Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
: 1.01. - Pendidikan
Organisasi
: 1.01.01. - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Uraian
Program Kegiatan 1
2
3
( 1.01. ) - Pendidikan 01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
03.
08.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
06.
15. 17. 18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
36.
Biaya Operasional UPTD Pendidikan Dasar
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Kode
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
4
Kota Tangerang
5
Triwulan
Sumber
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11.520.000,00
11.520.000,00
Kota Tangerang
36 sst untuk 12 bln dan jasa internet 12 sst dalm 12 bln 18 komputer/pc, 8 notebook, 16 printer
Kota Tangerang
10 mobil, 115 motor
46.008.350,00
Kota Tangerang
1paket (20 item) alat kebersihan dan 11 org jasa kebersihan 61 jenis ATK dalam 12 bln
66.510.975,00
66.510.975,00
203.983.200,00 112.401.300,00
Kota Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang
11 jenis barang cetakan, penggandaan dan penjilidan 7 jenis alat listrik dan penerangan kantor
Kota Tangerang
8-jenis surat kabar dan 6-jenis buku perundang-undangan
Kota Tangerang
Jumlah
Dana
-
4.703.500,00
287.170.400,00 -
11.520.000,00 -
24.120.000,00 -
58.680.000,00 287.170.400,00
1.562.500,00
47.570.850,00
66.510.975,00
54.525.975,00
254.058.900,00
6.660.000,00
6.660.000,00
6.660.000,00
223.963.200,00
5.880.000,00
5.880.000,00
5.880.000,00
130.041.300,00
-
-
11=7+8+9+10
-
-
4.703.500,00
8.660.000,00
3.870.000,00
3.870.000,00
2.580.000,00
18.980.000,00
5-jenis makan dan snack, air mineral dus dan galon
77.550.000,00
76.950.000,00
76.950.000,00
53.690.000,00
285.140.000,00
Kota Tangerang
Transport Prov.Banten/Jawa Barat/DKI Jakarta = 516 hok, Uang harian Prov.Banten/Jawa Barat/DKI Jakarta = 516 hok, Penginapan Prov.Banten/Jawa Barat = 36 hok ; Uang Harian Prov.Jawa Timur/Jawa Tengah = 48 hok, Penginapan Prov.Jawa Timur/Jawa Tengah = 18 hok, Transportasi Pesawat Udara, Kapal Laut dan Kereta Api = 1 tahun
150.317.499,00
150.317.499,00
150.317.499,00
150.317.503,00
601.270.000,00
Kota Tangerang
12 jenis belanja untuk 13 UPTD Kecamatan untuk 12 bln
365.695.000,00
365.695.000,00
365.695.000,00
365.695.000,00
1.462.780.000,00
Halaman : 2 Kode Uraian
Program Kegiatan 1
2
02. 10.
28. 05. 03. 06. 02. 03.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Meubelair
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
04.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
30.
Penyusunan Profil Pendidikan
60.
Penelitian RKAS
61.
Evaluasi Pelaksanaan Standart BOP
73.
(kuantitatif)
4
Kota Tangerang
5
Triwulan
Sumber I
II
III
IV
6
7
8
9
10
427.412.000,00
Kota Tangerang
85 unit Meja Staf 1/2 biro, 85 unit Kursi Staf Berlengan, 15 unit Lemari Arsip, 15 unit Filling Cabinet, 1 Unit Meja Rapat, 86 unit Kursi Rapat 10-mobil, 112-motor
Kota Tangerang
3-jenis pemeliharaan peralatan
Kota Tangerang
132 aparatur Dinas Pendidikan
-
Kota Tangerang
5 buku
-
19.246.200,00
Kota Tangerang
5 buku
-
19.246.200,00
Kota Tangerang
8 buku
23.430.000,00
Kota Tangerang
10-buku
20.117.500,00
Kota Tangerang
- 10 buku RKAP - 10 buku DPAP - 10 buku RKA - 10 buku DPA 10 buku
Kota Tangerang Kota Tangerang
Jumlah
Dana
-
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
24.
3
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
263.325.000,00 18.419.000,00
-
12.025.000,00
163.325.000,00
-
79.325.000,00
11=7+8+9+10
-
267.075.000,00
427.412.000,00
773.050.000,00
-
18.419.000,00
-
36.838.000,00
-
118.133.400,00
-
118.133.400,00
-
-
19.246.200,00
-
-
19.246.200,00
-
-
-
23.430.000,00
-
-
-
20.117.500,00
17.100.000,00
9.417.700,00
-
-
26.100.000,00
-
43.200.000,00
12.025.000,00
9.417.700,00
18.835.400,00
45.050.000,00
Kota Tangerang
- 10 buku - 12 buku - 12 buku 20 buku
-
-
39.410.000,00
41.845.000,00
81.255.000,00
Kota Tangerang
424 dokumen RKAS, 424 dokumen DPAS
-
-
62.950.000,00
750.000,00
63.700.000,00
Kota Tangerang
4-buku draft standar BOP
-
-
76.155.000,00
Penyusunan Renja SKPD
Kota Tangerang
1-kegiatan forum SKPD dan 10-bk Renja
28.745.000,00
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Kota Tangerang
20 buku
24.611.100,00
86.
Penyusunan SOP SKPD
Kota Tangerang
10-bk
15.
7.379.200,00
-
20.225.000,00
-
-
24.611.100,00
-
51.578.000,00
-
76.155.000,00
-
48.970.000,00
-
49.222.200,00
46.885.000,00
98.463.000,00
Program Pendidikan Anak Usia Dini 57.
Pelatihan kompetensi tenaga pendidik PAUD
Kota Tangerang
172 orang
68.
Bantuan Operasional Pendidik PAUD Non Formal
Kota Tangerang
1200 orang x 12 bulan
782.224.987,50
95.099.700,00 782.224.987,50
782.224.987,50
782.224.987,50
95.099.700,00 3.128.899.950,00
Halaman : 3 Kode Uraian
Program Kegiatan 1
2
3
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja (kuantitatif) 5
Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD
Kota Tangerang
APE 10 set dan 6749 buku rapot PAUD
101.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Olimpiade Sains Nasional SMP
Kota Tangerang
400 peserta Olimpiade sains SMP
102.
Biaya Operasional Pendidikan SMPN/ MTSN
Kota Tangerang
24 SMPN, 3 MTsN, 31.314 siswa
109.
Try Out UASBN
Kota Tangerang
117.
Biaya Operasional Pendidikan TK
SD Negeri dan Swasta = 512 sekolah, sebanyak 26.583 siswa dan siswi, MI Negeri dan Swasta = 100 sekolah sebanyak 3.125 siswa. 1 TK Negeri Akhlakul Karimah
118.
PSB SMP
119.
Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Dasar
120.
Pengadaan Buku Siswa dan Guru
19.
Pengadaan Meubelair Dikdas
24.
Try Out UN SMP
25.
Lomba Sekolah Sehat
70.
Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa SD/MI dan SMP/MTS Bidang Olahraga
79.
Pemberian Insentif Guru
Kota Tangerang
80.
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba-lomba
Kota Tangerang
81.
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa Lomba Siswa Teladan
Kota Tangerang
16.
Kota Tangerang Kota Tangerang
24 Sekolah menengah pertama negeri di Kota Tangerang
Kota Tangerang
SMP/MTS Negeri/Swasta 11.528 orang dan SD/MI Negeri dan Swasta 19.600 Orang
Kota Tangerang
Buku SD = 455.364 Buku Buku SMP = 1568.735 Buku
Kota Tangerang
52 Buah Papan Tulis, 724 Set Kursi dan Meja Belajar Murid, 52 buah Meja Belajar Guru, 52 buah kursi belajar guru, 19 Meja belajar perpustakaan,52 Lemari Buku Perpustakaan, 30 lemari buku perpustakaan, 2 loker penitipan perpustakaan, 32 kursi belajar perpustakaan
Kota Tangerang
SMP Negeri dan Swasta = 181 Sekolah, sebanyak 21.230 Siswa/I, MTs Negeri = 3 Sekolah sebanyak 810 siswa/i
Kota Tangerang
(402 sekolah Tingkat TK,SD dan SMP ) terpilihnya Juara I,II dan III jenjang TK,SD dan SMP Tingkat Kota
Kota Tangerang
Juara 1,2,3 dari 7 cabang olahraga tingkat SD dan juara 1,2,3 dari 11 Cabang lomba tingkat SMP 5.000 PNS dan 15.021 Non PNS Juara 1,2,3 dari 7 cabang lomba seni tingkat SD (FL2SN SD) dan Juara 1,2,3 dari 11 cabang lomba seni tingkat SMP (FL2SN SMP) di Kota Tangerang Juara 1,2,3 tingkat SD dan SMP
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
-
100.650.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
69.
Triwulan
Sumber
117.950.000,00
-
11=7+8+9+10
-
-
117.950.000,00
-
-
100.650.000,00
11.721.947.265,00
11.721.947.210,00
209.449.400,00
15.680.000,00
3.900.000,00
34.135.300,00
6.389.700,00
75.290.000,00
199.150.000,00
23.232.275.000,00
210.190.000,00
23.012.145.000,00
1.350.000,00
7.191.930.500,00
13.670.000,00
-
7.206.950.500,00
1.129.860.000,00
-
1.129.860.000,00
-
-
-
9.713.289.285,00 -
6.494.038.690,00 -
5.575.000,00 162.770.000,00
39.651.222.450,00 225.129.400,00
50.000.000,00 274.440.000,00 46.617.380.000,00
15.500.000,00
-
-
209.326.200,00
100.150.000,00
-
-
100.150.000,00
163.700.000,00
241.800.000,00
-
-
405.500.000,00
30.733.340.475,00
30.699.090.475,00
193.826.200,00
-
-
101.300.000,00
168.100.000,00
-
30.699.090.475,00
30.704.840.475,00
122.836.361.900,00
-
-
168.100.000,00
-
-
101.300.000,00
Halaman : 4 Kode Uraian
Program Kegiatan 1
2
3
Pembiayaan Ujian SD, MI, SMP dan MTs
85.
Biaya Operasional Pendidikan SDN / MIN
92.
Pengadaan Buku Raport SD & SMP Negeri
17.
Program Pendidikan Menengah 18.
Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
19.
Pengadaan Meubelair Sekolah
70.
Pemberian Insentif Guru SMA/MA, SMK
72.
Sertifikasi Bidang Keahlian Siswa SMK
74.
Seleksi Siswa Teladan SMA dan SMK
76.
Pembiayaan Ujian Sekolah
77.
PSB SMA/SMK
79.
Pengadaan Buku Raport SMA & SMK Negeri
80.
Lomba Kompetensi Siswa SMK
83.
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Latihan Ujian Nasional UN (Try Out UN SMA/SMK)
87.
(kuantitatif)
4
Kota Tangerang
5
SD Negeri = 341 Sekolah, SD Swasta = 120 sekolah, MI Negeri = 1 Sekolah, MI Swasta = 100 Sekolah, SMP Negeri = 24 sekolah, SMP Swasta= 147 Sekolah, MTs Negeri = 3 Sekolah, Mts Swasta = 49 Sekolah 341 SDN, 1 MI, 146.787 siswa
Triwulan
Sumber
Kota Tangerang Kota Tangerang
Raport SD Kelas 1 dan 2= 41.015 Buku, SMP Negeri Kelas 1= 10.954 Buku dan Buku raport Pilot Project. Kurikulum 2013 jenjang SD =800 Buku
Kota Tangerang
3 sekolah
Kota Tangerang
5 Sekolah ( 3 SMAN dan 2 SMKN)
Kota Tangerang
1.348 PNS dan 4.345 Non PNS
Kota Tangerang
15.639 Siswa SMK Negeri/Swasta Kelas XII
Kota Tangerang
Siswa teladan juara I, II dan III sebanyak 12 orang untuk SMA dan SNk se Kota Tangerang
Kota Tangerang
SMA = 79 sekolah, MA = 21 sekolah dan SMK = 116 sekolah 15 SMA & 9 SMK (8.400 Siswa)
Kota Tangerang
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
3.386.382.200,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
84.
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
22.833.735.316,00 -
1.569.913.840,00 -
8.768.492.725,00 90.211.500,00 -
1.925.391.700,00 -
-
22.833.735.294,00 -
953.469.062,00 8.768.492.725,00 139.200.000,00
225.800.000,00
-
11=7+8+9+10
-
3.386.382.200,00
17.658.561.984,00
11.791.299.656,00
75.117.332.250,00
1.329.215.000,00
2.460.000,00
1.331.675.000,00
-
-
1.569.913.840,00
-
-
953.469.062,00
8.768.492.725,00
8.768.492.725,00
35.073.970.900,00
-
9.788.500,00
100.000.000,00
-
1.050.000,00
140.250.000,00
-
-
1.925.391.700,00
-
-
225.800.000,00
-
592.920.000,00
Kota Tangerang
SMA Negeri = 5.400 buku dan SMK Negeri = 3.500 buku
Kota Tangerang
Terpilihnya 51 (juara I) pada 17 mata lomba kompetensi perorangan dan 5 regu pada 5 mata lomba beregu untuk LKS tingkat provinsi
86.000.000,00
-
-
-
86.000.000,00
Kota Tangerang
SMA sebanyak 11.013 siswa, MA sebanyak 843 siswa dan SMK sebanyak 15.649 siswa
289.343.000,00
-
-
-
289.343.000,00
Olimpiade Sains dan Olimpiade Olahraga
Kota Tangerang
- 24 siswa berprestasi pada bidang sains - 66 siswa berprestasi pada bidang olahraga
68.200.000,00
-
-
88.
Biaya Operasional Pendidikan SMAN dan SMKN
Kota Tangerang
93.
Pembiayaan Tangerang Cerdas Pendidikan Menengah
Kota Tangerang
15-SMAN, 14.961 siswa 10-SMKN, 9.609 siswa 7386 orang
-
-
20.108.768.736,00
21.704.105.699,00
74.560.000,00
8.105.050.250,00
592.920.000,00
19.073.322.305,00 -
900.000,00
69.100.000,00
8.848.095.760,00
69.734.292.500,00
8.117.432.750,00
16.297.043.000,00
Halaman : 5 Kode Uraian
Program Kegiatan 1
2
3
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
Pengadaan Buku Siswa dan Guru
Kota Tangerang
75015-buku siswa (kelas XII SMA=8335), 15783-buku siswa (kelas XII SMK=142047), 6912-buku guru (SMA=2844, SMK=4068)
-
96.
Pekan Pendidikan
Kota Tangerang
-
97.
Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan
Kota Tangerang
Siswa seluruh sekolah (PAUD, TK, SD, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK 15 sekolah SMAN
Kota Tangerang
36 orang
Kota Tangerang
146 orang tutor dan 530 warga belajar
Kota Tangerang
90 orang
Kota Tangerang Kota Tangerang
4000 orang ( Paket A 150, Paket B 1000, Paket C 2850 orang) 500 0rang
Kota Tangerang
120 orang
Kota Tangerang
896 Buku
Kota Tangerang
150 orang
-
Kota Tangerang
60 orang ( Meliputi unsur dari Dinas Pendidikan, Pengawas sekolah dan tim pengembangan kurikulum sekolah dari jenjuang SMP, SMA dan SMK)
-
-
-
49.814.400,00
49.814.400,00
Kota Tangerang
50 orang (25 guru SMP, 16 guru SMA, 9 guru SMK)
-
-
-
42.169.800,00
42.169.800,00
Kota Tangerang
Sebanyak 500 orang dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, SMK Guru Negeri, DPK, dan Pengawas
1. 50 orang 2. 50 orang 3. Desain Pakaian Resmi, Semi resmi dan Harian 50 orang
18.
Program Pendidikan Non Formal 01.
Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal
02. 03.
Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal (Paket A, B dan C) Pembinaan Kursus dan Kelembagaan
14.
Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan
16.
Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional
04.
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) TK/SD
12.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
14. 24.
Pemilihan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi Pembinaan Tim Pengembangan Kurikulum
29.
Pembinaan MGMP SMP/ SMA/ SMK
30.
Pelayanan Khusus operasional penetapan Angka Kredit (PAK) Guru dan Pengawas
20.
( 1.17. ) - Kebudayaan 15.
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
94.
509.250.000,00
76.205.100,00
190.259.987,50
-
-
3.403.110.000,00
3.403.110.000,00
482.759.650,00
-
-
482.759.650,00
15.570.000,00
-
-
524.820.000,00
190.259.987,50
190.259.987,50
76.205.100,00 761.039.950,00
-
-
92.285.000,00
-
105.839.750,00
-
-
105.839.750,00
-
203.150.000,00
-
-
203.150.000,00
92.285.000,00
-
195.040.000,00
28.230.000,00
-
190.259.987,50
91.647.200,00 188.240.000,00 148.399.500,00
23.450.000,00
188.240.000,00 -
-
188.240.000,00 -
91.647.200,00 759.760.000,00 148.399.500,00
-
51.680.000,00
-
206.693.500,00
Program Pengembangan Nilai Budaya 01.
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
Kota Tangerang
06.
Pembinaan dan Pengelolaan Benda/Cagar Budaya
Kota Tangerang
-
-
-
-
206.693.500,00
-
88.243.000,00
88.243.000,00
Halaman : 6 Kode Uraian
Program Kegiatan 1
2
10. 16.
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
3
Penyusunan Raperda Kawasan Cagar Budaya
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
Kota Tangerang
1 (satu )Raperda Kawasan Cagar Budaya
-
-
11=7+8+9+10
82.600.000,00
-
82.600.000,00
71.469.000,00
-
75.369.000,00
149.970.000,00
-
149.970.000,00
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Inventarisasi Budaya Kota
Kota Tangerang
52 buku
-
21.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian
Kota Tangerang
1 set, 25 buah, 5 buah, 1 buah
-
-
Kota Tangerang
kelompok seni budaya dan 14 Juara 2 Tim Kesenian
-
-
17.
Program Pengelolaan Keragaman Budaya 05. 11.
Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah Pengiriman Misi Kesenian
05.
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya Fasilitasi Pementasan Seni Budaya
18.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika 18. 13.
Program kerjasama informasi dan media massa Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
15.
Kota Tangerang
-
NIP : 196112141989031003
468.706.000,00
-
-
468.706.000,00 259.293.000,00
33 Tampilan 12 Kesenian
87.429.000,00
61.719.000,00
49.169.000,00
51.543.000,00
249.860.000,00
Kota Tangerang
15 edisi
17.000.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00
10.000.000,00
53.000.000,00
117.636.715.264,00 115.097.135.623,00
81.247.576.109,00
443.067.490.052,00
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak
259.293.000,00
-
Kota Tangerang
129.086.063.056,00
Mengesahkan,
3.900.000,00
Tangerang,
PENGGUNA ANGGARAN,
Drs. H. AKHMAD LUTFI NIP : 19600524 1981031005
