Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
: 1.06. - Perencanaan Pembangunan
Organisasi
: 1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
08.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
01. 02. 06.
15.
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Digitalisasi Kearsipan SKPD
46. 02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
4
5
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
160.760.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2015
2.076.714.522,00
1.875.000,00
2.239.349.522,00
4 (Line)
5.640.000,00
36.000.000,00
41.640.000,00
13 kendaraan roda 4 dan 22 kendaraan roda 2 734 buah bahan dan alat - alat kebersihan dan 4 orang pesuruh kantor 3867 Alat Tulis Kantor, 555 Materai 3000, 755 Materai 6000 dan 10 buah Buku cek 9781 barang cetakan, 122.100 lembar Fotocopy, 150 soft Cover dan 150 jilid 529 buah
3.360.000,00
27.216.000,00
30.576.000,00
107.236.100,00
107.236.100,00
18.780.000,00
656.674.240,00
675.454.240,00
20.280.000,00
118.997.382,00
139.277.382,00
19.475.800,00
19.475.800,00
2 Jenis Koran Nasional dan 2 Jenis Koran Lokal dan 2 Jenis Majalah dan 10 jenis buku 600 Galon air minum harian, 132 dus air minum gelas, 132 dus air minum botol, 132 kg kue kering, 11 paket buah, 2200 dus snack dan 2200 dus makan 510 HOK 10 Buku
23.460.000,00
1.875.000,00
25.335.000,00
25.440.000,00
128.260.000,00
153.700.000,00
21.780.000,00
867.800.000,00
889.580.000,00
65.480.000,00 7.920.000,00
91.595.000,00 818.430.000,00
157.075.000,00 142.727.500,00
969.077.500,00
10
Hal 2 dari 5 1
2
3
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
26.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
28.
Kota Tangerang
05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
08.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
06.
Penyusunan RKA dan DPA
78.
Penyusunan Kompilasi dan Pemutakhiran Data Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
05.
06.
83.
Program Pengembangan Data/ Informasi
15. 02. 13. 24.
29. 31. 36.
Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah (SIDARENBANG) Penyusunan dan analisis perencanaan pembangunan sosial Penyusunan Perwal tentang sistem pengelolaan data/ informasi perencanaan pembangunan daerah Update Data/Pelaporan dan Pembangunan dan MDG's (Sumber Dana Bangub Provinsi Banten)
3 (Tiga) unit PC/Komputer, 2 (dua) unit Printer, 1 (satu) unit proyektor 1 Paket
6
7
7.920.000,00
78 Unit Komputer dan/laptop dan 29 Unit Printer dan 2 unit Scanner dan 1 unit Fax
3.319.400,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
75 buah training dan 100 buah kaos
2 Kegiatan
8 142.727.500,00
15 Kendaraan dinas operasional roda 4 dan 22 kendaraan dinas roda 2 32 unit
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
5
9=6+7+8 142.727.500,00
200.000.000,00
207.920.000,00
540.300.000,00
540.300.000,00
15.424.000,00
15.424.000,00
62.706.000,00
62.706.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
09.
4
43.000.600,00
46.320.000,00
3.319.400,00
43.000.600,00
46.320.000,00
51.100.000,00
769.910.000,00
821.010.000,00
769.910.000,00
821.010.000,00
233.000.000,00
6.211.000,00
239.211.000,00
17.900.000,00
575.000,00
18.475.000,00
51.100.000,00
Kota Tangerang
5 (Lima) Buku
17.900.000,00
515.000,00
18.415.000,00
-
6 (enam) buku
17.900.000,00
606.000,00
18.506.000,00
15 (Lima Belas) Buku
74.800.000,00
1.690.000,00
76.490.000,00
27 (Dua Puluh Tujuh) Buku 8 (delapan) buku
68.700.000,00
2.097.000,00
70.797.000,00
35.800.000,00
728.000,00
36.528.000,00
1.005.252.500,00
1.966.342.500,00
354.800.000,00
148.635.000,00
503.435.000,00
38.080.000,00
113.186.000,00
151.266.000,00
1 paket
210.980.000,00
251.520.000,00
462.500.000,00
20 Buku
124.980.000,00
159.166.500,00
284.146.500,00
60 Buku
119.250.000,00
295.755.000,00
415.005.000,00
60 Buku Laporan Updating Data IKPD, 60 Buku Laporan MDG's
113.000.000,00
36.990.000,00
149.990.000,00
961.090.000,00
Kota Tangerang
45 Buku
1. 14 Buku 2. 14 Buku
10
Hal 3 dari 5 1
2
3
4
5
Program Kerjasama Pembangunan
16. 07. 08.
Kajian kerjasama pembangunan (wilayah perbatasan) antar daerah Kajian pengembangan kerjasama pemerintah swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur
21.
Penyusunan rencana aksi sanitasi Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21. 08.
Penyusunan Rancangan RKPD
09.
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
10.
Penetapan RKPD
101.
Koordinasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan (Sumber Dana Bangub Provinsi Banten)
102.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
14.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Penyusunan Penetapan Kinerja
21. 22. 30. 31. 32. 33. 40. 51.
65.
Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Tangerang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU Perubahan - APBD) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja pemerintah Daerah
Koordinasi pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana pembangunan
97.440.000,00 Kota Tangerang
25 Buku + 15 CD
7
Kota Tangerang
9=6+7+8 806.770.000,00
48.720.000,00
347.360.000,00
396.080.000,00
48.720.000,00
361.970.000,00
410.690.000,00
90.290.000,00
Kota Tangerang
8
709.330.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
20.
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Identifikasi dan pemetaan daerah aliran sungai
19.
6
584.340.000,00
674.630.000,00
25 Buku + 15 CD
48.720.000,00
450.000.000,00
498.720.000,00
12 Buku
41.570.000,00
134.340.000,00
175.910.000,00
3.550.515.000,00
1.701.259.400,00
5.251.774.400,00
50 buku
156.950.000,00
24.025.000,00
180.975.000,00
200 Perwakilan Stakeholder Pembangunan Se-Kota Tangerang 100 Buku
335.700.000,00
162.065.000,00
497.765.000,00
32.200.000,00
25.695.000,00
57.895.000,00
50.800.000,00
49.232.000,00
100.032.000,00
182.400.000,00
7.500.000,00
189.900.000,00
16.400.000,00
3.400.000,00
19.800.000,00
120 buku laporan triwulanan, 30 buku Laporan Tahunan 1. 20 buku 2. 20 buku 10 Buku
15.100.000,00
1.050.000,00
16.150.000,00
50 Buku
124.310.000,00
72.530.000,00
196.840.000,00
1. 75 Buku 2. 65 Buku
169.845.000,00
19.710.000,00
189.555.000,00
1. 75 buku 2. 60 buku
172.060.000,00
16.995.000,00
189.055.000,00
172.060.000,00
19.295.000,00
191.355.000,00
166.310.000,00
16.995.000,00
183.305.000,00
1 Dokumen (150 Buku)
271.880.000,00
222.245.000,00
494.125.000,00
1. 25 Buku Draft Laporan Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2014 2. 25 Buku Laporan Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2014 3. 80 Buku Laporan Triwulanan 75 Buku
185.200.000,00
41.535.000,00
226.735.000,00
301.350.000,00
160.155.000,00
461.505.000,00
10
Hal 4 dari 5 1
2
3
4
6
7
8
9=6+7+8
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
10 Buku
23.950.000,00
12.006.000,00
35.956.000,00
67.
Penyusunan Perubahan RKPD
50 Buku
102.800.000,00
70.200.000,00
173.000.000,00
76.
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tangerang
511.600.000,00
236.269.400,00
747.869.400,00
95.
Penyusunan rancangan akhir RKPD
214.850.000,00
32.050.000,00
246.900.000,00
96.
146.680.000,00
151.880.000,00
298.560.000,00
97.
Penyusunan kajian/ analisis kebijakan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah Kebijakan Pembangunan Kota Tangerang
1. 40 Buku 2. 20 Buku 3. 10 Buku 1. 55 buku, 2. 10 buku, 3. 10 buku 60 Buku
48.720.000,00
347.427.000,00
396.147.000,00
99.
Penyusunan Renja SKPD
149.350.000,00
9.000.000,00
158.350.000,00
357.929.000,00
746.459.000,00
02.
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan indikator ekonomi daerah
17.
Koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya
23.
05.
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan
13.
Koordinasi Perencanaan Bidang Kesmas
15.
Koordinasi Perencanaan Kota Sehat
09.
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Rapat Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana
03.
24.
27.
Pelaporan BKPRD Kota Tangerang (sumber Dana BanGub Propinsi Banten)
( 1.23. ) - Statistik 15. 01. 02. 13. 16. 05. 06.
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah kota Tangerang Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB Program Penelitian dan Pengembangan Strategis Kajian, Penelitian dan Pengembangan Terkait Prasarana, Sarana dan Sumber Daya Pembangunan Kajian, Penelitian dan Pengembangan Terkait Sosial, Kesejahteraan dan Pemerintahan Umum
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
66.
22.
Kota Tangerang
5
25 buku + 15 CD Master
-
1. 25 buku 2. 25 buku
388.530.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
35 Buku
131.130.000,00
151.375.000,00
282.505.000,00
120 Buku
257.400.000,00
206.554.000,00
463.954.000,00
696.850.000,00
1.226.994.000,00
1.923.844.000,00
100 buku
82.000.000,00
241.846.000,00
323.846.000,00
80 Buku
228.000.000,00
184.584.000,00
412.584.000,00
87.200.000,00
100.530.000,00
187.730.000,00
299.650.000,00
700.034.000,00
999.684.000,00
339.230.000,00
575.230.000,00
213.600.000,00
311.630.000,00
525.230.000,00
22.400.000,00
27.600.000,00
50.000.000,00
1.138.070.000,00
504.384.000,00
1.642.454.000,00
16 publikasi/laporan
524.270.000,00
417.035.000,00
941.305.000,00
3 publikasi/laporan
204.600.000,00
40.155.000,00
244.755.000,00
5 Jenis publikasi/laporan
409.200.000,00
47.194.000,00
456.394.000,00
1.529.663.500,00
2.257.793.500,00
4 kali rapat dan 100 buku laporan 80 Buku Laporan
236.000.000,00
Kota Tangerang
10 kali, 10 buku 20 buku
Kota Tangerang
728.130.000,00 Kota Tangerang
5 Dokumen
315.220.000,00
912.870.000,00
1.228.090.000,00
3 Dokumen
267.760.000,00
555.285.000,00
823.045.000,00
10
Hal 5 dari 5 1
2
07.
3
Sistem Data/Informasi Statistik, Penelitian dan Pengembangan
4
5
Kota Tangerang
5 bulan
6 145.150.000,00
7
8
9=6+7+8
61.508.500,00
206.658.500,00
100.000.000,00
107.920.000,00
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika 18.
7.920.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
13.
Program kerjasama informasi dan media massa Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
Kota Tangerang
30 edisi
Jumlah
7.920.000,00
8.350.934.400,00
100.000.000,00
11.772.648.522,00
107.920.000,00 144.602.500,00
20.268.185.422,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
Drs. H.SAID ENDRAWIYANTO, MM NIP. 196409071985031006
10
