Příloha č.1 ke Schválenému rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 Příjmy
SCHVÁLENÝ ROZPOČET V Kč
Třída 1 - Daňové příjmy podseskupení položek 111 Daně z příjmů fyzických osob 12.048.000,00 podseskupení položek 112 Daně z příjmů právnických osob 24.066.000,00 podseskupení položek 121 Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku 22.100.000,00 podseskupení položek 134 Místní poplatky z vybraných činností a služeb 4.215.000,00 podseskupení položek 135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 2.438.000,00 podseskupení položek 136 Správní poplatky 211.000,00 podseskupení položek 151 Daně z majetku 3.425.000,00 (Třída 1 - Daňové příjmy celkem 68.503.000,00) Třída 4 - Přijaté transfery
3.841.200,00
Třída 2 - Nedaňové příjmy a Třída 3 - Kapitálové příjmy – dle PARAGRAFŮ 1032 Podpora ostatních produkčních činností
2.300.000,00
2143 Cestovní ruch
20.000,00
2169 Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách
10.000,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
230.000,00
2310 Pitná voda
475.130,00
2321 Odvád. a čistění odp.vod a naklád.s kaly
1.470.000,00
3111 Předškolní zařízení
150.000,00
3341 Rozhlas a televize
14.000,00
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků
90.000,00
3399 Ost. zál. kultury, církví a sdělovacích prostředků
30.000,00
3412 Sportovní zařízení v majetku obce
60.000,00
3612 Bytové hospodářství
36.978.000,00
3613 Nebytové hospodářství
2.050.000,00
3632 Pohřebnictví
300.000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
218.000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
847.000,00
3727 Prevence vzniku odpadů
520.000,00 strana 1
4351 Osob.asist., pečovatelská služba a podp.samostat.bydlení
82.000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
120.000,00
6171 Činnost místní správy
180.000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací
120.000,00
Příjmy celkem
118.608.330,00
Výdaje SCHVÁLENÝ ROZPOČET V Kč Třída 5 – Běžné výdaje a Třída 6 - Kapitálové výdaje – dle PARAGRAFŮ 1032 Podpora ost. produkčních činností
1.981.600,00
2143 Cestovní ruch
213.000,00
2212 Silnice
1.117.850,00
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2.823.050,00
2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě
130.000,00
2310 Pitná voda
7.555.000,00
2321 Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly
1.495.000,00
3111 Předškolní zařízení
2.450.000,00
3113 Základní školy
8.295.000,00
3122 Střední odborné školy
10.000,00
3311 Divadelní činnost
4.000,00
3312 Hudební činnost
12.000,00
3313 Filmová tvorba,distribuce,kina a shromažďování audio. archiv.
167.000,00
3319 Ostatní záležitosti kultury
24.300,00
3322 Zachování a obnova kultur. památek
35.000,00
3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst. kult.,nár.a hist.povědomí
70.000,00
strana 2
3341 Rozhlas a televize
60.000,00
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře
170.000,00 5.030.000,00
3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sdělovacích prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce
256.600,00 1.486.000,00
3419 Ostatní tělovýchovná činnost
268.500,00
3421 Využití volného času dětí a mládeže
126.000,00
3513 Lékařská služba první pomoci
717.000,00
3612 Bytové hospodářství
26.040.000,00
3613 Nebytové hospodářství
757.000,00
3631 Veřejné osvětlení
1.640.000,00
3632 Pohřebnictví
692.000,00
3635 Územní plánování
200.000,00
3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n.
14.356.000,00
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů
120.000,00
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů
4.240.000,00
3727 Prevence vzniku odpadů
830.000,00
3729 Ostatní nakládání s odpady j.n.
1.586.000,00
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
2.868.000,00
4341 Soc.pomoc osobám v hmotné nouzi a sociálně nepřizpůsobivým
10.000,00
4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost. bydlení
1.149.000,00
4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociál.prevence
20.000,00
5212 Ochrana obyvatelstva
10.000,00
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek
1.165.300,00
5512 Požární ochrana - dobrovolná část
1.036.000,00
strana 3
6112 Zastupitelstva obcí
1.651.000,00
6171 Činnost místní správy
14.545.000,00
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované
60.000,00 160.000,00
6399 Ostatní finanční operace
15.170.000,00
6402 Finanční vypořádání minulých let
81.280,00
6409 Ostatní činnosti j.n.
65.000,00
Výdaje celkem
122.948.480,00
Třída 8 Financování POLOŽKA 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Financování celkem
12.020.150,00 - 7.680.000,00 4.340.150,00
strana 4
Rozpočet sociálního fondu 2013
Rozpočtová skladba
návrh rozpočtu 2013 údaje v tis. Kč
1. Tvorba fondu 1.1. Limity mzdových prostředků Uvolnění členové zastupitelstva
6112 5023
1.023
Zaměstnanci místní správy
6171 5011
7.395
Pečovatelky
4351 5011
483
Městská policie
5311 5011
520
Městské lesy
1032 5011
727
Limity mzdových prostředků celkem
10.148
1.2. Základní příděl ze mzdového fondu (%)
2,0%
1.3. Základní příděl ze mzdového fondu
203
2. převod finančních prostředků SF z r.2012 k použití v roce 2013
90
3. čerpání fondu 3.1. stravování, vstupenky – kultura, sport
6171 5169
143
6171 5499
15
6171 5499
135
3.2. peněžní dary a odměny (50 let,odchod do důchodu) 3.3. Příspěvek na rekreace, zájezdy,tábory atp Čerpání fondu celkem 293
strana 5
strana 6
