Hal 1 dari 6
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
: 1.03. - Pekerjaan Umum
Organisasi
: 1.03.01. - Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
Lokasi Kegiatan
08.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
02. 06.
15. 17.
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
57.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
18. 19.
02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Target Kinerja (kuantitatif)
4
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum 01.
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
5
Jumlah
Tahun 2016
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
5.325.941.600,00
Kota Tangerang
-
Kota Tangerang
-
12 bulan
Tahun 2017
Belanja Pegawai
428.600.000,00
5.754.541.600,00
1.261.800.000,00
1.261.800.000,00
118 Kendaraan
203.550.000,00
203.550.000,00
9 Orang ; 12 bulan
240.602.000,00
240.602.000,00
10 unit tabung pemadam, 72 unit komputer, 132 unit AC, 30 unit printer, 5 Unit Mesin Tik 96 Item ATK
125.000.000,00
125.000.000,00
338.200.000,00
338.200.000,00
9 Jenis cetakan dan 6 jenis penggandaan 11 item
512.949.600,00
512.949.600,00
32.500.000,00
32.500.000,00
20 buku, 84 Eksemplar
29.400.000,00
8.600.000,00
38.000.000,00
576 Galon, 500 Minuman Gelas, 50 Galon, 150.000 Minuman Botol, 8200 Dus 298 rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 16 Orang, 12 Bulan
974.140.000,00
974.140.000,00
600.000.000,00
600.000.000,00
480.000.000,00
480.000.000,00
14 Orang, 28 Seragam
527.800.000,00
3 Unit Komputer, 5 Unit Laptop, 1 Plotter Canon, 9 Unit Printer, 40 Unit GPS 3.590.000.000,00
527.800.000,00 420.000.000,00
420.000.000,00
2.115.200.000,00
5.705.200.000,00
10
Hal 2 dari 6 1
2
3
4
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Tangerang
63.
Pembangunan Sarana Luar Gedung Kantor
91.
Pengadaan Pakaian Lapangan
22.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
05.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
15.
1 unit kendaraan tangki air, 1 unit pick up single cabin, 1 unit mobile jetter 16 Dus Gelas, 1 Unit Kulkas, 2 Paket Interior Kantor 1 Gedung
6
7
490.000.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
05.
5
41 unit kendaraan operasional roda 4, 65 unit kendaraan operasional roda 2, 20 unit truck dan 40 unit alat berat 5Paket ( Penataan/perluasan lahan parkir dinas BMSDA, Penataan Kantor Dinas BMSDA berbasis eco office, Pembangunan Pos Jaga Dinas BMSDA, Pembangunan Hanggar Alat Berat dan Workshop Kebinamargaan ) 500 Pakaian kerja lapangan, 500 Topi pekerja, 1000 Kaos kerja lapangan, 5 Safety shoes petugas bengkel, 200 Rompi, 50 sepatu keselamatan kerja, 200 Baju katak, 100 sarung tangan, 500 jas hujan
6 Pelatihan ; 33 Orang
9=6+7+8
805.200.000,00
805.200.000,00
10.000.000,00
500.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
2.500.000.000,00
2.500.000.000,00
1.300.000.000,00
1.300.000.000,00
500.000.000,00
500.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
3.799.837.000,00
200.000.000,00 277.561.172.800,00
281.361.009.800,00
30 Ruas (12.340 m)
55.838.526.550,00
55.838.526.550,00
03.
Pembangunan jalan
05.
Pembangunan jembatan
6 Jembatan (73 m)
17.200.000.000,00
17.200.000.000,00
07.
Rehabilitasi/Peningkatan, dan Pemeliharaan jalan lingkungan Perencanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan
236 Ruas Jalan ; (70 km)
60.306.800.000,00
60.306.800.000,00
1 Ruas (3600 m)
78.796.966.000,00
78.796.966.000,00
1 Ruas (1300 m)
10.259.620.000,00
10.259.620.000,00
08. 16. 17.
Pembangunan Jalan Sisi Selatan Mookervart (Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2015) Pelebaran Jalan Husein Sastranegara (Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2015)
Kota Tangerang
8
4 Dokumen -
2.110.000.000,00
2.110.000.000,00
10
Hal 3 dari 6 1
2
18. 19. 21.
3
01.
Program Pembangunan turap/talud/bronjong Perencanaan turap/talud/bronjong
03.
Pembangunan turap/talud/bronjong
07.
Perencanaan Pembangunan Turab/Talud/Bronjong (Bangub DKI)
17.
03.
Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
04.
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
04.
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Pengadaan Alat-alat Berat
18.
23.
06.
Pengadaan Alat-alat Ukur dan Bahan labolatorium Kebinamargaan
12.
Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan Pengujian Bahan Laboratorium Kebinamargaan
16.
08.
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih /Air Minum Pembangunan Jaringan Air Bersih /Air Minum (DAK) Pembangunan Pintu Air
09.
Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai
10.
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi
13.
Rehabilitasi /Pemeliharaan Pintu Air
24.
02. 06.
-
5
6
7
35.372.831.000,00
1 Jembatan (78 m)
19.786.429.250,00
19.786.429.250,00
1.689.837.000,00 3.767.185.000,00
-
10 Paket Kegiatan Perencanaan 28 Paket Konstruksi (Pjg 2000 m1), 9 Supervisi 2 Dokumen
6.50 km
1 unit eskavator, 5 unit dump truck 1 set alat topografi, 1 unit mesin kompressi test, 1 unit mesin core drill, 5 unit diamond bit 9 alat ukur dalam kondisi baik 99 kegiatan konstruksi
4 Dokumen
16.000.000.000,00
1.017.185.000,00 200.000.000,00
20.000.000.000,00 17.500.000.000,00
200.000.000,00
2.500.000.000,00
150.000.000,00
6.300.000.000,00
6.450.000.000,00
5.000.000.000,00
5.000.000.000,00
1.300.000.000,00
1.300.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
11.826.948.000,00
34.874.460.000,00
2.750.000.000,00
184.800.000,00
16.000.000.000,00
2.300.000.000,00
8909 SR
3 Paket Kegiatan Konstruksi Pintu Air 12 Lokasi Saluran Dengan Volume 43.720m3 Saluran Sungai sepanjang 2444 m' Rehabilitasi / Pemeliharaan 11 Unit Pintu Air
19.767.185.000,00 2.750.000.000,00
17.500.000.000,00
184.800.000,00
Kota Tangerang
16.000.000.000,00
1.017.185.000,00
238 Jembatan (3000 m)
Kota Tangerang
1.689.837.000,00
2.750.000.000,00
19.800.000.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
35.372.831.000,00
1 Dokumen
Kota Tangerang
8
1 Jembatan (140 m)
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Pembangunan Jembatan Dadang Suprapto (Bangub Banten) Pembangunan Jembatan Teuku Umar (Bangub Banten) DED Pembangunan Elevated Busway (Bangub DKI)
4
46.886.208.000,00
2.750.000.000,00 30.000.000.000,00
30.000.000.000,00
356.000.000,00
356.000.000,00
5.823.805.000,00
6.008.605.000,00
682.008.000,00
682.008.000,00
666.495.000,00
666.495.000,00
10
Hal 4 dari 6 1
2
3
Pemeliharaan Pompa dan Diesel Air
22.
Pembangunan Jaringan Air Bersih /Air Minum (Sumber Dana DAK Air Minum)
25. 10. 26.
01. 02. 15.
Program penyediaan dan pengolahan air baku Pemantauan dan Pengawasan Air Tanah Program pengembangan, pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya Pembangunan Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya Rehabilitasi /Pemeliharaan Sumur Resapan
17.
Publikasi dan Sosialisasi Air Tanah
18.
Perencanaan Teknis Sumur Resapan
20.
Implementasi Sistem Informasi Air Tanah
21.
Pembangunan Sumur Resapan
22.
Inventarisasi Sumur Resapan
23.
Rehabilitasi/Pemeliharaan Sumur Pantau
24.
Inventarisasi Sumur Produksi
25.
Pembangunan Sumur Pantau
27. 07. 10. 21.
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana air minum Perencanaan Pengembangan Kinerja Sistem Penyediaan Air Minum Identifikasi Daerah Kritis/Rawan Air Minum
Kota Tangerang
5
Pemeliharaan & Operasional 48 Unit Rumah Pompa, 8 Pompa Berjalan & Perbaikan 3 Unit Pompa Diesel Air 3 paket (2.536 SR)
03.
Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
08.
Peningkatan pembangunan pusat-pusat pengendalian banjir
7
8
1.889.640.000,00
15.000.000,00
Kota Tangerang
80 sumur dalam
4.518.460.000,00
Kota Tangerang
3 Paket Kegiatan Konstruksi Embung 2 Paket Kegiatan Konstruksi 100 Sumur Resapan
666.706.000,00
1050 masyarakat dan 50 Aparatur 1 Dokumen
12 Dokumen Laporan Bulanan +1 Dokumen Konsultansi 100 Sumur Resapan dan 500 Biopori 1 Dokumen
49.500.000,00
13.500.000,00
5 Sumur Pantau 1 Dokumen
2.703.276.000,00
38 Sumur Dalam
Kota Tangerang
16.020.215.100,00
9.202.500.000,00
9.202.500.000,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
101.651.600,00
768.357.600,00 449.357.500,00
250.000.000,00
250.000.000,00
550.500.000,00
600.000.000,00
1.000.000.000,00
236.500.000,00
1.000.000.000,00 250.000.000,00
136.287.500,00
436.500.000,00
2 Sumur Pantau
Kota Tangerang
199.962.000,00 13.240.439.100,00
449.357.500,00
113.712.500,00
13.500.000,00
4.533.460.000,00 199.962.000,00
199.962.000,00
76.500.000,00
9=6+7+8 1.889.640.000,00
199.962.000,00
250.000.000,00 450.000.000,00
800.000.000,00
800.000.000,00
4.977.520.000,00
222.480.000,00
5.200.000.000,00
377.520.000,00
222.480.000,00
600.000.000,00
6 Dokumen
3.100.000.000,00
3.100.000.000,00
3 Dokumen
1.500.000.000,00
1.500.000.000,00
Program pengendalian banjir
28.
6
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
18.
4
4 Paket Pekerjaan Fisik Rehabilitasi Turap panjang 490 m' 14 Bangunan Sistem Pengendali Banjir
11.734.744.000,00
42.130.564.000,00
53.865.308.000,00
2.596.944.000,00
521.364.000,00
3.118.308.000,00
25.000.000.000,00
25.000.000.000,00
10
Hal 5 dari 6 1
2
3
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Banjir
15.
Peningkatan, Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali
( 1.04. ) - Perumahan Program Lingkungan Sehat Perumahan
16. 02.
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
( 1.09. ) - Pertanahan 16.
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
Kota Tangerang
5
Pengadaan 1 Unit Alat Pengeruk Amphibi, 2 Unit Mobil Pengangkut ALat Berat & Pompa, 1 Unit Trash Boom, 1 Unit Perahu (Boat), 1 Unit Motor Tempel, 2 Unit Perahu Sampah, 1 Unit Spitwater High Pressure, 1 Unit Pompa Berjalan,6 Unit Pompa Banjir, 2 Unit Kereta Pengangkut Lumpur, 1 unit trailer lumpur, 1 Unit Crane Pengangkut Sampah, 1 unit Bendungan Portabel, 1 Unit Turap Pabrikasi, 2 paket pembangunan rumah pompa Wilayah Tengah,Wilayah Timur dan Wilayah Barat (36000 m)
6
7 137.800.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
14.
4
Kota Tangerang
38 Sumur Dalam
8 16.609.200.000,00
9.000.000.000,00
9=6+7+8 16.747.000.000,00
9.000.000.000,00
7.800.000.000,00
7.800.000.000,00
7.800.000.000,00
7.800.000.000,00
120.694.754.225,00
120.694.754.225,00
10
Hal 6 dari 6 1
2
05.
3
Ganti Rugi Tanah dan Bangunan
18. 13.
Program kerjasama informasi dan media massa Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
5
6
7
1. P = 1.900 m ; L = 20 m 2. 15.000 m2 3. P = 3.600 m ; L = 5 m 4. P = 500 m ; L = 18 m 5. 1300 m2 6. P = 1.200 m ; L = 16 m 7. 1000 m2 8. P = 350 m ; L = 6 m 9. P = 1.200 m : L = 6 m 10. P = 100 m ; L = 7 m 11. P = 130 m ; L = 18 m 12. P = 300 m ; L = 16 m 13. 5000 m2 14. P = 300 m ; L = 3,5 m 15. 719 m2 16. P = 20 m ; L = 24 m 17. 2.000 m2 18. + 5.000 m2 19. P = 2.000 m ; L = 10 m
Kota Tangerang
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
4
200 orang press release, 90 kali press release, 200 orang press tour media lokal, 90 orang press tour media regional, 30 edisi media local dan 13 edisi media regional
Kota Tangerang
Jumlah
261.300.000,00
8
9=6+7+8
120.694.754.224,59
120.694.754.224,59
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
200.000.000,00
68.275.413.600,00
521.567.670.124,59
10
590.104.383.724,59
Tangerang,
September 2015
Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
H.NANA TRISYANA, ST, MM NIP. 195809221985031005
