Hal 1 dari 6
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.04. - Perumahan
Organisasi
:
1.04.05. - Dinas Bangunan
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Program Kegiatan 1
2
3
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Sebelum perubahan
Jumlah (Rp) Setelah perubahan
6
7
Bertambah/ (berkurang) (Rp)
%
8=7-6
9
08.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
13 unit kendaraan bermotor roda 2 8 unit kendaraan bermotor roda 4 1 paket alat kebersihan 1320 OH tenaga kebersihan 1 Paket
198.017.600,00
277.361.300,00
79.343.700,00
40,07
11.
Kota Tangerang
1 paket
57.431.350,00
57.431.350,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 Paket
8.648.000,00
8.648.000,00
0,00
0,00
14.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
1 paket
4.600.000,00
4.600.000,00
0,00
0,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
1 Paket
91.685.000,00
91.685.000,00
0,00
0,00
18.
Kota Tangerang
1 Paket
500.158.400,00
333.238.400,00
(166.920.000,00)
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
11 bulan
19.635.000,00
19.635.000,00
0,00
0,00
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kota Tangerang
1 Paket
25.015.000,00
25.015.000,00
0,00
0,00
26.111.996.000,00
29.225.238.690,00
01. 02. 06.
12.
02.
Uraian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.066.930.250,00
993.318.950,00
Kota Tangerang
2 line
27.240.000,00
27.240.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
28.200.000,00
28.200.000,00
0,00
0,00
106.299.900,00
120.264.900,00
13.965.000,00
13,14
Kota Tangerang
(33,37)
Hal 2 dari 6
1
3 Pembangunan Gedung Kantor
Kota Tangerang
05.
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
115.
Perencanaan Kampung Haji
Kota Tangerang
5 4 Kntr kelurahan (Ktr Kel.Mekarsari,Bojong Jaya,Sukajadi,Karang Tengah Luncuran),1 Sarana Luar (Sarana Luar UPTD Pajak Wilayah Timur), 4 Gedung Kantor (Gedung UPTD Metrologi, Gedung UPTD Perbengkelan, Gedung UPTD Wilayah Barat (lanjutan), Gedung Dishub),1 Paket Meubelair (Meubelair Kelurahan Mekarsari) 2 unit kendaraan roda 4 dan 9 unit kendaraan roda 2 1 Paket
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
1 paket
Kota Tangerang
15 Paket ( 30 Kantor Kelurahan )
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Kota Tangerang
52.
Perencanaan (DED) Pembangunan Gedung Kantor
Kota Tangerang
65.
Perencanaan Rehab Gedung Kantor
Kota Tangerang
75.
Penyempurnaan Sarana Luar Gedung Kantor
Kota Tangerang
82.
Pembangunan Gedung UPTD Pendidikan
Kota Tangerang
96.
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Ibadah
Kota Tangerang
21 Kendaraan roda 2 12 Mobil roda 4 Kantor Kec.Tangerang,Gedung TMP Taruna,&Interior Gedung Dinas Bangunan Tersusunnya DED gedung kantor (7 Dokumen) Gedung Pelayanan, Gedung Kantor Dishub Tahap 2, Pra Design Gedung DPRD, Aula Kecamatan Ciledug, Aula Kecamatan Jatiuwung, Aula Kecamatan Karang Tengah dan Pembangunan Polsek Tangerang,Pembangunan Polsek Larangan, Pembangunan Polsek Karang Tengah, Pembangunan Polsek Cibodas,Pembangunan Polsek Periuk, Pembangunan Koramil Batu Ceper, Pembangunan Koramil Periuk. 5 Paket (Kantor Kelurahan Neglasari, Kantor Kelurahan Jatake, Kantor Kelurahan Cipete, Kantor Kelurahan Pinang, Kantor UPTD Pendidikan Kec. Pinang 3 Unit Pagar (Kel.nambo Jaya, Mekarsari, Kec.Tangerang), 1 Paket Sarana Luar (Paving Kec.Neglasari) 3 gedung UPTD (Kec.Karawaci,Batuceper,Jatiuwung) dan Meubelair 2 Pagar Masjid
04.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Seminar Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan
22. 24. 42.
05.
4
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
2 03.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1 Paket
6 16.468.267.600,00
7 15.849.347.600,00
8=7-6 (618.920.000,00)
9 (3,76)
0
671.014.740,00
671.014.740,00
0,00
0
400.000.000,00
400.000.000,00
0,00
68.296.000,00
520.258.950,00
451.962.950,00
661,77
1.465.269.200,00
1.574.089.200,00
108.820.000,00
7,43
329.800.000,00
347.800.000,00
18.000.000,00
5,46
2.394.412.400,00
2.394.412.400,00
0,00
0,00
193.800.000,00
674.000.000,00
480.200.000,00
247,78
0
322.000.000,00
322.000.000,00
0,00
0
850.000.000,00
850.000.000,00
0,00
5.192.150.800,00
0,00
0,00
430.165.000,00
430.165.000,00
0,00
0,00
0,00
5.192.150.800,00
0
145.368.000,00
145.368.000,00
92.000.000,00
92.000.000,00
Hal 3 dari 6
1
2 23.
3 Pembinaan aparatur SKPD dalam peningkatan kinerja
4 Kota Tangerang
5 57 Pegawai
6 53.368.000,00
7 53.368.000,00
461.004.000,00
328.357.000,00
9 0,00
0,00
06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
8 Buku
45.850.000,00
45.850.000,00
0,00
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Kota Tangerang
120.325.000,00
97.875.000,00
(22.450.000,00)
06.
02. 03.
Kota Tangerang
6 Buku
15.304.000,00
15.304.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
6 Buku
16.754.000,00
16.754.000,00
0,00
0,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
0,00 (18,66)
09.
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
10 buku 10 buku 10 buku 10 Buku
12.321.000,00
12.321.000,00
0,00
0,00
100.
Penyusunan RKBU
Kota Tangerang
12 Laporan
21.969.000,00
21.969.000,00
0,00
0,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
37.635.000,00
37.635.000,00
0,00
0,00
78.
Kota Tangerang
83.
Penyusunan Kompilasi dan Pemutakhiran Data Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
12 Laporan 36 Laporan 27 (Dua Puluh Tujuh) Buku
Kota Tangerang
1 Dokumen 7 Buku
33.304.000,00
33.304.000,00
0,00
86.
Penyusunan SOP SKPD
Kota Tangerang
12 Buku
86.745.000,00
47.345.000,00
(39.400.000,00)
60.730.987.000,00
61.674.987.000,00
55.496.132.000,00
55.496.132.000,00
0,00
0,00
1.234.830.000,00
1.234.830.000,00
0,00
0,00
0
622.000.000,00
622.000.000,00
0,00
0
322.000.000,00
322.000.000,00
0,00
4.000.025.000,00
4.000.025.000,00
0,00
0,00
42.063.262.000,00
6.238.494.125,00
40.949.928.000,00
5.125.160.125,00
(35.824.767.875,00)
1.113.334.000,00
1.113.334.000,00
0,00
23.152.599.400,00
24.121.669.400,00
( 1.01. ) - Pendidikan 16. 01. 12. 125. 126. 41.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan Gedung Sekolah Dasar dan Menengah Pembangunan perpustakaan sekolah Perencanaan Gedung Sekolah dan Sarana Penunjangnya Perencanaan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah dan Sarana Penunjangnya Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
( 1.01. ) - Pendidikan Program Pendidikan Menengah 17. 01. 41.
Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Atas Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
Kota Tangerang
Kota Tangerang
15 unit gedung sekolah dan 11 paket meubelair 1 Gedung perpusatkaan dan ruang belajar lainnya 11 Paket
Kota Tangerang
5 Paket
Kota Tangerang
5 gedung sekolah SD, 1 Sarana Luar Sekolah
Kota Tangerang
2 gedung sekolah dan 2 paket meubelair
Kota Tangerang
2 Sekolah Menengah Kejuruan
Kota Tangerang
70.797.000,00
0
( 1.02. ) - Kesehatan 25.
8=7-6
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
(70.797.000,00)
(100,00) 0,00 (45,42)
(87,48) 0,00
Hal 4 dari 6
1
2 05.
3 Pembangunan posyandu
12.
Kota Tangerang Kota Tangerang
47.
Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas posyandu Penambahan Ruangan Pelayanan Kesehatan
5 15 Gedung Posyandu + Meubelair + DED Gedung Posyandu + Dokumen Kajian Gedung Posyandu 100 %
6 4.311.006.400,00
7 4.311.006.400,00
10.049.050.000,00
17 Paket ( 50 Gedung Posyandu )
Kota Tangerang
100 %
50.
Perencanaan Pembangunan Puskesmas
Kota Tangerang
54.
Perencanaan Pembangunan Posyandu
Kota Tangerang
Tersusunnya DED gedung puskesmas (5 Dokumen) 2 Paket
55.
Review (DED) Perencanaan Pembangunan Gedung Lab
Kota Tangerang
1 Paket
18.
26.
32. 44.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Penyempurnaan RSUD Perencanaan Pembangunan rumah Sakit dan Sarana Penunjangnya
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum Program Pengaturan Jasa Konstruksi 31.
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
( 1.02. ) - Kesehatan
4 Kota Tangerang
Kota Tangerang
635 m2
Kota Tangerang
2 Paket
8=7-6 0,00
9 0,00
10.049.050.000,00
0,00
0,00
1.283.623.000,00
1.816.500.000,00
532.877.000,00
41,51
6.951.760.000,00
6.951.760.000,00
0,00
0,00
557.160.000,00
781.353.000,00
224.193.000,00
40,24
0
122.000.000,00
122.000.000,00
0,00
0
90.000.000,00
90.000.000,00
0,00
4.070.486.000,00
2.819.830.000,00
4.070.486.000,00
2.647.830.000,00
(1.422.656.000,00)
172.000.000,00
172.000.000,00
0,00
62.868.000,00
27,47
0
(34,95)
1.157.721.000,00
1.096.540.000,00
06.
Bimbingan Teknis Jasa Kontruksi
Kota Tangerang
100 peserta
228.892.000,00
291.760.000,00
07.
Verifikasi Ijin Jasa Kontruksi
Kota Tangerang
100 Surat Rekomendasi
415.355.000,00
415.355.000,00
0,00
08.
Pembinaan Penyediaan Jasa Kontruksi
Kota Tangerang
8 Kegiatan
513.474.000,00
322.975.000,00
(190.499.000,00)
(37,10)
09.
Pendataan Kegiatan Jasa Konstruksi
Kota Tangerang
100 %
66.450.000,00
66.450.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
( 1.04. ) - Perumahan Program peningkatan kesiagaan dan 19. pencegahan bahaya kebakaran 41. Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran ( 1.05. ) - Penataan Ruang Program Perencanaan Tata Ruang 15. 21.
Kajian Penataan Bangunan Gedubg Kantor Pemda
Kota Tangerang
2 unit pos pemadam
Kota Tangerang
1 buku
( 1.05. ) - Penataan Ruang Program Pemanfaatan Ruang 16. 12.
Pendataan Bangunan
Kota Tangerang
22.
Penilaian Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung Penyusunan Rancangan Perwal TABG, IPTB dan Perencanaan Teknis Bangunan Gedung
Kota Tangerang
Laporan Pendataan Bangunan sebanyak 5 (lima) eksemplar -
Kota Tangerang
1 dokumen
27.
( 1.05. ) - Penataan Ruang
0
1.419.832.000,00
1.419.832.000,00
1.419.832.000,00
1.419.832.000,00
260.145.000,00
260.145.000,00
260.145.000,00
260.145.000,00
1.094.476.000,00
654.576.000,00
532.576.000,00
532.576.000,00
561.900.000,00 0
0 122.000.000,00
0,00
(561.900.000,00)
(100,00)
122.000.000,00
0,00
Hal 5 dari 6
1
2
12.
3 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Sosialisasi Perda Bangunan
Kota Tangerang
172 Orang
13.
Pengendalian Pengawasan Bangunan
Kota Tangerang
10 dokumen
14.
Penyusunan Rancangan Perwal Pengawasan Bangunan Gedung Non, Pemerintah dan Sertifikat Layak Fungsi
Kota Tangerang
1 (satu) Perwal
17.
26.
Penyusunan DED Terminal Elevated Busway (Bantuan Keuangan DKI Jakarta Tahun 2015)
( 1.09. ) - Pertanahan Program Penataan penguasaan, 16. pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 05. Ganti Rugi Tanah dan Bangunan ( 1.13. ) - Sosial
5
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
( 1.07. ) - Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan 15. Fasilitas Perhubungan 14. Perencanaan Pembangunan Terminal
4
Kota Tangerang
Kecamatan Ciledug dan Kecamatan Larangan
Kota Tangerang
1.DED Fasilitasi Penghubung Terminal - Stasiun Tahap I (10 eksemplar) 2.Penyusunan DED pembangunan terminal cibodasari (10 eksemplar) 1 paket perencanaan terminal elevated busway
-
6
8=7-6
9
1.200.643.300,00
7 1.171.923.300,00
157.943.300,00
157.943.300,00
0,00
1.042.700.000,00
895.200.000,00
(147.500.000,00)
(14,15)
118.780.000,00
118.780.000,00
0,00
0
0,00
207.900.000,00
1.107.900.000,00
207.900.000,00
207.900.000,00
0,00
0,00
900.000.000,00
900.000.000,00
0,00
0
50.000.000.000,00
50.000.000.000,00
0
(50.000.000.000,00)
(100,00)
27.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Review DED Rumah Perlindungan Sosial
Kota Tangerang
-
54.425.000,00
0
(54.425.000,00)
(100,00)
31.
Pembangunan Rumah Perlindungan Sosial
Kota Tangerang
-
2.944.680.000,00
0
(2.944.680.000,00)
(100,00)
16.
( 1.14. ) - Tenaga Kerja 15. 13.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pembangunan BLK Kecamatan
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga Program Pengembangan dan 15. Keserasian Kebijakan Pemuda 18. Perencanaan (DED) Gedung Pemuda ( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan 21. Prasarana Olahraga 02. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 10. Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan (DED) 18. Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Kota Tangerang
Kota Tangerang
3 Gedung BLK
2 Dokumen DED Gedung Pemuda
2.999.105.000,00
8.019.568.400,00
8.019.568.400,00
8.019.568.400,00
8.019.568.400,00
58.360.000,00
123.775.000,00
58.360.000,00
123.775.000,00
10.427.835.000,00
9.506.642.000,00
0,00
0,00
65.415.000,00
112,09
Kota Tangerang
-
926.403.000,00
0
(926.403.000,00)
(100,00)
Kota Tangerang
-
206.800.000,00
0
(206.800.000,00)
(100,00)
Kota Tangerang
2 gedung serbaguna (gedung serbaguna perum total persada, Gedung serbaguna Gembor) dan 16 Lapangan Futsal dan Volly
9.294.632.000,00
9.294.632.000,00
0,00
0,00
Hal 6 dari 6
1
2 21.
3 Penyusunan (DED) Perencanaan Rehab Sedang/Berat Gedung Olahraga
4 Kota Tangerang
5 4 Paket
6 0
7 212.010.000,00
8=7-6 212.010.000,00
9 0,00
( 1.24. ) - Kearsipan 15. 01. 05.
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Pembangunan data base informasi kearsipan Pengadaan sarana penyimpanan
18. 13. 34.
Program kerjasama informasi dan media massa Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi SKPD
160.858.000,00
Kota Tangerang
1 paket
127.708.000,00
127.708.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 paket
33.150.000,00
33.150.000,00
0,00
0,00
144.026.000,00
140.564.000,00
121.520.000,00
121.520.000,00
0,00
0,00
22.506.000,00
19.044.000,00
(3.462.000,00)
(15,38)
234.953.102.350,00
149.209.586.865,00
(85.743.515.485,00)
(36,49)
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
160.858.000,00
Kota Tangerang
24 paket
Kota Tangerang
24 dokumen
Jumlah
Tangerang, Oktober 2015 Kepala Dinas Bangunan
DEDI SUHADA, S.Sos, MM NIP. 196203141990031004
