- en inkomstenkant wordt veroorzaakt door lagere uitgaven respectievelijk inkomsten voor de activiteiten voortkomend uit de HSV middelen (€ 2.141.000). Deze middelen zijn voor de periode 2013 – 2014 en worden volgend jaar ingezet. Omdat de HSV-middelen volledig worden vergoed zijn er geen consequenties voor het resultaat. De uitgaven en inkomsten m.b.t. overige posten zijn € 31.000 resp. € 76.000 hoger dan begroot.

Product 610 Sociale activering en inburgering Uitgaven € 168.000 voordeel Inkomsten € 164.000 nadeel De begrotingsonderschrijding aan de uitgaven- en inkomstenkant wordt grotendeels veroorzaakt door lagere uitgaven respectievelijk inkomsten voor de activiteiten voortkomend uit de HSV middelen (€ 146.000). Deze middelen zijn voor de periode 2013 - 2014 en worden volgend jaar ingezet. Omdat de HSVmiddelen volledig worden vergoed zijn er geen consequenties voor het resultaat.


CONCEPT

Sportactiviteiten

Sportaccomodaties

Overige recreatieve voorzieningen

702

703

704 9.336.170

344.710

7.832.720

796.930

361.810

Begroting

9.086.161

383.469

7.768.724

503.749

430.219

Rekening

Uitgaven

0

3.124.970

0

2.657.210

467.760

Begroting

1.966.367

45.046

1.696.553

121.821

102.947

Rekening

250.009

-38.759

63.996

293.181

-68.409

Uitgaven

Saldo

-1.158.603

45.046

-960.657

-345.939

102.947

Inkomsten

-908.594

6.287

-896.661

-52.758

34.538


241

Product 702 Sportactiviteiten Uitgaven € 293.000 voordeel Inkomsten € 346.000 nadeel De uitgaven en inkomsten voor activiteiten voortkomend uit de HSV middelen zijn € 285.000 lager dan begroot. Deze middelen zijn voor de periode 2013 - 2014 en worden volgend jaar ingezet. Omdat de HSV-middelen volledig worden vergoed zijn er geen consequenties voor het resultaat. De inkomsten sportbuurtwerk zijn € 49.000 lager dan begroot omdat de verhuur van sportmaterialen inmiddels niet meer door de afdeling Sport wordt gedaan en de begrote inkomsten hierop nog niet zijn aangepast.

Product 701 Sportbeleid Uitgaven € 68.000 nadeel Inkomsten € 103.000 voordeel Als gevolg van een andere manier van omgaan met interne opdrachten wordt het niet uitgegeven deel van het budget bestemd voor de tweede helft van schooljaar 2013-2014 ten laste van het boekjaar 2014 gebracht. Dit levert in 2013 een eenmalig voordeel op van € 35.000. De uitgaven en inkomsten bij de externe opdrachten zijn niet begroot en bedragen € 103.000. Omdat deze externe opdrachten volledig worden vergoed, zijn er geen consequenties voor het resultaat.



Programmatotaal

Sportbeleid

701

Sport en recreatie

Inkomsten


Onderstaande producten zijn in 2013 voor het programma Sport en recreatie ingezet.

Programma 7 Sport en recreatie


CONCEPT


242

Sportparken Uitgaven € 571.000 voordeel Inkomsten € 1.074.000 nadeel De uitgaven en inkomsten voor activiteiten voortkomend uit de HSV middelen zijn € 899.000 lager dan begroot. Deze middelen zijn voor de periode 2013 - 2014 en worden volgend jaar ingezet. Omdat de HSV-middelen volledig worden vergoed zijn er geen consequenties voor het resultaat. De uitgaven voor onderhoud zijn € 52.000 hoger dan begroot. Dit kan voor een deel worden verklaard uit het langer in gebruik houden van de voetbalvelden van Elzenhagen. Hierdoor moest in het najaar extra onderhoud worden uitgevoerd. Voetbalvereniging DWV zou verplaatst worden om woningbouw in Elzenhagen Zuid mogelijk te maken. Hiervoor was een stedelijk krediet beschikbaar. Door de slechte economische ontwikkeling is de planontwikkeling van Elzenhagen Zuid stopgezet. Met de stad zijn afspraken gemaakt over de gemaakte kosten. Een deel van de kosten is gedeclareerd. Het stadsdeel heeft echter besloten de verplaatsing wel doorgang te laten vinden. De financiering wordt door het stadsdeel nu zelf bekostigd. Het project is onder de vlag van optimalisatie sportverplaatsingen verder gegaan met een nieuwe projectopdracht en een nieuw projectbudget. De historische projectkosten zijn op het oude krediet blijven staan en niet afgerekend. Het was de bedoeling om de historische projectkosten als taakstelling mee te geven voor het nieuwe project optimalisering sportaccommodaties, dit heeft echter niet plaatsgevonden. Met de overgang naar de bestuurscommissie moeten de historische kosten van € 276.000 wel afgerekend worden en zijn dus nu ten laste van het product Sportaccommodaties gebracht.

Gymzalen Uitgaven € 90.000 nadeel Inkomsten € 70.000 voordeel Het stadsdeel verzorgt de verhuur van de buurten schoolgymzalen. Omdat hier sprake is van een tijdelijke “makelaarsfunctie” zijn de inkomsten en uitgaven niet begroot. De uitgaven bedragen € 90.000 en de inkomsten € 70.000. Het verschil van € 20.000 komt voort uit het feit dat uitgaven m.b.t. het schooljaar 2012/2013 zijn verantwoord in 2013.

Sporthallen Uitgaven € 115.000 nadeel Inkomsten € 41.000 nadeel De overschrijding op de sporthallen komt voornamelijk voort uit extra inhuur (€ 37.000) voor de bezetting van het rooster (dit i.v.m. ziekte, verlof en avondbezetting). Daarnaast is er € 87.000 aan hogere energielasten dan begroot. Tenslotte zijn er extra kosten gemaakt voor het uitplaatsen van verenigingen vanuit sporthal Elzenhagen als gevolg van de renovatie. De inkomsten op de sporthallen zijn € 41.000 minder dan begroot als gevolg van minder verhuur door renovatie van Elzenhagen.

Product 703 Sportaccommodaties Uitgaven € 64.000 voordeel Inkomsten € 960.000 nadeel


CONCEPT


243

De hogere inkomsten bestaan enerzijds uit meer inkomsten van verenigingen van € 35.000 en anderzijds uit de niet begrote maar wel gerealiseerde horecainkomsten van € 51.000 (zie toelichting bij de uitgaven)

Zwembad Uitgaven € 302.000 nadeel Inkomsten € 86.000 voordeel De overschrijding van de uitgaven wordt voornamelijk veroorzaakt door: • hogere uitgaven voor inhuur (€ 200.000). In het zwembad is sprake van onderbezetting dus vacatureruimte. Dat is zichtbaar op de kostenplaats van het zwembad. Echter, omdat er ook sprake is geweest van inhuur op management- en adviesniveau op de kostenplaats zwembad is dit voordeel in 2013 niet gerealiseerd en dus ook niet door vertaald naar het product. Daarom is er op het product geen dekking meer aanwezig voor inhuur. • hogere uitgaven voor energie (€ 87.000). De energielasten zijn hoger dan begroot. Op basis van de opgenomen meterstanden is de verwachting dat er een positieve afrekening zal zijn die zich dan weer vertaald in lagere voorschotten over 2014. • hogere uitgaven voor horeca (€ 104.000). De uitgaven (en inkomsten) van de horecavoorziening in het zwembad zijn niet begroot. Een deel van 2013 is de horeca nog in eigen beheer uitgevoerd. Dit bracht echter teveel kosten met zich mee. Medio augustus is daarom een andere constructie doorgevoerd waarmee het financieel risico niet meer voor rekening van het zwembad komt. De hogere uitgaven komen nog voort uit de periode tot medio augustus 2013. • minder uitgaven voor belastingen en heffingen (€ 50.000) respectievelijk beveiliging en bewaking (€ 40.000).

De inkomsten zijn € 175.000 lager dan begroot. De optimalisatie van de sportcomplexen en het wegvallen van verenigingen betekent dat naar schatting € 75.000 aan inkomsten niet meer kunnen worden gehaald (€ 35.000 verhuur van velden en accommodatie en ongeveer € 40.000 als gevolg daarvan niet meer door te berekenen energielasten). Deze daling in de verhuurcapaciteit (minder velden) is nog niet in de begroting verwerkt. Daarnaast is er een bedrag van € 100.000 aan inkomsten van begrote, door te berekenen energielasten die niet in rekening kunnen worden gebracht bij de verenigingen.


CONCEPT


1.035.790

Mutatie reserves programma cultuur en monumenten

899 4.937.460

5.013.073

1.035.790

1.814.862

1.890.513

271.908

Rekening

0

0

0

1.065.790

1.065.790

Begroting


244

0

1.129.232

1.090.049

5.850

33.333

Rekening

Inkomsten


Programmatotaal

1.779.030

Kunst en cultuur

803

1.847.750

Openbaar bibliotheekwerk

802

274.890

Beleid cultuur en monumenten

Begroting

Uitgaven

801


Onderstaande producten zijn in 2013 voor het programma Cultuur en monumenten ingezet.

Programma 8 Cultuur en monumenten


-75.613

0

-35.832

-42.763

2.982

Uitgaven

Saldo

0

63.442

24.259

5.850

33.333

Inkomsten

-12.171

24.259

-29.982

-9.430

2.982


CONCEPT


2.428.960

Openbaar groen

Mutatie reserves programma openbare ruimte en groen

904

999 19.561.260

4.472.500

36.005.075

2.428.960

6.741.616

4.864.573

20.209.027

1.760.899

Rekening 0

1.283.700

700.000

60.000

408.700

115.000

Begroting

6.259.777

3.225.714

33.685

391.504

2.594.137

14.737

Rekening

Inkomsten

-16.443.815

0

-730.886

-392.073

-15.203.757

-117.099

Uitgaven

Saldo

4.976.077

2.525.714

-26.315

-17.196

2.479.137

14.737

Inkomsten

-11.467.738

2.525.714

-757.201

-409.269

-12.724.620

-102.362


245

Product 901 Beleid openbare ruimte en groen Uitgaven € 117.000 nadeel Het grootste deel van de overschrijding wordt veroorzaakt door heffingen waterschapsbelasting voor het openbaar areaal over de periode 2010 t/m 2012 die opgelegd worden door zowel het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier als Waternet. Het opleggen van de heffingen gebeurd veelal centraal bij het Ontwikkelingsbedrijf van de Gemeente Amsterdam. Deze dienst zorgt vervolgens voor de administratieve afhandeling naar andere diensten en stadsdelen. Door vertragingen in deze afhandeling heeft stadsdeel Amsterdam Noord buiten de heffingen voor 2013 ook heffingen waterschapsbelasting ontvangen over de jaren 2010, 2011 en 2012. Dit zorgt voor een negatieve afwijking van € 85.000. Het restant van de afwijking wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen



Programmatotaal

6.010.730

Reinigen wegen, straten en pleinen

903

5.005.270

Wegen, straten, pleinen

902

1.643.800

Beleid openbare ruimte en groen

Begroting

Uitgaven

901


Onderstaande producten zijn in 2013 voor het programma Openbare Ruimte en Groen ingezet.

Programma 9 Openbare ruimte en groen


CONCEPT


246

Product 903 Reinigen wegen, straten, pleinen Uitgaven € 392.000 nadeel Inkomsten € 17.000 nadeel De uitgaven en inkomsten bij de externe opdrachten zijn niet begroot en bedragen € 128.000. Omdat deze externe opdrachten volledig worden vergoed, zijn er geen consequenties voor het resultaat. De uitgaven en inkomsten voor activiteiten voortkomend uit de HSV middelen zijn € 228.000 lager dan begroot. Deze middelen zijn voor de periode 2013 - 2014 en worden volgend jaar ingezet. Omdat de HSV-middelen volledig worden vergoed zijn er geen consequenties voor het resultaat.

Externe opdrachten Uitgaven € 2.036.000 nadeel Inkomsten € 2.158.000 voordeel De uitgaven en inkomsten bij de externe opdrachten zijn niet begroot en bedragen € 2.036.000 respectievelijk € 2.158.000. Op het product wegen worden de uitgaven en inkomsten voor herstel van opbrekingen door diensten en bedrijven verantwoord. De opbrekende diensten betalen niet alleen het directe herstel maar daarop een toeslag voor onder meer administratie en degeneratie.

Afrekeningen Meerjarenplan Wegen, Bruggen en Waters en Oevers Uitgaven € 2.582.000 nadeel Inkomsten € 324.000 voordeel De afrekeningen van projecten in het kader van het Meerjarenplan Wegen, Bruggen en Water en Oevers leiden tot overschrijding van de uitgaven van € 2.582.000 en aan de inkomstenkant van € 324.000. Deze uitgaven worden gedekt uit de reserve egalisatie kwaliteit openbare ruimte. De inkomsten worden toegevoegd aan de reserve egalisatie kwaliteit openbare ruimte.

Verlaging Nieuwe Leeuwarderweg Uitgaven € 10.558.000 nadeel In mei 2013 is bestuurlijk tussen de centrale stad en het stadsdeel afgesproken om het meningsverschil over de kosten voor een bindend advies voor te leggen aan de Commissie voor de Binnengemeentelijke Decentralisatie (Cie BGD). Deze Cie heeft op 3 januari 2014 bepaald dat het stadsdeel nog een bedrag van € 11.652.000 moet betalen. Van dat bedrag is € 1.094.000 ten laste worden gebracht van het krediet Verlaging Nieuwe Leeuwarderweg, zodat een ongedekt bedrag van € 10.558.000 resteert. Dit bedrag is in de programmajaarrekening 2013 bij product Wegen, straten, pleinen verantwoord.

Product 902 Wegen, straten, pleinen Uitgaven € 15.204.000 nadeel Inkomsten € 2.479.000 voordeel


CONCEPT


247

Product 999 Mutatie reserves programma openbare ruimte en groen Inkomsten € 2.526.000 voordeel De onttrekkingen aan de reserve egalisatie kwaliteit openbare ruimte in het kader van het Meerjarenplan zijn € 2.526.000 hoger dan begroot. De onttrekkingen zijn ingezet voor de volgende projecten: wegen, straten en pleinen (€ 2.100.455), groen (€ 268.000), bruggen (€ 138.000) en water en oevers (€ 19.000). De uitgaven die zijn onttrokken aan de reserve zijn verantwoord op product 902 wegen, straten en pleinen (€ 2.258.000) respectievelijk 904 openbaar groen (€ 268.000).

Product 904 Openbaar groen Uitgaven € 731.000 nadeel De uitgaven voor activiteiten voortkomend uit de HSV middelen zijn € 59.000 lager dan begroot. Deze middelen zijn voor de periode 2013 - 2014 en worden volgend jaar ingezet. Omdat de HSV-middelen volledig worden vergoed zijn er geen consequenties voor het resultaat. Daarnaast wordt de overschrijding veroorzaakt door € 500.000 aan hogere uitgaven als gevolg van gerealiseerde uitgaven met betrekking tot het Noorderpark die niet binnen het krediet Noorderpark konden worden gedekt. Tenslotte leiden de afrekeningen van projecten in het kader van het Meerjarenplan Groen (IJ tot Gouw projecten) tot overschrijding van de uitgaven van € 281.000 en aan de inkomstenkant van € 14.000. Deze uitgaven worden gedekt uit de reserve egalisatie kwaliteit openbare ruimte. De inkomsten worden toegevoegd aan de reserve egalisatie kwaliteit openbare ruimte.

De overschrijding aan de inkomstenkant bestaat uit het declareren van een deel van de kosten van het olie incident op het NDSM terrein (€ 56.000) bij het Ontwikkelbedrijf Gemeente Amsterdam in het kader van milieu hygiënische projecten respectievelijk inkomsten voor het zout strooien in de gemeente Landsmeer (€ 20.000).

Door de lange winterse omstandigheden tot ver in het voorjaar van 2013 is de winterdienst vaker uitgerukt. Hierdoor ontstaat aan de uitgavenkant een overschrijding € 165.000. Daarnaast hebben in 2013 een aantal calamiteiten (storm, olie incident op het NSDM terrein) plaatsgevonden die zorgen voor een overschrijding van € 250.000. Tenslotte zijn de overige uitgaven € 77.000 hoger dan begroot.


CONCEPT

Huisvuilinzameling

Handhaving milieu

Begraafplaatsen

Mutatie reserves programma Milieu en water

1003

1007

1009

1099 15.891.910

130.110

1.646.090

1.080.620

11.748.890

1.286.200

Begroting

16.890.287

164.438

2.173.034

955.809

12.894.081

702.925

Rekening

Uitgaven

0

14.348.260

742.490

1.432.170

131.000

12.042.600

Begroting

14.749.310

155.780

1.189.661

193.578

13.187.791

22.500

Rekening

-998.377

-34.328

-526.944

124.811

-1.145.191

583.275

Uitgaven

Saldo

401.050

-586.710

-242.509

62.578

1.145.191

22.500

Inkomsten

-597.327

-621.038

-769.453

187.389

0

605.775


248

Product 1003 Huisvuilinzameling Uitgaven € 855.000 nadeel Inkomsten € 1.145.000 voordeel Het resultaat op product 1003 is € 290.000 positief. Enerzijds bestaat dit resultaat uit de niet benodigde onttrekking aan de voorziening van € 168.000 en anderzijds uit het bedrijfsresultaat van de afvalstoffenheffing van € 122.000 Conform bestaand beleid is zowel de niet benodigde onttrekking als de bedrijfsresultaat toegevoegd aan de voorziening egalisatie resultaatafwikkeling afvalstoffenheffing.

Product 1001 Beleid milieu en water Uitgaven € 583.000 voordeel De begrotingsonderschrijding aan de uitgavenkant wordt voornamelijk veroorzaakt door lagere uitgaven m.b.t. de projecten Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK, € 227.000), energie-initiatieven (€ 150.000), ondernemers in Noord duurzaam aan zet (€ 120.000) en Cofinanciering huisvesting Greenpeace (€ 50.000). De verklaring daarvan is dat de uitvoering van het klimaatplan doorloopt in 2014, de andere activiteiten zijn pas laat in 2013 vastgesteld.



Programmatotaal

Beleid Milieu en water

1001

Milieu en water Inkomsten


Onderstaande producten zijn in 2013 voor het programma Milieu en water ingezet.

Programma 10 Milieu en water


CONCEPT


Product 1009 Begraafplaatsen Uitgaven € 528.000 nadeel Inkomsten € 242.000 nadeel De overschrijding van de uitgaven wordt veroorzaakt door:

249

Product 1007 Handhaving milieu Uitgaven € 125.000 voordeel Inkomsten € 63.000 voordeel De uitgaven en inkomsten voor activiteiten voortkomend uit de HSV middelen zijn € 68.000 lager dan begroot. Deze middelen zijn voor de periode 2013 - 2014 en worden volgend jaar ingezet. Omdat de HSV-middelen volledig worden vergoed zijn er geen consequenties voor het resultaat. De overige uitgaven zijn € 56.000 lager dan begroot en komen voor een belangrijk deel voor rekening van een lagere doorbelasting vanuit de kostenplaats, die weer het gevolg is van extra inkomsten als gevolg van het doorberekenen van inzet van medewerkers. De overige inkomsten zijn € 131.000 hoger dan begroot doordat meer dwangsommen zijn geïnd dan voorgaande jaren. Deze dwangsommen kunnen niet begroot worden omdat de overtreder altijd een termijn krijgt toegewezen om de overtreding te beëindigen. Bij de geinde dwangsommen zit één dwangsom van maar liefst € 120.000. Daardoor zijn er significant meer inkomsten in 2013.

Inkomsten € 32.000 nadeel (€ 1.145.000 – € 1.177.000) De begrotingsoverschrijding aan de inkomstenkant wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere inkomsten afvalstoffenheffing en reinigingsrecht (€ 537.000 voordeel), kwijtscheldingen (€ 414.000 nadeel) en overige baten als gevolg van lagere papierinkomsten en afwikkelverschillen uit voorgaande jaren (€ 155.000 nadeel). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen.

Uitgaven € 322.000 voordeel (€ -855.000 + € 1.177.000) Het voordeel aan de uitgavenkant heeft grotendeels betrekking op kosten afvalverwerking (€ 497.000 voordeel), personeelskosten (€ 120.000 voordeel). Daarnaast is meer uitgeven aan onderhoud van containers (€ 198.000 nadeel) en leasekosten voertuigen (€ 137.000 nadeel).

De mutatie loopt over het product huisvuilinzameling en zorgt zowel bij de uitgaven als inkomsten voor een afwijking van € 1.177.000. Deze technische boeking is neutraal en heeft geen consequenties voor het resultaat.

Bij de vaststelling van het tariefvoorstel 2014 is door de raad besloten de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing per 31 december 2013 te splitsen in: − een voorziening waarin het resultaat wordt afgewikkeld. − een voorziening waarin het verschil in afschrijving tussen lineair en annuïtair wordt geëgaliseerd.



tegenvallers in de opstartfase zoals het faillissement van de aannemer, het afhandelen van de opdracht aan de ovenbouwer en bijkomende inrichtingskosten (€ 287.000). toevoeging aan de vrz egalisatie crematorium begraafplaats in verband met het opheffen van de negatieve stand van de voorziening (€ 241.000). Volgens de BBV mogen voorzieningen niet negatief staan met uitzondering van voorzieningen uit de opbrengsten van heffingen ( bijvoorbeeld rioolrechten). Bij het crematorium gaat het niet om heffingen.

CONCEPT

250

Product 1099 Mutaties reserves programma Milieu en water Inkomsten € 587.000 nadeel De begrote inkomsten hebben betrekking op onttrekkingen vanuit de reserve milieu (€ 742.000) ter dekking van uitgaven op product 1001 beleid milieu en water. De werkelijke inkomsten zijn veel lager dan begroot van de projecten Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven (SLOK, € 227.000), energie-initiatieven (€ 150.000), ondernemers in Noord duurzaam aan zet (€ 120.000) en Cofinanciering huisvesting Greenpeace (€ 50.000). De verklaring daarvan is dat de uitvoering van het klimaatplan doorloopt in 2014, de andere activiteiten zijn pas laat in 2013 vastgesteld.

De lagere inkomsten worden veroorzaakt door : • het aantal begrafenissen en crematies (€ 72.000). Ondanks dat het crematorium niet een volledig jaar in bedrijf is geweest hebben op de Nieuwe Noorder 535 diensten plaatsgevonden, 166 begrafenissen en 369 crematies. In de begroting is rekening gehouden met 520 diensten, 295 begrafenissen en 225 crematies. De inkomstenderving door het lager aantal begrafenissen wordt niet volledig teniet gedaan door het hoger aantal crematies, omdat een begrafenis tot hogere inkomsten leidt dan een crematie. • het niet realiseren van een inkomstentaakstelling (€ 170.000). De in de begroting opgenomen onttrekking van de voorziening egalisatie crematorium begraafplaats is omgezet in een inkomstentaakstelling in verband met de negatieve stand van de voorziening.

•

•


CONCEPT

Beheer vastgoed

Bouwtechnisch toezicht en handhaven

Wonen

Bodemsanering

Bouwgrondexploitatie

Mutatie reserves programma stedelijke ontwikkeling

1102

1103

1104

1108

1109

1199 34.142.170

0

9.079.800

3.510.200

13.861.830

626.410

6.474.320

589.610

Begroting

38.797.563

0

10.241.950

6.565.232

13.512.108

579.161

7.309.144

589.968

Rekening

Uitgaven

0

27.769.480

1.573.340

8.784.440

3.446.810

7.587.750

0

6.377.140

Begroting

30.418.048

1.661.689

10.160.393

5.957.548

5.785.956

-4.655.393

0

-1.162.150

-3.055.032

349.722

47.249

-834.824

-358

Uitgaven

Saldo

2.648.568

88.349

1.375.953

2.510.738

-1.801.794

8.784

455.671

10.867

Inkomsten

-2.006.825

88.349

213.803

-544.294

-1.452.072

56.033

-379.153

10.509


251

Product 1102 Beheer vastgoed Uitgaven € 835.000 nadeel Inkomsten € 456.000 voordeel De begrotingsoverschrijding aan de uitgavenkant bestaat grotendeels uit: • niet begrote uitgaven servicekosten vastgoed permanent beheer (€ 271.000) en vastgoed tijdelijke exploitatie (€ 312.000). Deze uitgaven worden 1 op 1 doorbelast aan de gebruiker. • hogere doorbelasting vanuit de afdeling Planbegeleiding (€ 123.000) als gevolg van een langdurig zieke medewerker waar geen dekking tegenover staat. • niet begrote uitgaven groot onderhoud vastgoed permanent beheer (€ 98.000). Deze uitgaven zijn gedekt uit de reserve overige eigendommen. • niet begrote uitgaven schade vastgoed permanent beheer (€ 160.000). Deze uitgaven zijn gedeclareerd bij VGA. • lagere onderhoudskosten vastgoed permanent beheer (€ 54.000). Deze onderhoudskosten zijn uitgesteld tot 2014. • lagere overige uitgaven (€ 75.000).


8.784

6.832.811

10.867

Rekening


Programmatotaal

Beleid stedelijke ontwikkeling

1101


Inkomsten


Onderstaande producten zijn in 2013 voor het programma Stedelijke ontwikkeling ingezet.

Programma 11 Stedelijke ontwikkeling


CONCEPT


252

Beleid Uitgaven € 182.000 nadeel Inkomsten € 166.000 voordeel De uitgaven en inkomsten voor het wijksteunpunt wonen (€ 166.000) zijn niet in de begroting opgenomen.

Het product Wonen bestaat uit de volgende onderdelen met als resultaat (saldo uitgaven en inkomsten): • Beleid € 16.000 nadeel • Projecten fase 1-3 € 78.000 voordeel • Afwikkeling Verplaatsing TC Elzenhagen € 1.300.000 nadeel • Externe opdrachten € 0 • Hervorming Stedelijke Vernieuwingsmiddelen € 7.000 voordeel • Banne Fysiek € 55.000 voordeel • Waterlandpleinbuurt Fysiek € 234.000 nadeel • Maatschappelijk Vastgoed € 42.000 nadeel

1104 Wonen Uitgaven € 349.000 voordeel Inkomsten € 1.801.000 nadeel Saldo € 1.452.000 nadeel

Product 1103 Bouwtechnisch toezicht en handhaven Uitgaven € 47.000 voordeel Inkomsten € 9.000 voordeel De lagere uitgaven zijn voor € 40.000 toe te rekenen aan lagere personele kosten die zijn doorberekend vanuit de kostenplaats. De hogere inkomsten van € 9.000 zijn niet begrote inkomsten als gevolg van ontruimingen onder bestuursdwang.

De begrotingsoverschrijding aan de inkomstenkant bestaat grotendeels uit: • lagere huuropbrengsten vastgoed permanent beheer als gevolg van leegstand (€ 329.000). In 2013 is intensief actie ondernomen. Dit is voor een deel gelukt. • niet begrote inkomsten servicekosten vastgoed permanent beheer (€ 271.000) en vastgoed tijdelijke exploitatie (€ 312.000). Deze uitgaven worden 1 op 1 doorbelast aan de gebruiker. • niet begrote schade inkomsten vastgoed permanent beheer (€ 160.000). Deze uitgaven zijn gedeclareerd bij VGA. • hogere overige inkomsten (€ 42.000).


CONCEPT


Hervorming Stedelijke Vernieuwingsmiddelen 1104 Uitgaven € 1.103.000 voordeel Inkomsten € 1.096.000 nadeel

253

Externe opdrachten Uitgaven € 1.009.000 voordeel Inkomsten € 1.009.000 nadeel De afwijking tussen begroting en realisatie betreft uitgaven en inkomsten van externe opdrachten die niet zijn begroot. Omdat deze externe opdrachten volledig worden vergoed, zijn er geen consequenties voor het resultaat.

Geconstateerd kan worden dat de verplaatsing veel moeizamer is verlopen dan in eerste instantie is voorzien. Het herzien van de plannen tijdens het voortraject en extra eisen ten aanzien van de bouw hebben geleid tot extra kosten. Binnen het uitvoeringskrediet is geen rekening gehouden met de proceskosten. Hiervoor is bij de Centrale Stad een claim neergelegd. In de risicoparagraaf van de Programmajaarrekening 2012 respectievelijk de Programmabegroting en Voorjaarsnota 2013 is gemeld dat het stadsdeel een financieel risico loopt. Daarnaast is bij het project er altijd vanuit gegaan dat de BTW gedeclareerd kon worden bij het BCF. Doordat het contract met TCE in een later stadium is afgesloten kan niet alle betaalde inkoop-BTW worden gedeclareerd. Het stadsdeel probeert alsnog een gedeelte van de BTW (€ 549.000) terug te vorderen.

Afwikkeling Verplaatsing TC Elzenhagen Uitgaven € 1.300.000 nadeel Om de ontwikkelingen in het CAN gebied, Elzenhagen Zuid, mogelijk te maken was het noodzakelijk om tennisvereniging TC Elzenhagen (TCE) te verplaatsen. Door de slechte economische ontwikkeling is de planontwikkeling van Elzenhagen Zuid voorlopig stopgezet. Alleen is voor de verplaatsing van TCE een uitzondering gemaakt. De meest economische oplossing was om TCE te verplaatsen naar het bestaande sportpark Kadoelen. Het stadsdeel had echter de voorkeur voor verplaatsen naar het W.H. Vliegenbos. Voor de verplaatsing van TCE naar het W.H. Vliegenbos was uit de GREX maximaal 1.0 miljoen euro (exclusief BTW) beschikbaar en het stadsdeel heeft 1.1 miljoen beschikbaar gesteld. Het project is voor het uitvoeringsgedeelte binnen het uitvoeringsbudget van € 2.1 miljoen uitgevoerd Het krediet is uiteindelijk met € 1,3 mln. overschreden. De kredietoverschrijding is ten laste van dit product verantwoord en bestaat uit de volgende posten: − Kosten projectmanagement (€ 451.000). − Aanpassing van het clubgebouw aan eisen van klimaat neutraal bouwen (€ 300.000) − BTW (€ 549.000)

Projecten fase 1-3 Uitgaven € 529.000 nadeel Inkomsten € 608.000 voordeel De uitgaven en inkomsten voor de projecten sporthal Elzenhagen (€ 186.000) en Noorderlijke brug Noorderpark (€ 366.000) zijn hoger dan in de begroting opgenomen. Het resultaat van de projecten is € 78.000 positief inclusief een nadelig resultaat van de afdeling Projectmanagement van € 25.000. In de Najaarsrapportage is een tekort gemeld van € 175.000.


CONCEPT


1108 Bodemsanering Uitgaven € 3.055.000 nadeel Inkomsten € 2.511.000 voordeel Saldo € 544.000 nadeel

254

Maatschappelijk Vastgoed Uitgaven € 30.000 nadeel Inkomsten € 12.000 nadeel De uitgaven voor het project proceskosten OKC Wingerdweg (€ 90.000) zijn lager dan begroot. De begrotingsoverschrijding m.b.t. het project Jongerencentrum/Jongeren Informatie Punt bedraagt € 102.000.

Waterlandpleinbuurt Fysiek Uitgaven € 21.000 voordeel Inkomsten € 255.000 nadeel Ten laste van dit product is een bedrag van € 260.000 aan planvormingskosten verantwoord omdat het krediet SPvE daarvoor geen ruimte biedt. De uitvoeringskosten van de maaiveldinrichting van het winkelcentrum zijn hoger uitvallen dan begroot. Daartegenover staan hogere proceskosten dan begroot voor het algemene deel en het gezamenlijke deel met de corporaties (€ 281.000). Het nadeel aan de inkomstenkant wordt veroorzaakt door lagere investeringen voor het deelgebied Waterlandplein. De inkomsten zijn 22% van het investeringsbedrag.

Banne Fysiek Uitgaven € 256.000 voordeel Inkomsten € 201.000 nadeel Van de voorziening grex de Banne is een bedrag van € 367.000 vrijgevallen en als negatieve uitgaven verantwoord aangezien het verwachte tekort is gedaald van € 985.000 naar € 618.000. Een deel hiervan (€ 244.000) is toegevoegd aan de voorziening dubieuze debiteuren in verband met een openstaande vordering in het kader van de sanering Waterlandplein. Het resterende voordeel aan de uitgavenkant is ontstaan door lagere proceskosten dan begroot voor de deelgebieden Centrumgebied en Schepenlaan (€ 133.000). Het nadeel aan de inkomstenkant wordt veroorzaakt door lagere investeringen voor het algemene deel en het deelgebied Schepenlaan. De inkomsten zijn 22% van het investeringsbedrag.

De uitgaven voor activiteiten voortkomend uit de HSV middelen zijn € 1.103.000 lager dan begroot. Deze middelen zijn voor de periode 2013 - 2014 en worden volgend jaar ingezet. Omdat de HSV-middelen volledig worden vergoed zijn er geen consequenties voor het resultaat.


CONCEPT


1109 Bouwgrondexpoitatie Uitgaven € 1.162.000 nadeel Inkomsten € 1.375.000 voordeel Saldo € 213.000 voordeel

255

Bodemsanering Uitgaven € 493.000 nadeel Inkomsten € 51.000 nadeel Aan de uitgavenkant is het kostenplaatsresultaat van de afdeling Ingenieursbureau verantwoord. Als gevolg van de crisis en de stagnatie in de woningbouw en projectontwikkeling heeft het Ingenieursbureau minder opdrachten gekregen waardoor sprake is van leegloop. In de Najaarsrapportage is een tekort gemeld van € 523.000. Het nadeel aan de inkomstenkant is het resultaat van afgesloten saneringsprojecten.

Externe opdrachten Uitgaven € 1.504.000 voordeel Inkomsten € 1.504.000 nadeel De afwijking tussen begroting en realisatie betreft uitgaven en inkomsten van externe opdrachten die niet zijn begroot. Omdat deze externe opdrachten volledig worden vergoed, zijn er geen consequenties voor het resultaat.

Saneringsexploitaties Uitgaven € 4.066.000 nadeel Inkomsten € 4.066.000 voordeel De uitgaven en inkomsten zijn begroot conform de jaarschijf uit de werkplannen. De uitgaven en inkomsten hebben betrekking op doorlopende saneringsprojecten en geen consequenties voor het rekeningresultaat. De afrekening met de centrale stad vindt nog plaats. Het betreft de volgende saneringsprojecten: − GE 23502 Tiemstra terrein Sanering − GE 25801 De Bongerd VTC Sanering

Het product Bodemsanering heeft op de volgende onderdelen een resultaat (saldo uitgaven en inkomsten): • Saneringsexploitaties € 0 • Externe opdrachten € 0 • Bodemsanering € 544.000 nadeel


CONCEPT


256

Product 1199 Mutatie reserves programma stedelijke ontwikkeling Inkomsten € 88.000 voordeel Uit de bestemmingsreserve Overige Eigendommen is € 88.000 onttrokken ter dekking van de uitgaven groot onderhoud vastgoed permanent beheer op product 1102 vastgoed.

Vrijval voorziening Afronding Bongerdtunnel Uitgaven € 187.000 voordeel Gezien het feit dat zich de afgelopen jaren geen onttrekkingen hebben voorgedaan is deze voorziening vrijgevallen en verantwoord als negatieve uitgaven.

Fase 4-projecten Twiske Zuid Uitgaven € 52.000 nadeel Inkomsten € 80.000 voordeel In 2013 zijn meer inkomsten binnengekomen. Hierdoor ontstond meer budgetruimte bij het project Twiske Zuid en kon er eerder gestart worden met het maken van een ontwerp voor de maaiveldinrichting. De begroting is niet aangepast.

Bouwgrondexploitaties Uitgaven € 1.297.000 nadeel Inkomsten € 1.297.000 voordeel De uitgaven en inkomsten zijn begroot conform de jaarschijf uit de werkplannen. De uitgaven en inkomsten hebben betrekking op doorlopende grondexploitatieprojecten en geen consequenties voor het rekeningresultaat. De afrekening met de centrale stad vindt nog plaats. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de bijlage toelichting grondexploitatiekredieten.

Het product Bouwgrondexploitaties heeft op de volgende onderdelen een resultaat (saldo uitgaven en inkomsten): • Bouwgrondexploitaties € 0 • Fase 4 projecten € 26.000 voordeel • Vrijval voorziening Bongerdtunnel € 187.000 voordeel


CONCEPT


Stadsdeelraad

Bestuurs-ondersteuning

Griffie en rekenkamer

Mutaties reserves programma bestuur en ondersteuning

1202

1203

1204

1299 6.221.310

0

779.840

3.033.610

1.200.020

1.207.840

Begroting

5.650.204

0

823.542

2.336.037

1.162.860

1.327.765

Rekening

Uitgaven

0

0

1.242.450

292.450

0

950.000

Begroting

776.970

118.967

571.106

0

-43.702

697.573

37.160

-119.925

Uitgaven

Saldo

-465.480

-173.483

0

-546.010

20.016

233.997

Inkomsten

105.626

-173.483

-43.702

151.563

57.176

114.072


257

Product 1202 Stadsdeelraad Uitgaven € 37.000 voordeel. Inkomsten € 20.000 voordeel. De begrotingsonderschrijding aan de uitgavenkant heeft grotendeels betrekking op raad verslaglegging (€ 21.000) en raadsactiviteiten (€ 12.000). De niet-begrote inkomsten (€ 20.000) bestaan uit teruggevorderde fractievergoedingen.

Product 1201 Dagelijks bestuur Uitgaven € 120.000 nadeel Inkomsten € 234.000 voordeel De begrotingsoverschrijding aan de uitgavenkant heeft grotendeels betrekking op de toevoeging van overdracht pensioenkapitaal aan de voorziening pensioen DB-leden (€ 234.000 nadeel), wachtgeldkosten van voormalige DB-leden (€ 75.000 voordeel) en voor het DB beschikbare budgetten voor bijdrage presidium, DB/DT dagen en overige uitgaven (€ 32.000 voordeel). De begrotingsoverschrijding aan de inkomstenkant heeft betrekking op overdracht pensioenkapitaal.


0

403.990

20.016

233.997

Rekening

Inkomsten


Programmatotaal

Dagelijks bestuur

1201


Onderstaande producten zijn in 2013 voor het programma Bestuur en Ondersteuning ingezet.

Programma 12 Bestuur en Ondersteuning


CONCEPT


258

Product 1299 Mutaties reserves programma bestuur en ondersteuning Inkomsten € 173.000 nadeel Voor vervanging telefoniecentrale (inclusief ICT-infrastructuur) is in eerste instantie een begrote onttrekking aan de reserve geoormerkte financiële ruimte ad € 292.000 geboekt. Omdat de Dienst ICT de vervangingsinvesteringen op een stedelijk niveau heeft gepleegd, is bij de stadsdelen een (jaarlijks) bedrag voor beheer in rekening gebracht. In 2013 bedraagt het aandeel van Stadsdeel Noord in deze kosten € 119.000. Het niet-uitgegeven bedrag van € 173.000 is weer toegevoegd aan de eerdergenoemde reserve.

Product 1203 Bestuursondersteuning Uitgaven € 698.000 voordeel Inkomsten € 546.000 nadeel De uitgaven voor de vervanging telefoniecentrale (inclusief ICT-infrastructuur) vertonen een onderschrijding van € 173.000. In 2013 is een budget van € 292.000 beschikbaar dat is onttrokken aan de reserve geoormerkte financiële ruimte. Omdat de Dienst ICT de vervangingsinvesteringen op een stedelijk niveau heeft gepleegd, is bij de stadsdelen een (jaarlijks) bedrag voor beheer in rekening gebracht. In 2013 bedraagt het aandeel van Stadsdeel Noord in deze kosten € 119.000. Het niet-uitgegeven bedrag van € 173.000 is weer toegevoegd aan de eerdergenoemde reserve. Daarnaast zijn de uitgaven en inkomsten voor activiteiten voortkomend uit de HSV middelen € 558.000 lager dan begroot. Deze middelen zijn voor de periode 2013 - 2014 en worden volgend jaar ingezet. Omdat de HSV-middelen volledig worden vergoed zijn er geen consequenties voor het resultaat. De overige uitgaven zijn € 33.000 hoger dan begroot.


CONCEPT


Algemene baten en lasten

Baten reclamebelasting

Baten precariobelasting

Invorderingskosten

Saldo van kostenplaatsen

Interne opdrachten

Mutatie reserves programma bestuur en ondersteuning

1304

1305

1306

1307

1308

1396

1399

0

6.798.220

1.465.000

12.650

2.181.570

109.620

0

0

3.029.380

Begroting 0

2.394.047

1.465.000

0

1.379.743

114.847

0

0

-565.543

Rekening

Uitgaven

90.312.460

6.890.610

12.650

0

0

258.210

350.750

3.576.190

79.224.050

Begroting

89.560.745

6.890.610


259

0

0

0

320.586

356.782

2.727.724

79.265.043

Rekening

Inkomsten


Programmatotaal

Algemene uitkeringen

1303


Onderstaande producten zijn in 2013 voor het programma Financiering en Algemene dekkingsmiddelen ingezet.

Programma 13 Financiering en Algemene dekkingsmiddelen


0

4.404.173

0

12.650

801.827

-5.227

0

0

3.594.923

Uitgaven

Saldo

-751.715

0

-12.650

0

0

62.376

6.032

-848.466

40.993

Inkomsten

3.652.458

0

0

801.827

-5.227

62.376

6.032

2.746.457

40.993


CONCEPT


260

Rekening courant Inkomsten € 304.000 nadeel De lagere inkomsten rekening courant worden voornamelijk veroorzaakt door een lager rekening courantsaldo als gevolg van de afrekening met het OGA van de grondexploitatie Cornelis Douwe ad € 8,1 miljoen. In de Najaarsrapportage 2013 is een tekort van € 300.000 gemeld.

VJN 2013 STRUCTUREEL Uitgaven € 2.609.000 voordeel Inkomsten € 2.653.000 nadeel Deze begrotingspost is een begrotingstechnische verwerking van het financieel perspectief. Zowel aan de uitgaven- als de inkomstenkant vinden nooit boekingen plaats. Slechts begrotingswijzingen leiden tot mutaties in deze begrotingspost. De financiële ruimte in de Voorjaarsnota 2013 bedraagt, na de inzet van incidentele geldmiddelen, € 0 structureel (blz. 12). Echter, het saldo van uitgavenkant € 2.609.000 minus inkomstenkant € 2.653.000 is € -/- 44.000 structureel. Dit heeft te maken met een taakstelling uit een vorig jaar die in 2014 wordt gerealiseerd.

Nog te dekken nominale ontwikkeling en rente 2012 structureel Uitgaven € 166.000 voordeel Aangezien het prijspeil van 2012 niet is geïndexeerd naar het prijspeil van 2013 valt dit budget vrij.

Kapitaallasten investeringsprogramma Uitgaven € 118.000 voordeel Het voordelig resultaat op deze uitgaven is enerzijds ontstaan door incidentele vrijval van kapitaallasten ad € 247.000 als gevolg van nog niet afgesloten kredieten. Anderzijds is het budget aangewend (€ 129.000) voor het plegen van uitgaven in het kader van het investeringsprogramma respectievelijk het financieel perspectief 2013.

Onvoorziene uitgaven/inkomsten Uitgaven € 192.000 voordeel Inkomsten € 94.000 voordeel De begrotingspost voor onvoorziene uitgaven bedraagt € 192.000 en is onderdeel van het weerstandsvermogen. Deze begrotingspost biedt incidentele dekking voor onvermijdelijke en onvoorziene knelpunten die zich tijdens het begrotingsjaar voordoen. In 2013 zijn geen uitgaven verantwoord. De onvoorziene inkomsten (de dividenduitkering van het Verzekeringsbedrijf Gemeente Amsterdam) bedroegen in 2013 € 117.000, terwijl € 23.000 was begroot.

Product 1304 Algemene baten en lasten Uitgaven € 3.594.000 voordeel Inkomsten € 848.000 voordeel


CONCEPT


In 2012 zijn bestelbiljetten ten laste van 2012 gebracht, die in 2013 niet zijn ingezet. Compensatie vrijval rente van het Leningfonds van de gemeente Amsterdam. Op basis van de boekwaarde van de diverse organisaties van de gemeente is dit voordeel verdeeld. De subsidies worden verantwoord aan de hand van de werkelijke uitgaven. Het verschil ten opzichte van het voorschot is in 2013 afgerekend. Elk jaar wordt de balansrekening verklaard. Dat kan leiden tot voor- of nadelen. In dit geval betreft het met name de balansrekening vakantietoeslag. Dit betreft afgeboekte vorderingen op diensten en bedrijven binnen de gemeente Amsterdam.

261

Product 1308 Saldo van kostenplaatsen Het saldo van € 802.000 voordeel bestaat hoofdzakelijk uit over- en onderschrijdingen op de kostenplaatsen van de overheadafdelingen. De over- en onderschrijdingen op de kostenplaatsen van de niet overheadafdelingen komen tot uitdrukking op de producten in de diverse programma’s. 1. Mobiliteitsbureau (Personeel buiten formatie) € 340.000 voordeel 2. Financiën, Personeel en Advies € 434.000 voordeel

Product 1306 Precariobelasting Inkomsten € 62.000 voordeel De inkomsten precariobelasting zijn € 320.000. In de begroting is een bedrag opgenomen van € 258.000.

In de Najaarsrapportage 2013 is bij het onderdeel Afwikkelingsverschillen een voordeel van € 1.990.000 gemeld.

Ad. 5

Ad. 4

Ad. 3

Ad. 1 Ad. 2

Afwikkelingsverschillen Per saldo is bij afwikkelingsverschillen van vorige jaren sprake van een voordeel van € 2.525.000. De belangrijkste voor- en nadelen worden hieronder gesaldeerd weergegeven. 1 vrijgevallen opgenomen verplichtingen voor 2012 € 565.000 voordeel 2. compensatie onttrekking leningfonds Centrale Stad € 1.721.000 voordeel 3. resultaat afgewikkelde subsidies € 197.000 voordeel 4. afwikkeling balansrekeningen € 24.000 voordeel 5. betaling/afboeking nota’s voorgaande jaren € 106.000 nadeel 6. uitkeringen schades € 27.000 voordeel 7. diverse posten € 97.000 voordeel



1 januari t/m 31 december 2013

Periode

1 januari t/m 31 december 2013

Periode

Totaal

Onkostenvergoeding

Pensioenpremies

Sociale verzekeringspremies

262

107.915

869

14.600

7.123

85.323

Griffier

Functie

Bruto-loon

Mw. M.G.J. Veeger

148.643

1.547

20.752

7.315

Naam

Totaal

Onkostenvergoeding

Pensioenpremies

Sociale verzekeringspremies

119.029

Stadsdeelsecretaris

Functie

Bruto-loon

Mw. mr. drs. H.B.P. Elbers

Publicatie ingevolge Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNTP)

CONCEPT

Naam

BIJLAGE I



INZET HSV-GELDEN IN FOCUSWIJKEN 2013

CONCEPT

04 Werk inkomen en economie

01 100 banenplan

377.000

Totaal 03 Bewonersinitiatieven

263

493.240

493.240

06 Welzijn en zorg


02 Beheerplan

131.000

03 Bewonersinitiatieven

10 Milieu en water

02 Beheerplan

78.300 313.700

900.000


02 Beheerplan

900.000

Begroot Totaal 900.000

Totaal 02 Beheerplan

06 Welzijn en zorg

02 Beheerplan

Totaal 01 100 banenplan

Programma

Activiteit

272.702

272.702

503.488

196.594

62.565

207.015

37.313

72.099

Uitgegeven 2013 72.099

220.538

220.538

396.512

180.406

68.435

106.685

40.987

827.901

Restant 2014 827.901

Hierna een tabel per activiteit met daarin per programma de totaal begrote middelen en de inmiddels uitgegeven middelen en het resterende bedrag voor 2014.

*De programma’s zijn: 100-banenplan, beheerplan, bewonersinitiatieven, Trust, Economische Investeringsregeling, Kunst/broedstraten, kansarme gezinnen, Mosplein, obesitas, participatiecentrum, preventie schooluitval, verhogen sportparticipatie en verbeteren –voorzieningen, veiligheid/bvt, verbouwing Huis van de wijk en flexibele wijkprogramma’s..

De Focusaanpak heeft een looptijd van twee jaar met bijbehorende begroting. Hoewel het niet zichtbaar wordt uit de werkelijke uitgaven, zijn de gelden van de onderliggende focusprogramma’s al geheel belegd in 2014. De flexibele programma’s daargelaten. Dit betekent dat het Focusbudget op dit moment eigenlijk al geen restanten meer kent omdat het grootste gedeelte al is verplicht in 2014.

In het kader van de Focusaanpak zijn er in 2013 in het totaal 15 programma’s* opgezet en gestart om de leefbaarheid en het sociaal-economisch niveau in de drie focusgebieden te verbeteren. Het gaat vooral om activiteiten die zich richten op de thema’s werk, economie, bewonersparticipatie, armoede, gezondheid, schone, hele en veilige leefomgeving en het opleiden van kinderen. De eerste resultaten laten zien dat er door de gezamenlijke en wijkgerichte aanpak beter en efficiënter wordt samengewerkt. Tevens sluiten activiteiten beter op elkaar aan en zijn ze meer met elkaar verbonden. Uit het laatste onderzoek “Wonen in Amsterdam 2013” blijkt dat ook de beoo3rdeling van de leefbaarheid in de focusgebieden door de bewoners is gestegen ondanks de crisis. De gebiedsgerichte aanpak draagt daar zeker aan bij. In 2014 wordt het tweede deel van het programma voortgezet. Tevens werkt de Focusaanpak aan een organisatiemodel die als opmaat geldt voor het gebiedsgericht werken in de toekomst. De kernbegrippen van deze aanpak zijn: gebiedsmanagers, wijkteams, gebiedsgebonden budgetten, leefbaarheid, bewonersparticipatie, en het opstarten van wijkondernemingen. Afgelopen jaar is voor deze nieuwe vorm van ondernemen een kaderen uitvoeringsnotitie vastgesteld.

BIJLAGE J



08 Mosplein (tijdelijke maatregelen en verplaatsing markt)


16 Flexibele programma's

264

52.740


158.500

300.000 02 Openbare orde en veiligheid

Totaal 15 Vreedzame wijk

300.000


15 Vreedzame wijk

400.000 400.000


1.000.000

Totaal 14 Verbouwing huis van de wijk

14 Verbouwing huis van de wijk

Totaal 13 Veiligheid Buurtveiligheidsteams

1.000.000

02 Openbare orde en veiligheid

13 Veiligheid BVT

1.436.760 1.436.760

07 Sport en recreatie

500.000

Totaal 12 Verhogen sportparticipatie en verbeteren voorzieningen

12 Verhogen sportparticipatie en verbeteren voorzieningen

Totaal 11 Preventie schooluitval

199.990 500.000

11 Preventie schooluitval


Totaal 10 Participatiecentrum

199.990

10 Participatiecentrum

06 Welzijn en zorg

400.000

400.000

1.350.000

1.210.000

70.000

70.000

Totaal 09 Obesitas

09 Obesitas

06 Welzijn en zorg



Totaal 08 Mosplein (tijdelijke maatregelen en verplaatsing markt)

06 Welzijn en zorg


400.000

400.000

06 Welzijn en zorg

07 Kansarme gezinnen

Totaal 07 Kansarme gezinnen

400.000

Totaal 06 Kunst/broedstraten

400.000 400.000

06 Kunst/broedstraten

06 Welzijn en zorg

Totaal 05 Economische stimuleringsregeling Noord

400.000

05 Economische stimuleringsregeling Noord


200.000

06 Welzijn en zorg


Totaal 04 De kracht van Noord

04 De kracht van Noord


Programma

CONCEPT

Activiteit


64.253

0

44.155

44.155

25.061

25.061

542.271

542.271

252.434

252.434

86.659

86.659

100.000

100.000

99.544

99.544

1.030.248

1.000.000

6.959

23.289

61.769

61.769

200.000

200.000

220.942

220.942

142.903


94.247

52.740

255.845

255.845

374.939

374.939

457.729

457.729

1.184.326

1.184.326

413.341

413.341

99.990

99.990

300.457

300.457

319.752

210.000

63.041

46.711

338.231

338.231

200.000

200.000

179.058

179.058

57.097

Restant 2014 57.097

07 Sport en recreatie 09 Openbare ruimte en groen 11 Stedelijke ontwikkeling




Eindtotaal

Totaal 17 organisatie kosten

17 organisatie kosten

265


06 Welzijn en zorg


Totaal 16 Flexibele programma's




Programma

CONCEPT

Activiteit


12.430.000

950.000

950.000

2.200.010

488.500

200.000

3.500

999.330


4.525.902

392.981

392.981

478.646

150.027

0

3.500

162.587


7.904.098

557.019

557.019

1.721.364

338.473

200.000

0

836.743

Restant 2014 199.160

CONCEPT

Beheerplan Door extra inzet in de drie focuswijken op benoemde prioriteiten de wijken meer schoon, heel en veilig maken en houden. Uitgaven ( € 503.000) - inhuur van extern personeel als projectleider Noord Netjes € 48.000 - projectleider geprioriteerde handhavingsproblemen € 29.000, - schoonmaakacties en materieel € 9.000, - inhuur van additionele schoonmaak € 207.000, - werk in de openbare ruimte aan wegen, straten en pleinen € 210.000

Bewonersinitiatieven Initiatieven van bewoners uit een bepaalde wijk, die door henzelf worden beoordeeld en uitgevoerd, en ten goede komen aan de leefbaarheid van de wijk. Uitgaven ( € 273.000) - subsidies aan Combiwel en Dock voor de financiering van de sociale-maatschappelijke initiatieven € 220.000 - financiering van de initiatieven in de openbare ruimte € 20.000 - campagne voor jongeren € 20.000 - diverse kleine uitgaven € 12.000.

De kracht van Noord Stadsdeel Noord kijkt naar mogelijkheden om onderdelen van haar bevoegdheden aan burgers over te dragen door middel van bewonersgestuurde wijkontwikkeling en of wijkondernemingen/trusts. Uitgaven ( € 143.000) - subsidies ter ontwikkeling van bewonersgestuurde wijkondernemingen aan de Noorderpark Trust en de Tolhuistuin € 100.000 - inhuur projectleider € 17.000, - kosten notitie doorontwikkeling wijkaanpak € 26.000.

2

3

4

266

100-banenplan Project dat mensen in Noord helpt werkervaring op te doen en hen laat doorstromen naar reguliere banen. Uitgaven ( € 72.000) - personele kosten € 35.000 - huur van het gebouw € 19.000 - diverse kosten € 18.000.


1

Verklaring van de uitgaven per activiteit in 2013


Kansarme gezinnen Stad en stadsdelen zetten zich gezamenlijk in om de positie van kwetsbare gezinnen te verbeteren door het introduceren van een frontlijnaanpak, waarbij HBO-studenten zich richten op het bevorderen van de zelfredzaamheid van de gezinnen. Veel van deze gezinnen wonen in de VW, VBIJ en WLPB. De gezinnen beschikken vaak niet over voldoende sociaal en cultureel kapitaal, waardoor zij moeilijk functioneren in de maatschappij en in een vicieuze cirkel terecht komen van repeterende ellende. Uitgaven ( € 62.000) - inhuur projectleider € 43.000 - vergoeding stagiaires € 11.000 - materiële kosten € 8.000

Mosplein (tijdelijke maatregelen en verplaatsing van de markt) De verplaatsing van de markt sluit aan bij visie van Ymere en het stadsdeel en geeft een nieuwe impuls aan het gebied: een straat met kleinschalige, specialistische winkels, aanvullend op het wijkwinkelcentrum Mosveld en de Van der Pekstraat als aanloopstraat en verbinding tussen Oud-Noord en Overhoeks. In de periode voorafgaand aan de verplaatsing wordt door middel van de tijdelijke maatregelen ingezet op een schone omgeving en vulling van het plein. Uitgaven ( € 1.030.000) - Bijdrage aan de verplaatsing van de markt € 1.000.000, - sportactiviteiten op het Mosveld € 23.000 - inhuur voor schoonmaakacties € 7.000

7

8

267

Kunst/Broedstraten De Noorderparkkamer, de Broedstraten zijn initiatieven die een nieuw soort ontmoetingsplekken in Amsterdam Noord creëren waar verschillende bewonersgroepen, oud en nieuw, jong en oud en met verschillende culturele afkomst elkaar tegen komen. Uitgaven: (€ 200.000) - subsidies aan de Noorderparkkamer en de stichting broedstraten – muziek, mode en markt

6


Economische stimuleringsregeling Noord Subsidies aan ondernemers in de focuswijken ter verbetering van de uitstraling van hun pand, waarbij het stadsdeel 50 procent van de kosten financiert en de ondernemer de andere 50 procent. Uitgaven: € 221.000 aan subsidies voor 15 ondernemers

CONCEPT

5


Preventie schooluitval Dit zijn o.a. interventies die worden ingezet bij de overgang van vmbo naar mbo en in het eerste en tweede jaar van het mbo gericht op het terugdringen van drie risicofactoren die kunnen leiden tot voortijdig schoolverlaten. Uitgaven ( € 87.000) - subsidie aan project zomerschool en subsidie aan coachingsproject peer-to-peer € 48.000. - subsidie aan mentorproject € 10.000 - inhuur projectleider € 23.000 - training van schooldirecties € 3.000

Verhogen sportparticipatie en verbeteren voorzieningen De sportparticipatie te bevorderen door de kwaliteit van de voorzieningen te verbeteren en de kwantiteit te verhogen. Daarnaast richten speciale programma’s zich in de wijken op de bewustwording omtrent een gezonde leefstijl en de aanpak van obesitas. Uitgaven ( € 252.000) - inhuur projectbegeleiding sportactiviteiten € 36.000 - inhuur ingenieursbureau en projectmanagement € 37.000 - verbeteren sportaccommodaties en – velden € 57.000 - huur gebouwen € 4.000

11

12

268

Participatiecentrum Het Participatiecentrum draagt eraan bij dat mensen een stap vooruit zetten op hun weg naar economische zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Daarbij is de eerste stap dat mensen leren te participeren in de maatschappij. Vanuit deze basisvoorziening wordt extra ingezet op de bewoners in bovengenoemde wijken. Uitgaven - subsidie aan het participatiecentrum € 90.000 - subsidie voor het Amsterdamse Buurvrouwen Contact € 10.000.

10


Obesitas Aanpak van overgewicht in Waterlandpleinbuurt in stedelijk kader door focus op drie sporen zorg, onderwijs en inrichting van de fysieke ruimte. Uitgaven ( € 100.000) - inhuur projectleider € 29.000 - aanleg van waterpunten € 16.000 - inhuur van begeleiding en scholing t.b.v. het tegengaan van overgewicht € 45.000 - diverse materiele kosten € 3.000, - financiering van de gezondheidsmarkt € 7.000

CONCEPT

9


Vreedzame wijk De Vreedzame wijk is een uitbreiding van de Vreedzame School, waarmee basisscholen een productief pedagogisch klimaat creëren, gericht op leerresultaten en burgerschapsvaardigheden (conflictoplossingen en omgangsvormen). Dit pedagogische klimaat wordt nu verder uitgebreid naar de wijk met al haar stakeholders. Uitgaven ( € 44.000) betreffen advieskosten en trainingskosten t.b.v. opbouw van Vreedzame Wijk.

Flexibele programma’s Onder de flexibele programma’s vallen de extra activiteiten in het gebied die op de actualiteit inspelen. Zij verbinden de andere actie(programma')s met elkaar of vullen die aan. Uitgaven totaal ( € 479.000) ● Uitgaven Volewijck o.a.: buurtplannen € 20.000, Uitgave Van der Pek o.a. magazine € 14.000, bijdrage aan ontwikkeling Van der Pekplein € 61.000, Kerstmarkt € 5.000, begeleiding Lupineplein € 7.000, Noorderpark in beweging € 8.000, weekendschool € 25.000, zakgeldproject € 13.000, winkelstraatmanagement € 23.000, aanpak hotspots € 23.000, onderzoek Academie van de stad € 6.000, verhalenkamer € 2.000, communicatiekosten € 14.000

15

16

269

Verbouwing huis van de Wijk Het creëren van een goede buurtvoorziening in het centrum van Oud-Noord (Vogelbuurt, IJplein en Volewijck) gericht op ontmoeting, bewonersinitiatieven en participatieactiviteiten voor kwetsbare bewoners door het verbouwen en verbeteren van Huis van de Wijk De Meeuw Uitgaven ( € 25.000) - ontwerpkosten € 23.000 - inhuur projectbegeleiding € 2.000

14


Veiligheid Buurtveiligheidsteams Dit betreft inzet van extra toezicht, handhaving en politiecapaciteit door de buurtveiligheidsteams in de wijken, aangevuld met wijkspecifiek aanbod. Dit aanbod wordt i.s.m. bewoners en professionals bepaald met doelstellingen op het gebied van schoon, heel en veilig. Uitgaven ( € 542.000) - inhuur beveiliging en bewaking € 462.000 - inhuur projectleider € 72.000 - bewonersavonden a € 7.000

aanschaf materiaal € 3.000 uitvoering van sportactiviteiten € 112.000.

CONCEPT

13

-


17


Uitgaven IJplein/Vogelbuurt o.a.: Noorderpark in beweging € 8.000, Leefkringhuis € 77.000, Zomerschool € 18.000, Resto van Harte € 50.000, opening Zwanenplein € 4.000, bewonersbijeenkomsten € 2.000, wijkkrant € 12.000, overige communicatie en gebruik van ruimten € 24.000, Uitgaven Waterlandpleinbuurt o.a.: podium Waterlandplein € 6.000, Datschool, € 20.000, zomerschool € 15.000, voetbaltoernooi € 3.500, bewonersbijeenkomsten en communicatie € 20.000

CONCEPT

270

Organisatie kosten Dit betreft uitgaven t.b.v. de programma organisatie van de Focusaanpak op het gebied van personeel en communicatie. Uitgaven ( € 393.000) - personeelskosten (gebiedsmanagers, participatiemakelaars, programma assistenten, communicatiemedewerkers) € 348.000 - communicatiekosten € 44.000

●

●


Programma jaarrekening

Recommend Documents