Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2016 Urusan Pemerintahan
: 1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
: 1.20.14. - Kecamatan Karawaci
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan 01. 02.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
06.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Lokasi Kegiatan 4
Kota Tangerang
Target Kinerja (kuantitatif) 5
1 line telepon Kecamatan, 16 line telepon Kelurahan, 1 Titik PDAM Kecamatan, 10 Titik PDAM Kelurahan, 11 Titik Pemasangan Jaringan PDAM, 1 Titik Listrik Kecamatan, 16 titik listrik kelurahan, 1 line internet kecamatan, 16 line internet kelurahan, 1 paket perbaikan jaringan 1.800 buah sewa kursi, 432 meter sewa tenda, 18 meter sewa panggung, 15.000 watt sewa sound sistem 5 kendaraan roda empat dan 77 kendaraan roda dua 20 orang tenaga kebersihan kantor (4 orang tenaga kebersihan kantor kecamatan dan 1 orang tenaga kebersihan kelurahan) 72 unit Komputer/Notebook, 58 unit Printer, 18 unit Mesin Tik dan 16 unit Mesin Scanner
Jumlah
Tahun 2016
Tahun 2017
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
5.077.039.900,00
5.077.039.900,00
561.070.000,00
561.070.000,00
67.872.000,00
67.872.000,00
26.090.000,00
26.090.000,00
534.960.000,00
534.960.000,00
83.532.000,00
83.532.000,00
10
Hal 2 dari 5 1
2
4
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
46.
Digitalisasi Kearsipan SKPD
19.
02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
5
47 jenis ATK (kecamatan), 28 jenis ATK (kelurahan), 1776 lembar materai 11 jenis cetak kecamatan, 5 jenis cetak kelurahan,26.412 0 lembar Fotocopy kecamatan, 24.000 lembar Fotocopy kelurahan, 180 buku penjilidan kecamatan, 96.000 lembar fotocopy kelurahan dan 1.920 buku penjilidan kelurahan 9 jenis peralatan listrik kecamatan dan 7 jenis peralatan listrik kelurahan 25 jenis alat kebersihan kecamatan dan 25 jenis alat kebersihan kelurahan dan 7 barang inventaris Kecamatan 3 Jenis Harian Surat Kabar ; Kelurahan 3 Jenis Harian/Surat Kabar Air Minum Pegawai 864 Dus, Air Mineral Galon 888 buah, Snack Rapat 12.000 dus, Jamuan Makan Rapat 12.000 box, Snack Kegiatan 2.830 dus, Jamuan Makan Kegiatan 430 box 60 kali
6
7 473.091.500,00
8
39 tenaga administrasi 22 orang tenaga pengamanan kantor (6 orang tenaga pengamanan kantor kecamatan dan 1 orang tenaga pengamanan kelurahan) 1 aplikasi digitalisasi kearsipan
9=6+7+8 473.091.500,00
230.118.000,00
230.118.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
3
72.751.400,00
72.751.400,00
106.122.000,00
106.122.000,00
54.780.000,00
54.780.000,00
667.029.000,00
667.029.000,00
377.968.000,00
377.968.000,00
1.029.600.000,00
1.029.600.000,00
694.056.000,00
694.056.000,00
98.000.000,00
98.000.000,00
1.566.862.000,00
1.138.375.544,00
2.705.237.544,00
10
Hal 3 dari 5 1
2
3
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
26.
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
44.
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir
45.
Kota Tangerang
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan
05.
13.
Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
1 unit mobil trantib, 1 unit mobil jabatan, 1 paket Modifikasi mobil trantib, 1 paket AC 32 unit AC 1 PK, 20 Rak Arsip, 10 buah pembatas antrian, 1 unit Vacum Cleaner, 16 unit Tangga, 900 m gorden/horizontal blind 100 buah kursi susun stenlis dan 1 buah lemari locker 17 printer color ink jet, 16 unit kulkas, 2 unit kipas angin mist, 1 paket cctv, 1 unit wifi, 1 paket sound system, 4 unit HT, 1 hardisk eksternal 1 gedung kecamatan, 16 gedung kelurahan 73 unit roda dua dan 6 unit roda empat 46 unit AC, 1 unit mesin babat rumput, 18 unit genset, 3 unit pompa air, 1 unit server, 3 unit tenda 1 gedung 2 unit kendaraan dinas roda 4 1 kantor kecamaan dan 16 kantor kelurahan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
5
Kota Tangerang
30 stel Pakaian trantib
15.
Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
7 48.000.000,00
8
9=6+7+8
510.000.000,00
558.000.000,00
441.500.000,00
441.500.000,00
46.000.000,00
46.000.000,00
140.875.544,00
140.875.544,00
310.000.000,00
310.000.000,00
553.200.000,00
553.200.000,00
60.662.000,00
60.662.000,00
160.000.000,00
160.000.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00
420.000.000,00
420.000.000,00
58.050.000,00
58.050.000,00
58.050.000,00
58.050.000,00
229.102.200,00
229.102.200,00
-
4 kegiatan
51.319.200,00
51.319.200,00
Kota Tangerang
200 orang
177.783.000,00
177.783.000,00
1.862.659.056,00
1.862.659.056,00
4 kegiatan
1.833.029.056,00
1.833.029.056,00
2 kegiatan
29.630.000,00
29.630.000,00
134.076.000,00
134.076.000,00
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
27.
6
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
05.
4
Kota Tangerang
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan 21.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
10
Hal 4 dari 5 1
2
20.
3
Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
4
Kota Tangerang
5
1 kecamatan dan 16 kelurahan
6
7
8
9=6+7+8
134.076.000,00
134.076.000,00
14.869.000,00
14.869.000,00
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15.
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 24. 11.
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial 21. 30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga 16. 18.
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 16. 06. 22. 04.
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
12.
Program Penataan Administrasi Kependudukan Sosialisasi kebijakan kependudukan
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1 kegiatan
150 orang
1 kali kegiatan pembinaan kafilah MTQ/STQ di Kecamatan
1 Kegiatan Pelatihan dan Pengukuhan Paskibra Tingkat Kecamatan
312 kegiatan
16 Titik Lokasi Banjir se-Kecamatan Karawaci / 500 orang korban banjir
14.869.000,00
14.869.000,00
14.930.000,00
14.930.000,00
14.930.000,00
14.930.000,00
134.140.200,00
134.140.200,00
134.140.200,00
134.140.200,00
116.580.000,00
116.580.000,00
116.580.000,00
116.580.000,00
999.840.000,00
999.840.000,00
999.840.000,00
999.840.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
100.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
49.000.000,00
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika 18. 13.
Program kerjasama informasi dan media massa Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
Kota Tangerang
13 edisi advertorial di media massa
10
Hal 5 dari 5 1
2
3
4
5
Jumlah
6
7 10.357.148.356,00
8
9=6+7+8
1.138.375.544,00
11.495.523.900,00
Tangerang,
September 2015
Kepala SKPD
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Kiki Wibhawa, AP NIP. 197501311994031002
10
