Hal 1 dari 6
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
: 1.04. - Perumahan
Organisasi
: 1.04.04. - Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.04. ) - Perumahan
08.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
01. 02. 06.
15. 17. 18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
19.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
10.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Meubelair
02.
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
4
5
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
10.670.488.300,00
10.817.158.300,00
27.060.000,00
148.534.000,00
175.594.000,00
21.450.000,00
51.223.000,00
72.673.000,00
12 paket
20.671.800,00
20.671.800,00
22 unit kmptr, 15 Unit Printer, 10 Unit Laptop, 4 unit Mesin Tik Elektrik, 21 unit Air Condition dan 2 unit Pompa 12 Bulan
40.057.600,00
40.057.600,00
21.890.000,00
101.782.600,00
123.672.600,00
17.380.000,00
83.167.400,00
100.547.400,00
21.828.300,00
21.828.300,00
7.240.000,00
7.240.000,00
33.260.000,00
2.090.842.000,00
2.124.102.000,00
25.630.000,00
494.276.600,00
519.906.600,00
7.481.020.200,00
7.481.020.200,00
129.844.800,00
129.844.800,00
1 Disdamkar, 3 UPTD dan 3 Pos 55 Kendaraan
Transport 247 Kendaraan, Uang harian 800 hari dan penginapan 60 hari 300 org Tenaga operasional Pemadam dan 8 org Tenaga kebersihan 4 Orang
61.170.000,00 Kota Tangerang
Tahun 2016
Belanja Pegawai
146.670.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2015
4 bh meja 1 biro; 3 bh meja rapat, 4 bh kursi kerja dan 4 bh sofa
562.300.400,00
372.082.200,00
995.552.600,00
64.882.000,00
64.882.000,00
10
Hal 2 dari 6 1
2
3
Penyediaan Media Informasi
12.
Pengadaan Komputer PC dan Perlengkapannya
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Tangerang
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
11.
Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan
22.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
50.
Penyelenggaraan Pembinaan Rohani Kantor Dinas
51.
Penerjemahan Buku-Buku Pengetahuan
53.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
05.
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
06.
1 paket 5 Unit PC dan 3 unit Laptop Kipas Angin Berdiri 5 buah, Exhaust Fan 4 unit , AC 1PK 4 unit, Loker 20 unit, Filling Kabinet 14 unit, lemari arsip 10 unit, dispenser 5 unit dan TV 5 unit 5 unit
-
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
5
6 16.050.000,00
10 Unit Mobil dan 23 Unit Motor
Kota Tangerang
8
109.135.600,00
9=6+7+8 125.185.600,00
131.007.000,00
131.007.000,00
176.193.200,00
176.193.200,00
4.200.000,00
69.014.800,00
73.214.800,00
40.920.000,00
384.150.000,00
425.070.000,00
6.880.000,00
Kota Tangerang
359.141.500,00
366.021.500,00
3.440.000,00
109.678.000,00
113.118.000,00
3.440.000,00
249.463.500,00
252.903.500,00
168.240.000,00
103.635.300,00
271.875.300,00
16.600.000,00
43.449.500,00
60.049.500,00
9.240.000,00
6.478.800,00
15.718.800,00
2 buku
24.700.000,00
52.735.000,00
77.435.000,00
60 Buku
117.700.000,00
972.000,00
118.672.000,00
108.643.450,00
936.203.450,00
71 stel PDH Damkar; 71 pasang Sepatu PDH dan 300 Stel pakaian olahraga 239 stel PDL Damkar; 50 stel Pakaian Kerja Penyelamat; 11 stel Pakaian Kerja Perbengkelan; 300 pasang kaos kaki; 300 Ikat pinggang PDL; 100 buah kampak; 71 buah Topi; 71 buah Papan nama; 71 Tanda pangkat dan 99 stell PDH BPBD
46 orang
12 kegiatan
827.560.000,00 -
7
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
107.
4
4 buku laporan
12.600.000,00
214.000,00
12.814.000,00
4 Buku
12.600.000,00
214.000,00
12.814.000,00
12.600.000,00
214.000,00
12.814.000,00
5 buku Lakip
15.900.000,00
298.400,00
16.198.400,00
5 Buku Usulan RKA 2016, 5 Buku DPPA 2015 dan 6 Buku DPA 2016
73.650.000,00
871.000,00
74.521.000,00
10
Hal 3 dari 6 1
2
3
4
5
6
7
8
9=6+7+8
Penyusunan RKBU
Kota Tangerang
5 buku
16.850.000,00
950.000,00
17.800.000,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
-
86.300.000,00
1.328.500,00
87.628.500,00
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
Kota Tangerang
5 Buku Evaluasi Renja SKPD 2014 dan 48 Buku Pengendalian dan evaluasi Renja 2015 5 buku
16.050.000,00
605.000,00
16.655.000,00
33.
Penyusunan SOP Administrasi Program dan Kegiatan SKPD Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD
2 dokumen
32.360.000,00
90.833.600,00
123.193.600,00
45.
-
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
100.
10.450.000,00
131.250,00
10.581.250,00
108.350.000,00
972.000,00
109.322.000,00
36 Buah Buku
86.350.000,00
972.000,00
87.322.000,00
4 buku Renja TA 2016, 4 buku Revisi Renja 2015 dan 4 buku revisi Renstra 2014-2018 36 Buah Buku
96.300.000,00
8.014.700,00
104.314.700,00
99.000.000,00
792.000,00
99.792.000,00
Kota Tangerang
100%
16.850.000,00
1.160.000,00
18.010.000,00
-
8 Buku
25.200.000,00
278.000,00
25.478.000,00
106.150.000,00
795.000,00
106.945.000,00
73.
Penyusunan Pelaporan Penatausahaan dan Akuntansi Pengendalian Pelaporan dan Pemuktahiran Data Aset SKPD Penyusunan Renja SKPD
Kota Tangerang
75.
Pengelolaan PPID SKPD
-
79. 83.
Pengolahan Data Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
92.
Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD
64. 72.
19. 04. 05. 07.
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
5 buku Tapkin & IKU 36 Buku
5 Buah Buku
2.309.520.000,00
Kota Tangerang
1500 bangunan gedung
5.231.314.100,00
5.889.821.400,00
13.430.655.500,00
798.600.000,00
3.234.000,00
801.834.000,00
80 Peserta
24.600.000,00
77.280.000,00
101.880.000,00
480 Orang
183.600.000,00
417.103.800,00
600.703.800,00
10
Hal 4 dari 6 1
2
3
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
09.
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
10.
Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Pengujian laboratorium kebakaran
12. 22.
Kota Tangerang
5
10 Buah Nozzle 2,5 Inch, 10 Buah Nozzle 1,5 Inch, 52 Roll Selang Pemadam Kebakaran 2,5 Inch x 20 Meter, 52 Roll Selang Pemadam Kebakaran 1,5 Inch x 20 Meter, 16 Buah Pipa Cabang 2,5 x 2,5 x 2,5 Inch, 16 Buah Pipa Cabang 2,5 x 1,5 x 1,5 Inch, 18 Buah Selang Hisap, 6 Buah Foot Strainer, 1 unit Pompa Kebakaran Portable, 3 unit pompa apung, 200 Stel Jaket Pemadam Kebakaran, 100 Buah Helmet Pemadam Kebakaran, 321 Stel Safety Shoes, 200 Buah Masker Asap, 200 Pasang Sarung Tangan, 200 Buah Kacamata Safety, 1 set fire protection suite, 10 buah Breating AParatus, 19 Buah Handie Talkie, 3 Buah Pitot, 3 Buah Techometer, 3 buah Smoke Detector Test Applicator dan 3 buah heat detector testor 1 Unit Mobil Tangga, 16 Unit Kendaraan Damkar, 1 Unit Water Tangki, 1 Unit Mobil Peralatan Rescue, 1 Unit Mobil Komando,1 Unit Mobil Rescue, 3 Unit Mobil Pick Up, 1 Unit Mobil Truck Angkutan, 4 Unit Mobil Truk Angkutan Perahu, Alat Rescue dan Peralatan Operasional 4 Unit Kendaraan Damkar 120 Kejadian
6
7
84 Laporan
8 4.495.742.400,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
08.
4
9=6+7+8 4.495.742.400,00
67.430.000,00
1.455.978.000,00
1.523.408.000,00
10.590.000,00
1.997.397.150,00
2.007.987.150,00
825.600.000,00
2.393.900,00
827.993.900,00
41.400.000,00
1.950.000,00
43.350.000,00
10
Hal 5 dari 6 1
2
3
Pendidikan Aparatur Pemadam Kebakaran
27.
Pengumpulan Data dan Informasi Kebakaran
28.
Simulasi Teknis Penanggulangan Kebakaran
29.
Penyusunan MoU Dinas Pemadam Kebakaran
30.
Pemetaan Lokasi Sumber Air Rawan Kebakaran
31.
Pembinaan Keterampilan Pencegahan Bahaya Kebakaran
32.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
33.
Fasilitasi Pengadaan dan Pengisian Ulang APAR APAB
34.
Review Norma Standar Prosedur dan Manual
35.
Kajian Daerah Potensi Rawan Kebakaran
36.
Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran
Kota Tangerang
5
6
7 208.859.950,00
8
9=6+7+8
90 petugas pemadam kebakaran yang mengikuti keterampilan dasar pemadam kebakaran I dan 30 petugas pemadam kebakaran yang mengikuti keterampilan dasar pemadam II 140 Laporan
28.500.000,00
48.600.000,00
3.652.650,00
52.252.650,00
3 kali kegiatan simulasi pada daerah padat hunian,mall,hotel,aparte men 1 Dokumen MOU
51.300.000,00
39.976.800,00
91.276.800,00
34.900.000,00
10.635.000,00
45.535.000,00
3 Peta Sumber Air
19.500.000,00
4.479.900,00
23.979.900,00
9.050.000,00
358.010.000,00
367.060.000,00
10.200.000,00
213.212.000,00
223.412.000,00
4.430.000,00
27.987.000,00
77.100.000,00
160.098.000,00
29.470.000,00
136.419.400,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
24.
4
20 petugas pemadam kebakaran yang mengikuti ketrampilan Periksaan gedung 6 pegawai pelatihan inspektur I dan 6 pegawai pelatihan inspektur II 3 gedung Pemerintah dan 158 bangunan kantor Kel. Kecamatan dan Puskesmas 3 dokumen 1 dokumen
1 Unit Mobil
237.359.950,00
175.200.000,00
207.617.000,00
237.198.000,00 165.889.400,00 276.120.000,00
276.120.000,00
10
Hal 6 dari 6 1
2
3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam
39.
Pendidikan dan Pelatihan Medical First Responder
40.
Simulasi Koordinasi Penanganan Bencana Alam
42.
Pembuatan Buku Panduan Penanggulangan Bencana
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika 18. 13.
Program kerjasama informasi dan media massa Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
5
65 Buah Jaket, 65 Buah Jas Hujan, 20 Unit Senter, 65 Buah Tas Ransel, 6 Buah Headlamp, 1 Buah Peralatan Penyelam,2 Roll Tali Dadung, 1 Buah Cut Off Saw, 1 Unit Kamera Thermal, 13 Buah Kantong Mayat, 20 Unit Velbet, 2 Unit Toa/Pengeras Suara, 16 unit Flashlight, 4 set First Aid Kit 50 orang, 10 Buah Figure Of Eight, 10 Buah Autostop, 10 Buah Cincin Kait, 10 Buah Full Body Harness, 10 Roll Tali Tubuh, 10 Buah Single Pulley, 10 Buah Double Pulley, 4 Roll Tali Karmantel Dinamis, 3 Roll Tali Karmantel Statis, 3 unit rescue stretcher 40 orang
Kota Tangerang
6
7
Diikuti oleh 75 orang peserta 800 buku
10 edisi advetorial di media massa
Jumlah
9=6+7+8 942.759.000,00
9.550.000,00
20.907.900,00
30.457.900,00
23.550.000,00
44.378.700,00
67.928.700,00
11.550.000,00
47.359.950,00
58.909.950,00
41.740.000,00
44.980.000,00
41.740.000,00
44.980.000,00
3.240.000,00
Kota Tangerang
8 942.759.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
37.
4
3.240.000,00
3.523.280.000,00
17.077.263.050,00
6.261.903.600,00
26.862.446.650,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
Drs. R. Irman Pujahendra NIP. 196602061986101004
10
