Hal 1 dari 7
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
: 1.01. - Pendidikan
Organisasi
: 1.01.01. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.01. ) - Pendidikan 01. 02.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06. 08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15.
17.
Penyediaan makanan dan minuman
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja (kuantitatif) 5
36 sst untuk 12 bln dan jasa internet 12 sst dalm 12 bln 18 komputer/pc, 8 notebook, 16 printer 10 mobil, 115 motor
1paket (20 item) alat kebersihan dan 11 org jasa kebersihan 61 jenis ATK dalam 12 bln 11 jenis barang cetakan, penggandaan dan penjilidan 7 jenis alat listrik dan penerangan kantor 8-jenis surat kabar dan 6-jenis buku perundang-undangan 5-jenis makan dan snack, air mineral dus dan galon
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
153.840.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2015
13.680.000,00
2.929.847.750,00
290.670.400,00
45.000.000,00
3.374.358.150,00 58.680.000,00
287.170.400,00
287.170.400,00
47.570.850,00
47.570.850,00
254.058.900,00
254.058.900,00
26.640.000,00
197.323.200,00
223.963.200,00
23.520.000,00
106.521.300,00
130.041.300,00
4.703.500,00
4.703.500,00
15.480.000,00
20.040.000,00
265.100.000,00
3.500.000,00
18.980.000,00
285.140.000,00
10
Hal 2 dari 7 1
2
3
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
36.
Biaya Operasional UPTD Pendidikan Dasar
10.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Meubelair
02.
24. 28. 05. 03.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan
Kota Tangerang
5
Transport Prov.Banten/Jawa Barat/DKI Jakarta = 516 hok, Uang harian Prov.Banten/Jawa Barat/DKI Jakarta = 516 hok, Penginapan Prov.Banten/Jawa Barat = 36 hok ; Uang Harian Prov.Jawa Timur/Jawa Tengah = 48 hok, Penginapan Prov.Jawa Timur/Jawa Tengah = 18 hok, Transportasi Pesawat Udara, Kapal Laut dan Kereta Api = 1 tahun 12 jenis belanja untuk 13 UPTD Kecamatan untuk 12 bln
6 34.200.000,00
7 567.070.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
18.
4
Kota Tangerang
35.760.000,00
85 unit Meja Staf 1/2 biro, 85 unit Kursi Staf Berlengan, 15 unit Lemari Arsip, 15 unit Filling Cabinet, 1 Unit Meja Rapat, 86 unit Kursi Rapat 10-mobil, 112-motor
601.270.000,00
1.427.020.000,00
1.462.780.000,00
859.940.000,00
377.360.000,00
1.237.300.000,00
50.052.000,00
377.360.000,00
427.412.000,00
773.050.000,00
36.838.000,00
36.838.000,00
96.433.400,00
118.133.400,00
21.700.000,00
96.433.400,00
118.133.400,00
464.950.000,00
135.130.100,00
600.080.100,00
17.950.000,00
1.296.200,00
19.246.200,00
21.700.000,00
132 aparatur Dinas Pendidikan
9=6+7+8
773.050.000,00
3-jenis pemeliharaan peralatan
Kota Tangerang
8
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
17.950.000,00
1.296.200,00
19.246.200,00
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
8 buku
21.550.000,00
1.880.000,00
23.430.000,00
05.
Penyusunan LAKIP
10-buku
18.850.000,00
1.267.500,00
20.117.500,00
06.
Penyusunan RKA dan DPA
39.600.000,00
3.600.000,00
43.200.000,00
09.
Penetapan Kinerja SKPD
- 10 buku RKAP - 10 buku DPAP - 10 buku RKA - 10 buku DPA 10 buku
11.500.000,00
525.000,00
12.025.000,00
06.
Kota Tangerang
5 buku
10
Hal 3 dari 7 1
2
3
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
30.
Penyusunan Profil Pendidikan
60.
Penelitian RKAS
61.
Evaluasi Pelaksanaan Standart BOP
73.
Penyusunan Renja SKPD
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
86.
Penyusunan SOP SKPD Program Pendidikan Anak Usia Dini
15. 57.
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD
68.
Bantuan Operasional Pendidik PAUD Non Formal
69.
Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD
101.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Olimpiade Sains Nasional SMP
102.
Biaya Operasional Pendidikan SMPN/ MTSN
109.
Try Out UASBN
117.
Biaya Operasional Pendidikan TK
118.
PSB SMP
119.
Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Dasar
120.
Pengadaan Buku Siswa dan Guru
16.
Kota Tangerang
5
6
7 1.950.000,00
45.050.000,00
51.450.000,00
29.805.000,00
81.255.000,00
424 dokumen RKAS, 424 dokumen DPAS 4-buku draft standar BOP 1-kegiatan forum SKPD dan 10-bk Renja 20 buku
59.350.000,00
4.350.000,00
63.700.000,00
10-bk
58.300.000,00
17.855.000,00
76.155.000,00
35.500.000,00
13.470.000,00
48.970.000,00
46.650.000,00
2.572.200,00
49.222.200,00
43.200.000,00
55.263.000,00
98.463.000,00
172 orang
3.031.049.650,00
30.000.000,00
3.341.949.650,00
18.300.000,00
76.799.700,00
95.099.700,00
1200 orang x 12 bulan
242.400.000,00
2.886.499.950,00
3.128.899.950,00
APE 10 set dan 6749 buku rapot PAUD
20.200.000,00
67.750.000,00
30.000.000,00
117.950.000,00
293.651.913.700,00
1.645.256.200,00
298.911.759.900,00
3.614.590.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
43.100.000,00
280.900.000,00
Kota Tangerang
8
- 10 buku - 12 buku - 12 buku 20 buku
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
12.
4
400 peserta Olimpiade sains SMP 24 SMPN, 3 MTsN, 31.314 siswa SD Negeri dan Swasta = 512 sekolah, sebanyak 26.583 siswa dan siswi, MI Negeri dan Swasta = 100 sekolah sebanyak 3.125 siswa. 1 TK Negeri Akhlakul Karimah 24 Sekolah menengah pertama negeri di Kota Tangerang SMP/MTS Negeri/Swasta 11.528 orang dan SD/MI Negeri dan Swasta 19.600 Orang Buku SD = 455.364 Buku Buku SMP = 1568.735 Buku
27.100.000,00
73.550.000,00
184.275.000,00
38.137.791.250,00
15.680.000,00
209.449.400,00
5.400.000,00
27.100.000,00
199.150.000,00
75.290.000,00
274.440.000,00
343.770.000,00
46.273.610.000,00
46.617.380.000,00
13.670.000,00
7.193.280.500,00
7.206.950.500,00
100.650.000,00 1.329.156.200,00
39.651.222.450,00 225.129.400,00
17.500.000,00
50.000.000,00
10
Hal 4 dari 7 1
2
4
19.
Pengadaan Meubelair Dikdas
Kota Tangerang
24.
Try Out UN SMP
25.
Lomba Sekolah Sehat
70.
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD/MI dan SMP/MTS Bidang Olahraga
79.
Pemberian Insentif Guru
80.
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba-lomba
81. 84.
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba Siswa Teladan Pembiayaan Ujian SD, MI, SMP dan MTs
85.
Biaya Operasional Pendidikan SDN / MIN
5
52 Buah Papan Tulis, 724 Set Kursi dan Meja Belajar Murid, 52 buah Meja Belajar Guru, 52 buah kursi belajar guru, 19 Meja belajar perpustakaan,52 Lemari Buku Perpustakaan, 30 lemari buku perpustakaan, 2 loker penitipan perpustakaan, 32 kursi belajar perpustakaan SMP Negeri dan Swasta = 181 Sekolah, sebanyak 21.230 Siswa/I, MTs Negeri = 3 Sekolah sebanyak 810 siswa/i (402 sekolah Tingkat TK,SD dan SMP ) terpilihnya Juara I,II dan III jenjang TK,SD dan SMP Tingkat Kota Juara 1,2,3 dari 7 cabang olahraga tingkat SD dan juara 1,2,3 dari 11 Cabang lomba tingkat SMP 5.000 PNS dan 15.021 Non PNS Juara 1,2,3 dari 7 cabang lomba seni tingkat SD (FL2SN SD) dan Juara 1,2,3 dari 11 cabang lomba seni tingkat SMP (FL2SN SMP) di Kota Tangerang Juara 1,2,3 tingkat SD dan SMP SD Negeri = 341 Sekolah, SD Swasta = 120 sekolah, MI Negeri = 1 Sekolah, MI Swasta = 100 Sekolah, SMP Negeri = 24 sekolah, SMP Swasta= 147 Sekolah, MTs Negeri = 3 Sekolah, Mts Swasta = 49 Sekolah 341 SDN, 1 MI, 146.787 siswa
6 21.360.000,00
7 809.900.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
3
8 298.600.000,00
9=6+7+8 1.129.860.000,00
15.500.000,00
193.826.200,00
209.326.200,00
74.000.000,00
26.150.000,00
100.150.000,00
26.150.000,00
379.350.000,00
405.500.000,00
253.200.000,00
122.583.161.900,00
122.836.361.900,00
20.650.000,00
147.450.000,00
168.100.000,00
37.950.000,00
63.350.000,00
101.300.000,00
2.130.450.000,00
1.255.932.200,00
3.386.382.200,00
234.375.000,00
74.882.957.250,00
75.117.332.250,00
10
Hal 5 dari 7 1
2
92.
3
Pengadaan Buku Raport SD & SMP Negeri
18.
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
19.
Pengadaan Meubelair Sekolah
70.
Pemberian Insentif Guru SMA/MA, SMK
72.
Sertifikasi Bidang Keahlian Siswa SMK
74.
Seleksi Siswa Teladan SMA dan SMK
76.
Pembiayaan Ujian Sekolah
77.
PSB SMA/SMK
79.
Pengadaan Buku Raport SMA & SMK Negeri
80.
Lomba Kompetensi Siswa SMK
83.
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Latihan Ujian Nasional UN (Try Out UN SMA/SMK)
87.
Olimpiade Sains dan Olimpiade Olahraga
88.
Biaya Operasional Pendidikan SMAN dan SMKN
93.
Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Menengah
Kota Tangerang
5
Raport SD Kelas 1 dan 2= 41.015 Buku, SMP Negeri Kelas 1= 10.954 Buku dan Buku raport Pilot Project. Kurikulum 2013 jenjang SD =800 Buku
6 11.910.000,00
7
1.880.568.500,00
Kota Tangerang
8
1.319.765.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Program Pendidikan Menengah
17.
4
9=6+7+8 1.331.675.000,00
120.994.212.501,00
8.593.402.651,00
131.468.183.652,00
3 sekolah
5.460.000,00
20.452.825,00
1.544.001.015,00
1.569.913.840,00
5 Sekolah ( 3 SMAN dan 2 SMKN) 1.348 PNS dan 4.345 Non PNS 15.639 Siswa SMK Negeri/Swasta Kelas XII Siswa teladan juara I, II dan III sebanyak 12 orang untuk SMA dan SNk se Kota Tangerang SMA = 79 sekolah, MA = 21 sekolah dan SMK = 116 sekolah 15 SMA & 9 SMK (8.400 Siswa) SMA Negeri = 5.400 buku dan SMK Negeri = 3.500 buku Terpilihnya 51 (juara I) pada 17 mata lomba kompetensi perorangan dan 5 regu pada 5 mata lomba beregu untuk LKS tingkat provinsi SMA sebanyak 11.013 siswa, MA sebanyak 843 siswa dan SMK sebanyak 15.649 siswa - 24 siswa berprestasi pada bidang sains - 66 siswa berprestasi pada bidang olahraga 15-SMAN, 14.961 siswa 10-SMKN, 9.609 siswa 7386 orang
6.570.000,00
800.000,00
946.099.062,00
953.469.062,00
139.800.000,00
34.934.170.900,00
35.073.970.900,00
12.288.500,00
87.711.500,00
100.000.000,00
13.500.000,00
126.750.000,00
140.250.000,00
1.100.740.000,00
824.651.700,00
1.925.391.700,00
152.200.000,00
73.600.000,00
225.800.000,00
5.900.000,00
587.020.000,00
592.920.000,00
12.900.000,00
73.100.000,00
86.000.000,00
38.850.000,00
250.493.000,00
289.343.000,00
9.400.000,00
59.700.000,00
69.100.000,00
254.090.000,00
66.819.069.926,00
89.560.000,00
16.207.483.000,00
2.661.132.574,00
69.734.292.500,00 16.297.043.000,00
10
Hal 6 dari 7 1
2
3
Pengadaan Buku Siswa dan Guru
96.
Pekan Pendidikan
97.
Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan Program Pendidikan Non Formal
18. 01.
Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal
02. 03.
Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal (Paket A, B dan C) Pembinaan Kursus dan Kelembagaan
14.
Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan
16.
Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional
04.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) TK/SD
12.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
14. 24.
Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Pembinaan Tim Pengembangan Kurikulum
29.
Pembinaan MGMP SMP/ SMA/ SMK
30.
Pelayanan Khusus operasional penetapan Angka Kredit (PAK) Guru dan Pengawas
20.
Kota Tangerang
5
75015-buku siswa (kelas XII SMA=8335), 15783-buku siswa (kelas XII SMK=142047), 6912-buku guru (SMA=2844, SMK=4068) Siswa seluruh sekolah (PAUD, TK, SD, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 15 sekolah SMAN
6 8.940.000,00
7 2.000.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
94.
4
Kota Tangerang
Kota Tangerang
8 3.392.170.000,00
9=6+7+8 3.403.110.000,00
23.800.000,00
458.959.650,00
6.570.000,00
468.250.000,00
476.800.000,00
761.719.800,00
1.238.519.800,00
14.200.000,00
62.005.100,00
76.205.100,00
146 orang tutor dan 530 warga belajar 90 orang
242.400.000,00
518.639.950,00
761.039.950,00
17.100.000,00
75.185.000,00
92.285.000,00
4000 orang ( Paket A 150, Paket B 1000, Paket C 2850 orang) 500 0rang
81.900.000,00
23.939.750,00
105.839.750,00
121.200.000,00
81.950.000,00
203.150.000,00
902.650.000,00
240.820.900,00
1.143.470.900,00
120 orang
42.800.000,00
48.847.200,00
91.647.200,00
896 Buku
745.200.000,00
14.560.000,00
759.760.000,00
150 orang
42.900.000,00
105.499.500,00
148.399.500,00
60 orang ( Meliputi unsur dari Dinas Pendidikan, Pengawas sekolah dan tim pengembangan kurikulum sekolah dari jenjuang SMP, SMA dan SMK) 50 orang (25 guru SMP, 16 guru SMA, 9 guru SMK) Sebanyak 500 orang dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK Guru Negeri, DPK, dan Pengawas
12.700.000,00
37.114.400,00
49.814.400,00
20.650.000,00
21.519.800,00
42.169.800,00
38.400.000,00
13.280.000,00
51.680.000,00
302.636.500,00
377.536.500,00
36 orang
482.759.650,00
50.000.000,00
524.820.000,00
( 1.17. ) - Kebudayaan 15.
Program Pengembangan Nilai Budaya
74.900.000,00
10
Hal 7 dari 7 1
2
3
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
06.
Pembinaan dan Pengelolaan Benda/Cagar Budaya
10.
Penyusunan Raperda Kawasan Cagar Budaya Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
16. 15. 21.
Inventarisasi Budaya Kota Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian Program Pengelolaan Keragaman Budaya
17. 05.
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
11.
Pengiriman Misi Kesenian
05.
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi Pementasan Seni Budaya
18.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika 18. 13.
Program kerjasama informasi dan media massa Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
5
Kota Tangerang
6 29.700.000,00
22.300.000,00
65.943.000,00
88.243.000,00
1 (satu )Raperda Kawasan Cagar Budaya
22.900.000,00
59.700.000,00
82.600.000,00
52 buku
20.700.000,00
54.669.000,00
45.200.000,00
kelompok seni budaya dan 14 Juara 2 Tim Kesenian
33 Tampilan 12 Kesenian
15 edisi
Jumlah
225.339.000,00 75.369.000,00
149.970.000,00
149.970.000,00 727.999.000,00
30.950.000,00
437.756.000,00
468.706.000,00
14.250.000,00
245.043.000,00
259.293.000,00
218.910.000,00
249.860.000,00
218.910.000,00
249.860.000,00
49.000.000,00
53.000.000,00
49.000.000,00
53.000.000,00
30.950.000,00
4.000.000,00
Kota Tangerang
149.970.000,00
682.799.000,00
30.950.000,00
Kota Tangerang
206.693.500,00
54.669.000,00
1 set, 25 buah, 5 buah, 1 buah
Kota Tangerang
9=6+7+8
1. 50 orang 2. 50 orang 3. Desain Pakaian Resmi, Semi resmi dan Harian 50 orang
20.700.000,00
Kota Tangerang
8
7 176.993.500,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
01.
4
4.000.000,00
7.971.748.500,00
424.009.082.301,00
11.086.659.251,00
443.067.490.052,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
Drs. H. AKHMAD LUTFI NIP. 19600524 1981031005
10
