Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.25. - Komunikasi dan Informatika
Organisasi
:
1.25.01. - Dinas Komunikasi dan Informatika
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Program Kegiatan 1
2
Uraian 3
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
08.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
3 Org Jasa Kebersihan dan Bahan Pembersih Stela Gantung, Bay Fress, Pembersih Kaca, Serbet, Obat Nyamuk Cair, Tissu, Keset Kain, Kamper, Kanebo, 2 Sabun Cuci Piring, Sabun Cuci Tangan, Sabun Mandi Biore dan Sapu Lidi 1 paket ATK dan Materai
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Tangerang
1 Paket
Kota Tangerang
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
Lampu TL 18 Watt, Steker T Arde, Steker Biasa, Kabel Listrik 2 X 2,5, Kabel Roll, Starter Lampu TL, Stop Kontak Arde 4 Lubang, Batu Batery A3 dan Batu Batery A2 Gelas, Mangkok Kecil, Sendok/Garpu, Toples Kue, Taplak Meja 5 Penerbit Surat Kabar dan 3 Majalah
Kota Tangerang
1 Paket
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Tangerang
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
Perjalanan dinas ke Jakarta, Prov. Banten, Jawa Barat, Jateng, DIY, Jatim, dan Luar Jawa 1 paket
01. 02. 06.
12.
17.
Kota Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang
Sebelum perubahan
Jumlah (Rp) Setelah perubahan
6
7
Bertambah/ (berkurang) (Rp)
%
8=7-6
9
1.691.155.200,00
1.299.208.494,00
3 line telepon dinas dan 6 line telepon call center 8 Unit Mobil dan 14 Unit Motor
24.000.000,00
26.100.000,00
2.100.000,00
8,75
18.800.000,00
18.800.000,00
0,00
0,00
69.260.000,00
69.260.000,00
0,00
0,00
158.179.200,00
158.179.200,00
0,00
0,00
68.710.000,00
68.710.000,00
0,00
0,00
3.500.000,00
3.500.000,00
0,00
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00
0,00
8.100.000,00
8.100.000,00
0,00
0,00
216.674.000,00
216.674.000,00
0,00
0,00
1.027.732.000,00
664.285.294,00
(363.446.706,00)
(35,36)
94.200.000,00
63.600.000,00
(30.600.000,00)
(32,48)
Hal 2 dari 5
1
2
02. 05.
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
4
Kota Tangerang
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Kota Tangerang
05. 23.
06.
02. 03. 04. 05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan aparatur SKPD dalam peningkatan kinerja Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan LAKIP
Kota Tangerang -
1 unit operasional lapangan pick up (1300 cc - 2.000 cc) 12 Unit Almari Kaca Sliding Door, Komputer 12 Unit, 6 Unit Printer Laser Jet Mono Pro, 4 Unit Printer Multifungsi,10 Unit Hardisk Eksternal 2 - 5 GB, UPS, 1 Unit Alat Komunikasi/Tab,3 unit Hardisk Eksternal 2-3 GB,4 Unit TV 40-50", 4 Unit Papan Tulis Elektronik, 1 Unit Mesin Tik elektrik, 2 Unit Scanner ADF, 2 Unit Laptop/Notebook,1 Unit Sofa Jati, Kursi Kerja Pimpinan, 2 Unit Kursi Kerja Pimpinan Rapat, 10 Unit Kursi Peserta Rapat, Kamera DSLR 1 Unit, Repeater 1 Unit, Radio Komunikasi SSB 1 Unit, Radio Komunikasi VHF 1 Unit, Radio Komunikasi UHF 2 Unit, Power Suply 2 Unit, Antena HP Rotary Dipole 1 Unit, Antena VHF 2 Unit, Antena UHF 1 Unit, Antena Tuner HF 1 Unit, Coaxial Kabel 100 Meter, External Speaker 1 Unit dan Desktop Micropone 1 Unit 8 Unit Mobil dan 14 Motor
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
42.
6 861.280.000,00
13.
28.
5
Kota Tangerang
1 Paket Peralata kantor dan rumah tangga, 1 Paket Perlengkapan Kantor 1 ruang kerja LPSE dan ruang training
45 Orang
0
7 1.493.649.890,00
8=7-6
9
179.000.000,00
179.000.000,00
0,00
496.080.000,00
819.149.890,00
323.069.890,00
65,12
290.200.000,00
290.200.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
130.300.000,00
130.300.000,00
0,00
(24.395.000,00)
(42,27)
0
57.715.000,00
33.320.000,00
57.715.000,00
33.320.000,00
658.086.000,00
658.086.000,00
Kota Tangerang
5 Buku Laporan
17.675.000,00
17.675.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
5 Laporan
19.075.000,00
19.075.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
5 Buku Laporan
23.275.000,00
23.275.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
5 Buku Laporan
24.240.000,00
24.240.000,00
0,00
0,00
Hal 3 dari 5
1
2 06.
3 Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
18.
57. 75.
6 82.950.000,00
7 82.950.000,00
Kota Tangerang
5 1 Dokumen RKPA 2015 Perubahan, 1 Dokumen DPPA Perubahan, 1 Dokumen RKA 2016 dan 1 Dokumen DPA 2016 15 Laporan
80.741.000,00
Kota Tangerang
5 Buku
13.640.000,00
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD Penyusunan Laporan Pelaksanaan Standar Pelayanan SKPD Pengelolaan PPID SKPD
Kota Tangerang
4 Buku Laporan Evaluasi Renja 2014 dan 12 Buku Laporan Pengendalian Renja 2015 5 Buku
Kota Tangerang
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Komunikasi, 15. Informasi dan Media Massa 100. Standarisasi Datacenter Pemerintah Kota Tangerang
8=7-6 0,00
9 0,00
80.741.000,00
0,00
0,00
13.640.000,00
0,00
0,00
103.430.000,00
103.430.000,00
0,00
0,00
21.940.000,00
21.940.000,00
0,00
0,00
14 SOP
91.850.000,00
91.850.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
6 Laporan
51.670.000,00
51.670.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
16 Buku
127.600.000,00
127.600.000,00
0,00
0,00
11.281.465.740,00
10.207.559.505,00
1.016.170.000,00
1.016.170.000,00
0,00
0,00
2.007.701.240,00
1.464.110.005,00
(543.591.235,00)
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
21.
4
Kota Tangerang
20.
Pengadaan Akses Internet
Kota Tangerang
Storage Access Network, Server, Firewall Router, Rackmount, KVM dan Accecories Stakeholder, SKPD dan masyarakat
35.
Pelayanan Penyebaran Informasi melalui Mobil Wawaran Keliling Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan LAN-WAN Operasional UPTD LPSE Kota Tangerang
Kota Tangerang
Akses Internet,laptop
213.442.000,00
213.442.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
27 Gedung Pemerintahan
595.115.000,00
695.115.000,00
100.000.000,00
16,80
Kota Tangerang
12 Bulan
1.310.118.000,00
1.178.418.000,00
(131.700.000,00)
(10,05)
Pengelolaan Website Terpadu Kota Tangerang Pengelolaan Call Center Pemerintah Kota Tangerang
Kota Tangerang
Website Terpadu Kota Tangerang
318.167.500,00
318.167.500,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
506.975.000,00
503.735.000,00
(3.240.000,00)
(0,64)
89.
Pengembangan Aplikasi Layanan publik
Kota Tangerang
Face Book 1500 Pengaduan Call Center 1500293, 3000 Pengaduan Buku Tamu 1000 Pengaduan Twiter 600 Pengaduan SMS 2400 Pengaduan 4 aplikasi
1.688.040.000,00
1.265.040.000,00
(423.000.000,00)
(25,06)
90.
Pemeliharaan Aplikasi e Goverment
Kota Tangerang
13 aplikasi
678.000.000,00
609.100.000,00
(68.900.000,00)
(10,16)
92.
Pengendalian Warung Internet di Kota Tangerang Layanan Radio telekomunikasi, radiogram faximili dan PABX
Kota Tangerang
408 Wanet
382.690.000,00
344.215.000,00
(38.475.000,00)
(10,05)
Kota Tangerang
284.827.000,00
319.827.000,00
35.000.000,00
12,29
Penyediaan Sarana Media Tatap Muka (Tele Conference) Rehabilitasi Insfrastruktur Jaringan LAN WAN
Kota Tangerang
43 SKPD 13 Kecamatan 32 Puskesmas 13 UPTD Pendidikan Teleconference 1 Paket
294.760.000,00
294.760.000,00
0,00
0,00
Gedung Puspem, Gedung Cisadane dan Disnaker
585.430.000,00
585.430.000,00
0,00
0,00
55. 62. 71. 76.
93.
95. 97.
Kota Tangerang
(27,08)
Hal 4 dari 5
1
2 98.
3 Operasional Pelaksanaan Standarisasi LPSE Kota Tangerang
99.
Integrasi Aplikasi dan Databse E-Goverment dan Layanan Publik
13.
Kajian Akademis Atas Penyusunan Raperda Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi (Macrocell dan Microcell)
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika Program fasilitasi Peningkatan SDM 17. bidang komunikasi dan informasi 17. Pembinaan bagi Pengguna Frekuensi Radio Komunikasi 20. Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat 23. Fasilitasi Penerapan dan Pemanfaatan TIK
24.
Bimbingan Teknis/Workshop Sistem Pengadaan Secara Elektronik
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika Program kerjasama informasi dan 18. media massa 16. Promosi Daerah
Kota Tangerang
Kot Tangerang
5 - Standarisasi LKPP - Standarisasi Mutu Layanan ber ISO 9001 9 aplikasi
Hasil Kajian Microcell FO
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika Program pengkajian dan penelitian 16. bidang komunikasi dan informasi 08. Pengkajian Bidang Telekomunikasi Tentang Microcell dan Fiber Optic 09. Penyusunan Raperwal Tentang Penyelenggaraan, Penempatan dan Pengendalian Perangkat Telekomunikasi Microcell di Kota Tangerang 10. Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Tangerang 11. Penyusunan Regulasi TIK
4 Kota Tangerang
6 141.030.000,00
7 141.030.000,00
1.259.000.000,00
1.259.000.000,00
1.025.012.000,00
1.065.738.000,00
151.283.000,00
8=7-6 0,00
9 0,00
0,00
0,00
151.283.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 RAPERWAL
360.169.000,00
360.169.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
270 Zona Cell Plan
151.200.000,00
151.200.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 Raperwal
362.360.000,00
203.086.000,00
(159.274.000,00)
(43,95)
-
34 Buku Naskah
200.000.000,00
200.000.000,00
0,00
Kota Tangerang Kota Tangerang Kota Tangerang
Kota Tangerang
0
1.259.749.150,00
670.518.000,00
150 Pengguna Frekwensi Radio Komunikasi 3 Kegiatan, 350 Orang Peserta
177.196.500,00
112.186.000,00
(65.010.500,00)
(36,69)
513.652.200,00
345.736.000,00
(167.916.200,00)
(32,69)
- 0 kali - 1 kali - 1 kali - 1 kali Bimbingan Teknis/Workshop SPSE kepada PPK dan Pejabat Pengadaan Barang sebanyak 2 kegiatan
479.250.450,00
122.946.000,00
(356.304.450,00)
(74,35)
89.650.000,00
89.650.000,00
0,00
4.988.408.000,00
4.892.408.001,00
0,00
Kota Tangerang
5 Kali Pameran
796.488.000,00
796.488.000,00
0,00
18.
Pelaksanaan Desiminasi Informasi Pemerintah Daerah
Kota Tangerang
441.040.000,00
321.040.000,00
(120.000.000,00)
19.
Kegiatan pengelolaan media publikasi eksternal dan internal Kota Tangerang Pelaksanaan desiminasi Informasi Melalui Media Massa
Kota Tangerang
8 Bagliho/3 Backdrop/81 Spanduk & Banner/4000 Kalender Meja /80 Frame Bagliho dan 4 Buah Balon Udara 400.000 Eksemplar
1.807.515.000,00
1.807.515.000,00
0,00
0,00
977.500.000,00
977.500.000,00
0,00
0,00
23.
Kota Tangerang
5 Kali Penayangan Advetorial di 9 Media Cetak Harian Lokal/Regional Banten dan 5 Media Cetak Harian Nasional/Regional
0,00 (27,21)
Hal 5 dari 5
1
2 36.
3 Pelaksanaan Desimalisasi informasi Melalui Media Elektronik
38.
Pengembangan Community Acces Point (CAP)
4 Kota Tangerang
Kota Tangerang
5 5 Kali Penayangan Advetorial di 6 Media Massa On-Line, 2 Kali Penayangan Iklan Layanan Masyarakat Di TV Nasional, 2 Kali Publikasi Di Radio, 2 Video Advetorial 1 Paket Jumlah
6 562.665.000,00
7 682.665.000,00
8=7-6 120.000.000,00
9 21,33
403.200.000,00
307.200.001,00
(95.999.999,00)
(23,81)
21.822.871.090,00
20.320.487.890,00
(1.502.383.200,00)
(6,88)
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
Dr.H.MUHTAROM,MM,SE,Ak,CA NIP. 196303241984021001
