Hal 1 dari 6
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.19. - Kecamatan Karang Tengah
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
Lokasi Kegiatan 4
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 01. 02.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Target Kinerja (kuantitatif) 5
--
8 SS Telpon, 9 SS Listrik, 1 paket pemasangan internet dan 8 Jaringan Internet 150 buah kursi VIP, 450 buah kursi lipat, 240 m2 tenda dan 6.000 watt sound system. Untuk kegiatan HUT RI, Safari pembangunan dan HUT Kota Tangerang.. Kendaraan dinas/operasional Kecamatan: 5 Unit Roda 4 dan 9 Unit Roda 2; Kelurahan: 20 Unit Roda 2. 11 Orang Petugas Kebersihan, seragam dinas 22 stel dan sepatu dinas 11 stel 56 Jenis 10 Jenis cetakan dan 3 jenis penggandaan 8 Jenis alat listrik dan Penambahan Daya 6 Kantor Kelurahan sebanyak 52.800 kwh
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
131.780.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2015
2.695.302.500,00
347.687.600,00
3.174.770.100,00
349.000.000,00
349.000.000,00
29.175.000,00
29.175.000,00
16.477.400,00
19.557.400,00
303.270.000,00
303.270.000,00
13.440.000,00
255.697.700,00
269.137.700,00
9.240.000,00
99.985.200,00
109.225.200,00
3.080.000,00
30.306.000,00
161.649.600,00
191.955.600,00
10
Hal 2 dari 6 1
2
3
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
19.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
46.
Digitalisasi Kearsipan SKPD
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
02.
Kota Tangerang
5
6
Penambahan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa 1 unit mesin tik, 1 unit mesin fax, 9 unit komputer PC, 9 unit printer, 9 unit UPS, 4 Handy Talkie dan 8 unit alat ukur elektronik. 21 Jenis
7
8 186.038.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
13.
4
1 jenis koran lokal, 1 jenis koran regional dan 1 jenis koran nasional. 540 dus air mineral, 540 galon air mineral, 8.760 dus snack dan 240 dus makan Perjalanan Dinas ke luar daerah sebanyak 486 HOK, dengan rincian : (122 HOK Biaya Transport, 338 HOK Uang Harian dan 26 HOK Biaya Penginapan) Pembayaran Honor 2 Pegawai TKK untuk 12 bulan dengan accres 2.5%; dan Pembayaran Uang Harian Tenaga Harian Lepas sebanyak 42 orang selama 7 bulan. 18 Orang Petugas Keamanan, seragam dinas 36 stel dan sepatu dinas 18 stel CD Master Aplikasi Digitalisasi Kearsipan 1 buah 49 Unit Komputer, 43 Unit Printer, 7 unit scaner, 9 Unit Mesin Tik, 53 Unit AC, 9 Unit Mesin Potong Rumput, 8 unit sound system, 8 unit TV dan 1 unit perahu karet.
1 unit mini bus pick-up
186.038.000,00
13.931.200,00
13.931.200,00
24.120.000,00
24.120.000,00
11.400.000,00
155.880.000,00
167.280.000,00
13.440.000,00
213.880.000,00
227.320.000,00
81.180.000,00
549.870.000,00
631.050.000,00
571.500.000,00
571.500.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
80.210.000,00
80.210.000,00
402.800.000,00 Kota Tangerang
9=6+7+8
872.939.000,00
1.275.739.000,00
198.420.000,00
198.420.000,00
10
Hal 3 dari 6 1
2
3
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
11. 13.
Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas/Jabatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
44.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir
45.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03. 01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
05.
Kota Tangerang
5
6
Penambahan Perlengkapan gedung kantor berupa 140 meter tralis untuk 4 kelurahan. Penambahan Peralatan Gedung Kantor berupa 7 Paket Sound System. Penambahan Meubelair berupa 3 unit meja kerja ess.IV.b, 8 unit meja kerja staff, 3 unit kursi kerja ess.IV.b, 4 unit kursi kerja staff, 8 unit kursi putar, 8 unit tangga lipat dan 4 buah kursi tunggu. 1 unit gedung kantor selama 12 bulan Penambahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa 1.260 meter karpet. 7 Unit Gedung Kantor
7
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
07.
4
1 Paket Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir
Kota Tangerang
7 Unit Mesin Absensi dan perlengkapannya di kelurahan Se-Kecamatan Karang Tengah 32 stel PDH beserta perlengkapannya dan 16 stel PDL beserta perlengkapnnya.
4 Kali Kegiatan
9=6+7+8
96.530.000,00
96.530.000,00
132.706.000,00
132.706.000,00
83.833.000,00
83.833.000,00
18.000.000,00
6 Unit Kendaraan Roda 4 dan 29 Unit Kendaraan Roda 2 1 paket rehabilitasi ruang pelayanan kantor kecamatan 3 unit mobil
Kota Tangerang
8
18.000.000,00 163.450.000,00
163.450.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
294.300.000,00
294.300.000,00
198.000.000,00
198.000.000,00
28.500.000,00
28.500.000,00
42.000.000,00
42.000.000,00
118.006.800,00
55.020.000,00
173.026.800,00
81.000.000,00
55.020.000,00
136.020.000,00
37.006.800,00
37.006.800,00
130.100.000,00
36.812.000,00
166.912.000,00
83.400.000,00
26.358.000,00
109.758.000,00
10
Hal 4 dari 6 1
2
13.
3
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
06.
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27. 15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Data/ Informasi
15. 33.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan Program Perencanaan Pembangunan Daerah
21. 14.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Kota Tangerang
Kota Tangerang
5
2 Kali Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur
1 dokumen (5 buku)
6 46.700.000,00
7 10.454.000,00
Kota Tangerang
57.154.000,00
204.178.000,00
10.850.000,00
115.000,00
10.965.000,00
10.850.000,00
115.000,00
10.965.000,00
10.850.000,00
115.000,00
10.965.000,00
2 Dokumen RKPA dan DPPA 2015; 2 Dokumen RKA dan DPA 2016 4 Buku Rancangan Awal Renja dan 4 Buku Rancangan Akhir Renja 1 dokumen (5 buku)
21.700.000,00
300.000,00
22.000.000,00
21.700.000,00
368.000,00
22.068.000,00
10.850.000,00
115.000,00
10.965.000,00
1 Dokumen Evaluasi Renja (3 Buku) dan 4 Dokumen Pengendalian Renja (8 buku) 1 dokumen (10 buku)
54.250.000,00
186.000,00
54.436.000,00
18.050.000,00
180.000,00
18.230.000,00
4 dokumen laporan triwulan (8 buku)
43.400.000,00
184.000,00
43.584.000,00
1.026.000.000,00
1.457.180.240,00
2.483.180.240,00
4 Kali untuk 74 Ketua RW dan 349 Ketua RT 12 Kali untuk 74 Ketua RW dan 349 Ketua RT
254.000.000,00
1.164.956.240,00
1.418.956.240,00
772.000.000,00
292.224.000,00
1.064.224.000,00
7 Dokumen (21 Buku)
58.650.000,00
98.550.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
1.678.000,00
58.650.000,00
Kota Tangerang
8
202.500.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
06.
4
1 dokumen (5 buku)
10.850.000,00
4.836.000,00
63.486.000,00
4.836.000,00
63.486.000,00
85.573.000,00
184.123.000,00
115.000,00
10.965.000,00
10
Hal 5 dari 6 1
2
20.
3
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
15. 12.
Program Penataan Administrasi Kependudukan Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 24. 11.
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU Pemberdayaan Kader Posyandu
Kota Tangerang
5
Honor Tim Musrenbang Kecamatan 17 OK, Honor Tim Musrenbang Kelurahan 42 OK, Honor Tim Verifikasi 19 OK, Honor narasumber musrenbang kelurahan 7 OK, Honor narasumber musrenbang kecamatan 4 OK, uang saku peserta musrenbang kecamatan sebanyak 100 orang, uang transport tim delegasi sebanyak 35 orang, blocknote 100 buah, pulpen 100 buah, tas plastik 100 buah, foto 24 lembar, spanduk 80 meter, fotocopy 10.000 lembar, jilid biasa 90 buah, snack 750 dus dan makan 750 dus. dengan hasil kegiatan berupa 7 dokumen musrenbang kelurahan dan 1 dokumen musrenbang kecamatan.
6 87.700.000,00
7 85.458.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4
238.200.000,00
Kota Tangerang
12 Kali Kegiatan
238.200.000,00
756.400.000,00
Kota Tangerang
12 kali kegiatan untuk 370 kader posyandu
756.400.000,00
8
9=6+7+8 173.158.000,00
82.974.000,00
321.174.000,00
82.974.000,00
321.174.000,00
150.536.000,00
906.936.000,00
150.536.000,00
906.936.000,00
145.340.000,00
164.140.000,00
145.340.000,00
164.140.000,00
148.296.800,00
186.746.800,00
( 1.13. ) - Sosial 21. 30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
18.800.000,00 Kota Tangerang
35 Orang Peserta dan 15 Orang Pembina
18.800.000,00
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga 16.
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
38.450.000,00
10
Hal 6 dari 6 1
2
18.
3
Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan
4
5
25 Orang Anggota Paskibra
Kota Tangerang
6 38.450.000,00
7 148.296.800,00
238.800.000,00
324.012.000,00
8
9=6+7+8 186.746.800,00
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 16.
22. 04.
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika 18. 13.
Program kerjasama informasi dan media massa Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
06.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
Kota Tangerang
264 Kali Kegiatan
238.800.000,00
2.400 dus snack, 2.400 dus makan, 300 dus air mineral, 12 paket obat dan vitamin dan 36 dus susu balita. Untuk korban banjir sebanyak 400 orang selama 3 hari.
Kota Tangerang
6 edisi media massa lokal, 4 edisi media massa regional dan 3 edisi media massa nasional.
Kota Tangerang
Jumlah
2.938.230.000,00
562.812.000,00
324.012.000,00
562.812.000,00
63.900.000,00
63.900.000,00
63.900.000,00
63.900.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
5.766.247.340,00
1.275.646.600,00
9.980.123.940,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
Drs. SUCIPTO NIP. 196308101983121002
10
