Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
: 1.04. - Perumahan
Organisasi
: 1.04.04. - Badan Penanggulangan dan Bencana Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Uraian
Program Kegiatan 1
2
3
( 1.04. ) - Perumahan 01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02.
08.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
06.
15. 17.
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Kode
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
Kota Tangerang
1 Disdamkar, 3 UPTD dan 3 Pos
59.584.000,00
33.750.000,00
48.510.000,00
33.750.000,00
175.594.000,00
Kota Tangerang
55 Kendaraan
28.980.750,00
19.230.750,00
24.255.750,00
205.750,00
72.673.000,00
Kota Tangerang
12 paket
5.456.250,00
5.156.250,00
5.156.250,00
4.903.050,00
20.671.800,00
Kota Tangerang
10.177.400,00
9.977.400,00
9.977.400,00
9.925.400,00
40.057.600,00
Kota Tangerang
22 unit kmptr, 15 Unit Printer, 10 Unit Laptop, 4 unit Mesin Tik Elektrik, 21 unit Air Condition dan 2 unit Pompa 12 Bulan
36.726.500,00
25.126.500,00
37.053.000,00
24.766.600,00
123.672.600,00
Kota Tangerang
12 Bulan
28.856.250,00
20.756.250,00
30.236.250,00
20.698.650,00
100.547.400,00
Kota Tangerang
12 Bulan
5.656.250,00
5.456.250,00
5.456.250,00
5.259.550,00
21.828.300,00
Kota Tangerang
12 Bulan
1.810.000,00
1.810.000,00
1.810.000,00
1.810.000,00
7.240.000,00
Kota Tangerang
12 Bulan
596.070.000,00
559.962.000,00
553.308.000,00
414.762.000,00
2.124.102.000,00
Kota Tangerang
Transport 247 Kendaraan, Uang harian 800 hari dan penginapan 60 hari
155.050.400,00
120.095.400,00
134.080.800,00
110.680.000,00
519.906.600,00
Kota Tangerang
300 org Tenaga operasional Pemadam dan 8 org Tenaga kebersihan 4 Orang
2.477.005.050,00
2.477.005.050,00
2.477.005.050,00
50.005.050,00
7.481.020.200,00
37.861.200,00
30.661.200,00
30.661.200,00
30.661.200,00
129.844.800,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
19. 20.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
10.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Meubelair
107.
Penyediaan Media Informasi
Kota Tangerang
4 bh meja 1 biro; 3 bh meja rapat, 4 bh kursi kerja dan 4 bh sofa 1 paket
12.
Pengadaan Komputer PC dan Perlengkapannya
Kota Tangerang
5 Unit PC dan 3 unit Laptop
02.
Triwulan
Sumber
Kota Tangerang
Kota Tangerang
125.185.600,00 -
64.882.000,00 131.007.000,00
-
-
64.882.000,00
-
-
125.185.600,00
-
-
131.007.000,00
Halaman : 2 Kode Program Kegiatan 1
2
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
Uraian
(kuantitatif)
4
3
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota Tangerang
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
Kipas Angin Berdiri 5 buah, Exhaust Fan 4 unit , AC 1PK 4 unit, Loker 20 unit, Filling Kabinet 14 unit, lemari arsip 10 unit, dispenser 5 unit dan TV 5 unit 5 unit
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
-
10 Unit Mobil dan 23 Unit Motor
Kota Tangerang
71 stel PDH Damkar; 71 pasang Sepatu PDH dan 300 Stel pakaian olahraga
Kota Tangerang
239 stel PDL Damkar; 50 stel Pakaian Kerja Penyelamat; 11 stel Pakaian Kerja Perbengkelan; 300 pasang kaos kaki; 300 Ikat pinggang PDL; 100 buah kampak; 71 buah Topi; 71 buah Papan nama; 71 Tanda pangkat dan 99 stell PDH BPBD
Kota Tangerang
46 orang
Kota Tangerang
12 kegiatan
Kota Tangerang
2 buku
Kota Tangerang
60 Buku
-
4 buku laporan
-
12.814.000,00
-
-
12.814.000,00
-
4 Buku
-
12.814.000,00
-
-
12.814.000,00
-
4 Buku
12.814.000,00
-
-
-
12.814.000,00
-
5 buku Lakip
16.198.400,00
-
-
-
16.198.400,00
-
5 Buku Usulan RKA 2016, 5 Buku DPPA 2015 dan 6 Buku DPA 2016 5 buku
23.250.000,00
5 Buku Evaluasi Renja SKPD 2014 dan 48 Buku Pengendalian dan evaluasi Renja 2015 5 buku
33.628.500,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 02. 11.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan
22.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
05.
50. 51. 53. 06. 02. 03.
Penyelenggaraan Pembinaan Rohani Kantor Dinas Penerjemahan Buku-Buku Pengetahuan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
38.722.400,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
03.
-
04.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
100.
Penyusunan RKBU
Kota Tangerang
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
-
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
Kota Tangerang
103.590.000,00
-
251.780.600,00
-
10.438.800,00 -
21.886.000,00
-
16.655.000,00
176.193.200,00
107.085.000,00
113.118.000,00 -
60.049.500,00 120.000,00 77.435.000,00 32.100.000,00
871.000,00 17.800.000,00 18.000.000,00
-
-
34.492.400,00 107.310.000,00
-
5.160.000,00 32.586.000,00
17.900.000,00 18.000.000,00
-
-
107.085.000,00
1.122.900,00
176.193.200,00
73.214.800,00 425.070.000,00
113.118.000,00 252.903.500,00
-
60.049.500,00
-
15.718.800,00
32.100.000,00
32.500.000,00 18.000.000,00
-
77.435.000,00 118.672.000,00
74.521.000,00 17.800.000,00 87.628.500,00
16.655.000,00
Halaman : 3 Kode Program Kegiatan 1
2
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
Uraian
(kuantitatif)
4
3
5
Triwulan
Sumber I
II
III
IV
6
7
8
9
10
Penyusunan SOP Administrasi Program dan Kegiatan SKPD Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
2 dokumen
-
5 buku Tapkin & IKU
10.581.250,00
64.
Penyusunan Pelaporan Penatausahaan dan Akuntansi
-
36 Buku
20.672.000,00
72. 73.
Pengendalian Pelaporan dan Pemuktahiran Data Aset SKPD Penyusunan Renja SKPD
75.
Pengelolaan PPID SKPD
33. 45.
83.
Pengolahan Data Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
92.
Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD
19. 04. 05. 07.
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Pengawasan pelaksanaan kebijakan pencegahan kebakaran Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran Kegiatan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran
-
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
79.
Jumlah
Dana
123.193.600,00 -
-
11=7+8+9+10
-
123.193.600,00 10.581.250,00
29.550.000,00
29.550.000,00
29.550.000,00
109.322.000,00
24.036.000,00
23.550.000,00
87.322.000,00
-
36 Buah Buku
16.186.000,00
23.550.000,00
Kota Tangerang
95.009.700,00
9.305.000,00
-
4 buku Renja TA 2016, 4 buku Revisi Renja 2015 dan 4 buku revisi Renstra 2014-2018 36 Buah Buku
18.396.000,00
27.000.000,00
Kota Tangerang
100%
-
8 Buku
12.739.000,00
-
5 Buah Buku
19.697.500,00
28.950.000,00
29.347.500,00
28.950.000,00
106.945.000,00
Kota Tangerang
1500 bangunan gedung
202.884.000,00
199.650.000,00
199.650.000,00
199.650.000,00
801.834.000,00
Kota Tangerang
80 Peserta
Kota Tangerang
480 Orang
-
-
263.963.150,00
-
101.880.000,00 112.388.750,00
-
27.396.000,00 12.739.000,00
112.763.150,00
-
104.314.700,00
27.000.000,00
99.792.000,00
18.010.000,00
18.010.000,00
-
111.588.750,00
25.478.000,00
101.880.000,00 600.703.800,00
Halaman : 4 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian 3
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
Kota Tangerang
5
08.
Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
09.
Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
10.
22.
Rehabilitasi sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran Pengujian laboratorium kebakaran
24.
Pendidikan Aparatur Pemadam Kebakaran
27.
Pengumpulan Data dan Informasi Kebakaran
Kota Tangerang
28.
Simulasi Teknis Penanggulangan Kebakaran
Kota Tangerang
29.
Penyusunan MoU Dinas Pemadam Kebakaran
Kota Tangerang
3 kali kegiatan simulasi pada daerah padat hunian,mall,hotel,apartemen 1 Dokumen MOU
30.
Pemetaan Lokasi Sumber Air Rawan Kebakaran
Kota Tangerang
3 Peta Sumber Air
Kota Tangerang
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
-
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
12.
10 Buah Nozzle 2,5 Inch, 10 Buah Nozzle 1,5 Inch, 52 Roll Selang Pemadam Kebakaran 2,5 Inch x 20 Meter, 52 Roll Selang Pemadam Kebakaran 1,5 Inch x 20 Meter, 16 Buah Pipa Cabang 2,5 x 2,5 x 2,5 Inch, 16 Buah Pipa Cabang 2,5 x 1,5 x 1,5 Inch, 18 Buah Selang Hisap, 6 Buah Foot Strainer, 1 unit Pompa Kebakaran Portable, 3 unit pompa apung, 200 Stel Jaket Pemadam Kebakaran, 100 Buah Helmet Pemadam Kebakaran, 321 Stel Safety Shoes, 200 Buah Masker Asap, 200 Pasang Sarung Tangan, 200 Buah Kacamata Safety, 1 set fire protection suite, 10 buah Breating AParatus, 19 Buah Handie Talkie, 3 Buah Pitot, 3 Buah Techometer, 3 buah Smoke Detector Test Applicator dan 3 buah heat detector testor
Triwulan
Sumber
347.117.000,00
Kota Tangerang
1 Unit Mobil Tangga, 16 Unit Kendaraan Damkar, 1 Unit Water Tangki, 1 Unit Mobil Peralatan Rescue, 1 Unit Mobil Komando,1 Unit Mobil Rescue, 3 Unit Mobil Pick Up, 1 Unit Mobil Truck Angkutan, 4 Unit Mobil Truk Angkutan Perahu, Alat Rescue dan Peralatan Operasional 4 Unit Kendaraan Damkar
Kota Tangerang
120 Kejadian
207.630.301,00
Kota Tangerang
84 Laporan
Kota Tangerang
90 petugas pemadam kebakaran yang mengikuti keterampilan dasar pemadam kebakaran I dan 30 petugas pemadam kebakaran yang mengikuti keterampilan dasar pemadam II 140 Laporan
-
-
121.645.100,00
26.272.650,00 44.515.000,00 -
4.495.742.400,00
469.797.000,00
2.007.987.150,00 206.735.976,00
-
353.247.000,00
206.735.976,00
11=7+8+9+10
-
353.247.000,00
206.891.647,00
4.495.742.400,00
1.523.408.000,00
2.007.987.150,00 827.993.900,00
43.350.000,00
-
-
43.350.000,00
115.714.850,00
-
-
237.359.950,00
-
52.252.650,00
77.951.200,00 1.020.000,00 -
25.980.000,00 23.979.900,00
13.325.600,00
91.276.800,00
-
45.535.000,00
-
23.979.900,00
Halaman : 5 Kode Uraian
Program Kegiatan 1
2
31. 32.
Pembinaan Keterampilan Pencegahan Bahaya Kebakaran Pendidikan dan Pelatihan Formal
34.
Fasilitasi Pengadaan dan Pengisian Ulang APAR APAB Review Norma Standar Prosedur dan Manual
35.
Kajian Daerah Potensi Rawan Kebakaran
36.
Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran
37.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam
39.
Pendidikan dan Pelatihan Medical First Responder Simulasi Koordinasi Penanganan Bencana Alam
40. 42.
Pembuatan Buku Panduan Penanggulangan Bencana
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika 18. 13.
Program kerjasama informasi dan media massa Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
(kuantitatif)
4
5
Kota Tangerang
20 petugas pemadam kebakaran yang mengikuti ketrampilan Periksaan gedung
Kota Tangerang
6 pegawai pelatihan inspektur I dan 6 pegawai pelatihan inspektur II
Triwulan
Sumber
Kota Tangerang
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
223.412.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
33.
3
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
-
Kota Tangerang
3 gedung Pemerintah dan 158 bangunan kantor Kel. Kecamatan dan Puskesmas 3 dokumen
Kota Tangerang
1 dokumen
-
Kota Tangerang
1 Unit Mobil
-
276.120.000,00
Kota Tangerang
-
942.759.000,00
Kota Tangerang
65 Buah Jaket, 65 Buah Jas Hujan, 20 Unit Senter, 65 Buah Tas Ransel, 6 Buah Headlamp, 1 Buah Peralatan Penyelam,2 Roll Tali Dadung, 1 Buah Cut Off Saw, 1 Unit Kamera Thermal, 13 Buah Kantong Mayat, 20 Unit Velbet, 2 Unit Toa/Pengeras Suara, 16 unit Flashlight, 4 set First Aid Kit 50 orang, 10 Buah Figure Of Eight, 10 Buah Autostop, 10 Buah Cincin Kait, 10 Buah Full Body Harness, 10 Roll Tali Tubuh, 10 Buah Single Pulley, 10 Buah Double Pulley, 4 Roll Tali Karmantel Dinamis, 3 Roll Tali Karmantel Statis, 3 unit rescue stretcher 40 orang
-
Kota Tangerang
Diikuti oleh 75 orang peserta
Kota Tangerang
800 buku
Kota Tangerang
10 edisi advetorial di media massa
-
204.178.000,00
3.439.000,00
367.060.000,00 223.412.000,00 207.617.000,00 237.198.000,00
-
165.889.400,00
-
-
276.120.000,00
-
-
942.759.000,00
30.457.900,00
-
-
30.457.900,00
-
67.928.700,00
-
-
67.928.700,00
-
58.909.950,00
-
-
58.909.950,00
13.067.000,00
-
12.259.000,00
-
11=7+8+9+10
178.925.000,00
-
237.198.000,00
-
188.135.000,00
165.889.400,00
9.827.000,00
9.827.000,00
44.980.000,00
Halaman : 6 Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian
Lokasi Kegiatan 4
3
Target Kinerja (kuantitatif) 5
Triwulan
Sumber I
II
III
IV
6
7
8
9
10
5.978.369.001,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Mengesahkan,
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak NIP : 196112141989031003
Jumlah
Dana
13.595.476.226,00
5.186.412.276,00
2.102.189.147,00
Tangerang,
PENGGUNA ANGGARAN,
Drs. Moch. Dikdik Suherdina NIP : 195808121984021001
11=7+8+9+10
26.862.446.650,00
