RINGKASAN RENJA DUKCAPIL
1.1.
Latar Belakang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Adapun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2015 yang dievaluasi dalam laporan ini adalah Renja yang disusun berdasarkan Program/Kegiatan dimana pelaksanaannya mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Tahun 2014-2018. Berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, untuk menjalankan tugas pokok tersebut, fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, adalah: 1. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan 4. Pelaksanaan ketatausahaan dinas; 5. Pengelolaan UPT; dan 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Evaluasi Renja Tahun Anggaran 2015 dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2015 untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dan RKPD Kota Tangerang Tahun 2015. Perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program/Kegiatan untuk menilai efisiensi, efektivitas, Evaluasi Pelaksanaan Renja-Dukcapil tahun 2014
1
manfaat, dampak, dan keberlanjutan dari suatu program yang telah dan akan dilaksanakan.
1.2.
Tujuan dan Sasaran Tujuan disusunnya Evaluasi Rencana Kerja adalah : 1. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang; 2. Mewujudkan perencanaan pembangunan bidang urusan kependudukan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan;
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
3. Untuk meningkatkan pelayanan bidang kependudukan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan pembangunan Kota Tangerang.
Sasaran laporan evaluasi renja adalah untuk menilai kemajuan Program dan Kegiatan selama satu tahun anggaran serta perbaikan perencanaan Program dan Kegiatan di masa yang akan datang.
1.3. Program
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015 adalah turunan dari Program/Kegiatan dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2014-2018, yang disusun untuk diimplementasikan pada tahun 2015. Daftar Program yang mengacu pada Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2015 yang telah dirumuskan dalam APBD Kota Tangerang Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Daerah; 4. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa; 5. Program Pengembangan Data/Informasi; 6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 8. Program Penataan Administrasi Kependudukan;
Evaluasi Pelaksanaan Renja-Dukcapil tahun 2014
2
1.4. Kegiatan Kegiatan Indikatif pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini terdiri dari 13 kegiatan adalah sebagai berikut : Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional;
4.
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
5.
Penyediaan Alat Tulis Kantor;
6.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
7.
Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
8.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
9.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
10.
Penyediaan Makanan dan Minuman;
11.
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
12.
Kegiatan Jasa Pengamanan Kantor;
13.
Kegiatan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
1.
Untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ini bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1.
Penyediaan jasa surat menyurat 2 (dua) orang selama 12 bulan;
2.
Pembiayaan jasa telepon untuk satu line (satu jalur) selama 12 bulan;
3.
Pembiayaan
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan
Perijinan
Kendaraan
Dinas/Operasional selama 1 tahun anggaran; 4.
Pembiayaan honor petugas
kebersihan 3 (tiga) orang dan pembelian peralatan
kebersihan untuk kegiatan jasa kebersihan selama 12 bulan; 5.
Pengalokasian dana pembelian kebutuhan Alat Tulis Kantor (ATK) selama 1 tahun anggaran;
6.
Pengalokasian dana pembelian kebutuhan barang cetakan kantor dan
biaya
penggandaan selama 1 tahun anggaran; 7.
Pengalokasian dana pembelian kebutuhan Instalasi listrik/peneranganan selama 1 tahun anggaran;
8.
Pengalokasian dana pembelian kebutuhan peralatan rumah tangga selama 1 tahun anggaran;
9.
Pengalokasian dana pembelian bahan bacaan dan perundang-undangan selama 1 tahun anggaran;
Evaluasi Pelaksanaan Renja-Dukcapil tahun 2014
3
10.
Pengalokasian dana pembelian kebutuhan makanan dan minuman jamuan rapat, tamu dan pegawai dalam 1 tahun anggaran;
11.
Pembiayaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah selama 1 tahun anggaran;
12.
Pembiayaan honor petugas Jasa Pengamanan selama 12 bulan;
13.
Pembiayaan perawatan dan perbaikan peralatan AC, komputer,Laptop dan mesin tik untuk alokasi dalam 1 tahun anggaran Kegiatan Indikatif pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, adalah
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
sebagai berikut: 1.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
2.
Pengadaan Meubelair;
3.
Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor;
4.
Penyediaan Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
5.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional.
Adapun bentuk kegiatan dari Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, adalah sebagai berikut: 1.
Pengalokasian dana pembelian peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun anggaran untuk menunjang kelancaran pelayanan;
2.
Pengalokasian dana pembelian Meubelair selama 1 tahun anggaran untuk menunjang sarana dan prasarana pelayanan;
3.
Pengalokasian dana pemeliharaan gedung/kantor selama 1 tahun anggaran untuk menunjang sarana dan prasarana pelayanan;
4.
Pembiayaan pemeliharaan Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional untuk 1 (satu) tahun Anggaran;
5.
Pengalokasian dana pemeliharaan kendaraan dinas/operasional untuk 1 (satu) tahun Anggaran. Kegiatan Indikatif pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan adalah sebagai berikut: 1.
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
2.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran;
3.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
4.
Penyusunan Riveu SOP;
Evaluasi Pelaksanaan Renja-Dukcapil tahun 2014
4
5.
Monitoring dan evaluasi laporan kegiatan bulanan;
6.
Penyusunan Laporan capaian SPM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7.
Penyusunan Laporan realisasi anggaran triwulan. Adapun bentuk Kegiatan dari Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan, adalah sebagai berikut: Pembiayaan penyusunan Laporan Semesteran DKPS selama 1 tahun anggaran;
2.
Pembiayaan penyusunan Prognosis Realisasi Anggaran selama 1 tahun;
3.
Pembiayaan penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun selama 1 tahun anggaran;
4.
Pembiayaan penyusunan Riveu SOP selama 1 tahun anggaran;
5.
Pembiayaan penyusunan monitoring dan evaluasi laporan kegiatan bulanan selama
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
1.
1 tahun anggaran; 6.
Pembiayaan penyusunan capaian SPM selama 1 tahun anggaran;
7.
Pembiayaan penyusunan
laporan realisasi anggaran triwulan selama 1 tahun
anggaran;
Kegiatan Indikatif pada Program Kerjasama Informasi dan Media Massa, adalah sebagai berikut: 1.
Pengelolaan website SKPD;
2.
Kerjasama advertorial dengan media massa lokal, regional dan nasional; Adapun bentuk Kegiatan dari Program Kerjasama Informasi dan Media Massa,
adalah sebagai berikut: 1.
Pembiayaan pengelolaan website SKPD selama 1 tahun anggaran;
2.
Pembiayaan kerjasama advertorial dengan media massa lokal, regional dan nasional selama 1 tahun anggaran;
Kegiatan Indikatif pada Program Pengembangan Data/Informasi, adalah sebagai berikut: 1.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD. Adapun bentuk Kegiatan dari Program Pengembangan Data/Informasi, adalah
sebagai berikut: 1.
Pembiayaan penyusunan profil kinerja pelayanan SKPD selama 1 tahun anggaran.
Evaluasi Pelaksanaan Renja-Dukcapil tahun 2014
5
Kegiatan Indikatif pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, adalah sebagai berikut: 1.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur Daerah. Adapun bentuk Kegiatan dari Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur,
adalah sebagai berikut: 1.
Pembiayaan penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur Daerah selama 1 tahun anggaran.
berikut:
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Kegiatan Indikatif pada Program Perencanaan Pembangunan Daerah, adalah sebagai 1.
Penetapan Kinerja SKPD;
2.
Penyusunan LAKIP;
3.
Penyusunan RKA dan DPA;
4.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD;
5.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD.
Adapun bentuk Kegiatan dari Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, adalah sebagai berikut: 1.
Pembiayaan penyusunan Penetapan Kinerja SKPD selama 1 tahun anggaran;
2.
Pembiayaan penyusunan Laporan LAKIP DKPS selama 1 tahun anggaran;
3.
Pembiayaan penyusunan RKA dan DPA DKPS selama 1 tahun anggaran;
4.
Pembiayaan penyusunan Renstra dan Renja selama 1 tahun anggaran;
5.
Pembiayaan Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD selama 1 tahun anggaran; Kegiatan Indikatif pada Program Penataan Administrasi Kependudukan
adalah
sebagai berikut: 1.
Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK;
2.
Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan;
3.
Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan;
4.
Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan;
5.
Penyusunan kebijakan kependudukan;
6.
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan;
7.
Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
8.
Pemeliharaan jaringan dan aplikasi SIAK;
Evaluasi Pelaksanaan Renja-Dukcapil tahun 2014
6
Cetak Blanko KTP,KK dan Akta-akta Catatan Sipil;
10.
Penataan Arsip Dokumen Akta-Akta Catatan Sipil;
11.
Pelayanan Publik KTP Keliling;
12.
Konsolidasi dan Validasi database;
13.
Diseminasi Pencatatan Sipil;
14.
Pelayanan Pencatatan Sipil Kelililng;
15.
Database arsip pencatatan sipil (digitalisasi)
16.
Pembinaan Operator dan Registrasi;
17.
Pencatatan Sipil di lokasi P2WKSS dan Festival CIsadane;
18.
Desiminasi Informasi Kependudukan;
19.
Pelayanan Akte Kelahiran Online;
20.
Pelayanan Pendaftaran kependudukan;
21.
Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Sipil;
22.
Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk;
23.
Penyusunan Buku Induk Penduduk Digital;
24.
Penyusunan Profil Kependudukan;
25.
Pengembangan dan evaluasi SIAK;
26.
Verifikasi dan validasi database WNA.
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
9.
Adapun bentuk kegiatan dari Program Penataan Administrasi Kependudukan adalah sebagai berikut : 1.
Pembiayaan Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK selama 1 tahun anggaran;
2.
Pembiayaan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan selama 1 tahun anggaran;
3.
Pembiayaan Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan selama 1 tahun anggaran;
4.
Pembiayaan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan selama 1 tahun anggaran
5.
Pembiayaan penyusunan kebijakan kependudukan selama 1 tahun anggaran;
6.
Pembiayaan peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan selama 1 tahun anggaran;
7.
Pembiayaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan selama 1 tahun anggaran;
8.
Pembiayaan Pemeliharaan jaringan dan aplikasi SIAK selama 1 tahun anggaran;
9.
Pembiayaan Cetak Blanko KTP,KK dan Akta-akta Catatan Sipil selama 1 tahun anggaran;
Evaluasi Pelaksanaan Renja-Dukcapil tahun 2014
7
10. Pembiayaan penataan arsip dan dokumen akta-akta catatan sipil selama 1 tahun anggaran; 11. Pembiayaan Pelayanan Publik KTP Keliling selama 1 tahun anggaran; 12. Pembiayaan konsolidasi dan validasi database pencatatan sipil selama 1 tahun anggaran; 13. Pembiayaan Desiminasi Pencatatan Sipil selama 1 tahun anggaran; 14. Pembiayaan Pelayanan Pencatatan Sipil Keliling selama 1 tahun anggaran; 15. Pembiayaan Database arsip pencatatan sipil (digitalisasi) selama 1 tahun anggaran; 16. Pembiayaan Pembinaan Operator dan Registrasi selama 1 tahun anggaran;
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
17. Pembiayaan Pencatatan Sipil dilokasi P2WKSS dan Festival Cisadane selama 1 tahun anggaran;
18. Pembiayaan Desiminasi Informasi Kependudukan selama 1 tahun anggaran; 19. Pembiayaan Pelayanan Akte Kelahiran Online selama 1 tahun anggaran; 20. Pembiayaan Pelayanan Pendaftaran kependudukan selama 1 tahun anggaran; 21. Pembiayaan Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Sipil selama 1 tahun anggaran; 22. Pembiayaan Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk selama 1 tahun anggaran; 23. Pembiayaan Penyusunan Buku Induk Penduduk Digital selama 1 tahun anggaran; 24. Pembiayaan Penyusunan Profil Kependudukan selama 1 tahun anggaran; 25. Pembiayaan Pengembangan dan evaluasi SIAK selama 1 tahun anggaran; 26. Pembiayaan Verifikasi dan validasi database WNA selama 1 tahun anggaran;
Evaluasi Pelaksanaan Renja-Dukcapil tahun 2014
8
1.5
Evaluasi Renja Tahun 2015 Kinerja program ini dapat dilihat dari realisasi fisik dan keuangan sebesar 99,61% dan 91,91%. Adapun besarnya anggaran yang telah direalisasikan adalah Rp 4.109.659.605,dari jumlah keseluruhan Rp. 4.471.623.900,-. Program ini memiliki dua puluh enam kegiatan yang secara fisik telah tercapai sepenuhnya
NO
NAMA PROGRAM/KEGIATAN
PAGU ANGGARAN
REALISASI FISIK
KEUANGAN
%
SISA ANGGARAN
KET
8 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Rp
47,100,000
100.00% Rp
47,100,000
100.00% Rp
-
Rp
172,310,000
89.84% Rp
149,112,000
86.54% Rp
23,198,000
3 Pengelolaan Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
Rp
141,600,000
100.00% Rp
141,600,000
100.00% Rp
-
4 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
Rp
394,591,100
100.00% Rp
320,098,700
81.12% Rp
74,492,400
5 Penyusunan kebijakan kependudukan
Rp
145,425,000
100.00% Rp
90,515,000
62.24% Rp
54,910,000
6 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan
Rp
58,074,500
100.00% Rp
50,000,000
86.10% Rp
8,074,500
7 Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
Rp
175,975,000
100.00% Rp
146,308,000
83.14% Rp
29,667,000
8 Pemeliharaan Jaringan dan Aplikasi SIAK
Rp
118,980,000
100.00% Rp
115,330,000
96.93% Rp
3,650,000
9 Cetak Blanko KTP, KK, dan AKTA Catatan Sipil
Rp
12,600,000
100.00% Rp
9,960,000
79.05% Rp
2,640,000
10 Penataan Arsip Dokumen Akta-akta Catatan Sipil
Rp
281,265,000
100.00% Rp
280,657,350
99.78% Rp
607,650
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
1 Pelatihan Tenaga Pengelola SIAK 2 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
11 Pelayanan Publik KTP-L Keliling
Rp
182,010,500
100.00% Rp
175,278,500
96.30% Rp
6,732,000
12 Konsolidasi dan Validasi Database
Rp
195,560,000
100.00% Rp
159,317,385
81.47% Rp
36,242,615
13 Deminasi Pencatatan Sipil Kelurahan, Pemuka Agama, dan Bidan
Rp
524,797,000
100.00% Rp
513,703,000
97.89% Rp
11,094,000
14 Pelayanan Pencatatan Sipil Keliling
Rp
205,900,000
100.00% Rp
194,852,250
94.63% Rp
11,047,750
15 Database arsip pencatatan sipil (digitalisasi)
Rp
169,084,800
100.00% Rp
166,580,000
98.52% Rp
2,504,800
16 Pembinaan Operator dan Registrasi Rp 17 Pencatatan Sipil di Lokasi P2WKSS dan Festival Cisadane serta HUT Kota Rp Tangerang 18 Desiminasi Informasi Kependudukan Rp
57,959,000
100.00% Rp
48,590,000
83.84% Rp
9,369,000
357,250,000
100.00% Rp
346,209,000
96.91% Rp
11,041,000
185,505,000
100.00% Rp
182,205,000
98.22% Rp
3,300,000
19 Pelayanan akte kelahiran online
Rp
238,016,000
100.00% Rp
213,921,750
89.88% Rp
24,094,250
20 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
Rp
206,280,000
100.00% Rp
196,460,000
95.24% Rp
9,820,000
21 Pelayanan Pendaftaran Pencatatan Sipil
Rp
204,000,000
100.00% Rp
196,927,670
96.53% Rp
7,072,330
22 Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk
Rp
155,565,000
100.00% Rp
141,415,000
90.90% Rp
14,150,000
23 Penyusunan Buku Induk Penduduk Digital
Rp
42,680,000
100.00% Rp
42,230,000
98.95% Rp
450,000
24 Penyusunan Profil Kependudukan
Rp
19,150,000
100.00% Rp
15,635,000
81.64% Rp
3,515,000
25 Pengembangan dan Evaluasi SIAK
Rp
34,350,000
100.00% Rp
32,400,000
94.32% Rp
1,950,000
26 Verifikasi dan validasi database WNA
Rp
145,596,000
100.00% Rp
133,254,000
91.52% Rp
12,342,000
JUMLAH
Rp 4,471,623,900
Evaluasi Pelaksanaan Renja-Dukcapil tahun 2014
99.61% Rp 4,109,659,605
91.91% Rp 361,964,295
9
1.6. Penutup Pengukuran kinerja dilakukan sesuai keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/2003 yang mengukur keberhasilan sasaran dengan menggunakan indikator kinerja pada sasaran. Pengukuran
dengan
menggunakan
indikator
kinerja
sasaran
digunakan
untuk
menunjukkan secara lebih langsung hubungan antara sasaran dengan indikator kinerjanya. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada setiap bab, dapat disimpulkan bahwa rata-rata rencana dan realisasi indikator kinerja capaian program tahunan terhadap lima tahunan adalah sebesar 59,81% dan realisasinya sebesar 55,98%, sedangkan untuk realisasi kinerja SKPD tahun 2015 adalah sebesar 86,66%, dengan demikian realisasi
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
pelaksanaan Renstra SKPD sampai dengan tahun 2015 mencapai 80% atau Nilai Kinerja SKPD adalah Baik (berdasarkan Interval Nilai Kinerja SKPD).
Evaluasi Pelaksanaan Renja-Dukcapil tahun 2014
10
