PEMERINTAH KOTA TANGERANG

RINGKASAN RENJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA TANGERANG TAHUN 2016

1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) yang memuat Visi, Misi, Kebijakan Program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt

berpedoman pada Renstra SKPD. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam bahasan peningkatan kinerja serta pertanggungjawaban kinerja, penyusunan Rencana Kerja merupakan hal yang sangat penting.

Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang sebagai berikut : “ MENJADIKAN KOTA TANGERANG YANG BERSIH, INDAH, HIJAU DAN NYAMAN DALAM MASYARAKAT YANG BERAKHLAQUL KARIMAH ”

Adapun penafsiran dari masing-masing pernyataan visi ini adalah sebagai berikut: Kata “ menjadikan ” mengandung pengertian membuat sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya. Terkait dengan hal itu, maka kata menjadikan disini lebih mempunyai arti untuk membuat Kota Tangerang yang lebih bersih, lebih indah, lebih hijau dan lebih nyaman sebagai bagian dari proses pembangunan masyarakat yang berakhlaqul karimah. Pengertian Kota Tangerang, merupakan batasan wilayah pelayanan kebersihan dan pertamanan yang menjadi lingkup batasan wilayah layanan.

Sedangkan misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagai berikut : 1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan didukung dengan struktur birokrasi yang berintegritas, kompeten, dan profesional; 2. Meningkatkan pembangunan sarana perkotaan yang memadai dan berkualitas; 3. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman; 4. Meningkatkan pelayanan Kebersihan dan Pertamanan yang bersinergi dengan partisipasi aktif masyarakat;

5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pelayanan kebersihan dan pertamanan; 6. Meningkatkan daya guna sampah sebagai sumberdaya yang bernilai ekonomi.

Maksud dan Tujuan Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja adalah : ”Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya di bidang Kebersihan dan Pertamanan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 1 tahun dapat tercapai.”


Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja adalah :

Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan jangka pendek (1 tahunan).

Menjadi kerangka dasar bagi Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Kebersihan dan Pertamanan.

2. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA (KEUANGAN, CAPAIAN TARGET SASARAN YANG PENTING

Di tahun 2014, merupakan tahun pertama perjalanan Rencana Strategis periode tahun 2014 – 2018 dengan 12 (Dua belas) program dan 68 (enam puluh delapan) kegiatan.

Dari ke dua belas program tersebut, tingkat pencapaian kinerja dan realisasi anggaran rencana kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan di tahun 2014 secara keseluruhan program dengan predikat “Sangat Tinggi“ dengan nilai predikat kinerja sebesar 97,75%. Jika dilihat berdasarkan rata-rata capaian program Berdasarkan realisasi penyelenggaraan program/kegiatan ada beberapa yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

Tabel 1 Capaian Kinerja Kegiatan Rencana Kerja tahun 2014 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Fisik NO

Nama Program

Keuangan Predikat Kinerja

Ratarata Capaian Kinerja (%)

100.00%

Sangat Tinggi

85.06%

Tinggi

100.00%

Sangat Tinggi

68.78%

Sedang

100.00%

Sangat Tinggi

93.34%

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

95.99%

Sangat Tinggi

Tinggi

79.56%

Tinggi

Sangat Tinggi

98.83%

Sangat Tinggi

Tinggi

78.86%

Tinggi

100.00%

Sangat Tinggi

97.98%

Sangat Tinggi

100.00%

Sangat Tinggi

97.24%

Sangat Tinggi

100.00%

Sangat Tinggi

85.64%

Tinggi

95.24%

Sangat Tinggi

88.06%

Tinggi

100.00%

Sangat Tinggi

91.18%

Sangat Tinggi

Rata-rata Capaian Kinerja (%)

Predikat Kinerja

Urusan OtDa, RintahUm, AdminKeuDa, RangkatDa, Kepeg. dan Sandi 1 2 3

5


4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Rutin) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Program Rutin) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (Program Rutin) Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Program Rutin) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Program Rutin)

100.00%

88.89%

Urusan Pembangunan Daerah 6

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

7

Program Pengembangan Data/Informasi

100.00%

88.89%

Urusan Komunikasi dan Informatika 8

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa Urusan Perhubungan

9 10

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Urusan Lingkungan Hidup

11

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

12 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan, 2014

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt

Tabel 2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2014 KotaTangerang

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)

1

2

3

Target Renstra SKPD pada Tahun 2014-2018 (Akhir Periode Renstra SKPD)

K 4

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa 1.25.1.08.02.18.13.

Kerjasama Advertorial dengan Media Massa Lokal, Regional, Nasional

Rp. 5

Realisasi Capaian Kienrja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (Th. 2013)

K

Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (Th. 2014)

Rp.

6

7

K 9

Rp. 10

Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi

K

Rp.

11

12

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2014 (%)

K 13=11/9 X100%

Rp. 14=12/10 X100%

100.00%

97.98%

100.00%

97.98%

Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s.d. Tahun 2014 (akhir tahun pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2014)

K

Rp.

15=6+11

16=7+10

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD s.d. Tahun 2014 (%)

K 17=15/4 X100%

Rp. 18=16/5X10 0%

21.67%

17.39%

Tingkat publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD pada media masa

- Jumlah kerjasama advertorial dengan media masa lokal, regional, nasional

60

287,536,951

0

-

13

50,000,000

13

48,990,000


13

50,000,000

21.67%

Predikat SangatKinerja Sangat Tinggi Tinggi

Sangat Rendah

17.39% Sangat Rendah

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Persentase pengurangan sampah di perkotaan

1.08.1.08.02.15.05.

- Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan

- Volume Sampah yang dikomposkan

66

5,628,487,244

0

348,971,400

42

2,887,608,500

42

1,618,994,900

100.00%

56.07%

42

3,236,579,900

63.64%

20.71%

1.08.1.08.02.15.11.

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan - Pendampingan Operasional TPST

- Banyaknya lokasi yang disosialisasi

104

5,395,948,700

0

1,738,482,840

104

2,873,350,000

104

2,726,790,905

100.00%

94.90%

104

4,611,832,840

100.00%

85.47%

- Banyaknya lokasi TPST yang didampingi

12

575,073,901

0

174,862,000

6

32,970,000

2

32,170,000

33.33%

97.57%

2

207,832,000

16.67%

36.14%

- Pembangunan dan Pemeliharaan TPST

- Banyaknya lokasi TPST yang terbangun

7

36,515,497,810

0

-

5

1,319,550,400

5

1,215,597,550

100.00%

92.12%

5

1,319,550,400

71.43%

3.61%

1.08.1.08.02.15.26. 1.08.1.08.02.15.33.

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt - Banyaknya lokasi yang melakukan pengembangan mekanisme 3R

120

2,053,013,827

0

1,270,882,085

20

431,650,000

20

420,535,000

100.00%

97.42%

20

1,702,532,085

16.67%

82.93%

- Banyaknya lokasi yang dimonitoring dan dilombakan

520

1,169,125,241

0

77,801,200

104

203,300,000

104

188,600,000

100.00%

92.77%

104

281,101,200

20.00%

24.04%

65

2,012,750,602

0

-

13

349,998,600

13

313,998,600

100.00%

89.71%

13

349,998,600

20.00%

17.39%

40

15,300,991,284

0

3,041,413,000

12

5,016,810,000

12

4,474,031,900

100.00%

89.18%

12

8,058,223,000

30.00%

52.66%

- Volume Sampah terangkut

0

22,318,789,950

0

23,206,003,500

70%

19,832,069,500

70.00 %

19,599,013,500

100.00%

98.82%

1

43,038,073,000

0.00%

192.83%

- Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasaranan dan Sarana Persampahan Wilayah Barat - Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasaranan dan Sarana Persampahan Wilayah Timur - Optimalisasi TPA


70%

134,637,471,126

0

9,413,661,700

70%

19,169,378,350

70.00 %

16,906,911,350

100.00%

88.20%

1

28,583,040,050

100.00%

21.23%


70%

144,043,855,541

0

8,171,445,850

70%

18,902,417,000

70.00 %

15,572,151,500

100.00%

82.38%

1

27,073,862,850

100.00%

18.80%

- Banyaknya sarana prasarana yang terbangun di TPA

5

48,586,327,331

0

12,382,572,200

1

6,288,550,000

1

4,465,077,500

100.00%

71.00%

1

18,671,122,200

20.00%

38.43%

1.08.1.08.02.15.38.

- Pemantauan Kualitas TPA Rawa Kucing

- Kualitas TPA Rawa Kucing yang terpantau

5

1,725,221,703

0

-

1

193,323,600

1

184,914,000

100.00%

95.65%

1

193,323,600

20.00%

11.21%

1.08.1.08.02.15.39.

- Peningkatan Operasional TPA


70%

25,545,098,973

0%

-

70%

4,688,479,950

1

4,079,348,250

100.00%

87.01%

1

4,688,479,950

100.00%

18.35%


95.24%

88.06%

48.46%

44.56%

1.08.1.08.02.15.37.

- Pengembangan Mekanisme 3R di Masyarakat

1.08.1.08.02.15.32.

- Perlombaan Kebersihan dan Monitoring Kebersihan - Monitoring Adipura

1.08.1.08.02.15.43.

1.08.1.08.02.15.02

1.08.1.08.02.15.34.

1.08.1.08.02.15.35.

1.08.1.08.02.15.36.

1.08.1.08.02.15.25.

1.07.1.08.02.15.10

- Penyediaan prasarana dan sarana pengadaan pengelolaan persampahan - Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasaranan dan Sarana Persampahan Wilayah Tengah

- Banyaknya lokasi yang dinilai dalam penilaian adipura - Jumlah sarana prasarana yang diadakan

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Rasio titik PJU terbangun terhadap kebutuhan titik PJU berdasarkan panjang jalan se Kota Tangeran

- Pembangunan Penerangan Jalan Umum

- Jumlah Titik PJU yang terbangun

-

33838

196,998,355,800

16478

19,668,884,600

2089

13,920,749,800

2,089

Predikat Kinerja

Sangat Tinggi

-

-

13,453,752,100

100.00%

Tinggi

Sangat Rendah

Sangat Rendah

-

96.65%

18,567

33,589,634,400

54.87%

17.05%

1.07.1.08.02.16.05.

- Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ - Pemeliharaan Rutin Berkala PJU

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 1.08.1.08.02.24.05.

- Penataan RTH

1.08.1.08.02.24.22.

- Penataan Taman Lingkungan - Pemeliharaan RTH

1.08.1.08.02.24.06.


1.07.1.08.02.15.09.

1.08.1.08.02.24.11.

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Dekorasi Kota dan Reklame

1.08.1.08.02.24.12.

- Pengadaan dan Pemasangan Lampu Hias

- Jumlah Titik PJU yang terbangun

Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik - Jumlah Titik PJU yang terpelihara

100

33918

11,501,478,020

1,331,853,000

0

29,860,595,100

16478

4,031,180,800

339

2,000,000,000

1,956,675,000

100.00%

97.83%


100.00%

97.24%

339

Predikat Kinerja

Sangat Tinggi

4,289,634,267

100.00%

0.00%


100.00%

0.00%

339

3,331,853,000

Sangat Tinggi

339.00%

28.97%

196.94%

23.01%

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

-

13,467.00

5,009,039,000

13,467

Predikat Kinerja

Rasio lokasi RTH perkotaan terhadap target penambahan 25 lokasi RTH s/d th 2018

Sangat Tinggi

29,945

9,040,219,800

Sangat Tinggi

88.29%

30.27%

88.29%

30.27%

Tinggi

Sangat Rendah

-

- Jumlah Lokasi RTH yang terbangun

15

23,958,872,632

0

3,886,364,362

8

7,882,196,000

8

7,707,541,000

100.00%

97.78%

8

11,768,560,362

53.33%

49.12%

- Jumlah Lokasi Taman Lingkungan yang terbangun - Jumlah Lokasi RTH yang terpelihara - Jumlah Lokasi Dekorasi Kota dan Reklame yang terpelihara

10

3,608,128,670

0

-

10

1,406,117,000

10

1,373,095,000

100.00%

97.65%

10

1,406,117,000

100.00%

38.97%

25

43,998,344,875

0

4,482,698,794

5

6,688,206,700

5

5,535,474,088

100.00%

82.76%

5

11,170,905,494

20.00%

25.39%

113

15,222,189,812

0

643,232,000

6

1,566,560,000

6

1,406,365,400

100.00%

89.77%

6

2,209,792,000

5.31%

14.52%

-

0

-

10

200,000,000

10

175,854,000

100.00%

87.93%

10

200,000,000

0.00%

0.00%


100.00%

91.18%

35.73%

25.60%

- Jumlah Lokasi pemasangan lampu hias

0

Predikat Kinerja

Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Sangat Rendah

193,406,537,520.92

Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran Dari Seluruh Program (Program 1 s.d. Program 12) Predikat Kinerja Dari Seluruh Program (Program 1 s.d. Program 12)

97.75% Sangat Tinggi

81.22% Tinggi

56.80% Rendah

34.32% Sangat Rendah

Tabel 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang Target Renstra SKPD NO

(1)

1

3

4

SPM/standar nasional

IKK

(2)

(3) Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan Persentase jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah (3R) terhadap jumlah total penduduk perkotaan.

Persentase jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah terhadap jumlah total penduduk perkotaan. Yang dimaksud dengan penduduk perkotaan adalah penduduk pada daerah pelayanan persampahan. Ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar sektor persampahan kepada masyarakat dan lingkungan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan pemrosesan akhir sampah

(4)

Tahun 2013 (thn n2) (5)

Tahun 2014 (thn n-1) (6)

Tahun 2015 (tnn n) (7)

Tahun 2016 (thn n+1) (8)

-

28.24%

28.24%

28.24%

28.24%

2.38%

2.54%


2

Indikator

Realisasi Capaian Tahun Tahun 2013 2014 (thn (thn n-2) n-1) (9) (10)

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah diperkotaan

-

0%

13.39%

Tersedianya Sistem Pengangkutan Sampah di Perkotaan

-

75%

Tersedianya Sistem Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah

-

40%

14.24%

15.26%

75%

75%

45%

50%

Proyeksi Tahun 2015 (tnn n) (110

Tahun 2016 (thn n+1) (12)

28.24%

28.24%

14.24%

15.26%

0.02%

13.39%

75%

75%

75%

75%

75%

55%

50%

50%

50%

55%

Catatan Analisis

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan,tahun 2014

Dari tabel di atas dapat dijelaskan mengenai capaian kinerja pelayanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagai berikut : 

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Arti dari SPM dalam indikator ini adalah persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan. Jika dilihat dari target pencapaiannya tidak mencapai target renstra 2013 dan 2014. Hal ini disebabkan jumlah luasan RTH yang terhitung di Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah lokasi-lokasi yang perawatannya dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang saja melalui Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Hal ini tidak memperhitungkan areal terbuka seperti di daerah aliran sungai,

(13)

daerah pemakaman, daerah bandara serta fasilitas swasta yang tidak terhitung oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan. 

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah diperkotaan

Setiap sampah yang dikumpulkan dari sumber ke tempat pengolahan sampah 3R, yang selanjutnya dipilah sesuai jenisnya, digunakan kembali, didaur ulang, dan diolah secara optimal, sehingga pada akhirnya hanya tersisa residu sampah. SPM pengurangan sampah di perkotaan adalah persentase jumlah (3R) terhadap jumlah total penduduk perkotaan. SPM = (A/B) x 100%


Dimana:

A = jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah (jiwa) B = jumlah total penduduk perkotaan (jiwa)

Jumlah penduduk Kota Tangerang 1.654.357 jiwa dengan jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengurangan volume sampah (jiwa) sebanyak 221.519 jiwa. Maka nilai SPMnya sebesar 13,39%.

A=CxD

Dimana:

C = jumlah fasilitas 3R di kota tersebut (unit)

D = penduduk terlayani per fasilitas 3R (jiwa/unit) 

Tersedianya Sistem Pengangkutan Sampah di Perkotaan

Pelayanan pengangkutan sampah dilakukan dengan alat angkut sampah baik untuk sampah terpilah maupun sampah tercampur, mulai dari sumber timbulan sampah (rumah, perkantoran, pasar, dll), TPS 3R, TPS menuju tempat pemrosesan akhir sampah (TPA). Pengangkutan sampah ke TPA dilakukan secara berkala minimal 2 (dua) kali seminggu, dimana untuk jenis sampah mudah terurai/organik minimal 2 (dua) hari sekali terangkut dari lingkungan permukiman. SPM pengangkutan sampah di perkotaan adalah persentase jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah terhadap jumlah total penduduk perkotaan. Yang dimaksud dengan penduduk perkotaan adalah penduduk pada daerah pelayanan persampahan. SPM = (A / B) x 100%

Dimana: A = jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah (jiwa) B = jumlah total penduduk perkotaan (jiwa)

Perhitungan SPM di Kota Tangerang adalah : Jumlah penduduk yang dilayani melalui kegiatan pengangkutan sampah sebanyak 1.240.767 jiwa dan total jumlah peduduk Kota Tangerang sebanyak 1.645.357 jiwa, maka nilai SPM nya adalah 75%.

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt A = (C x 1.000 x D x E) / F

Dimana:

C = kapasitas kendaraan pengangkut (m3/unit) D = jumlah ritasi (kali/hari) E = jumlah truk (unit)

F = timbulan sampah (liter/jiwa/hari) 

Tersedianya Sistem Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah

Tempat pemrosesan akhir adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Sistem pengoperasian TPA meliputi pengoperasian TPA, pengolahan lindi, dan penanganan gas.

Metode Lahan Urug Terkendali (controlled landfill) adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah, dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurangkurangnya setiap tujuh hari. Metode ini merupakan metode yang bersifat antara, sebelum mampu menerapkan metode lahan urug saniter. Metode Lahan Urug Saniter (sanitary landfill) adalah metode pengurugan di areal pengurugan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan serta penutupan sampah setiap hari. SPM Pengoperasian TPA sampah adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar sektor persampahan kepada masyarakat dan lingkunganoleh pemerintah daerah melalui

kegiatan pemrosesan akhir sampah. Halini dinyatakan dalam frekuensi penutupan sel sampah (40%), kualitaspengolahan lindi (40%), dan penanganan gas (20%).

SPM Pengoperasian TPA sampah adalah frekuensi penutupan sel sampah(40%), kualitas pengolahan lindi (40%), dan penanganan gas (20%). 

Koefisien Pengoperasian TPA Kota Kecil/Sedang

Open dumping = 0,0 Controlled landfill = 1,0




Koefisien Pengoperasian TPA Kota Besar/Metropolitan

Open dumping = 0,0

Controlled landfill = 0,5 Sanitary landfill = 1,0 

Koefisien Kualitas Pengolahan Lindi

Efluen tidak memenuhi baku mutu = 0,0 Efluen memenuhi baku mutu = 1,0 

Koefisien Penanganan Gas

Tidak ditangani/tidak ada pipa pengumpul gas = 0,0 Ditangani hanya melalui pipa pengumpul gas = 0,5

Ditangani dengan dikumpulkan dan dibakar/dimanfaatkan = 1,0 SPM = (A x 40%) + (B x 40%) + (C x 20%)

Dimana:

A = Koefisien pengoperasian TPA

B = Koefisien kualitas pengolahan lindi C=Koefisienpenanganangas Untuk SPM Sistem Pengoperasian Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Kota Tangerang di tahun 2014 nilai spmnya adalah : A= 1,0, B=0,0 dan C= 0,5 maka nilai SPMnya : SPM = (1,0 X40%) + (0,0 X 40%) + (0,5X20%) SPM = 50%.

Bidang Kebersihan

Tabel 4 Tingkat Pelayanan Kebersihan Kota Tangerang Tahun 2014 Tingkat Pelayanan No

Pelayanan

1

Luas daerah pelayanan

2

Jumlah penduduk terlayani (jiwa)

3

Jumlah penduduk terlayani terhadap jumlah penduduk perkotaan

2013

2014

(ha)

(ha)

1.559.896

1.654.357

G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt 75,00%

75,00%

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan,2014

Bidang Pertamanan

Grafik 1 Jumlah Luasan Ruang Terbuka Hijau Dirinci Pertahun

Luasan taman (m2)

460,000.00 450,000.00 440,000.00 430,000.00 420,000.00 410,000.00 400,000.00 390,000.00 380,000.00 370,000.00 360,000.00 350,000.00

449,537.61

409,832.74

422,481.14

389,442.80

404,970.94

2010

2011

2012

2013

2014

Penerangan Jalan Umum Tabel 5 Jumlah Titik PJU Dirinci Perkecamatan Tahun 2014 No

Kecamatan

Jumlah Titik PJU Tahun 2013

Jumlah Titik PJU Tahun 2014

Batuceper

531

531

2

Benda

856

898

3

Cibodas

771

909

4

Ciledug

1,318

1,625

5

Cipondoh

1,281

1,704

6

Jatiuwung

751

1044

7

Karang Tengah

2,295

2,438

8

Karawaci

1,955

2,227

9

Larangan

738

919

10

Neglasari

1,207

1,260

11

Priuk

1,115

1,249

12

Pinang

1,181

1,284

13

Tangerang

3,104

3,339

Jumlah

17,103

19,427


1

3. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Tujuan dan Sasaran Program Jangka Pendek

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah : 1.

Meningkatnya penyediaan dan pelayanan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas permukiman dan perkotaan;

2.

Meningkatkan kualitas pembangunan yang menjamin keberlanjutan daya dukung lingkungan;

3.

Meningkatnya kapasitas sumber daya pengelolaan pelayanan kebersihan dan pertamanan;

4.

Meningkatnya pelayanan kebersihan;

5.

Meningkatnya pelayanan pertamanan;

6.

Meningkatnya pemanfaatan sampah untuk menjadi kompos dan komoditas daur ulang;

7.

Terciptanya pasar bagi bahan yang berpotensi untuk diambil dari sampah;

8.

Mendayagunakan data dan informasi dalam pembangunan daerah.

Sasaran Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan sasaran sangat diperlukan yaitu memberikan fokus pada penentuan program yang lebih lanjut. Fokus utama dari sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang dimiliki dalam kegiatan Dinas Kebersihan dan Pertamanan secara menyeluruh. Dengan demikian sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan berorientasi pada hasil (outcome) yang akan dicapai saat ini. Sasaran merupakan dasar-dasar pengendalian dan pemantauan pencapaian kinerja Dinas Kebersihan


dan Pertamanan serta menjamin suksesnya pelaksanaan program jangka menengah yang sifatnya menyeluruh.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan menetapkan sasaran sebagai berikut : 1.

Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD;

2.

Tersedianya Dokumen Perencanaan-Penganggaran, Pengendalian, dan EvaluasiPelaporan Pemb. Daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informative;

3.

Tersedianya Data/Informasi Perencanaan Pemb. Daerah yang lengkap, valid, terbaharui, terstandar, serta terpublikasi dalam jaringan internet yang mudah diakses oleh publik;

4.

Terwujudnya peranserta/partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam perencanaan pembangunan daerah;

5.

Tersedianya aparatur SKPD yang mampu mematuhi peraturan kepemerintahan daerah yang berlaku;

6.

Tersedianya pelayanan barang/jasa keadministrasian perkantoran;

7.

Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan;

8.

Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan;

9.

Terbangunnya titik PJU di sepanjang jalan Kota Tangerang;

10. Terpeliharanya titik PJU di sepanjang jalan Kota Tangerang; 11. Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai; 12. Tersedianya lokasi RTH milik Pemerintah Kota Tangerang;

13. Terpeliharanya lokasi RTH milik Pemerintah Kota Tangerang; 14. Terpeliharanya dekorasi kota dan reklame milik Pemerintah Kota Tangerang.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak terlepas dari tujuan yang telah ditetapkan di rencana Strategis Dinas Kebersihan dan pertamanan. Untuk Tujuan rencana kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan di tahun 2016 yaitu : Mendayagunakan data dan informasi dalam pembangunan daerah;

2.

Meningkatnya kapasitas sumber daya pengelolaan pelayanan kebersihan dan pertamanan;

3.

Meningkatnya pelayanan pertamanan;

4.

Meningkatnya pelayanan kebersihan;

5.

Meningkatnya pemanfaatan sampah untuk menjadi kompos dan komoditas daur ulang;

6.

Terciptanya pasar bagi bahan yang berpotensi untuk diambil dari sampah.


1.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kebersihan dan pertaman jika dikaitkan dengan target Rencana Strategis SKPD yaitu :

1.

Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD, dengan indicator kinerja : 

2.

3.

Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja SKPD

Tersedianya Dokumen Perencanaan-Penganggaran, Pengendalian, dan EvaluasiPelaporan Pemb. Daerah yang disusun secara teknokratis (integratif, komprehensif, holistik), koordinatif, dan partisipatif, serta informative dengan indicator kiner ja : 

Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan dan penganggaran pemb. daerah



Tingkat ketersediaan dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah

Tersedianya Data/Informasi Perencanaan Pemb. Daerah yang lengkap, valid, terbaharui, terstandar, serta terpublikasi dalam jaringan internet yang mudah diakses oleh public, dengan indicator kinerja : 

Tingkat

ketersediaan

pembangunan daerah

dan

kelengkapan

data/informasi

perencanaan

4.

Terwujudnya peranserta/partisipasi pemangku kepentingan (stakeholder) dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan indicator kinerja : 

Tingkat peranserta/partisipasi kelompok masyarakat sebagai pemangku kepentingan pembangunan daerah

5.

Tersedianya aparatur SKPD yang mampu mematuhi peraturan kepemerintahan daerah yang berlaku, dengan indicator kinerja : 

Tingkat Kapasitas Sumberdaya Aparatur pemerintah daerah



Tingkat ketersediaan dan kelengkapan sarana-prasarana pendukung kedisiplinan aparatur pemerintah daerah

Tersedianya pelayanan barang/jasa keadministrasian perkantoran, dengan indicator


6.

kinerja :

7.



Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran



Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran

Terwujudnya publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD kepada masyarakat pada media massa, dengan indicator kinerja : 

8.

Tingkat publikasi advertorial informasi pelayanan SKPD pada media massa

Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) permukiman perkotaan, dengan indicator kinerja :

9.






Persentase pengangkutan sampah



Persentase pengoperasian TPA

Terbangunnya titik PJU di sepanjang jalan Kota Tangerang, dengan indicator kinerja : Tingkat ketersediaan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) pada berbagai jenis jalan di wilayah kota

10.

Terpeliharanya titik PJU di sepanjang jalan Kota Tangerang, dengan indicator kinerja : 

11.

Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik

Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai, dengan indicator kinerja : 

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai



Tingkat ketersediaan pelayanan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur



12.

Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur

Meningkatnya ketersediaan RTH, dengan indicator kinerja : 

Rasio lokasi RTH perkotaan terhadap target penambahan 25 lokasi RTH s/d th 2018



Tingkat pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik/Perkotaan di wilayah perkotaan

13.

Terpeliharanya dekorasi kota dan reklame milik Pemerintah Kota Tangerang dengan indicator kinerja : 

Rasio jumlah lokasi dekorasi kota dan reklame terpelihara terhadap jumlah dekorasi kota dan reklame yang seharusnya


Program dan Kegiatan

Dalam menyusun rencana kerja tahun 2016, program dan kegiatan disesuaikan dengan visi dan misi dari Walikota Tangerang. Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyesuaikan

prioritas

Dalam mencapai misi walikota Tangerang. Prioritas Walikota Tangerang di tahun 2016 yaitu : 1. Tangerang Terang sesuai dengan Prioritas RPJMD yaitu : “Peningkatan Pelayanan Sarana Prasarana dan Pengendali Banjir (Fasilitas dan Utilitas umum) yang layak memadai. Untuk mencapai misi tersebut kegiatan yang akan dicapai yaitu, Pembangunan PJU Jalan Umum, Pembangunan PJU Jalan Lingkungan dan Pembangunan Jalan Industri.

2. Tanerang Bersih sesuai dengan Prioritas RPJMD yaitu : “Daya Dukung Lingkungan dan Keseimbangan Ekologis (Sosial – Ekonomi – Lingkungan). Untuk mencapai misi tersebut kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: penyediaan 1.000 bank sampah, penyediaan 195 truk sampah dengan 2.000 petugas, dan kegiatan adipura.

3. Tangerang Hijau sesuai dengan Prioritas RPJMD yaitu : “Daya Dukung Lingkungan dan Keseimbangan Ekologis (Sosial – Ekonomi – Lingkungan). Untuk mencapai misi tersebut kegiatan yang akan dilaksanakan adalah: Roof garden, taman/hutan kota dan kampong hijau (bersama-sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Badan Lingkungan Hidup yang dipimpin oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar tidak terjadi overlapping).

Berdasarkan dari ke 3 prioritas program tersebut maka Dinas Kebersihan dan Pertamananmerencanakan 12 (dua belas) program yaitu : 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Rutin)

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Program Rutin) 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Program Rutin) 4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Program Rutin) 5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 6. Program Pengembangan Data/Informasi 7. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (Program Rutin) 8. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 9. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 10. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ


11. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 12. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Dari ke 12 (Dua belas) program tersebut, jumlah kegiatan ada 68 (enam puluh delapan) kegiatan yang di rencanakan di tahun 2016. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan di bawah ini :


Tabel 6

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2017 Kota Tangerang

SKPD : Dinas Kebersihan dan Pertamanan

No

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program /Kegiatan untuk pencapaian sasaran

1

2

Lokasi

3

Hasil Program

Indikator Kinerja Keluaran Kegiatan

Hasil Kegiatan

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

Tolak Ukur

Target

4

5

6

7

8

9

Pagu

Prakiraan Maju

10

11

I

Urusan Wajib

I.A

1

Urusan OtDa, RintahUm, AdminKeuDa, RangkatDa, Kepeg. dan Sandi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (Program Rutin) Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran

Kota Tangerang


62%

Banyaknya jenis laporan keuangan semesteran

1 dok

Persentase banyaknya jenis laporan keuangan semesteran

100%

28,618,200.00

31,480,000.00

2

Kegiatan Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran

Kota Tangerang


62%

Banyaknya jenis pelaporan prognosis realisasi anggaran

1 dok

100%

28,617,500.00

31,480,000.00

3

Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Kota Tangerang


62%

Banyaknya jenis laporan keuangan akhir tahun

1 dok

Persentase banyaknya jenis pelaporan prognosis realisasi anggaran Persentase banyaknya jenis laporan keuangan akhir tahun

100%

30,225,000.00

33,247,500.00

4

Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan

Kota Tangerang


62%

Banyaknya jenis laporan Keuangan Pertriwulan

2 dok

Persentase banyaknya jenis laporan renstra per lima tahun

100%

56,733,900.00

62,407,000.00

5

Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi dan Pengendalian Retribusi Persampahan

Kota Tangerang


62%

Banyaknya Laporan Evaluasi dan Pengendalian Retribusi Persampahan

1 dok

Persentase banyaknya Laporan Evaluasi dan Pengendalian Retribusi Persampahan

100%

105,236,000.00

115,759,600.00

Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan dan penganggaran pemb. daerah Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan dan penganggaran pemb. daerah

60%

Banyaknya jenis dokumen Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Banyaknya jenis dokumen Penyusunan RKA dan DPA

1 dok

Persentase banyaknya jenis dokumen Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Persentase banyaknya jenis dokumen Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

100%

72,500,000.00

79,750,000.00

100%

88,790,000.00

38,850,900.00

I.A1

I

Urusan Wajib

I.B

Urusan Perencanaan Pembangunan

I.B1

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

6

Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Kota Tangerang

7

Kegiatan Penyusunan RKA dan DPA

Kota Tangerang

I.B

Urusan Wajib

60%

1 dok



I.B1

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 8

Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD

Kota Tangerang

9

Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) SKPD

Kota Tangerang

10

Kegiatan Penetapan Kinerja SKPD

Kota Tangerang

I

Urusan Wajib

I.B


I.B2

Program Pengembangan Data/Informasi

11

Kegiatan Penyusunan Profil Pelayanan SKPD

Kota Tangerang

12

Kegiatan Updating Sarana dan Prasarana DKP

Kota Tangerang

13

Kegiatan Masterplan PJU

Kota Tangerang

14

Kegiatan Kajian Karakteristik Landscaping Kota Tangerang

Kota Tangerang

15

Kegiatan Studi Karakteristik dan Timbulan Sampah Rumah Tangga Kota Tangerang

Kota Tangerang

16

Kegiatan Perencanaan PJU Kota Tangerang

Kota Tangerang

17

Kegiatan Perencanaan Taman dan Dekorasi Kota

Kota Tangerang

I

Urusan Wajib

I.B


Tingkat ketersediaan dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah Tingkat ketersediaan dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah Tingkat ketersediaan dokumen utama pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan keg. pemb. Daerah

60%

Banyaknya jenis laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

1 dok

Persentase banyaknya jenis laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja SKPD

100%

99,270,600.00

109,664,900.00

60%

Banyaknya jenis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) SKPD Banyaknya jenis Penetapan Kinerja (TAPKIN) SKPD

1 dok

Persentase banyaknya jenis Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP) SKPD

100%

35,312,500.00

97,669,000.00

1 dok

Persentase Banyaknya jenis Penetapan Kinerja (TAPKIN) SKPD

100%

35,570,000.00

39,127,000.00

Tingkat ketersediaan dan kelengkapan data/informasi perencanaan pembangunan daerah Tingkat ketersediaan dan kelengkapan data/informasi perencanaan pembangunan daerah Tingkat ketersediaan dan kelengkapan data/informasi perencanaan pembangunan daerah Tingkat ketersediaan dan kelengkapan data/informasi perencanaan pembangunan daerah Tingkat ketersediaan dan kelengkapan data/informasi perencanaan pembangunan daerah Tingkat ketersediaan dan kelengkapan data/informasi perencanaan pembangunan daerah Tingkat ketersediaan dan kelengkapan data/informasi perencanaan pembangunan daerah

60%

Banyaknya jenis profil pelayanan SKPD

1 dok

Persentase banyaknya jenis profil pelayanan SKPD

100%

35,500,000.00

39,050,000.00

60%

Banyaknya Dokumen Jenis Updating Sarana dan Prasarana DKP

3 Keg

Persentase Banyaknya jenis Updating Sarana dan Prasarana DKP

100%

500,000,000.00

550,000,000.00

60%

Banyaknya Dokumen masterplan PJU

1 Dok

Tingkat banyaknya Dokumen masterplan PJU

100%

500,000,000.00

-

60%

Banyaknya Dokumen Kajian Karakteristik Landscaping Kota Tangerang

1 Dok

Tingkat Banyaknya Dokumen Kajian Karakteristik Landscaping Kota Tangerang

100%

500,000,000.00

-

60%

Banyaknya Dokumen Studi Karakteristik Timbulan Sampah Rumah Tangga Kota Tangerang Banyaknya Dokumen Perencanaan PJU Kota Tangerang

1 Dok


100%

500,000,000.00

-

20 Dok

Banyaknya Dokumen Perencanaan PJU Kota Tangerang

100%

731,005,000.00

-

10 Dok


100%

250,000,000.00

-

60%

60%

60%

Banyaknya Dokumen Perencanaan Taman dan Dekorasi Kota

18


I.B1

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Kegiatan Penyelenggaraan Forum SKPD

I

Urusan Wajib

I.A

Urusan OtDa, RintahUm, AdminKeuDa, RangkatDa, Kepeg. dan Sandi Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur (Program Rutin) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai

I.A2 19 I

Urusan Wajib

I.A

Urusan OtDa, RintahUm, AdminKeuDa, RangkatDa, Kepeg. dan Sandi Program Peningkatan Disiplin Aparatur (Program Rutin)

I.A3 20

Kegiatan Pengadaan pakaian kerja lapangan

I

Urusan Wajib

I.A

Urusan OtDa, RintahUm, AdminKeuDa, RangkatDa, Kepeg. dan Sandi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Rutin) Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

I.A4 21

Kota Tangerang

Tingkat peranserta/partisipasi unit kerja SKPD dalam Forum SKPD

60%

Banyaknya laporan penyelenggaraan forum SKPD

1 dok

Persentase banyaknya laporan penyelenggaraan forum SKPD

100%

38,390,000.00

42,229,000.00

Kota Tangerang

Tingkat kapasitas dan kompetensi Sumberdaya Aparatur

60%

Banyaknya pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

70 orang

Persentase banyaknya pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

100%

250,000,000.00

199,178,500.00

Kota Tangerang

Tingkat ketersediaan perlengkapan terkait kedisiplinan aparatur

60%

Banyaknya Pakaian kerja lapangan

1 keg

Persentase banyaknya Pakaian kerja lapangan

100%

1,447,324,400.00

1,592,056,900.00

Kota Tangerang

Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran

60%

Banyaknya/frekuensi/volume jasa pengantaran surat

1 keg

100%

3,780,000.00

4,565,000.00

60%

Banyaknya/frekuensi/volume jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 keg

100%

31,060,823,300.00

34,166,905,000.00

Banyaknya/frekuensi/volume jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Banyaknya/frekuensi/volume pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Banyaknya/frekuensi/volume pelaksanaan kebersihan kantor

1 keg

Persentase banyaknya/frekuensi/volume jasa pengantaran surat Persentase banyaknya/frekuensi/volume jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Persentase banyaknya/frekuensi/volume jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional Persentase banyaknya/frekuensi/volume pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Persentase banyaknya/frekuensi/volume pelaksanaan kebersihan kantor Persentase banyaknya/frekuensi/volume pelaksanaan pendukung administrasi kantor Persentase banyaknya/frekuensi/volume pelaksanaan pengamanan kantor

100%

704,960,000.00

775,456,000.00

100%

566,920,000.00

623,612,000.00

100%

221,689,000.00

243,857,900.00

100%

145,872,000.00

160,459,200.00

100%

1,303,050,000.00

1,433,355,000.00

22

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kota Tangerang

23

Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Kota Tangerang


60%

24

Kegiatan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kota Tangerang


60%

25

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kota Tangerang

60%

26

Kegiatan Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran

Kota Tangerang

Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran

60%

Banyaknya/frekuensi/volume pelaksanaan pendukung administrasi kantor

1 keg

27

Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor

Kota Tangerang


60%

Banyaknya/frekuensi/volume pelaksanaan pengamanan kantor

1 keg

1 keg

1 keg


28

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemungut Retribusi

Kota Tangerang


60%

Banyaknya/frekuensi/volume pelaksanaan pemungut retribusi

1 keg

Persentase banyaknya/frekuensi/volume pelaksanaan pemungut retribusi

100%

3,278,230,000.00

3,606,053,000.00

Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran

60%

Banyaknya Alat Tulis Kantor (ATK)

1 keg

Persentase banyaknya Alat Tulis Kantor (ATK)

100%

550,200,000.00

605,220,000.00

60%

Banyaknya barang cetakan dan penggandaan

1 keg

Persentase banyaknya barang cetakan dan penggandaan

100%

165,000,000.00

181,500,000.00

60%

Banyaknya peralatan dan perlengkapan kantor

1 keg

Persentase banyaknya peralatan dan perlengkapan kantor

100%

1,279,280,000.00

440,786,500.00

60%

Banyaknya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

1 keg

100%

5,544,000.00

6,098,400.00

60%

Banyaknya makanan dan minuman

1 keg

Persentase banyaknya bahan bacaan dan peraturan perundangundangan Persentase banyaknya makanan dan minuman

100%

150,000,000.00

165,000,000.00

60%

Banyaknya barang Quasi yang diadakan

1 keg

Persentase banyaknya barang Quasi yang diadakan

100%

32,737,000.00

35,726,900.00

Kota Tangerang

Tingkat publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD pada media masa

25%

Jumlah kerjasama advertorial dengan media masa lokal, regional, nasional

1 keg

Persentase jumlah kerjasama advertorial dengan media masa lokal, regional, nasional

100%

57,245,000.00

62,969,500.00

Kota Tangerang

Persentase pengurangan sampah di perkotaan Persentase pengurangan sampah di perkotaan Persentase pengurangan sampah di perkotaan Persentase pengurangan sampah di perkotaan

15.26%

Volume Sampah yang dikomposkan Banyaknya lokasi yang disosialisasi Banyaknya lokasi TPST yang didampingi Banyaknya lokasi TPST yang terbangun

6 m3

Persentase volume Sampah yang dikomposkan Persentase banyaknya lokasi yang disosialisasi Persentase banyaknya lokasi TPST yang didampingi Persentase banyaknya lokasi TPST yang terbangun

100%

3,160,621,900.00

3,422,579,400.00

100%

2,126,205,000.00

1,540,000,000.00

100%

114,490,000.00

125,939,000.00

100%

1,180,932,500.00

1,299,025,750.00

Persentase banyaknya lokasi yang melakukan pengembangan mekanisme 3R Persentase banyaknya lokasi yang dimonitoring dan dilombakan

100%

408,729,300.00

449,602,000.00

100%

232,758,200.00

256,034,000.00

I

Urusan Wajib

I.A

29

Urusan OtDa, RintahUm, AdminKeuDa, RangkatDa, Kepeg. dan Sandi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (Program Rutin) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK)

Kota Tangerang

30

Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kota Tangerang

31

Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kota Tangerang

32

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Kota Tangerang

33

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman

Kota Tangerang

34

Kegiatan Pengadaan Barang Quasi

Kota Tangerang

I.A4

I.A5 35

Program Kerjasama Informasi dan Media Massa

Kegiatan Kerjasama Advertorial dengan Media Massa Lokal, Regional, Nasional

I

Urusan Wajib

I.C

Urusan Lingkungan Hidup

I.C1

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan

36 37

Kota Tangerang

38

Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pendampingan Operasional TPST

39

Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan TPST

Kota Tangerang

40

Kegiatan Pengembangan Mekanisme 3R di Masyarakat

Kota Tangerang


15.26%

41

Kegiatan Perlombaan Kebersihan dan Monitoring Kebersihan

Kota Tangerang


15.26%

Kota Tangerang

15.26% 15.26% 15.26%

Banyaknya lokasi yang melakukan pengembangan mekanisme 3R Banyaknya lokasi yang dimonitoring dan dilombakan

104 lokasi 6 lokasi 1 lokasi 25 lokasi 104 lokasi

Kegiatan Monitoring Adipura


42 I

Urusan Wajib

I.C


I.C1

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana pengadaan pengelolaan persampahan

43

Kota Tangerang


Kota Tangerang


15.26%

Banyaknya lokasi yang dinilai dalam penilaian adipura

13lokasi

Persentase banyaknya lokasi yang dinilai dalam penilaian adipura

100%

400,713,400.00

440,784,000.00

75%

Jumlah sarana prasarana yang diadakan

11 paket

Persentase jumlah sarana prasarana yang diadakan

100%

2,873,270,000.00

3,160,597,000.00

44

Kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasaranan dan Sarana Persampahan Wilayah Barat

Kota Tangerang


75%

Volume Sampah terangkut

75%

Persentase volume Sampah terangkut

100%

37,627,527,600.00

32,927,799,000.00

45

Kegiatan Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasaranan dan Sarana Persampahan Wilayah Timur

Kota Tangerang


75%

Volume Sampah terangkut

75%

Persentase volume Sampah terangkut

100%

39,249,518,600.00

36,213,989,300.00

I

Urusan Wajib

I.C


I.C1 46

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Kegiatan Optimalisasi TPA

Kota Tangerang

Persentase pengoperasian TPA

70%

Banyaknya sarana prasarana yang terbangun di TPA

1 lokasi

Persentase banyaknya sarana prasarana yang terbangun di TPA

100%

3,500,000,000.00

3,850,000,000.00

47

Kegiatan Pemantauan Kualitas TPA Rawa Kucing

Kota Tangerang

70%

343,470,000.00

377,817,000.00

Kota Tangerang

Persentase kualitas TPA Rawa Kucing yang terpantau Persentase volume Sampah terangkut

100%

Kegiatan Peningkatan Operasional TPA

Kualitas TPA Rawa Kucing yang terpantau Volume Sampah terangkut

1 lokasi

48

Persentase pengoperasian TPA Persentase pengoperasian TPA

100%

6,537,528,500.00

7,191,281,350.00

Rasio titik PJU terbangun terhadap kebutuhan titik PJU beradasarkan panjang jalan se Kota Tangerang Rasio titik PJU terbangun terhadap kebutuhan titik PJU beradasarkan panjang jalan se Kota Tangerang

76%

Jumlah Titik PJU yang terbangun

3670 titik

Persentase Jumlah Titik PJU yang terbangun

100%

26,061,180,900.00

35,618,120,600.00

76%

Jumlah Titik PJU yang terbangun

500 titik

Persentase Jumlah Titik PJU yang terbangun

100%

5,900,000,000.00

2,288,176,000.00

Persentase sarana dan prasarana perhubungan dalam kondisi baik Tingkat ketersediaan Prasarana PJU yang terpelihara

76%

Jumlah Titik PJU yang terpelihara

4110 titik

Persentase Jumlah Titik PJU yang terpelihara

100%

6,099,000,000.00

6,708,900,000.00

100%

Jumlah lokasi yang di sosialisasi

65 lokasi

Persentase Jumlah lokasi yang disosialisasi

100%

700,000,000.00

6,708,900,000.00

I

Urusan Wajib

I.D

Urusan Perhubungan

I.D1 49

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Kegiatan Pembangunan Penerangan Jalan Umum

Kota Tangerang

50

Kegiatan Rehabilitasi Penerangan Jalan Umum

Kota Tangerang

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala PJU

Kota Tangerang

I.D2 51 52

I

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Urusan Wajib

Kota Tangerang

70%

70%


I.A

53

Urusan OtDa, RintahUm, AdminKeuDa, RangkatDa, Kepeg. dan Sandi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Program Rutin) Kegiatan Pembangunan Fasilitas Eco Office

Kota Tangerang

54

Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Kota Tangerang

55

Kegiatan Pengadaan perlengkapan & peralatan gedung kantor

Kota Tangerang

56

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kota Tangerang

57

Kegiatan Sewa Gedung dan UPTD

Kota Tangerang

I.A5

I

Urusan Wajib

I.A

Urusan OtDa, RintahUm, AdminKeuDa, RangkatDa, Kepeg. dan Sandi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Program Rutin) Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

I.A5 58

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai

60%

Banyaknya Pembangunan Fasilitas Eco Office gedung DKP Banyaknya kendaraan dinas/operasional yang tersedia

1 paket

Banyaknya perlengkapan & peralatan gedung kantor yang tersedia Banyaknya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia Banyaknya gedung kantor yang disewa

1 unit

Kota Tangerang

Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur

60%

Banyaknya/frekuensi/volume Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1 keg

60% 60% 60% 60%

1 unit

1 unit 1 unit

59

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kota Tangerang


60%

Banyaknya/frekuensi/volume jasa Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional

1 keg

60

Kegiatan Pemeriksaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kota Tangerang


60%

1 keg

61

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional uptd

Kota Tangerang


60%

Banyaknya/frekuensi/volume Jasa Pemeriksaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Banyaknya/frekuensi/volume jasa Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional UPTD

Kota Tangerang

Tingkat ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur

25%

I

Urusan Wajib

I.A

Urusan OtDa, RintahUm, AdminKeuDa, RangkatDa, Kepeg. dan Sandi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (Program Rutin) Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

I.A5 62 I

Urusan Wajib

I.C


Banyaknya kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi sedang/berat

1 keg

15 buah

Persentase banyaknya Pembangunan Fasilitas Eco Office gedung DKP Persentase Banyaknya kendaraan dinas/operasional yang tersedia

100%

1,800,000,000.00

-

100%

2,000,000,000.00

2,200,000,000.00

Persentase Banyaknya perlengkapan & peralatan gedung kantor yang tersedia Persentase Banyaknya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia Persentase Banyaknya gedung kantor yang disewa

100%

400,715,000.00

440,786,500.00

100%

30,900,800.00

33,990,000.00

100%

153,060,000.00

168,366,000.00

Persentase Banyaknya/frekuensi/volume Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Persentase Banyaknya/frekuensi/volume jasa Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional Persentase Banyaknya/frekuensi/volume jasa Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional Persentase Banyaknya/frekuensi/volume jasa Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor

100%

46,043,250.00

50,647,000.00

100%

1,192,770,000.00

1,312,102,000.00

100%

48,917,250.00

53,809,000.00

100%

9,718,392,100.00

10,360,231,300.00

Persentase Banyaknya kendaraan dinas/operasional yang direhabilitasi sedang/berat

100%

400,000,000.00

220,000,000.00


I.C2

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

63

Kegiatan Penataan RTH

64

Kegiatan Penataan Taman Lingkungan

I

Urusan Wajib

I.C


I.C2


65

Kegiatan Pemeliharaan RTH

I

Urusan Wajib

I.C


I.C2


Kota Tangerang Kota Tangerang

20%

Jumlah Lokasi RTH yang terbangun

12 lokasi

Persentase Jumlah Lokasi RTH yang terbangun

100%

19,361,290,000.00

5,694,238,000.00

20%

Jumlah Lokasi Taman Lingkungan yang terbangun

6 lokasi

Persentase Jumlah Lokasi Taman Lingkungan yang terbangun

100%

764,070,000.00

840,477,000.00

Kota Tangerang

Rasio lokasi RTH perkotaan terpelihara terhadap target RTH terpelihara s/d 2018

100%

Rasio jumlah lokasi dekorasi kota dan reklame terpelihara terhadap jumlah dekorasi kota dan reklame yang seharusnya Rasio jumlah lokasi dekorasi kota dan reklame terpelihara terhadap jumlah dekorasi kota dan reklame yang seharusnya Rasio jumlah lokasi dekorasi kota dan reklame terpelihara terhadap jumlah dekorasi kota dan reklame yang seharusnya

66

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Dekorasi Kota dan Reklame

Kota Tangerang

67

Kegiatan Pengawasan dan pelaporan Reklame

Kota Tangerang

68

Kegiatan Pendataan Reklame

Kota Tangerang

Sumber : Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Tahun 2015

Rasio lokasi RTH perkotaan terhadap target penambahan 25 lokasi RTH s/d th 2018 Rasio lokasi RTH perkotaan terhadap target penambahan 25 lokasi RTH s/d th 2018

Jumlah Lokasi RTH yang terpelihara

130 lokasi

Persentase Jumlah Lokasi RTH yang terpelihara

100%

11,111,701,260.00

9,151,759,900.00

62%

Jumlah Lokasi Dekorasi Kota dan Reklame yang terpelihara

70 lokasi

Persentase Jumlah Lokasi Dekorasi Kota dan Reklame yang terpelihara

100%

2,169,815,000.00

2,229,429,700.00

62%

Jumlah Lokasi Reklame yang terawasi dan terlaporkan

12 laporan

Persentase Jumlah Lokasi Reklame yang terawasi dan terlaporkan

100%

77,739,950.00

85,513,900.00

62%

Jumlah Lokasi Reklame yang terdata

12 laporan

Persentase Jumlah Lokasi Reklame yang terdata

100%

321,870,000.00

354,057,000.00

230,971,653,910.00

221,348,466,400.00

4. PENUTUP a. Kesimpulan Rencana Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Tangerang Tahun 2016 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Selain itu juga difungsikan sebagai acuan bagi pemangku kepentingan lainnya untuk membangun sinergi dalam rangka mencapai kemajuan di bidang kebersihan dan pertamanan di Kota Tangerang pada tahun 2017. Dalam konteks ini, dokumen Renja Dinas Kebersihan dan Pertamanan


memiliki fungsi internal dan external. Fungsi internal lebih berorientasi mengikat personil dinas untuk melakukan apa yang telah direncanakan, sedangkan fungsi external lebih berorientasi sebagai acuan bagi pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan sinergi pelaksanaan pembangunan bidang kebersihan dan pertamanan di Kota Tangerang. Rencana Kerja ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tangerang. Dengan melaksanakan Rencana Kerja ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kebersihan dan Pertamanan, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian Rencana Kerja ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

b. Saran

Dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2016 tidak keluar dari rencana yang tertulis di bab III sebelumnya di sarankan : 

Agar perencanaan anggaran di tahun 2016, prioritas kegiatan di fokuskan pada prioritas : “Tangerang Terang, Tangerang Bersih dan Tangerang Hijau”.



Sebaiknya perencanaan anggaran difokuskan pada bottom up (kebutuhan masyarakat) sesuai dengan rencana kerja yang telah tertulis di tabel 3.2 2016.



Jika kegiatan yang tertulis di tabel 3.2 tidak bisa dilaksanakan dikarenakan kekurangan anggaran maka kegiatan-kegiatan yang di luar rutin bisa di usulkan di anggaran tambahan 2016 agar target kinerja renstra tercapai.

PEMERINTAH KOTA TANGERANG

Recommend Documents