Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
: 1.14. - Tenaga Kerja
Organisasi
: 1.14.01. - Dinas Ketenagakerjaan
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.14. ) - Tenaga Kerja 01. 01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
02.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
06. 08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Lokasi Kegiatan 4
Target Kinerja (kuantitatif) 5
100 lembar perangko dan 500 paket jasa pengiriman surat 3 line telepon, 1 unit instalasi listrik, 1 paket PABX Mobil 13 unit dan Motor 19 unit 10 orang petugas kebersihan dan 1 paket peralatan dan bahan kebersihan kantor 51 item Alat Tulis Kantor 1 paket cetakan untuk pelayanan dan kegiatan rutin serta 208.160 lembar penggandaan Lampu 60 buah, Baterai A2 1,5 Volt 40 pak, Baterai A3 1,5 Volt 40 pak, Kabel Roll 15 buah, Bel Remote 1 buah, Lampu pijar 18 watt 20 buah, Lampu pijar 23 watt 15 buah, Saklar engkel 5 buah, Stop kontak arde 4 lubang 5 buah, Stop kontak arde 2 lubang 10 buah, Kabel listrik 2x2,5 mm 2 gulung, Pitting lampu 10 buah
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
122.610.000,00
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2015
2.286.017.680,00
40.000.000,00
2.448.627.680,00
4.800.000,00
5.500.000,00
10.300.000,00
38.400.000,00
568.000.000,00
606.400.000,00
11.700.000,00
28.300.000,00
40.000.000,00
253.091.000,00
253.091.000,00
7.800.000,00
95.000.000,00
102.800.000,00
3.900.000,00
96.000.000,00
99.900.000,00
7.884.000,00
7.884.000,00
10
Hal 2 dari 5 1
2
3
4
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kota Tangerang
15.
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
k
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
20.
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
07.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
02.
26.
05. 22. 38. 06. 01.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
7
Kota Tangerang
8.239.680,00
8.239.680,00
117.040.000,00
34.560.000,00
485.783.000,00
520.343.000,00
642.630.000,00
642.630.000,00
589.989.000,00
1 paket
Service 30 unit AC, 27 unit komputer, 6 unit mesin tik, 37 unit printer, 1 unit genset, 1 unit pompa air, 1 unit elevator dan 158 liter bahan bakar genset, 26 unit service peralatan pelatihan UPTD BLK 97 unit
5 kali 1 paket 689.455.000,00 4 buku/laporan
40.000.000,00
95.590.000,00
13 Mobil dan 19 motor
Kota Tangerang
9=6+7+8
21.450.000,00
1.000.000,00
Kota Tangerang
8 40.000.000,00
1.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
8 unit filling kabinet, 5 unit lemari besi dan 1 paket PABX 1056 surat kabar, 12 majalah dan 24 buku peraturan perundang-undangan/per aturan pemerintah/SAP 1001 Air mineral galon, 649 dus air mineral gelas, 1430 dus makan dan 1430 dus snack Perjalanan Dinas Luar Daerah ke DKI Jakarta = 300 HOK, Propinsi Banten = 200 HOK dan Propinsi Jawa Barat di luar Bekasi dan Depok = 200 HOK Perjalanan Dinas Luar Daerah ke Bali = 12 HOK 21 orang tenaga penjaga kantor
6
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
13.
5
29.600.000,00
52.477.000,00
643.466.000,00
52.477.000,00
52.477.000,00
50.024.000,00
51.024.000,00
456.450.000,00
456.450.000,00
83.515.000,00
83.515.000,00
196.568.000,00
196.568.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
171.568.000,00
171.568.000,00
226.157.450,00
915.612.450,00
119.500,00
29.719.500,00
10
Hal 3 dari 5 1
2
3
02.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
05.
4
7
8
9=6+7+8 17.150.000,00
600.000,00
17.150.000,00
4 buku/ laporan
16.550.000,00
600.000,00
17.150.000,00
Penyusunan LAKIP
4 buku/laporan
16.550.000,00
600.000,00
17.150.000,00
06.
Penyusunan RKA dan DPA
10 buku
31.500.000,00
765.000,00
32.265.000,00
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
17 buku
20.500.000,00
5.000.000,00
25.500.000,00
09.
Penetapan Kinerja SKPD
4 buku/ laporan
16.550.000,00
600.000,00
17.150.000,00
10.
Administrasi Penempatan Praktek Kerja Lapangan
5 buku laporan
24.300.000,00
755.000,00
25.055.000,00
100.
Penyusunan RKBU
15 buku
13.700.000,00
810.000,00
14.510.000,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
10 buku
19.450.000,00
840.000,00
20.290.000,00
18.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
11 buku
16.350.000,00
765.500,00
17.115.500,00
21.
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal bidang Ketenagakerjaa
10 buku
30.200.000,00
95.425.000,00
125.625.000,00
182.255.000,00
82.137.500,00
264.392.500,00
205.750.000,00
35.399.950,00
241.149.950,00
33.100.000,00
1.140.000,00
34.240.000,00
1.962.246.000,00
2.368.746.000,00
Pengelolaan Data dan Informasi Ketenagakerjaan
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
15. 11. 12.
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berbasis Kompetensi Pendidikan Pelatihan Keterampilan Kewirausahaan bagi Pencari Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja
16. 01.
Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
02.
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
03.
Kerjasama pendidikan dan pelatihan
10.
Fasilitasi Perpajangan IMTA dan Laporan Keberadaan Tenaga Kerja Asing
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
600.000,00
16.550.000,00
76.
4 buku /laporan
6 16.550.000,00
53.
Kota Tangerang
5
3 kali rapat IKM, 2 kali rapat Koordinasi/Pertemuan Teknis; 4 buku laporan IKM ; 4 buku laporan Pertemuan Teknis; 7 buku pedoman mutu 2 kali pertemuan teknis; 2 kali rapat Penyusunan PTK; 12 buku laporan 6 Buku Laporan
406.500.000,00
Kota Tangerang
10 Angkatan = 200 orang
245.100.000,00
1.420.126.000,00
1.665.226.000,00
4 Angkatan = 80 Orang
161.400.000,00
542.120.000,00
703.520.000,00
1.120.309.000,00
1.954.609.000,00
20.000 data base pencari kerja dan lowongan pekrjaan dari 132 perusahaan 10.000 pencari kerja; 2 kali Bursa Kerja Tingkat Kota; 3 kali Bursa Kerja Kecamatan ; 3 kali Penyuluhan Bimbingan Jabatan 120 orang ( 6 angkatan )
195.800.000,00
10.963.000,00
206.763.000,00
192.700.000,00
773.276.000,00
965.976.000,00
66.300.000,00
320.000.000,00
386.300.000,00
600 Tenaga Kerja Asing
212.850.000,00
9.000.000,00
221.850.000,00
834.300.000,00
Kota Tangerang
10
Hal 4 dari 5 1
2
11. 17. 02.
3
4
Pembinaan PPTKIS dan LPK
Kota Tangerang
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial
Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan
11.
Penegakan hukum terhadap peraturan pelaksanaan perundang-undangan ketenagakerjaan
12.
Fasilitasi Peanganan Penyelenggaraan Hari Buruh Nasional (Mayday) Pegawasan Khusus Keberadaan Tenaga Asing
13. 15. 17.
18.
Fasilitas Pembuat Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak
Pengawasan Penerapan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan
11 PPTKIS dan LPK
6 166.650.000,00 3.443.500.000,00
Kota Tangerang
120 Kasus Perselisihan Hubungan industrial, 50 Perusahaan Pendaftaran Perjanjian dan Pencatatan PKWT, 3 Kegiatan Pembinaan & Penyuluhan Hubungan Industrial 8 (delapan) Keg. Rapat Depeko,6 (enam) Keg. Rapat LKS Tripartit, 5 (lima) Keg. Rapat KHL, 2 (dua) kali Study Banding dan 1 (satu) SK UMK, 70 perusahaan Pembinaan Kepesertaan Jamsostek 4 Penanganan BAP 7 Kegiatan Pertemuan Teknis Gelar Perkara 4 Kegiatan Pertemuan Teknis Antar Aparat Penegak Hukum 30 SP/SB
435.750.000,00
64 Perusahaan 100 PP/PKB
4 kali Sosialisasi Perlindungan Pekerja Perempuan dan Anak,64 Perusahaan Kerja Malam Wanita dan Kunjungan Kerja ke Disnaker Lombok 1. Pemeriksaan perusahaan : 500 perusahaan 2. Penanganan kasus : 40 kasus
7
8
9=6+7+8
7.070.000,00
173.720.000,00
1.314.292.388,00
4.757.792.388,00
95.762.000,00
531.512.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
03.
5
623.250.000,00
372.793.000,00
996.043.000,00
384.350.000,00
23.450.000,00
407.800.000,00
55.950.000,00
218.600.000,00
274.550.000,00
178.800.000,00
450.000,00
179.250.000,00
187.200.000,00
1.500.000,00
188.700.000,00
224.800.000,00
199.670.988,00
424.470.988,00
520.500.000,00
93.879.400,00
614.379.400,00
10
Hal 5 dari 5 1
2
3
Pembinaan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
20.
21.
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan yang Terkait dengan Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Fasilitasi Penanganan Unjuk Rasa/Mogok Kerja
22.
Pembinaan Lembaga Kerjasama Bipartit
24.
Pengujian Peralatan di Perusahaan
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika 18. 13. 35.
Program kerjasama informasi dan media massa Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional Pengelolaan Website
5
1. Pembinaan dan Pengawasan SMK3 : 15 perusahaan 2. Pengawasan Objek K3 Konstruksi Bangunan : 12 perusahaan 3. Analisis Kecelakaan : 60 kasus 4. Pembinaan P2K3 : 12 Perusahaan 5. Penilaian Kecelakaan Nihil : 15 Perusahaan 152 Orang
Kota Tangerang
6 503.500.000,00
7 990.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
19.
4
12 kasus
60 Perusahaan 250
13 edisi advertorial di media massa 12 bulan
Jumlah
9=6+7+8 504.490.000,00
56.700.000,00
212.272.000,00
268.972.000,00
99.000.000,00
91.600.000,00
190.600.000,00
151.250.000,00
825.000,00
152.075.000,00
22.450.000,00
2.500.000,00
24.950.000,00
50.570.000,00
96.570.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
570.000,00
46.570.000,00
46.000.000,00
Kota Tangerang
8
46.000.000,00
5.543.365.000,00
7.746.149.518,00
92.477.000,00
13.381.991.518,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala SKPD
Drs. Abduh Surahman, M.Si NIP. 196212091983051008
10