RENJA DINAS PBB dan BPHTB TAHUN 2016 1.1.
Latar Belakang Rencana Kerja (Renja) Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang
Tahun 2016 merupakan pelaksanaan tahun Pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas PBB dan BPHTB Tahun 204-2018. Rancangan Renstra Dinas PBB dan BPHTB Tahun 2014-2018 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Tahun 2016. Maksud dan Tujuan
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
1.2.
Renja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Renstra dan mengacu kepada RPKD. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB dimaksudkan untuk memberi pedoman, arahan dan acuan bagi Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dalam pengelolaan keuangan pada tahun 2016 sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB adalah sebagai berikut:
1. Menetapkan prioritas pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan pada tahun 2016;
2. Menetapkan rencana kerja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2016. 1.3.
Evaluasi DINAS PBB dan BPHTB baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 76 Bulan Desember Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB dan mulai melaksanakan kegiatan yang pertama pada tahun 2016.
1.4.
Susunan Kepegawaian
LAKIP 2016 DINAS PELAYANAN PBB DAN BPHTB KOTA TANGERANG
1
Secara keseluruhan, jumlah pegawai pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang berjumlah 83 orang. Rata-rata tingkat pegawai adalah lulusan SMA s/d Pascasarjana (S-2).
Dari jumlah tersebut
terdistribusi pada tingkat petugas pelaksana administrasi sebanyak 58 orang, selebihnya adalah pegawai yang memangku jabatan Kepala Seksi/Kasubag sebanyak 15 orang, Kepala UPTD 2 orang, Kasubag TU 2 orang, Sekretaris/Kepala Bidang sebanyak 5 orang dan Kepala Dinas sebanyak 1 orang.
Komposisi status pegawai yang ada pada Dinas
Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang terdiri atas CPNS (Calon
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 8 orang atau 9.64% dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebanyak 171 orang atau 90.36%.
Ditinjau dari aspek golongan kepangkatan, maka susunan kepegawaian pada Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang terdiri atas : a. Golongan IV
: 11 orang
b. Golongan III
: 54 orang
c. Golongan II
: 18 orang
Penjelasan selengkapnya tentang daftar kepegawaian Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang saat ini terlihat pada tabel berikut ini ;
LAKIP 2016 DINAS PELAYANAN PBB DAN BPHTB KOTA TANGERANG
2
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt
Jumlah Pegawai Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang Tahun 2016 SKPD
: DINAS PELAYANAN PBB DAN BPHTB KOTA TANGERANG STATUS JABATAN
NAMA JABATAN
ISI
Kepala Dinas Sekretaris Kabid PBB Kabid BPHTB
1 1 1 1
Kabid Pelayanan dan Penyuluhan
1
Kabid Pelaporan Evaluasi dan Pengendalian
1
Kasubag Umum dan Kepegawaian
1
Kasubag Keuangan
1
Kasubag Perencanaan
1
KOSON G
SD
SLTP
S L T A
D 1
D2
D3
S1/ D4
-
S2
S 3
Non PNS
I
II
III
IV
PI PI M M I II
PIM III
1
1
1
1
1
1
1
3
1
-
PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL
GOLONGAN/ PANGKAT
KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)
1
1
1
1
1
-
1 1
-
1 1
-
1
-
1 1
LAKIP 2016 DINAS PELAYANAN PBB DAN BPHTB KOTA TANGERANG
3
PIM IV
1
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt
Kasi Pendataan PBB
1
Kasi Penetapan PBB
1
Kasi Pendataan BPHTB
1
Kasi Penetapan BPHTB
1
Kasi Penagihan dan Keberatan BPHTB
1
Kasi Pelayanan
1
Kasi Penyuluhan
1
Kasi Pengolahan Data dan Informasi
1
Kasi Pelaporan
1
Kasi Evaluasi
1
-
1
-
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
1
1
1
1
-
1
Kasi Pengendalian
1
Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Barat Kepala UPTD Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Timur
1
-
1
1
1
1
1
1 1
1
1
1
1
-
LAKIP 2016 DINAS PELAYANAN PBB DAN BPHTB KOTA TANGERANG
4
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt STATUS JABATAN
NAMA JABATAN
Kasubag TU Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Barat Kasubag TU Pelayanan Pajak Daerah Wilayah Timur Pelaksana PNS Pelaksana CPNS Total
KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR)
SD
SLTP SLTA
D1
D2
D3
S1/ D4
KOSONG
1
-
1
1
1
-
1
1
50 8 83
-
0
0
2
0
0
7 1 8
40 7 56
S3
Non PNS
ISI
2
S2
PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL
GOLONGAN/ PANGKAT I
1 17
0
0
0
II
17 1 18
III
33 7 49
IV
16
PIM PIM PIM PIM I II III IV
0
0
5
1
LAKIP 2016 DINAS PELAYANAN PBB DAN BPHTB KOTA TANGERANG
5
1.5.
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Visi Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Tahun 2014-2018 ( Renstra Tahun
2014-2018) : “Menjadi Dinas Pelayanan Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang Profesional dan Maju” Berikut ini diuraikan penjelasan terhadap visi Tahun 2014-2018.
Visi
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Penjelasan Visi Tahun 2014-2018
Menjadi Dinas Pelayanan Pajak Bumi Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah Bangunan yang Profesional dan Maju
Pokok-Pokok Visi
Penjelasan Visi
Menjadi Dinas PBB Mewujudkan Peningkatan Penerimaan dan BPHTB yang Profesional
PBB dan BPHTB melaui intensifikasi sumber-sumber penerimaan secara berkelanjutan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku
Menjadi Dinas PBB Mewujudkan Pelayanan yang Maju dan BPHTB yang dengan meningkatkan kemapuan Maju pelayanan yang didukung aparatur, sarana dan prasarana yang memadai dan integrasi sistem aplikasi .
Jika pernyataan visi menunjukkan keadaan/kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan, maka pernyataan misi menunjukkan kerja-kerja/upaya untuk mewujudkan visi tersebut.
Untuk mewujudkan visi Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB di atas maka ditetapkan misi berikut : Penjelasan Visi – Misi Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Tahun 2014-2018 Visi
Misi
Penjelasan Misi
Melaksanakan kegiatan untuk Menjadi Dinas PBB Meningkatkan dan BPHTB yang Penerimaan PBB meningkatkan penerimaan PBB dan BPHTB melalui intensifikasi sumberProfesional dan dan BPHTB Maju
sumber pendapatan sebagai upaya meningkatkan penerimaan pendapatan. Dengan penggalian dan
23
Visi
Misi
Penjelasan Misi
peningkatan pendapatan PBB dan BPHTB Melaksanakan pengelolaan Pelayanan Meningkatkan sesuai ketentuan sehingga terwujud Kualitas Pelayanan secara tertib administrasi pengelolaan Pelayanan PBB dan BPHTB. Profesional Melaksanakan Pembangunan aplikasi pelayanan PBB dan BPHT secara online dan terintegrasi sehingga terwujud Pelayanan PBB dan BPHTB yang cepat dan mudah diakses.
Meningkatkan Sarana Prasarana dan Kompetensi Aparatur
Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan peningkatan kompetensi apartur sebagai upaya mengoptimalkan kinerja pegawai DINAS PELAYANAN PBB DAN BPHTB .
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Membangun aplikasi pelayanan online yang terintegrasi
Diharapkan
seluruh
anggota
organisasi
dan
pihak
yang
berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran Dinas Pelayanan
PBB dan BPHTB. Berikut ini diuraikan penjelasan
terhadap misi Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Tahun 2014-2018. Berdasarkan Renstra Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Tahun 2014-2018, telah ditetapkan indikator dan target indikator sasaran Tahun 2016, sebagaimana Tabel 3.1 berikut :
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Renja DPPB Tahun 2016
No.
Tujuan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
1
Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah
Meningkatnya Penerimaan PBB dan BPHTB
Tingkat Kenaikan Penerimaan Pendapatan PBB dan BPHTB
6,63
2
Meningkatnya tertib administrasi
Meningkatnya tertib
Tingkat
40,93 24
3
4
administrasi pengelolaan PBB dan BPHTB
kelengkapan dokumen dan Sistem Pengelolaan PBB dan BPHTB
Membangun aplikasi pelayanan online yang terintegrasi Menyediakan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian , Evaluasi Pelaporan Pembangunan Daerah, dan pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD
Membangun aplikasi pelayanan online yang terintegrasi
Ketersediaan aplikasi pelayanan online yang terintegrasi
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaporan Pembangunan Daerah yang disusun secara teknokratis (integrasi, komprehensif, holistic), koordinatif, dan partisipatif, serta informatif
Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan pemabangunan daerah yang didukung kajian teknikratis serta dipublikasikan
40,63
Tersedianya berbagai jenis pelaporan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan dan keuangan SKPD
Tingkat ketersediaan pelaporan kinerja dan keuangan SKPD
40
5
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
pengelolaan PBB dan BPHTB
3
6
Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatu
Tersedianyan Aparatur SKPD yang memiliki Kapasitas, Kompetensi dan Profesionalitas
Tingkat Kapasitas Sumber Daya Paratur Pemerintah Daerah
40
7
Menyediakan pelayanan barang/jasa administrasi perkantoran
Tersedianya pelayanan terhadap pemenuhan sarana dan prasaranateknis dan keadministrasian perkantoran (peralatan dan perlengkapan kerja/kantor)
Tingkat ketersediaan pelayanan barang pendukung administrasi perkantoran
40
8
Menyediakan sarana dan prasarana teknis dan keadministrasian perkantoran
Tersedianya pemenuhan dan pengembangan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran pemerintahan daerah yang layak dan memadai
Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai
40
Tingkat
40 25
ketersediaan pelayanan jasa rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur 9
Meningkatkan publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD kepada masyarakat pada media massa
Terwujudnya publikasi informasi advertorial pelayanan SKPD pada media massa
Tingkat publikasi informasi advert orial pelayanan SKPD pada media massa
40
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
3.3 Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan dan Pagu
Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh DPPB sebagai wujud implemantasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, serta memperoleh alokasi anggaran
atau
kegiatan
masyarakat
yang
dikoordinasikan
oleh
instansi
pemerintah. Selain itu juga program berarti kumpulan kegiatan yang sistemis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun masyarakat tertentu untuk mencapai sasaran tertentu.
Berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan maka program-program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB sebanyak 6 (enam) program, yaitu: 1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
4.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
6.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 26
Berdasarkan program-program yang telah ditetapkan Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB, kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB pada tahun 2016, yaitu :
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt 27
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016 dan Prakiraan Maju Tahun 2016 Kota Tangerang
Kode
1
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan 2
Indikator Kinerja Program / Kegiatan 3
Lokasi
Rencana Tahun 2016 (Tahun Rencana) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
4
5
Sumber Dana
Catata n Pentin g
7
8
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
9
10
Tersedianya dokumen utama perencanaan pembangunan daerah yang didukung kajian teknokratis serta dipublikasikan
320,897,000
1 Dokumen 5 buku Profil Kinerja Pelayanan SKPD
20,920,000
DINAS PELAYANAN PBB DAN BPHTB 1.20
1.20.06.09
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
Tingkat ketersediaan dokumen utama perencanaan pembanguna n daerah yang didukung kajian teknokratis serta dipublikasika n
Jumlah buku Profil Kinerja Pelayanan SKPD
Kota Tanger ang
Kota Tanger ang
Tersedianya dokumen utama perencanaan pembangunan daerah yang didukung kajian teknokratis serta dipublikasikan
1 Dokumen 5 buku Profil Kinerja Pelayanan SKPD
317,897,000
19,920,000
APBD
28
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt
1.20.06.04
Penyusunan LAKIP (ABT)
1.20.06.05
Penyusunan RKA dan DPA
Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD
1.20.06.06
Penysusunan Renstra dan Renja SKPD
Jumlah Dokumen Renstra dan Renja SKPD
1.20.06.07
Penetapan Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Penetapan Kinerja SKPD
1.20.06.08
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
1.06.
-
-
Kota Tanger ang
4 Dokumen 20 Buku
100,100,000
4 Dokumen 20 Buku
100,100,000
Kota Tanger ang
(4 dokumen12 buku)
91,210,000
(4 dokumen12 buku)
91,210,000
dokumen 1 Dokumen 4 Buku
18,396,000
dokumen 1 Dokumen 4 Buku
18,396,000
4 dokumen 20 Buku
88,271,000
4 dokumen 20 Buku
88,271,000
Kota Tanger ang
Kota Tanger ang
-
-
URUSAN OTDA, PEMERINTAHA N UMUM, ADM KEUANGAN 29
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIA N, DAN PERSANDIAN (Program Rutin)
APBD
1.20.01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tingkat ketersediaan pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran
Kota Tanger ang
Tersedianya pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran
2,028,264,545
Tersedianya pelayanan jasa pendukung administrasi perkantoran
2,028,264,5 45
1.20.01.01.
Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik (ABT)
Jumlah Jasa Komunikasi
Kota Tanger ang
(1 lines 3 bulan)
4,500,000
(1 lines 3 bulan)
4,500,000
1.20.01.02.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasi onal (ABT)
Jumlah Jasa
Kota Tanger ang
perijinan kendaraan bermotor (13 unit roda 4 dan 19 unit roda 2)
33,443,100
perijinan kendaraan bermotor (13 unit roda 4 dan 19 unit roda 2)
33,443,100
Pemeliharaan Perijinan Kendaraan Dinas/Operas ional
30
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt
1.20.01.03
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (ABT)
Jumlah Jasa Kebersihan Kantor
Kota Tanger ang
alat kebersihan dan petugas kebersihan (30 jenis dan 4 orang 12 bulan)
116,390,525
alat kebersihan dan petugas kebersihan (30 jenis dan 4 orang 12 bulan)
116,390,525
1.20.01.04
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja (ABT)
Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kota Tanger ang
jasa perbaikan peralatan kerja (60 unit)
32,864,000
jasa perbaikan peralatan kerja (60 unit)
62,864,000
1.20.01.05
Penyediaan Alat Tulis Kantor (ABT)
Jumlah Alat Tulis Kantor
Kota Tanger ang
alat tulis kantor (81 jenis)
398,526,160
alat tulis kantor (81 jenis)
400,526,160
1.20.01.06
Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Pengandaan
Kota Tanger ang
barang cetakan dan 176,328,250 penggandaan (28 Jenis (36368 Lembar/Pak/Buah/Ri m/Buku, 120000 Lembar Penggandaan dan 5 Buah Spanduk)
barang cetakan dan 180,328,250 penggandaan (28 Jenis (36368 Lembar/Pak/Buah/Ri m/Buku, 120000 Lembar Penggandaan dan 5 Buah Spanduk)
Komponen listrik/penerangan (10 jenis (112 Buah,Roll,Dus)
Komponen listrik/penerangan (10 jenis (112 Buah,Roll,Dus)
1.20.01.07
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor (ABT)
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor
Kota Tanger ang
4,517,000
4,517,000
31
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt
1.20.01.08
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (ABT)
Jumlah Peralatan Rumah Tangga
1.20.01.09
Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan (ABT)
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan
1.20.01.10
Penyediaan Makanan dan Minuman (ABT)
Jumlah Makanan dan Minuman (ABT)
Kota Tanger ang
Kota Tanger ang
Kota Tanger ang
peralatan Rumah Tangga (22 jenis (73 Buah/Lusin/Set)
9,260,000
peralatan Rumah Tangga (22 jenis (73 Buah/Lusin/Set)
3,260,000
bahan bacaan dan perundang-undangan (6 jenis)
9,702,000
bahan bacaan dan perundang-undangan (6 jenis)
7,702,000
makanan dan minuman 1. Makan & Minum Pegawai (500 dus air mineral, 1200 galon air mineral), 2. Makan & Mimun Rapat (makan 792 dus, snack 1320 dus), 3. Makan & Minum Tamu (makan tertentu 500 porsi, makan 220 dus, snack 1020 dus, air mineral 175 dus, 70 paket buah), 4. Makan & Minum Esselon II dan III (snack
170,935,000
makanan dan minuman 1. Makan & Minum Pegawai (500 dus air mineral, 1200 galon air mineral), 2. Makan & Mimun Rapat (makan 792 dus, snack 1320 dus), 3. Makan & Minum Tamu (makan tertentu 500 porsi, makan 220 dus, snack 1020 dus, air mineral 175 dus, 70 paket buah), 4. Makan & Minum Esselon II dan III (snack
300,935,000
32
1.20.01.12
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt
1.20.01.11
Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (ABT)
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Admini strasi Perkantoran
Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Jumlah Tenaga Jasa Pendukung
1.20.01.13
Penyediaan Jasa Tenaga Pengamanan Perkantoran
Tenaga Jasa Pengamanan Perkantoran
1.20.01.14
Penyediaan Barang Cetakan PBB
Jumlah Cetakan PBB
ruangan 108 toples, buah 70 paket, makan siang Kepala Dinas 120 porsi, gula 25 kg kopi 20 pcs)
ruangan 108 toples, buah 70 paket, makan siang Kepala Dinas 120 porsi, gula 25 kg kopi 20 pcs)
(200 rapat koordinasi) 322,037,000
(200 rapat koordinasi) 600,037,000
Kota Tanger ang
jasa tenaga satgas (6 orang /12 bulan)
110,835,350
jasa tenaga satgas (6 orang /12 bulan)
110,835,350
Kota Tanger ang
petugas keamanan (4 orang (12 bulan)
125,645,600
petugas keamanan (4 orang (12 bulan)
125,645,600
Barang cetakan PBB (11 jenis Barang cetakan PBB
249,070,000
Barang cetakan PBB (11 jenis Barang cetakan PBB
249,070,000
Kota Tanger ang
Kota Tanger ang
33
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt
1.20.01.15
Operasional UPTD Pelayanan Pajak Wilayah Barat
Jumlah Operasional UPTD Pelayanan Pajak Wilayah Barat
Kota Tanger ang
operasional UPTD (11 121,605,280 jenis 12 bulan)
operasional UPTD (11 125,605.000 jenis 12 bulan)
Kota Tanger ang
operasional UPTD (11 142,605,280 jenis 12 bulan)
operasional UPTD (11 125,605,280 jenis 12 bulan)
1.20.01.16
Operasional UPTD Pelayanan Pajak Wilayah Timur (ABT)
Jumlah Operasional UPTD Pelayanan Pajak
1.20.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai
Kota Tanger ang
Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai
2,449,266,800
Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai
1.20.02.01
Pengadaan Kendaraan Dinas (ABT)
Jumlah Kendaraan Dinas (ABT)
Kota Tanger ang
kendaraan operasional (20 unit Kendaraan Roa dua, 4 Unit Kendaraan Roda empat)
1,298,202,000
kendaraan operasional (20 unit Kendaraan Roa dua, 4 Unit Kendaraan Roda empat)
APBD
600.000,000
34
1.20.02.03
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt
1.20.02.02
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ABT)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi onal
1.20.02.04
Penyimpanan dan Perawatan Serta Pengelolaan Arsip SKPD (ABT)
1.20.03.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
1.20.03.01
Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkal a Kendaraan Dinas/Operas ional
Kota Tanger ang
Kota Tanger ang
Kota Tanger ang
Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai Kota Tanger ang
peralatan gedung kantor (14 jenis peralatan kantor dan 1 paket instalasi jaringan
639,407,300
peralatan gedung kantor (14 jenis peralatan kantor dan 1 paket instalasi jaringan
639,407,300
kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (14 roda 4 dan 21 roda 2)
486,200,000
kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara (14 roda 4 dan 21 roda 2)
486,200,000
Sekretariat, 4 Bidang dan 2 UPTD)
25,457,500
Sekretariat, 4 Bidang dan 2 UPTD)
25,457,500
ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai
91,274,000
ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai
91,274,000
Aparatur yang mengikuti diklat Piutang Pajak (2 kali, 42 orang Diklat
91,274,000
Aparatur yang mengikuti diklat Piutang Pajak (2 kali, 42 orang Diklat
91,274,000
APBD
35
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt
dalam Penyelesaian Piutang Pajak (ABT)
Internal)
Internal)
1.20.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat Ketersediaan Pelaporan Kinerja dan Keuangan SKPD
Kota Tanger ang
Ketersediaan Pelaporan Kinerja dan Keuangan SKPD
247,697,500
1.20.06.01.
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah Pelaporan Keuangan Semesteran
Kota Tanger ang
1 dokumen 5 Buku
1.20.06.02
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran
Kota Tanger ang
1 dokumen 5 Buku
1.20.06.03
Penyusunan Laporan Akhir Tahun
Kota Tanger ang
-
Ketersediaan Pelaporan Kinerja dan Keuangan SKPD
247,697,500
18,000,000
1 dokumen 5 Buku
18,000,000
17,636,000
1 dokumen 5 Buku
17,636,000
-
APBD
-
-
36
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt
1.20.06.10
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) SKPD
Jumlah Dokumen SOP
Kota Tanger ang
1 dokumen 5 Buku
49,325,000
1 dokumen 5 Buku
16,325,000
1.20.06.11
Pengelolaan PPID SKPD
Jumlah Dokumen
Kota Tanger ang
4dokumen 8 Buku
60,102,000
4dokumen 8 Buku
20,102,000
1.20.06.12
Pengelolaan Website SKPD
Jumlah Dokumen
Kota Tanger ang
4dokumen 8 Buku
102,634,500
4dokumen 8 Buku
12,634,500
1.20.06.13
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang
Jumlah Dokumen
Kota Tanger ang
1.25.
-
-
-
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
37
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt
1.25.20.22.18
Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Tingkat publikasi advertorial informasi pelayanan SKPD pada media massa
Kota Tanger ang
Tingkat publikasi advertorial informasi pelayanan SKPD pada media massa
1.25.20.22.18 .
Kerjasama Advetorial dengan Media Massa Lokal, Regional dan Nasional
Jumlah advertorial
Kota Tanger ang
(8 Edisi)
25,000,000
APBD
25,000,000
Tingkat publikasi advertorial informasi pelayanan SKPD pada media massa
25,000,000
(8 Edisi) 25,000,000
PENYELENGGA RAAN URUSAN OTDA (NON RUTIN)
1.20.22.17
PROGRAM PENINGKAT AN DAN PENGEMBA NGAN PENGELOLA AN KEUANGAN DAERAH
Terpenuhinya pengelolaan keuangan daerah yang baik
Terpenuhinya pengelolaan keuangan daerah yang baik
5,535,179,000
APBD
Terpenuhinya pengelolaan keuangan daerah yang baik
38
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt
1.20.22.17.1
Pemeliharaan sistem Pengelolaan PBB (ABT)
Jumlah pemeliharaan dan aplikasi
Kota Tanger ang
aplikasi sistem PBB (1 141,025,000 aplikasi)
aplikasi sistem PBB (1 150,025,000 aplikasi)
1.20.22.17.2
Penyampaian SPPT PBB (ABT)
Jumlah Dokumen
Kota Tanger ang
(2 dokumen, 25 buku) 1,240,609,000
(2 dokumen, 25 buku) 1,400,609,0 00
1.20.22.17.3
Pemeriksaaan Jumlah BPHTB (ABT) Dokumen
Kota Tanger ang
12 Dokumen 22 buku
953,160,000
12 Dokumen 22 buku
825.600,000
1.20.22.17.4
Penagihan Tunggakan PBB
Kota Tanger ang
laporan penagihan tunggakan PBB (12 dokumen, 60 buku)
963,915,000
laporan penagihan tunggakan PBB (12 dokumen, 60 buku)
850,915,000
1.20.22.17.5
Penyusunan Jumlah Sistem aplikasi BPHTB (ABT)
Kota Tanger ang
aplikasi sistem BPHT (1 sofware)
236,907,500
aplikasi sistem BPHT (1 sofware)
50.179,000
1.20.22.17.6
Sosialisasi Pajak Daerah
Kota Tanger ang
spanduk 60 tayangan iklan dan 300 spanduk
619,650,000
spanduk 60 tayangan iklan dan 300 spanduk
400,025,000
Jumlah Dokumen
Jumlah Sosialisasi melalui media luar ruang
39
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww E R /w M p:/ PE h tt
1.20.22.17.7
Cetak Massal PBB (ABT)
Jumlah Dokumen
Kota Tanger ang
SPPT P2 dan DHKP 261,525,000 (+390.000 SPPT PBB, 2600 DHKP dan 15 Laporan
SPPT P2 dan DHKP 1,300,609,0 (+390.000 SPPT PBB, 00 2600 DHKP dan 15 Laporan
1.20.22.17.8
Pendataan PBB (ABT)
Jumlah Dokumen
Kota Tanger ang
Pendataan PBB (1 dokumen, 18 buku)
328,725,000
Pendataan PBB (1 dokumen, 18 buku)
953,160,000
1.20.22.17.9
Penyelesaian Restitusi dan Pengurangan Serta Keberatan PBB dan BPHTB
Jumlah Dokumen
Kota Tanger ang
laporan penyelesaian restitusi dan pengurngan serta keberatan PBB dan BPHTB 12 dokumen, 60 buku)
9,270,000
laporan penyelesaian restitusi dan pengurngan serta keberatan PBB dan BPHTB 12 dokumen, 60 buku)
963,915,000
1.20.22.17.10
Verifikasi data Piutang PBB (ABT)
Jumlah Dokumen
Kota Tanger ang
1 Dokumen 4 Buku
634,555,000
1 Dokumen 4 Buku
5,535,179,0 00
1.20.22.17.11
Pemeriksaan PBB (ABT)
Jumlah Dokumen
145,837,500
(3 dokumen, buku)
150,837,500
Kota (3 dokumen, Tanger buku) ang Sumber: Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB Kota Tangerang, 2016
15
15
40
3.3 .Penutup Renja Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB merupakan acuan bagi selurah unit kerja/bidang yang ada di lingkungan
Dinas Pelayanan PBB dan BPHTB
dalam pelaksanaan kegiatan 1 (satu) tahunan. Diharapkan Renja
Dinas
Pelayanan PBB dan BPHTB mampu menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga pelaksanaan kegiatan di tahun 2016 terlaksana dengan baik.
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt 41
