Hal 1 dari 6
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
: 1.04. - Perumahan
Organisasi
: 1.04.05. - Dinas Bangunan
Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
( 1.04. ) - Perumahan 01. 02. 06.
02.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12. 14.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18. 20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
Kota Tangerang
5
2 line
13 unit kendaraan bermotor roda 2 8 unit kendaraan bermotor roda 4 1 paket alat kebersihan 1155 OH tenaga kebersihan 1 Paket
Jumlah
Tahun 2015
Tahun 2016
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
122.650.000,00
941.780.250,00
9.240.000,00
18.000.000,00
27.240.000,00
13.680.000,00
14.520.000,00
28.200.000,00
106.299.900,00
106.299.900,00
34.690.000,00
163.327.600,00
198.017.600,00
13.680.000,00
43.751.350,00
57.431.350,00
8.648.000,00
8.648.000,00
2.100.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
1.066.930.250,00
4.600.000,00
18.120.000,00
73.565.000,00
91.685.000,00
33.240.000,00
466.918.400,00
500.158.400,00
11 bulan
19.635.000,00
19.635.000,00
1 Paket
25.015.000,00
25.015.000,00
6.800.000,00
2.606.064.200,00
23.499.131.800,00
26.111.996.000,00
10
Hal 2 dari 6 1
2
3
Pembangunan Gedung Kantor
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24. 42.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
52.
Perencanaan (DED) Pembangunan Gedung Kantor
82.
Pembangunan Gedung UPTD Pendidikan
04.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Seminar Pelatihan dan Sosialisasi Peraturan
05.
23.
Pembinaan aparatur SKPD dalam peningkatan kinerja
Kota Tangerang
5
6
7
Ktr Kel.Mekarsari,Bojong Jaya,Sukajadi,Karang Tengah Luncuran,Sarana Luar UPTD Pajak Wilayah Timur, Gedung UPTD Metrologi + Meubelair, Gedung UPTD Perbengkelan, Gedung UPTD Wilayah Barat (lanjutan), Gedung Dishub 1 paket
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
03.
4
14 Paket ( 28 Kantor Kelurahan ) 12 Kendaraan roda 2 10 Mobil roda 4 Kantor Kec.Tangerang,Gedung TMP Taruna,&Interior Gedung Dinas Bangunan Tersusunnya DED gedung kantor BPPMPT 3 gedung UPTD (Kec.Karawaci,Batuceper ,Jatiuwung) dan Meubelair
Kota Tangerang
1 Paket
57 Pegawai
16.468.267.600,00
16.468.267.600,00
68.296.000,00
68.296.000,00 1.465.269.200,00
329.800.000,00
329.800.000,00 1.929.912.400,00
187.000.000,00 159.495.000,00
13.300.000,00
9=6+7+8
1.465.269.200,00
464.500.000,00
6.800.000,00
8
2.394.412.400,00
193.800.000,00 5.032.655.800,00
5.192.150.800,00
132.068.000,00
145.368.000,00
92.000.000,00
92.000.000,00
13.300.000,00
40.068.000,00
53.368.000,00
390.300.000,00
31.304.000,00
421.604.000,00
15.100.000,00
204.000,00
15.304.000,00
16.550.000,00
204.000,00
16.754.000,00
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
06.
Penyusunan RKA dan DPA
8 Buku
44.700.000,00
1.150.000,00
45.850.000,00
07.
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
96.300.000,00
24.025.000,00
120.325.000,00
06.
Kota Tangerang
6 Buku
09.
Penetapan Kinerja SKPD
10 buku 10 buku 10 buku 10 Buku
12.200.000,00
121.000,00
12.321.000,00
100.
Penyusunan RKBU
12 Laporan
21.750.000,00
219.000,00
21.969.000,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
37.200.000,00
435.000,00
37.635.000,00
78.
Penyusunan Kompilasi dan Pemutakhiran Data Keuangan
12 Laporan 36 Laporan 27 (Dua Puluh Tujuh) Buku
68.700.000,00
2.097.000,00
70.797.000,00
10
Hal 3 dari 6 1
2
3
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
86.
Penyusunan SOP SKPD
41.
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Pembangunan Pos Pemadam Kebakaran
19.
( 1.01. ) - Pendidikan
12.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Pembangunan Gedung Sekolah Dasar dan Menengah Pembangunan perpustakaan sekolah
41.
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
16. 01.
Program Pendidikan Menengah
17. 01.
Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Atas
41.
Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah
( 1.02. ) - Kesehatan 25.
05.
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Pembangunan posyandu
47.
Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap Pemeliharaan rutin/berkala saranan dan prasarana puskesmas posyandu Penambahan Ruangan Pelayanan Kesehatan
50.
Perencanaan Pembangunan Puskesmas
32.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Penyempurnaan RSUD
12. 18.
26.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
5
6
7
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
9=6+7+8
33.100.000,00
204.000,00
33.304.000,00
20 Buku
44.700.000,00
2.645.000,00
47.345.000,00 1.419.832.000,00
1.419.832.000,00
1.419.832.000,00
1.419.832.000,00
450.000.000,00
60.280.987.000,00
60.730.987.000,00
450.000.000,00
55.046.132.000,00
55.496.132.000,00
1.234.830.000,00
1.234.830.000,00
4.000.025.000,00
4.000.025.000,00
400.000.000,00
41.663.262.000,00
42.063.262.000,00
400.000.000,00
40.549.928.000,00
40.949.928.000,00
1.113.334.000,00
1.113.334.000,00
1.983.908.000,00
21.117.041.400,00
23.152.599.400,00
194.775.000,00
4.116.231.400,00
4.311.006.400,00
10.049.050.000,00
10.049.050.000,00
2 unit pos pemadam
16 unit gedung sekolah dan 11 paket meubelair 1 Gedung perpusatkaan dan ruang belajar lainnya 5 gedung sekolah SD, 1 Sarana Luar Sekolah 10 gedung sekolah dan 7 paket meubelair 1 Gedung Sekolah Menengah Kejuruan
51.650.000,00
Kota Tangerang
8
1 Dokumen 7 Buku
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
83.
4
15 Gedung Posyandu + Meubelair + DED Gedung Posyandu + Dokumen Kajian Gedung Posyandu 100 % 12 Paket ( 40 Gedung Posyandu ) 100 %
34.640.000,00
DED Puskesmas Benda dan Puskesmas Pakojan
17.010.000,00
1.248.983.000,00
1.283.623.000,00 6.951.760.000,00
540.150.000,00
635 m2
6.951.760.000,00 557.160.000,00
4.070.486.000,00
4.070.486.000,00
4.070.486.000,00
4.070.486.000,00
( 1.03. ) - Pekerjaan Umum 31.
Program Pengaturan Jasa Konstruksi
943.700.000,00
214.021.000,00
1.157.721.000,00
10
Hal 4 dari 6 1
2
3
4
Kota Tangerang
5
100 peserta
6
7
8
9=6+7+8
06.
Bimbingan Teknis Jasa Kontruksi
62.900.000,00
165.992.000,00
228.892.000,00
07.
Verifikasi Ijin Jasa Kontruksi
100 Surat Rekomendasi
384.000.000,00
31.355.000,00
415.355.000,00
08.
Pembinaan Penyediaan Jasa Kontruksi
3 Kegiatan
496.800.000,00
16.674.000,00
513.474.000,00
( 1.05. ) - Penataan Ruang
21.
Kajian Penataan Bangunan Gedubg Kantor Pemda Program Pemanfaatan Ruang
16. 12.
Pendataan Bangunan
22.
Penilaian Dokumen Rencana Teknis Bangunan Gedung Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
17. 12.
Sosialisasi Perda Bangunan
13.
Pengendalian Pengawasan Bangunan
( 1.07. ) - Perhubungan 15. 14.
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Perencanaan Pembangunan Terminal
( 1.09. ) - Pertanahan
05.
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Ganti Rugi Tanah dan Bangunan
27.
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Review DED Rumah Perlindungan Sosial
31.
Pembangunan Rumah Perlindungan Sosial
16.
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Program Perencanaan Tata Ruang
15.
35.150.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1 buku
Laporan Pendataan Bangunan sebanyak 5 (lima) eksemplar 30 Dokumen
172 Orang
12 dokumen
Kota Tangerang
1.DED Fasilitasi Penghubung Terminal Stasiun Tahap I (10 eksemplar) 2.Penyusunan DED pembangunan terminal cibodasari (10 eksemplar)
260.145.000,00
35.150.000,00
224.995.000,00
260.145.000,00
256.620.000,00
837.856.000,00
1.094.476.000,00
33.120.000,00
499.456.000,00
532.576.000,00
223.500.000,00
338.400.000,00
561.900.000,00
1.016.300.000,00
184.343.300,00
1.200.643.300,00
28.400.000,00
129.543.300,00
157.943.300,00
987.900.000,00
54.800.000,00
1.042.700.000,00
200.000.000,00
207.900.000,00
200.000.000,00
207.900.000,00
7.900.000,00
Kota Tangerang
224.995.000,00
7.900.000,00
1. ± 15.000 m2 2. ± 10.000 m2 3. ± 20.000 m2 4. ± 20.000 m2 5. ± 30.000 m2
50.000.000.000,00
50.000.000.000,00
50.000.000.000,00
50.000.000.000,00
2.944.680.000,00
2.999.105.000,00
2.944.680.000,00
2.944.680.000,00
( 1.13. ) - Sosial 16.
( 1.14. ) - Tenaga Kerja
8.180.000,00 Kota Tangerang
5 eksemplar 1 Rumah
8.180.000,00
46.245.000,00 46.245.000,00
54.425.000,00
10
Hal 5 dari 6 1
2
15. 13.
3
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Pembangunan BLK Kecamatan
4
Kota Tangerang
5
6
7
3 Gedung BLK
8
9=6+7+8
8.019.568.400,00
8.019.568.400,00
8.019.568.400,00
8.019.568.400,00
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga
18. 21. 02.
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda Perencanaan (DED) Gedung Pemuda Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
10.
Penyusunan Perencanaan Teknis Pembangunan (DED)
18.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
( 1.24. ) - Kearsipan
01.
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Pembangunan data base informasi kearsipan
05.
Pengadaan sarana penyimpanan
15.
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika 18. 13. 34.
Program kerjasama informasi dan media massa Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi SKPD
58.360.000,00
58.360.000,00
58.360.000,00
58.360.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
15.
Kota Tangerang
10 Buku
6.800.000,00
Kota Tangerang
1. Perbaikan GOR Pabuaran 2. Perbaikan GOR Tangerang 1 Paket DED Pembangunan SPORT CENTER 2 gedung serbaguna (gedung serbaguna perum total persada, Gedung serbaguna Gembor) dan 16 Lapangan Futsal dan Volly
6.800.000,00
16.170.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
1 paket
200.000.000,00
10.221.035.000,00
10.427.835.000,00
926.403.000,00
926.403.000,00
200.000.000,00
115.543.000,00
206.800.000,00
9.294.632.000,00
9.294.632.000,00
29.145.000,00
160.858.000,00
13.180.000,00
114.528.000,00
2.990.000,00
1.015.000,00
28.320.000,00
115.706.000,00
144.026.000,00
127.708.000,00 29.145.000,00
33.150.000,00
24 paket
12.720.000,00
108.800.000,00
121.520.000,00
24 dokumen
15.600.000,00
6.906.000,00
22.506.000,00
10
Hal 6 dari 6 1
2
3
4
5
Jumlah
6 2.903.840.000,00
7 8.742.193.750,00
8
9=6+7+8
223.267.668.600,00
234.913.702.350,00
Tangerang,
Nopember 2014
Kepala Dinas Bangunan
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
DEDI SUHADA, S.Sos, MM NIP. 196203141990031004
10
