Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.19. - Kecamatan Karang Tengah
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Program Kegiatan 1
2
Uraian 3
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Kode
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja (kuantitatif) 5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kota Tangerang
8 SS Telpon, 9 SS Listrik, 1 paket pemasangan internet dan 8 Jaringan Internet
90.250.000,00
Kota Tangerang
150 buah kursi VIP, 450 buah kursi lipat, 240 m2 tenda dan 6.000 watt sound system. Untuk kegiatan HUT RI, Safari pembangunan dan HUT Kota Tangerang..
19.450.000,00
Kota Tangerang
Kendaraan dinas/operasional Kecamatan: 5 Unit Roda 4 dan 9 Unit Roda 2; Kelurahan: 20 Unit Roda 2.
4.889.350,00
4.889.350,00
4.889.350,00
4.889.350,00
19.557.400,00
Kota Tangerang
11 Orang Petugas Kebersihan, seragam dinas 22 stel dan sepatu dinas 11 stel 56 Jenis
84.480.000,00
72.930.000,00
72.930.000,00
72.930.000,00
303.270.000,00
67.260.000,00
67.260.000,00
67.260.000,00
67.357.700,00
269.137.700,00
Kota Tangerang
10 Jenis cetakan dan 3 jenis penggandaan
27.306.300,00
27.306.300,00
27.306.300,00
27.306.300,00
109.225.200,00
--
8 Jenis alat listrik dan Penambahan Daya 6 Kantor Kelurahan sebanyak 52.800 kwh
169.226.100,00
7.576.500,00
7.576.500,00
7.576.500,00
191.955.600,00
Kota Tangerang
Penambahan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa 1 unit mesin tik, 1 unit mesin fax, 9 unit komputer PC, 9 unit printer, 9 unit UPS, 4 Handy Talkie dan 8 unit alat ukur elektronik. 21 Jenis
186.038.000,00
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12. 13.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
3.480.000,00
3.480.000,00
3.480.000,00
3.491.200,00
13.931.200,00
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
1 jenis koran lokal, 1 jenis koran regional dan 1 jenis koran nasional.
6.030.000,00
6.030.000,00
6.030.000,00
6.030.000,00
24.120.000,00
Kota Tangerang
540 dus air mineral, 540 galon air mineral, 8.760 dus snack dan 240 dus makan
41.820.000,00
41.820.000,00
41.820.000,00
41.820.000,00
167.280.000,00
17.
Kota Tangerang
86.250.000,00
-
-
86.250.000,00
9.725.000,00
-
86.250.000,00
-
-
349.000.000,00
29.175.000,00
186.038.000,00
Halaman : 2 Kode Uraian
Program Kegiatan 1
2
3
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Tangerang
Perjalanan Dinas ke luar daerah sebanyak 486 HOK, dengan rincian : (122 HOK Biaya Transport, 338 HOK Uang Harian dan 26 HOK Biaya Penginapan)
56.760.000,00
56.760.000,00
56.760.000,00
57.040.000,00
227.320.000,00
19.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Kota Tangerang
Pembayaran Honor 2 Pegawai TKK untuk 12 bulan dengan accres 2.5%; dan Pembayaran Uang Harian Tenaga Harian Lepas sebanyak 42 orang selama 7 bulan.
255.915.000,00
255.915.000,00
98.835.000,00
20.385.000,00
631.050.000,00
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
18 Orang Petugas Keamanan, seragam dinas 36 stel dan sepatu dinas 18 stel
158.400.000,00
137.700.000,00
137.700.000,00
137.700.000,00
571.500.000,00
46.
Digitalisasi Kearsipan SKPD
Kota Tangerang
CD Master Aplikasi Digitalisasi Kearsipan 1 buah
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kota Tangerang
49 Unit Komputer, 43 Unit Printer, 7 unit scaner, 9 Unit Mesin Tik, 53 Unit AC, 9 Unit Mesin Potong Rumput, 8 unit sound system, 8 unit TV dan 1 unit perahu karet.
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
1 unit mini bus pick-up
198.420.000,00
-
-
-
198.420.000,00
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Tangerang
Penambahan Perlengkapan gedung kantor berupa 140 meter tralis untuk 4 kelurahan.
96.530.000,00
-
-
-
96.530.000,00
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Tangerang
Penambahan Peralatan Gedung Kantor berupa 7 Paket Sound System.
132.706.000,00
-
-
-
132.706.000,00
10.
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
83.833.000,00
-
-
-
83.833.000,00
11. 13.
Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas/Jabatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penambahan Meubelair berupa 3 unit meja kerja ess.IV.b, 8 unit meja kerja staff, 3 unit kursi kerja ess.IV.b, 4 unit kursi kerja staff, 8 unit kursi putar, 8 unit tangga lipat dan 4 buah kursi tunggu. 1 unit gedung kantor selama 12 bulan
163.450.000,00
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
Penambahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa 1.260 meter karpet. 7 Unit Gedung Kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
Kota Tangerang
6 Unit Kendaraan Roda 4 dan 29 Unit Kendaraan Roda 2
73.656.000,00
Kota Tangerang
1 paket rehabilitasi ruang pelayanan kantor kecamatan
198.000.000,00
02.
42.
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
18.
Kota Tangerang Kota Tangerang
-
19.800.000,00
4.500.000,00
5.000.000,00
2.000.000,00 19.800.000,00
4.500.000,00 -
73.548.000,00 -
20.810.000,00
4.500.000,00 -
15.000.000,00 73.548.000,00 -
19.800.000,00
4.500.000,00 -
73.548.000,00 -
2.000.000,00 80.210.000,00
18.000.000,00 163.450.000,00
20.000.000,00 294.300.000,00 198.000.000,00
Halaman : 3 Kode Uraian
Program Kegiatan 1
2
44. 45.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir Program Peningkatan Disiplin Aparatur
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
05. 05. 13. 06. 02. 03.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
04.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
06.
Penyusunan RKA dan DPA
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
27.
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
(kuantitatif)
4
5
Kota Tangerang
3 unit mobil
Kota Tangerang
1 Paket Pemeliharaan Taman dan Tempat Parkir
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
28.500.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
03.
3
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
-
11=7+8+9+10
-
-
28.500.000,00
-
42.000.000,00
-
-
42.000.000,00
-
136.020.000,00
-
-
136.020.000,00
-
-
37.006.800,00
Kota Tangerang
7 Unit Mesin Absensi dan perlengkapannya di kelurahan Se-Kecamatan Karang Tengah
Kota Tangerang
32 stel PDH beserta perlengkapannya dan 16 stel PDL beserta perlengkapnnya.
37.006.800,00
Kota Tangerang
4 Kali Kegiatan
31.639.500,00
Kota Tangerang
2 Kali Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur
-
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
-
-
10.965.000,00
-
10.965.000,00
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
-
-
10.965.000,00
-
10.965.000,00
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
-
10.965.000,00
Kota Tangerang
2 Dokumen RKPA dan DPPA 2015; 2 Dokumen RKA dan DPA 2016
-
Kota Tangerang
4 Buku Rancangan Awal Renja dan 4 Buku Rancangan Akhir Renja 1 dokumen (5 buku)
-
11.034.000,00
-
10.965.000,00
Kota Tangerang Kota Tangerang
10.965.000,00
-
26.039.500,00 28.577.000,00
26.039.500,00 -
26.039.500,00
109.758.000,00
28.577.000,00
57.154.000,00
-
-
-
-
22.000.000,00
22.000.000,00
-
11.034.000,00
22.068.000,00
10.850.000,00
10.850.000,00
21.886.000,00
10.965.000,00 54.436.000,00
10.850.000,00
Kota Tangerang
1 Dokumen Evaluasi Renja (3 Buku) dan 4 Dokumen Pengendalian Renja (8 buku) 1 dokumen (10 buku)
Kota Tangerang
4 dokumen laporan triwulan (8 buku)
10.850.000,00
10.850.000,00
10.850.000,00
11.034.000,00
43.584.000,00
-
-
18.230.000,00
-
18.230.000,00
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
Kota Tangerang
4 Kali untuk 74 Ketua RW dan 349 Ketua RT
350.239.240,00
359.239.000,00
350.239.000,00
359.239.000,00
1.418.956.240,00
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
Kota Tangerang
12 Kali untuk 74 Ketua RW dan 349 Ketua RT
261.556.000,00
270.556.000,00
261.556.000,00
270.556.000,00
1.064.224.000,00
Kota Tangerang
7 Dokumen (21 Buku)
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan 15.
Program Pengembangan Data/ Informasi 33.
Penyusunan Buku Profil Kelurahan
-
-
63.486.000,00
-
63.486.000,00
Halaman : 4 Kode Uraian
Program Kegiatan 1
2
21.
3
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 14.
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15. 12.
Program Penataan Administrasi Kependudukan Sosialisasi kebijakan kependudukan
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 24. 11.
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial 21. 30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
Kota Tangerang
Honor Tim Musrenbang Kecamatan 17 OK, Honor Tim Musrenbang Kelurahan 42 OK, Honor Tim Verifikasi 19 OK, Honor narasumber musrenbang kelurahan 7 OK, Honor narasumber musrenbang kecamatan 4 OK, uang saku peserta musrenbang kecamatan sebanyak 100 orang, uang transport tim delegasi sebanyak 35 orang, blocknote 100 buah, pulpen 100 buah, tas plastik 100 buah, foto 24 lembar, spanduk 80 meter, fotocopy 10.000 lembar, jilid biasa 90 buah, snack 750 dus dan makan 750 dus. dengan hasil kegiatan berupa 7 dokumen musrenbang kelurahan dan 1 dokumen musrenbang kecamatan.
Kota Tangerang
12 Kali Kegiatan
Kota Tangerang
10.965.000,00
-
-
-
10.965.000,00
173.158.000,00
-
-
-
173.158.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
20.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
75.793.500,00
84.793.500,00
75.793.500,00
84.793.500,00
321.174.000,00
12 kali kegiatan untuk 370 kader posyandu
189.461.500,00
264.006.500,00
189.461.500,00
264.006.500,00
906.936.000,00
Kota Tangerang
35 Orang Peserta dan 15 Orang Pembina
164.140.000,00
Kota Tangerang
25 Orang Anggota Paskibra
-
-
-
164.140.000,00
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga 16. 18.
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan
-
-
181.946.800,00
4.800.000,00
186.746.800,00
Halaman : 5 Kode Uraian
Program Kegiatan 1
2
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
4
3
5
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 16.
22. 04.
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika 18. 13.
Program kerjasama informasi dan media massa Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
Mengesahkan,
Kota Tangerang
264 Kali Kegiatan
Kota Tangerang
2.400 dus snack, 2.400 dus makan, 300 dus air mineral, 12 paket obat dan vitamin dan 36 dus susu balita. Untuk korban banjir sebanyak 400 orang selama 3 hari.
63.900.000,00
Kota Tangerang
6 edisi media massa lokal, 4 edisi media massa regional dan 3 edisi media massa nasional.
7.000.000,00
15.000.000,00
3.000.000,00
24.000.000,00
49.000.000,00
3.713.927.290,00
2.278.398.650,00
2.088.505.450,00
1.899.292.550,00
9.980.123.940,00
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak NIP : 196112141989031003
140.703.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
06.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah
140.703.000,00
-
140.703.000,00
140.703.000,00
-
-
Tangerang,
PENGGUNA ANGGARAN,
Drs. SUCIPTO NIP : 196308101983121002
562.812.000,00
63.900.000,00
