Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
:
1.20.19. - Kecamatan Karang Tengah
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Program Kegiatan 1
2
01. 02.
Lokasi Kegiatan
Uraian 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4
Kota Tangerang
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Kota Tangerang
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
Kota Tangerang
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota Tangerang
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Tangerang
13.
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kota Tangerang
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Tangerang
12.
--
Target Kinerja (kuantitatif) 5
Sebelum perubahan
Jumlah (Rp) Setelah perubahan
6
7
Bertambah/ (berkurang) (Rp)
%
8=7-6
9
3.174.770.100,00
3.760.574.100,00
8 SS Telpon, 9 SS Listrik, 1 paket pemasangan internet dan 8 Jaringan Internet 150 buah kursi VIP, 450 buah kursi lipat, 240 m2 tenda dan 6.000 watt sound system. Untuk kegiatan HUT RI, Safari pembangunan dan HUT Kota Tangerang.. Kendaraan dinas/operasional Kecamatan: 5 Unit Roda 4 dan 9 Unit Roda 2; Kelurahan: 20 Unit Roda 2. 11 Orang Petugas Kebersihan, seragam dinas 22 stel dan sepatu dinas 11 stel 56 Jenis
349.000.000,00
260.800.000,00
(88.200.000,00)
29.175.000,00
29.175.000,00
0,00
0,00
19.557.400,00
19.557.400,00
0,00
0,00
303.270.000,00
258.390.000,00
(44.880.000,00)
269.137.700,00
269.137.700,00
0,00
0,00
10 Jenis cetakan dan 3 jenis penggandaan 8 Jenis alat listrik dan Penambahan Daya 6 Kantor Kelurahan sebanyak 52.800 kwh dan 1 paket perbaikan instalasi listrik Gedung Kecamatan, pemasangan titik lampu dan saklar Penambahan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa 1 unit mesin tik, 1 unit mesin fax, 18 unit komputer PC, 11 unit printer, 18 unit UPS, 6 Handy Talkie dan 8 unit alat ukur elektronik. 21 Jenis
109.225.200,00
109.225.200,00
0,00
0,00
191.955.600,00
298.200.600,00
106.245.000,00
55,35
186.038.000,00
384.147.000,00
198.109.000,00
106,49
13.931.200,00
13.931.200,00
0,00
0,00
1 jenis koran lokal, 1 jenis koran regional dan 1 jenis koran nasional.
24.120.000,00
24.120.000,00
0,00
0,00
(25,27)
(14,80)
Hal 2 dari 5
1
2
3
4
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Tangerang
19.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Kota Tangerang
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
46.
Digitalisasi Kearsipan SKPD
Kota Tangerang
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kota Tangerang
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Tangerang
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Tangerang
10.
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
11.
Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas/Jabatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota Tangerang
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Tangerang
02.
13.
5
Kota Tangerang
6
8=7-6
9
540 dus air mineral, 540 galon air mineral, 8.760 dus snack dan 240 dus makan Perjalanan Dinas ke luar daerah sebanyak 545 HOK, dengan rincian : (132 HOK Biaya Transport, 371 HOK Uang Harian dan 42 HOK Biaya Penginapan) Pembayaran Honor 2 Pegawai TKK untuk 12 bulan dengan accres 2.5%; dan Pembayaran Uang Harian Tenaga Harian Lepas sebanyak 42 orang selama 12 bulan. 18 Orang Petugas Keamanan, seragam dinas 36 stel dan sepatu dinas 18 stel
167.280.000,00
7 167.280.000,00
227.320.000,00
49 Unit Komputer, 43 Unit Printer, 7 unit scaner, 9 Unit Mesin Tik, 53 Unit AC, 9 Unit Mesin Potong Rumput, 8 unit sound system, 8 unit TV dan 1 unit perahu karet.
80.210.000,00
80.210.000,00
1.275.739.000,00
2.669.747.500,00
1 unit mini bus pick-up, 2 paket aksesoris mobil operasional dan 14 unit kendaraan roda dua Penambahan perlengkapan gedung kantor berupa 280 meter tralis untuk 4 kelurahan, toren penampung air dan papan nama apel Penambahan Peralatan Gedung Kantor berupa 7 Paket Sound System dan Penambahan Lensa Kamera, Handycam dan Pengadaan Televisi LED Penambahan Meubelair berupa 3 unit meja kerja ess.IV.b, 8 unit meja kerja staff, 3 unit kursi kerja ess.IV.b, 4 unit kursi kerja staff, 8 unit kursi putar, 8 unit tangga lipat dan 4 buah kursi tunggu dan 350 kursi rapat 1 unit gedung kantor selama 12 bulan
198.420.000,00
568.540.000,00
370.120.000,00
186,53
96.530.000,00
284.850.000,00
188.320.000,00
195,09
132.706.000,00
239.636.000,00
106.930.000,00
80,58
83.833.000,00
271.013.000,00
187.180.000,00
223,28
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
0,00
Penambahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa 1.260 meter karpet dan Penambahan Pengadaan AC, Kipas Angin dan Genset 7 Unit Gedung Kantor
163.450.000,00
316.625.000,00
153.175.000,00
93,71
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
6 Unit Kendaraan Roda 4 dan 29 Unit Kendaraan Roda 2
294.300.000,00
294.300.000,00
0,00
0,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
17.
0,00
0,00
275.950.000,00
48.630.000,00
21,39
631.050.000,00
998.950.000,00
367.900.000,00
58,30
571.500.000,00
571.500.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
0
(2.000.000,00) 0,00
(100,00) 0,00
Hal 3 dari 5
1
2
3
4
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Kota Tangerang
44.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir
Kota Tangerang
45.
Kota Tangerang
5 1 paket rehabilitasi ruang pelayanan kantor kecamatan dan 1 paket rehabilitasi toilet kecamatan (lanjutan) 3 unit mobil 2 Paket Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
03. 01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Kota Tangerang
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kota Tangerang
05. 05. 13.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
7 Unit Mesin Absensi dan perlengkapannya di kelurahan Se-Kecamatan Karang Tengah dan Penghapusan Belanja Jasa Konsultan Software 32 stel PDH beserta perlengkapannya dan 16 stel PDL beserta perlengkapnnya.
Kota Tangerang
4 Kali Kegiatan
Kota Tangerang
2 Kali Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur
06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kota Tangerang
09.
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Kota Tangerang
1 Dokumen Evaluasi Renja (3 Buku) dan 4 Dokumen Pengendalian Renja (8 buku) 1 dokumen (10 buku)
Kota Tangerang
2 dokumen laporan triwulan (4 buku)
06.
02. 03. 04.
83. ( 1.02. ) - Kesehatan
6
8=7-6
9
198.000.000,00
7 386.283.500,00
188.283.500,00
95,09
28.500.000,00
28.500.000,00
0,00
0,00
42.000.000,00
242.000.000,00
200.000.000,00
476,19
173.026.800,00
92.026.800,00
136.020.000,00
55.020.000,00
(81.000.000,00)
(59,55)
37.006.800,00
37.006.800,00
0,00
0,00
166.912.000,00
155.562.000,00
109.758.000,00
104.658.000,00
(5.100.000,00)
(4,65)
57.154.000,00
50.904.000,00
(6.250.000,00)
(10,94)
204.178.000,00
182.386.000,00
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
10.965.000,00
10.965.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
10.965.000,00
10.965.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
10.965.000,00
10.965.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
2 Dokumen RKPA dan DPPA 2015; 2 Dokumen RKA dan DPA 2016 4 Buku Rancangan Awal Renja dan 4 Buku Rancangan Akhir Renja 1 dokumen (5 buku)
22.000.000,00
22.000.000,00
0,00
0,00
22.068.000,00
22.068.000,00
0,00
0,00
10.965.000,00
10.965.000,00
0,00
0,00
54.436.000,00
54.436.000,00
0,00
0,00
18.230.000,00
18.230.000,00
0,00
0,00
43.584.000,00
21.792.000,00
(21.792.000,00)
(50,00)
Hal 4 dari 5
1
2
25.
56.
3 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Posyandu
47.
Pendataan Sarana Prasarana
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan 21. Daerah 14. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 20. Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
( 1.07. ) - Perhubungan Program Pembangunan Peningkatan 19. dan Pengamanan Lalu Lintas 06. Pembangunan Penerangan Jalan Umum ( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Penataan Administrasi 15. Kependudukan 12. Sosialisasi kebijakan kependudukan ( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Pengembangan Model 24. Operasional BKB-Posyandu-PADU 11. Pemberdayaan Kader Posyandu
Kota Tangerang
5
20 unit gedung posyandu
Kota Tangerang
7 Dokumen (21 Buku)
Kota Tangerang
3 dokumen sarana dan prasarana
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Data/ 15. Informasi 33. Penyusunan Buku Profil Kelurahan
4
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
Kota Tangerang
Honor Tim Musrenbang Kecamatan 17 OK, Honor Tim Musrenbang Kelurahan 42 OK, Honor Tim Verifikasi 19 OK, Honor narasumber musrenbang kelurahan 7 OK, Honor narasumber musrenbang kecamatan 4 OK, uang saku peserta musrenbang kecamatan sebanyak 100 orang, uang transport tim delegasi sebanyak 35 orang, blocknote 100 buah, pulpen 100 buah, tas plastik 100 buah, foto 24 lembar, spanduk 80 meter, fotocopy 10.000 lembar, jilid biasa 90 buah, snack 750 dus dan makan 750 dus. dengan hasil kegiatan berupa 7 dokumen musrenbang kelurahan dan 1 dokumen musrenbang kecamatan.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
700 titik di 7 Kelurahan
9 Kali Kegiatan
11 kali kegiatan untuk 370 kader posyandu
6
0
7 160.000.000,00
8=7-6
160.000.000,00
160.000.000,00
0,00
63.486.000,00
124.486.000,00
63.486.000,00
63.486.000,00
0,00
0,00
61.000.000,00
61.000.000,00
0,00
0
184.123.000,00
184.123.000,00
10.965.000,00
10.965.000,00
0,00
0,00
173.158.000,00
173.158.000,00
0,00
0,00
2.119.200.000,00
0,00
(100.543.500,00)
(31,30)
(80.320.500,00)
(8,86)
2.119.200.000,00 0
2.119.200.000,00
321.174.000,00
220.630.500,00
321.174.000,00
220.630.500,00
906.936.000,00
826.615.500,00
906.936.000,00
826.615.500,00
164.140.000,00
139.140.000,00
( 1.13. ) - Sosial 21.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
9
Hal 5 dari 5
1
2 30.
3 Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga Program Peningkatan Peran Serta 16. Kepemudaan 18. Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program pencegahan dini dan 22. penanggulangan korban bencana alam 04. Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Program Penataan Daerah Otonomi 27. Baru 15. Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW Kota Tangerang 35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika Program kerjasama informasi dan 18. media massa 13. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
5 35 Orang Peserta dan 15 Orang Pembina
25 Orang Anggota Paskibra
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program pemeliharaan kantrantibmas 16. dan pencegahan tindak kriminal 06. Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
4 Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
264 Kali Kegiatan
2.400 dus snack, 2.400 dus makan, 300 dus air mineral, 12 paket obat dan vitamin dan 36 dus susu balita. Untuk korban banjir sebanyak 400 orang selama 3 hari.
4 Kali untuk 74 Ketua RW dan 361 Ketua RT 9 Kali Kegiatan untuk 74 Ketua RW dan 361 Ketua RT
6 edisi media massa lokal, 4 edisi media massa regional dan 3 edisi media massa nasional. Jumlah
6 164.140.000,00
7 139.140.000,00
186.746.800,00
186.746.800,00
186.746.800,00
186.746.800,00
562.812.000,00
562.812.000,00
562.812.000,00
562.812.000,00
63.900.000,00
63.900.000,00
63.900.000,00
63.900.000,00
2.483.180.240,00
2.194.153.320,00
1.418.956.240,00
8=7-6
9
(25.000.000,00)
(15,23)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.402.135.320,00
(16.820.920,00)
(1,19)
1.064.224.000,00
792.018.000,00
(272.206.000,00)
(25,58)
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
0,00
0,00
9.980.123.940,00
13.691.103.520,00
3.710.979.580,00
37,18
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
Drs. SUCIPTO NIP. 196308101983121002
