Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.05. - Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 01. 02.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja (kuantitatif) 5
2 Line Telepon 12 Bulan, 2 Rekening Air 12 Bulan dan 2 Rekening Listrik 12 Bulan 20 unit kendaraan roda empat dan 19 unit kendaraan roda dua 16 Jenis (735 Botol/Buah/Lembar/Du s) dan 5 Orang Petugas (12 Bulan) 235 Unit
74 Jenis (14.492 Dus/Rim/Buah/Lusin/P ak/Kg/Roll/Lembar/ Tube dan 400 Buah Materai
Tahun 2017
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
64.800.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2016
4.045.795.220,00
4.110.595.220,00
28.800.000,00
28.800.000,00
41.482.700,00
41.482.700,00
145.443.300,00
145.443.300,00
173.524.000,00
173.524.000,00
636.530.820,00
636.530.820,00
10
Hal 2 dari 5 1
2
11.
3
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4
Kota Tangerang
5
7 348.348.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
40 jenis cetakan (26.568 Pak/Lembar/Rim/Buku) , 100 Cetakan Buku Profil, 40 Cetakan Buku Prognosis Realisasi Anggaran Kota (SKPKD), 20 Cetakan Buku Laporan Keuangan Triwulanan Kota (SKPKD) 420.000 lembar fotocopy, 1 Dokumen Laporan Semesteran (10 Buku), 1 Dokumen Laporan Prognosis (10 Buku), 1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun (10 Buku), 2 Dokumen Laporan Keuangan Triwulan (20 Buku), 1 Dokumen LKIP (10 Buku), 2 Dokumen Renja (20 Buku), 12 Dokumen Laporan Evaluasi kegiatan (60 Buku), 1 Dokumen RKA (8 Buku), 1 Dokumen DPA (8 Buku), 1 Dokumen RKPA (8 Buku), 1 Dokumen DPPA (8 Buku), 12 Dokumen Penyelenggaraan Kas Umum Daerah (60 Buku), 12 Dokumen Penyusunan Rekonsiliasi Bank (60 Buku), 12 Dokumen Pengendalian dan Pengelolaan Data Belanja Daerah (36 Buku), 12 Dokumen Penerbitan SPD (60 Buku), 12 Dokumen Pengendalian Sumber Dana (60 Buku), 12 Dokumen Pembinaan Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi SKPD (50 Buku), 12 Dokumen Evaluasi Realisasi Keuangan Bulanan Kota
6
8
9=6+7+8 348.348.000,00
10
Hal 3 dari 5 1
2
14. 15. 17.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
07.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
89.
Penyimpanan dan Perawatan serta Pengelolaan Arsip SKPD
18. 19.
02.
05. 14. 17. 06. 07.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Workshop, Lokakarya, Seminar, Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan Keuangan Daerah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD
4
5
6
Tangerang (120 Buku), 12 Dokumen Penagihan Tunggakan Pajak Daerah (60 Buku) dan 12 Buah Spanduk 12 Jenis (622 Buah/Roll) 19 Jenis (43 Buah/Lusin/Unit) 9 Jenis (3.528 Eksemplar) 880 dus air minum, 1.210 galon air mineral, 2.640 dus makanan rapat, 4.400 dus snack rapat, 640 porsi makan tamu tertentu, 1.000 dus makan tamu, 1.650 dus snack tamu, 150 dus air mineral tamu, 100 Paket buah tamu 480 Rapat Koordinasi
7
1 Orang (12 bulan) dan 8 Orang (12 Bulan) 6 Orang (12 Bulan)
Kota Tangerang
64.800.000,00
5.400.000,00
5.400.000,00
12.600.000,00
12.600.000,00
316.061.000,00
316.061.000,00
1.888.710.000,00
1.888.710.000,00
216.000.000,00
280.800.000,00
221.318.400,00
221.318.400,00
676.160.000,00
760.285.000,00 45.275.000,00
45.275.000,00
1.900.000,00
608.805.000,00
610.705.000,00
106.205.000,00
106.205.000,00
18 Unit
21 unit kendaraan roda empat dan 19 unit kendaraan roda dua 4 Dokumen (20 Buku)
Kota Tangerang
8 Orang 539.100.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
11.577.000,00
14 Unit 85 Unit
8
11.577.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
12.
3
1.436.445.000,00
643.700.000,00
643.700.000,00
30.560.000,00
30.560.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00
5.509.125.200,00
6.048.225.200,00
6 Dokumen (285 Buku)
28.750.000,00
49.215.000,00
77.965.000,00
3 Dokumen (42 Buku)
11.500.000,00
15.285.000,00
26.785.000,00
10
Hal 4 dari 5 1
2
3
138.
Pendataan Pajak Daerah Selain BPHTB dan PBB
139.
Pemeriksaan Pajak Daerah Selain BPHTB dan PBB
159. 172.
Penetapan Nilai Perolehan Aset Tanah dan/atau Bangunan dan/atau Aset Lainnya Penelitian RKBU dan RKPBU
174.
Evaluasi Penggunaan Barang Milik Daerah
175.
Sosialisasi Pajak Daerah
188.
Pemeliharaan dan Pengembangan SP3KTRA
189.
Pemeliharaan Sistem Pajak Daerah
200.
Penyusunan Raperwal tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Sertifikasi Aset Tanah Milik Pemerintah Kota Tangerang
09. 10. 11.
113. 115.
201.
26.
Penelitian RKA dan DPA SKPD
36.
Pembinaan Bendahara Barang
51.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Daerah (SKPKD) Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Daerah (SKPKD) Penghapusan Penjualan dan Pemindahtanganan Barang Daerah
53. 62.
Kota Tangerang
5
6
8
9=6+7+8
6 Dokumen (285 Buku)
28.750.000,00
7 49.215.000,00
3 Dokumen (42 Buku)
11.500.000,00
15.285.000,00
26.785.000,00
5 Dokumen (275 Buku)
17.250.000,00
51.990.000,00
69.240.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
121.
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Penyusunan Daftar Status Penggunaan Barang Milik Daerah Penyusunan Rancangan Perwal tentang Pedoman Penyusunan APBD Sewa Jaringan Sistem Informasi DPKD
08.
4
77.965.000,00
3 Dokumen (105 Buku)
5.750.000,00
22.550.000,00
28.300.000,00
4 Dokumen (60 Buku)
23.000.000,00
44.890.000,00
67.890.000,00
2 Dokumen (132 Buku)
5.750.000,00
20.460.000,00
26.210.000,00
1.224.047.200,00
1.224.047.200,00
211.520.000,00
211.520.000,00
1 Jaringan untuk 44 Lokasi dan 1.426 User (12 Bulan) dan colocation (11 bulan) 24 dokumen (120 Buku) dan 20 unit 24 Dokumen (48 Buku)
14.160.000,00
14.160.000,00
1 Dokumen (84 Buku)
5.750.000,00
8.727.500,00
14.477.500,00
4 Dokumen (336 Buku)
23.000.000,00
55.770.000,00
78.770.000,00
6 Dokumen (30 Buku)
34.500.000,00
14.595.000,00
49.095.000,00
1 Dokumen (5 Buku)
9.750.000,00
1 Aplikasi
133.753.000,00
143.503.000,00
1.518.000.000,00
1.518.000.000,00
80.400.000,00
80.400.000,00
5 Dokumen (250 Buku)
23.000.000,00
342.632.500,00
365.632.500,00
3 Dokumen (6 Buku), 60 buah papan nama/plang dan 320 buah patok pembatas 4 Dokumen (1.232 Buku) 12 Dokumen (60 Buku)
167.100.000,00
659.075.000,00
826.175.000,00
23.000.000,00
456.780.000,00
479.780.000,00
3.120.000,00
3.120.000,00
2 Dokumen (45 Buku)
11.500.000,00
5.645.000,00
17.145.000,00
7 Dokumen (77 Buku)
40.250.000,00
47.810.000,00
88.060.000,00
12 Dokumen (24 Buku) dan 2 Dokumen
69.000.000,00
464.200.000,00
533.200.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika 18.
Program kerjasama informasi dan media massa
10
Hal 5 dari 5 1
2
13.
3
Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
4
5
Kota Tangerang
6
15 Edisi Jumlah
7
8
9=6+7+8
50.000.000,00 603.900.000,00
10.311.080.420,00
10
50.000.000,00 760.285.000,00
Tangerang,
11.675.265.420,00
September 2015
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Dr. H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak., CA NIP. 196112141989031003
