Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
: 1.01. - Pendidikan
Organisasi
: 1.01.01. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Lokasi Kegiatan
08.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
-
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Tangerang
02. 06.
(kuantitatif)
4
( 1.01. ) - Pendidikan 01.
Target Kinerja
5
Jumlah
Tahun 2016
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
4.959.699.430,00
Kota Tangerang
Tahun 2017
Belanja Pegawai
289.525.300,00
5.249.224.730,00
48 SST
45.000.000,00
45.000.000,00
124 kendaraan (10-roda 4, 114-roda 2) 1. 646 buah ; 12 bks ; 360 dus ; 276 botol ; 202 lbr alat kebersihan 2. 792 OH 396 dus ; 870 lsn ; 3550 buah ; 120 buku ; 61 box ; 1104 rim ; 156 roll ; 48 pak ;36 set 1. 348 rim ; 120 pak ; 840 buku ; 360 bh ; 120 meter ; 250 box 2. 224.940 lbr 3. 2.600 buku 350 buah Alat Listrik, 50 pak Bateray Kering, 11 set lampu TL set, 6 Roll Kabel 1-penghancur kertas, 16-unit AC, 9-unit komputer, 2-unit proyektor dan 1-unit pabx 6120 Eksemplar surat kabar dan nasional, 300 eksemplar surat kabar KPK, 12 bln warta banten, 5 buku peraturan dan perundang-undangan
47.570.850,00
47.570.850,00
100.253.600,00
100.253.600,00
350.000.000,00
350.000.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
8.970.000,00
8.970.000,00
19.440.000,00
288.800.300,00
288.800.300,00
725.000,00
20.165.000,00
10
Hal 2 dari 5 1
2
3
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
19.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran Biaya Operasional UPTD Pendidikan Dasar
36. 02. 24.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program Pendidikan Anak Usia Dini
15.
69.
Bantuan Operasional Pendidik PAUD Non Formal (DAK) Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD
72.
Biaya Operasional Pendidikan TK, RA, PAUD
101.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Olimpiade Sains Nasional SMP
102.
Biaya Operasional Pendidikan SMPN/ MTSN
68.
16.
Kota Tangerang
5
6
1. 6450 dus makan; 7220 dus snack, 154 kaleng, 24 paket 2. 275 galon air mineral; 660 dus air mineral 298 hok Transport Prov.Banten/Jawa Barat/DKI Jakarta ; 2141 hok Uang harian ; 135 hok uang harian keg.misi kesenian ; 57 hok Penginapan ; 132 hok penginapan keg. misi kesenian ; 24 tiket Transport Pesawat,Kapal Laut,Kereta ; 44 tiket pesawat udara keg. misi kesenian 1848 OH
7 349.987.500,00
8
12 Bulan
Kota Tangerang
1. 119 UT 2. 119 UT 3. 1,428 UB 4. 119 UT 16-unit komputer, 10-unit printer, 50-unit AC, 2-unit mesin tik 1-paket
1.050.000.000,00
Kota Tangerang
700 lembaga
1.050.000.000,00
1. 9.750 buku rapot TK 2. 9.750 buku rapot PAUD Nonformal 5.795 orang (TK/RA = 209 PNS, 4386 non PNS, 1200 tenaga pendidik PAUD)
680.500.000,00 Kota Tangerang
400 Peserta 27 Sekolah, 31314 siswa
9=6+7+8 349.987.500,00
2.147.510.000,00
2.147.510.000,00
184.800.000,00
184.800.000,00
1.556.167.480,00
1.556.167.480,00
1.694.194.000,00
1.694.194.000,00
855.250.000,00
855.250.000,00
38.944.000,00
38.944.000,00
800.000.000,00
800.000.000,00
44.949.000.000,00
45.999.000.000,00
7.350.000.000,00
8.400.000.000,00
195.000.000,00
195.000.000,00
37.404.000.000,00
37.404.000.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
17.
4
118.126.550.210,00
6.095.045.640,00
124.902.095.850,00
888.595.640,00
38.242.995.000,00
73.550.000,00 37.354.399.360,00
73.550.000,00
10
Hal 3 dari 5 1
3
4
109.
Try Out UASBN
118.
PSB SMP
119.
Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Dasar
121.
Pengadaan Meubelair Sekolah (Bangub)
-
127.
Kota Tangerang
128.
Olimpiade Matematik dan Sains Tingkat Internasional (International Mathematics and Science Olympiad for Primary School (IMSO)) Pembangunan RKB Dikdas (DAK)
24.
Try Out UN SMP
25.
Lomba Sekolah Sehat
70.
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD/MI dan SMP/MTS Bidang Olahraga
80.
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba-lomba
81. 84.
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba Siswa Teladan Pembiayaan Ujian SD, MI, SMP dan MTs
85.
Biaya Operasional Pendidikan SDN / MIN
92.
Pengadaan Buku Raport SD & SMP Negeri
Program Pendidikan Menengah
Kota Tangerang
5
512 SD Negeri dan swasta, sebanyak 26.583 siswa/siswi, 100 MI negeri dan swasta sebanyak 3.125 siswa/i 24 sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Tangerang 10.221-siswa SD/MI dan 5.764-siswa SMP/MTs 756 meja & kursi siswa
6
7 209.069.650,00
27.500.000,00
367 siswa dari 20 Negara
209.069.650,00
16.021.290.000,00
16.048.790.000,00
1.100.000.000,00
500.000.000,00
653.000.000,00
17.450.000,00
9=6+7+8
75.290.000,00
25 RKB
184 Sekolah, 22040 Siswa 172 Sekolah SMP, 452 Sekolah SD dan 6 juara 7 Cabang tingkat SD 21 juara dan 11 Cabang tingkat SMP 33 juara Juara I,II,III 7 Cabang Lomba Seni jenjang SD, dan Juara I,II,III dari 11 Cabang lomba seni Jenjang SMP di Kota Tangerang 21 Juara jenjang SD dan 33 Juara jenjang SMP Juara I,II dan III jenjang SD dan SMP ( 6 Juara) SD Negeri 342 sekolah, SD Swasta 120 sekolah, Mi negeri 1 sekolah, MI Swasta 100 sekolah, SMP Negeri 24 Sekolah, SMP swasta 147 sekolah, Mts negeri 3 Sekolah dan MTs Swsata 49 Sekolah. 342 sekolah , 146.787 siswa Raport SDN Kelas 1 = 21.220 buku, Raport SMPN Kelas 1 = 11.754
8
75.290.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
17.
2
1.100.000.000,00 500.000.000,00
4.106.450.000,00
4.106.450.000,00
227.068.000,00
227.068.000,00
26.900.000,00
26.900.000,00
279.350.000,00
279.350.000,00
150.000.000,00
150.000.000,00
87.650.000,00
87.650.000,00
1.384.388.700,00
2.037.388.700,00
59.322.699.500,00
59.322.699.500,00
2.414.895.000,00
2.414.895.000,00
61.096.488.881,00
8.918.425.303,00
70.032.364.184,00
10
Hal 4 dari 5 1
2
18. 19.
3
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (Bantuan Provinsi Banten TA. 2016) Pengadaan Meubelair Sekolah (Bantuan Provinsi Banten TA. 2016) Sertifikasi Bidang Keahlian Siswa SMK
74.
Seleksi Siswa Teladan SMA dan SMK
76.
Pembiayaan Ujian Sekolah
77.
PSB SMA/SMK
79.
Pengadaan Buku Raport SMA & SMK Negeri
80.
Lomba Kompetensi Siswa SMK
83.
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Latihan Ujian Nasional UN (Try Out UN SMA/SMK) Olimpiade Sains dan Olimpiade Olahraga
87. 88.
Biaya Operasional Pendidikan SMAN/MAN dan SMKN
93.
Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Menengah Pekan Pendidikan
96.
Program Pendidikan Non Formal
18. 02.
Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal (Paket A, B dan C)
14.
Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan
16.
Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional
04.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) TK/SD
20.
5
-
15 Sekolah
Kota Tangerang
1. 576 buah Meja 2. 576 buah Kursi 3. 1 buah Lemari 15639 orang
5.971.008.880,00
5.974.087.175,00
435.000.000,00
757.230.000,00
1.192.230.000,00
80.061.500,00 109.388.000,00
1. 187 expl 2. 1.011.908 lbr 3. 505.954 lbr 24 Sekolah
895.299.500,00
895.299.500,00
74.300.000,00
74.300.000,00
8.900 Buku
723.627.500,00
723.627.500,00
450.000,00
90 Orang dan 76 Regu 27.505 siswa
24 perorangan dan 15 Beregu 1. 27 Sekolah (15-SMAN, 9-SMKN) 2. 25.101 siswa SMA/SMK 2.221 orang
17.000.000,00
59.500.000,00
1. 2120 buku tulis, 530 buah pulpen, 1060 buah pensil, 530 buah penghapus, 30 buku induk 2. 3300 buku rapot 1. 130 orang 2. 320 dus 3. 320 dus 500 orang
73.100.000,00
73.100.000,00
243.811.500,00
243.811.500,00
59.691.600,00
59.691.600,00
51.234.196.086,00
187 sekolah, 20 dunia usaha/dunia industri
2.190.186.423,00
53.424.382.509,00
6.765.388.900,00
6.782.388.900,00
399.996.000,00
399.996.000,00
808.579.000,00
868.079.000,00
662.779.000,00
662.779.000,00
46.500.000,00
21.120.000,00
67.620.000,00
13.000.000,00
124.680.000,00
137.680.000,00
151.869.892.600,00
151.930.242.600,00
60.350.000,00 Kota Tangerang
9=6+7+8
108.938.000,00
12 Juara
Kota Tangerang
8
7 3.078.295,00
80.061.500,00
120 Orang
48.847.200,00
48.847.200,00
105.499.500,00
105.499.500,00
60 Orang
42.205.400,00
42.205.400,00
Pembinaan MGMP SMP/ SMA/ SMK
50 org
21.519.800,00
21.519.800,00
Pelayanan Khusus operasional penetapan Angka Kredit (PAK) Guru dan Pengawas
1. 2 Periode 2. 500 orang
1.000.000,00
13.000.000,00
39 orang Juara
24.
Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Pembinaan Tim Pengembangan Kurikulum
29. 30.
14.
6
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
72.
4
12.000.000,00
10
Hal 5 dari 5 1
2
3
4
31.
Pemberian Insentif Guru TK/RA/SD/MI/SMP/MTS
Kota Tangerang
32.
Pemberian Insentif Guru SMA/MA/SMK/
Program Pengembangan Data/ Informasi
15. 10.
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan
16.155 Orang (SD/MI,SMP/MTs = 5122 PNS, 11.033 Non PNS) 5.883 orang (PNS = 1.438, Non PNS = 4.445 orang)
6
7
9=6+7+8
116.332.649.800,00
116.361.399.800,00
19.600.000,00
35.318.170.900,00
35.337.770.900,00
235.245.400,00
235.245.400,00
235.245.400,00
235.245.400,00
315.570.000,00
399.170.000,00
63.600.000,00
286.400.000,00
350.000.000,00
20.000.000,00
29.170.000,00
49.170.000,00
86.000.000,00
86.000.000,00
86.000.000,00
86.000.000,00
1. 1 Paket
Kota Tangerang
8
28.750.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan
5
2. 1517 Operator Sekolah Dikbud dan 532 Operator Sekolah Kemenag 3. 80 buku
( 1.17. ) - Kebudayaan Program Pengelolaan Keragaman Budaya
17.
83.600.000,00
05.
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
-
11.
Pengiriman Misi Kesenian
Kota Tangerang
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika 18. 13.
Program kerjasama informasi dan media massa Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
1. 10 Gelaran seni 2. 27 Juara 3. 4 Laporan 1. 3 Gelaran Seni 2. 3 Laporan
Kota Tangerang
25 edisi
Jumlah
1.951.400.000,00
384.141.219.521,00
15.302.996.243,00
401.395.615.764,00
Tangerang,
September 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Drs. Abduh Surahman, M.Si NIP. 196212091983051008
10
