Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.15. - Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi
:
1.15.01. - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Program Kegiatan 1
2
01. 02. 03. 06.
Uraian 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
28.543.250,00
28.543.250,00
0,00
0,00
203.031.400,00
203.031.400,00
0,00
0,00
95.446.500,00
95.446.500,00
0,00
0,00
24 Jenis
Kota Tangerang
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Kota Tangerang
2.904 Dus Makanan; 363 Galon Minuman; 495 Dus Air Kemasan * 220 HOK * 50 HOK 8 Orang
24. 42.
10.500.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
13.
16.648.992,00
0,00
Penyediaan makanan dan minuman
Penyusunan DED Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
6.148.992,00
0,00
17.
114.
1.131.815.142,00
29.662.000,00
14.
111.
1.072.484.142,00
29.662.000,00
26 item
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Sewa Gedung Kantor dan Laboratorium
9
61 Unit
Kota Tangerang
02.
%
8=7-6
Kota Tangerang
Kota Tangerang
19.
7
6
(Rp)
1 unit
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan peralatan rumah tangga
11.
Bertambah/ (berkurang)
Jumlah (Rp) Setelah perubahan
Kota Tangerang
12 Unit 15 unit 78 jenis
10.
Sebelum perubahan
Kota Tangerang
170,76
8.650.000,00
8.650.000,00
0,00
0,00
94.138.000,00
98.089.000,00
3.951.000,00
4,20
573.204.000,00
573.204.000,00
0,00
0,00
33.660.000,00
78.540.000,00
44.880.000,00
133,33
1.359.106.768,00
924.225.318,00
Kota Tangerang
1 Unit
0
65.959.400,00
65.959.400,00
0,00
Kota Tangerang
100 %
0
30.999.950,00
30.999.950,00
0,00
Kota Tangerang
55 unit
550.215.968,00
550.215.968,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
12 Roda 4 dan 15 Roda 2
183.600.000,00
277.050.000,00
93.450.000,00
50,90
Kota Tangerang
0%
625.290.800,00
(625.290.800,00)
(100,00)
0
Hal 2 dari 5
1
2
3
4
5
6
7
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03. 05.
05. 03.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Kota Tangerang
Kota Tangerang
05.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
-
06.
02. 03. 04.
-
55 Set
0,00
12.599.200,00
18,13
82.088.700,00
563.490.350,00
584.253.050,00
5 buku
11.247.900,00
11.247.900,00
0,00
0,00
5 buku
11.247.900,00
11.247.900,00
0,00
0,00
5 buku
11.247.900,00
11.247.900,00
0,00
0,00
1 dokumen (5 buku)
15.749.900,00
15.749.900,00
0,00
0,00
1 dok. (10 buku) 1 dok. (8 buku) 1 dokumen (5 jilid)
45.165.000,00
45.165.000,00
0,00
0,00
-
Pelayanan Publik
Kota Tangerang
6 buku laporan
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
-
39.
Penyusunan Profil SKPD
Kota Tangerang
12 jilid 1 jilid 1 dokumen (5 buku)
73.
Penyusunan Renja SKPD
-
77.
Pengelolaan Website SKPD
-
1 Dokumen (5 jilid) 60 orang 12 buku laporan
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
-
92.
Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD
Kota Tangerang
( 1.15. ) - Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan 16. Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 03. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 06. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
48.814.000,00
69.489.500,00
57 Pegawai Dinas Indagkop
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
48.814.000,00
82.088.700,00
09.
Kota Tangerang
0
69.489.500,00
103.
( 1.15. ) - Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program penciptaan iklim Usaha Kecil 15. Menengah yang kondusif 02. Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah 06. Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
9
48.814.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan
8=7-6
16 buku
1 Dokumen (12 buku)
55 orang pelaku UMKM produktif dan 55 orang organisasi UKM 150 UKM
9.248.800,00
9.248.800,00
0,00
0,00
20.762.700,00
20.762.700,00
0,00
91.311.950,00
91.311.950,00
0,00
0,00
19.405.500,00
19.405.500,00
0,00
0,00
37.816.500,00
37.816.500,00
0,00
0,00
142.350.000,00
142.350.000,00
0,00
0,00
51.009.000,00
51.009.000,00
0,00
0,00
117.690.000,00
117.690.000,00
0,00
0,00
223.829.000,00
223.829.000,00
74.025.000,00
74.025.000,00
0,00
0,00
149.804.000,00
149.804.000,00
0,00
0,00
523.460.000,00
523.460.000,00
0
Kota Tangerang
150 UMKM
213.385.000,00
213.385.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
150 UMKM dalam 2 Angkatan
163.555.000,00
163.555.000,00
0,00
0,00
Hal 3 dari 5
1
2 07.
3 Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi
( 1.15. ) - Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Peningkatan Kualitas 18. Kelembagaan Koperasi 04. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 05. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
10.
Revitalisasi Koperasi
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika Program kerjasama informasi dan 18. media massa 13. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional ( 2.06. ) - Perdagangan Program Perlindungan Konsumen dan 15. Pengamanan Perdagangan 03. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
04. 09. 10.
Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Pasar Tertib Ukur Pemantauan Potensi Ukur Tertib Timbang Takar (UTTP)
( 2.06. ) - Perdagangan Program Peningkatan dan 17. Pengembangan Ekspor 14. Sosialisasi kebijakan prosedur dan dokumen ekspor impor
5 150 oarng pengurus dan pengawas
Kota Tangerang
150 UMKM
Kota Tangerang
20 UMKM dalam 6 event
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
( 1.15. ) - Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Program Pengembangan Sistem 17. Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 01. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan 09. Penyelenggaraan promosi produk UMKM Melalui Pameran 14. Tangerang EXPO
4 Kota Tangerang
Kota Tangerang
100 UMKM dalam 1 event
6 146.520.000,00
7 146.520.000,00
2.467.511.000,00
2.467.511.000,00
259.400.000,00
8=7-6
9 0,00
0,00
259.400.000,00
0,00
0,00
1.014.911.000,00
1.014.911.000,00
0,00
0,00
1.193.200.000,00
1.193.200.000,00
0,00
0,00
902.249.900,00
902.249.900,00
Kota Tangerang
180 orang (2 angkatan)
171.120.000,00
171.120.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
Meningkatknya kualitas kelembagan Koperasi sebanyak 90 koperasi; meningkatnya kualitas dan partisipasi 300 orang anggota Koperasi dan meningkatnya kualitas Koperasi Pembubaran koperasi sebanyak 100 koperasi
679.639.900,00
679.639.900,00
0,00
0,00
51.490.000,00
51.490.000,00
0,00
0,00
99.180.000,00
99.180.000,00
99.180.000,00
99.180.000,00
0,00
0,00
505.000.000,00
505.000.000,00
125.000.000,00
125.000.000,00
0,00
0,00
134.000.000,00
134.000.000,00
0,00
0,00
150.000.000,00
150.000.000,00
0,00
0,00
96.000.000,00
96.000.000,00
0,00
0,00
195.542.000,00
195.542.000,00
124.392.000,00
124.392.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
3 Pasar Tertib Ukur 13 Kecamatan
Kota Tangerang
25 Edisi
pembinaan pelaku usaha dan pengawasan produk SNI Wajib kepada 40 pelaku usaha; 150 Konsumen 55 SPBU; 30 toko modern dan pasar 3 pasar sebagai calon PTU; 3 PTU Pembinaan Pemilik UTTP di 13 Kecamatan Pemantauan Potensi UTTP di 13 Kecamatan
80 Pengusaha Ekspor dan Impor
Hal 4 dari 5
1
2 15.
3 Pembinaan dan Pengawasan Dokumen Ekspor Impor
0,00
Kota Tangerang
24 buku 24 buku 0 orang
111.000.000,00
111.000.000,00
0,00
0,00
10 buku 40 orang 150 orang
105.500.000,00
105.500.000,00
0,00
0,00
90.429.000,00
90.429.000,00
0,00
0,00
98.700.000,00
98.700.000,00
0,00
0,00
231.150.000,00
231.150.000,00
0,00
(510.542.000,00)
(52,60)
27.778.000,00
15,64
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
10 buku 10 buku 1 dokumen 20 buku (2 dokumen) 30 buku (3 dokumen)
500 pedagang 2 dokumen
Tahap I : 80 Orang Tahap II : 20 Orang Konvensi Tk. Provinsi : 5 orang
96.000.000,00
0
0
970.660.000,00
460.118.000,00
970.660.000,00
460.118.000,00
177.662.000,00
205.440.000,00
177.662.000,00
205.440.000,00
1.402.383.000,00
1.544.226.000,00
(96.000.000,00)
(100,00)
Kota Tangerang
80 IKM
127.775.000,00
127.775.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
12 IKM dalam 4 Event dan Musyawarah Dekranasda Kota Tangerang 2014-2019 100 Orang 60 Unit Usaha di Kel Kenanga, 60 Unit Usaha di Kel Cipondoh, Kecamatan Cipondoh Tahap I : 300 Unit Usaha Tahap II : 300 Unit Usaha dan 41 Bantuan Sertifikasi Halal 100 IKM
383.661.000,00
525.504.000,00
141.843.000,00
36,97
177.890.000,00
177.890.000,00
0,00
0,00
549.879.000,00
549.879.000,00
0,00
0,00
163.178.000,00
163.178.000,00
0,00
0,00
08.
Pembinaan Industri Kecil Pada Lokasi P2WKSS
Kota Tangerang
14.
Sosialisasi dan Fasilitasi Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT dan Halal Pembinaan Desain Pakaian Jadi
Kota Tangerang
( 2.07. ) - Perindustrian
9 0,00
0,00
Kajian Akademis tentang Raperda Sebagai Penyertaaan Modal Pembinaan, Pengawasan dan Pemantauan Barang Strategis
17.
864.679.000,00
0,00
227.900.000,00
24.
( 2.07. ) - Perindustrian Program Pengembangan Industri Kecil 16. dan Menengah 06. Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta 07. Promosi IKM Melalui Pameran
729.529.000,00
8=7-6
227.900.000,00
Kota Tangerang
( 2.07. ) - Perindustrian Program Peningkatan Kapasitas IPTEK 15. Sistem Produksi 04. Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas melalui pembentukan gugus kendali mutu (GKM)
7 71.150.000,00
1250 orang
Sosialisasi Undang-Undang Perdangangan
( 2.06. ) - Perdagangan Program Pembinaan Pedagang Kaki 19. Lima dan Asongan 03. Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
6 71.150.000,00
Kota Tangerang
21.
25.
5 50 Buku
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
( 2.06. ) - Perdagangan Program Peningkatan Efisiensi 18. Perdagangan Dalam Negeri 07. Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri 13. Penyediaan Informasi kondisi Distribusi dan Akses Pasar 19. Pembinaan dan pengawasan Sembilan bahan pokok pasar tradisional dan pusat perbelanjaan 20. Pembinaan dan pengawasan usaha waralaba
4 Kota Tangerang
Kota Tangerang
Hal 5 dari 5
1
2
17. 11. 12. 13. 14.
( 2.07. ) - Perindustrian Program Penataan Struktur Industri 18.
4
5
6 784.571.000,00
7 784.570.900,00
8=7-6
9
Kota Tangerang
64 IKM Pangan
123.416.650,00
123.416.650,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
80 unit usaha
142.824.000,00
142.824.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
80 IKM
235.600.300,00
235.600.200,00
(100,00)
0,00
Kota Tangerang
80 IKM
140.700.050,00
140.700.050,00
0,00
0,00
142.030.000,00
142.030.000,00
0,00
0,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
15.
3 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Perluasan Penerapan Standar Produk dengan Diversifikasi Produk Perluasan Penerapan ISO-9001:OHSAS 18001: ISO 14001 Pembinaan Desain Kemasan IKM Makanan dan Minuman Sosialisasi Sertifikasi Legalitas Kayu dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Perluasan Penerapan SNI Untuk Mendorong Daya Saing Industri
Kota Tangerang
100 unit usaha
350.305.600,00
359.962.800,00
07.
Penyusunan Profil IKM yang Prospektif
Kota Tangerang
12 Buku
105.440.000,00
105.440.000,00
0,00
0,00
08.
Pembinaan Industri Hijau dan Produk Ramah Lingkungan
Kota Tangerang
100 Usaha
244.865.600,00
254.522.800,00
9.657.200,00
3,94
12.396.453.260,00
11.906.964.810,00
(489.488.450,00)
Jumlah
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
Drs. H. SAYUTI, M.Si NIP. 196008201982031008
(3,95)
