Hal 1 dari 7
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
: 1.07. - Perhubungan
Organisasi
: 1.07.01. - Dinas Perhubungan
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.07. ) - Perhubungan 01. 02.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Lokasi Kegiatan 4
Kota Tangerang
Target Kinerja (kuantitatif) 5
Telepon 4 Line, Air 2 Line,Listrik 64 Line, 3 Internet kendaraan bus 50 unit, roda 4 (empat) 29 unit, roda 2 (dua) 82 unit, roda 3 (tiga) 1 unit dan roda 6 (enam) 3 unit 1. Tenaga Kebersihan Gd Kantor Dinas 6 Orang (256 Hari) 2. Tenaga Kebersihan Gd Kantor PKB 4 Orang (252 Hari) 3. Tenaga Kebersihan Lingkungan Terminal 16 Orang (365 Hari) 36 buah computer/notebook, 40 unit printer, 41 buah Handy Talkie, 51 buah Baterai Handy Talky, 1 paket repeater, 1 unit infocus, 4 unit Mesin Absensi/handkey 72 roll, 168 dus, 72 lusin, 1.502 buah, 2 box, 120 pax, 420 rim, 60 buku 2.043 Buku, 42 rim, 24 pak, 151.080 lembar
Jumlah
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
326.340.000,00
12.341.893.300,00
12.668.233.300,00
44.640.000,00
1.161.654.000,00
1.206.294.000,00
34.560.000,00
262.269.000,00
296.829.000,00
767.023.500,00
767.023.500,00
104.033.600,00
104.033.600,00
38.890.000,00
178.412.000,00
217.302.000,00
38.890.000,00
132.872.000,00
171.762.000,00
10
Hal 2 dari 7 1
2
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
20.
60.
Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD Pengujian Kendaraan bermotor
61.
Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD Terminal Penyediaan barang Quasi dan Cetakan UPTD Perparkiran
62.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4
Kota Tangerang
5
Batu Baterai 700 pak, lampu TL 250 buah, Ballast Lampu TL 100 buah, Stater TL 50 buah, Kabel Roll 8 roll, MCB 40 buah, Saklar 20 buah, Stop Kontak 50 buah, Stabilizer 2 buah, Lampu hemat enery 300 buah dan lampu TOKI 200 buah 1.584 Koran Nasional, 3.168 Koran Lokal, Pemasangan Iklan dan Ucapan 600 Galon, 228 Dos, 1320 Snack, 1320 Makan Rapat dan 1050 Makan besar 60 kali
6
7 151.800.000,00
8
270 Orang
2 Gedung Kantor (Kantor Dinas Perhubungan dan Kantor Pengujian Kendaraan Bermotor) Kartu Uji berkala 25.000 Buku, hologram 25.000 buah, tanda uji 132.000 buah, Tanda Bukti Pembayaran 72.000 lbr, Form PKB 78 buah, Brosur 6 rim, Buku harian Pertama Uji 10 buku, Buku harian pengujian statis 10 buku, kartu induk 15.000 lbr, Tanda Bukti Pembayaran PKB 72.000 lbr, Kop Surat UPTD 10 Rim, Form PKB 250 rim 35.850 Buku Karcis 19.262 Blok Karcis Parkir dan 1.020 Lembar Sticker Parkir
9=6+7+8 151.800.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
12.
19.
02.
3
17.424.000,00
17.424.000,00
28.320.000,00
137.520.000,00
165.840.000,00
36.960.000,00
848.532.000,00
885.492.000,00
74.400.000,00
7.077.242.000,00
7.151.642.000,00
496.400.000,00
496.400.000,00
11.580.000,00
724.463.200,00
736.043.200,00
11.350.000,00
179.953.000,00
191.303.000,00
6.750.000,00
102.295.000,00
109.045.000,00
247.240.000,00
1.571.263.000,00
636.140.150,00
2.454.643.150,00
10
Hal 3 dari 7 1
2
3
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
44.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Penyimpanan dan Perawatan serta Pengelolaan Arsip SKPD
89.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03. 02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
03.
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
Kota Tangerang
-
5
6
7
Kota Tangerang
8
9=6+7+8
24 Buah Vertical Blied, 2 Buah Mesin Pompa Air, 5 Buah AC Caset 3 PK, 4 Buah AC 15 Unit komputer, 2 Unit Printer Laserjet, 1 unit Printer LX, 1 unit Printer Passbook PLQ-20, 2 buah TV, 1 set sound system, 1 set I Phone 8 line, 1 paket repeater, 1 paket speed detector 5 set meja 1 biro, 3 set kursi sofa, 3 buah kursi tunggu steinless 1 Unit Gedung
12.000.000,00
69.851.000,00
69.851.000,00
Jasa Service 96 kendaraan, Penggantian suku cadang 96 kendaraan, Bahan bakar minyak/gas dan pelumas 96 kendaraan 5 buah kompresor AC, 60 buah service AC 2 Unit Kendaraan
1.375.950.000,00
1.375.950.000,00
35.510.000,00
35.510.000,00
7.240.000,00
77.112.000,00
84.352.000,00
240.000.000,00
840.000,00
240.840.000,00
27.750.000,00
441.739.980,00
469.489.980,00
9.250.000,00
183.744.980,00
192.994.980,00
9.250.000,00
122.715.000,00
131.965.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
07.
4
12 Dokumen
PDH Lengkap beserta atributnya 620 Set, dan Topi Dinas Harian 310 Buah 100 stel pakaian lapangan juru parkir, 100 buah jas hujan, 172 pakaian olah raga, 21 buah sepatu kerja lapangan, 16 buah rompi scotlight, 6 buah helm proyek, 21 buah sarung tangan, 21 buah wearpack, 32 buah pakaian petugas keamanan, 20 buah pakaian tenaga kebersihan
161.178.000,00
173.178.000,00
422.986.400,00
422.986.400,00
51.975.750,00
51.975.750,00
10
Hal 4 dari 7 1
2
Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan
22.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
53.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
15.
75.
Penyusunan Laporan dan Pengelolaan Dokumen Kepegawaian Penyusunan Pelaporan Penatausahaan dan Akuntansi Pengendalian Pelaporan dan Pemuktahiran Data Aset SKPD Pengelolaan PPID SKPD
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
92.
Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD
06.
64. 72.
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
4
Kota Tangerang
5
baju seragam (atasan) 200 buah, pangkat 100 buah, badge 200 set, pluit dan tali 100 buah, topi jungle pet 100 buah, kopel dan kepala kopel 100 buah, sepatu laras tinggi 100 buah, rompi 100 buah
6 9.250.000,00
38.000.000,00
-
Kota Tangerang
120 orang
4 Dokumen RKPA/DPPA 2015 dan RKA/DPA 2016 2 Dokumen (Renja SKPD dan Revisi Renstra SKPD) 2 Dokumen TAPKIN
9=6+7+8 144.530.000,00
345.915.000,00
304.915.000,00
342.915.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
30.514.300,00
1.072.364.300,00
13.100.000,00
258.000,00
13.358.000,00
14.300.000,00
273.000,00
14.573.000,00
13.100.000,00
261.000,00
13.361.000,00
11.250.000,00
1.118.500,00
12.368.500,00
49.400.000,00
4.031.000,00
53.431.000,00
49.400.000,00
14.649.500,00
64.049.500,00
38.000.000,00
60 Buku
1 Dokumen Laporan
8
307.915.000,00
1.041.850.000,00
-
7 135.280.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
11.
05.
15.
3
12.400.000,00
200.300,00
12.600.300,00
12 Dokumen Laporan
150.800.000,00
2.400.000,00
153.200.000,00
2 Dokumen Laporan
26.900.000,00
210.000,00
27.110.000,00
12 Berkas Laporan
161.400.000,00
1.800.000,00
163.200.000,00
12 Dokumen Laporan
153.600.000,00
1.440.000,00
155.040.000,00 227.400.000,00
225.600.000,00
1.800.000,00
2 Dokumen Laporan
26.200.000,00
525.000,00
26.725.000,00
12 Dokumen Laporan
134.400.000,00
1.548.000,00
135.948.000,00
1.355.586.000,00
2.325.406.000,00
969.820.000,00
10
Hal 5 dari 7 1
2
3
Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
03.
Koordinasi dalam pembangunan prasaranan dan fasilitas perhubungan
04.
Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan
16.
Perencanaan Pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Pengumpulan dan Evaluasi Data Informasi Pembangunan/Penyelenggaraan Bidang Perhubungan
18.
20.
16. 01. 02.
Kegiatan Penyusunan Norma Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Rehabilitasi/ Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor Rehabilitasi/ Pemeliharaan Prasarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
Kota Tangerang
5
1. Rencana Teknis Kebutuhan Perlengkapan Jalan (5 Eksemplar) 2. Rencana Teknis Manajemen Rekayasa Lalu Lintas (5 Eksemplar) 3. Rencana Teknis Manajemen BRT dalam Kota Tangerang (5 Eksemplar) 4. Rencana Sistem Jaringan Transportasi Kota Tangerang (10 Eksemplar) 6 Laporan Hasil Penanganan Lalu Lintas dan 8 Dokumen Andalalin 7 Kegiatan Sosialisasi
6 307.150.000,00
7 696.350.000,00
8
1 Dokumen
1. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi Volume Lalu Lintas (1 Paket) 2. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi Kecepatan Jaringan Jalan (1 Paket) 3. Tersedianya Dokumen Data Evaluasi Penumpang Angkutan Umum (1 Paket) 4. Tersedianya Dokumen Data Angkutan Individual (Ojek dan Becak) (1 Paket) Tersusunnya Draft Rancangan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Andalalin dan Forum Lalu Lintas (10 Eksemplar)
Kota Tangerang
26 Alat 1 gedung
9=6+7+8 1.003.500.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
01.
4
256.900.000,00
18.099.000,00
274.999.000,00
148.400.000,00
260.088.200,00
408.488.200,00
38.770.000,00
140.576.000,00
179.346.000,00
185.000.000,00
190.522.800,00
375.522.800,00
33.600.000,00
49.950.000,00
83.550.000,00
311.555.000,00
2.037.813.606,00
9.930.000,00
127.278.000,00
407.681.000,00
2.757.049.606,00 137.208.000,00
328.931.000,00
328.931.000,00
10
Hal 6 dari 7 1
2
3
Rehabilitasi/ pemeliharaan terminal/pelabuhan
06.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Halte Bus
07.
Rehabilitasi / Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan
11.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Penyebrangan Orangn (JPO) Rehabilitasi/ Pemeliharaan fasilitas Prasarana Angkutan Umum Massal
12.
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
17. 05. 09.
10. 11.
Kegiatan Pengendalian disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Dijalan Raya Kegiatan Penciptaan Disiplin dan Pemeliharaan Kebersihan Dilingkungan Terminal Pengawasan/Pengendalian Area Traffic Controll System (ATCS) Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Jasa Angkutan
22.
Pengelolaan Angkutan Massal
23.
Pengawasan dan Penertiban angkutan Jalan
25.
Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
02.
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal
04.
Pembangunan Fasilitas Parkir Umum
18.
Kota Tangerang
5
6 49.745.000,00 75.170.000,00
369.512.000,00
444.682.000,00
1). 40 Panel Rambu, 30 Angkur, 10 penggantian tiang rambu, 40 rambu lalu lintas, 1 paket penggantian dan pemasangan komponen APILL dan Upgrade TL compatible ATCS 2). 36 eksemplar laporan monitoring/pengawasan 13 Unit
84.880.000,00
828.446.000,00
913.326.000,00
70.830.000,00
283.096.000,00
353.926.000,00
2 Halte dan 1 Unit Gedung
21.000.000,00
42.804.300,00
63.804.300,00
12 bulan (313 hari)
1.132.420.000,00
1.724.444.800,00
18.960.000,00
41.243.900,00
92.400.000,00
4.500.000,00
96.900.000,00
- 5 Dokumen analisis database pelayanan jasa angkutan orang - 5 Dokumen analisis database pelayanan jasa angkutan massal - 5 Dokumen operasi angkutan lebaran 10 Bus
105.170.000,00
104.829.400,00
209.999.400,00
208.450.000,00
3.380.120.000,00
3.588.570.000,00
12 Bulan (313 Hari)
568.480.000,00
441.776.000,00
1.010.256.000,00
1 kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalulintas
410.100.000,00
34.766.000,00
444.866.000,00
2 terminal (Terminal Poris Plawad dan Cimone) 1 dokumen
24.760.000,00 Kota Tangerang
9=6+7+8
2 unit (Poris Plawad dan Cimone) 37 unit
2.535.980.000,00
Kota Tangerang
8
7 386.677.306,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
04.
4
20 buah halte bus angkutan umum massal 500m2 marka parkir, 1 Dokumen Rencana Teknis Taman Parkir dan 20 Unit Rambu Fasilitas Parkir Umum
24.760.000,00
5.731.680.100,00
515.483.000,00
165.483.000,00
78.750.000,00
7.400.000,00
515.172.306,00
8.275.060.100,00 2.856.864.800,00
7.400.000,00
67.603.900,00
13.249.725.000,00
13.789.968.000,00
5.045.635.000,00
5.045.635.000,00 190.243.000,00
10
Hal 7 dari 7 1
2
3
08.
Pengadaan Bus Angkutan Umum Massal
02.
Program Pembangunan Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan
19.
05.
Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL) Pengadaan Alat Pengaman Pemakai Jalan
10.
Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu-lintas Jalan
11.
Pengadaan Fasilitasi Penunjang Pengendalian dan Penertiban lalu Lintas
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika 18. 13.
Program kerjasama informasi dan media massa Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
5
Kota Tangerang
6
10 unit 93.440.000,00
Kota Tangerang
3.500 m2
27.280.000,00
7
8.554.090.000,00
1.327.797.000,00
1.233.780.000,00
2.655.017.000,00
662.500.000,00
47 edisi advertorial media massa
Jumlah
689.780.000,00 433.290.000,00
433.290.000,00
800.490.000,00
1.128.640.000,00
39.550.000,00
288.600.000,00
8.800.000,00
196.787.000,00
205.587.000,00
17.810.000,00
179.910.000,00
197.720.000,00
174.800.000,00
204.320.000,00
29.520.000,00
174.800.000,00
204.320.000,00
5.646.255.000,00
25.836.485.286,00
29.520.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
8.204.090.000,00
14 Unit Warning Light
a.9 lokasi Cermin lalu lintas, 250 meter Pita Penggaduh, dan 1 Paket Guadrail b. Laporan Pengelola Kegiatan 1 Eksemplar Terpasangnya rambu OH 12 unit, Rambu Standar 39 unit dan Rambu Petunjuk Jurusan 10 Unit Tongkat Lalu Lintas (200 buah), Rantai Lalu Lintas (20 Gulung), Pagar Lalu Lintas Portable (25 buah), dan Road Barrier (47 buah)
8
350.000.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
04.
4
15.534.726.150,00
Tangerang,
47.017.466.436,00
Nopember 2014
Kepala Dinas Perhubungan
Drs. H. ENGKOS ZARKASYI.A NIP. 197006261990031004.
10
