Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA TANGERANG
RKA - SKPD 2.2
TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
: 1.15. - Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Organisasi
: 1.15.01. - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode Program
Kegiatan
Uraian
1
2
3
Lokasi Kegiatan
02. 03.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
10.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
14.
Penyediaan peralatan rumah tangga
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
06.
19. 02. 13. 24. 42. 05. 03.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5
Kota Tangerang
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
1 unit
1.001.740.892,00
1.072.484.142,00
6.148.992,00
6.148.992,00
29.662.000,00
29.662.000,00
12 Unit 15 unit 78 jenis
2.663.250,00
25.880.000,00
28.543.250,00
3.170.000,00
199.861.400,00
203.031.400,00
26 item
6.340.000,00
89.106.500,00
95.446.500,00
8.650.000,00
8.650.000,00
8.470.000,00
85.668.000,00
94.138.000,00
16.440.000,00
556.764.000,00
573.204.000,00
24 Jenis
2.904 Dus Makanan; 363 Galon Minuman; 495 Dus Air Kemasan * 101 HOK * 29 HOK 2 Orang
33.660.000,00
18.480.000,00
795.040.800,00
33.660.000,00 545.585.968,00
1.359.106.768,00
545.585.968,00
550.215.968,00
55 unit
4.630.000,00
12 Roda 4 dan 15 Roda 2
8.550.000,00
175.050.000,00
183.600.000,00
Rehabilitasi kantor
5.300.000,00
619.990.800,00
625.290.800,00
53.789.500,00
69.489.500,00
15.700.000,00
53.789.500,00
69.489.500,00
546.150.000,00
17.340.350,00
563.490.350,00
15.700.000,00 Kota Tangerang
Tahun 2016
Barang & Jasa
61 Unit
Kota Tangerang
Jumlah
Tahun 2015
Belanja Pegawai
70.743.250,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan
(kuantitatif)
4
( 1.15. ) - Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 01.
Target Kinerja
50 Pegawai Dinas Indagkop
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
10.950.000,00
297.900,00
11.247.900,00
03.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
10.950.000,00
297.900,00
11.247.900,00
04.
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
10.950.000,00
297.900,00
11.247.900,00
06.
-
5 buku
10
Hal 2 dari 5 1
2
3
4
Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
09.
Penetapan Kinerja SKPD
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
39.
Penyusunan Profil SKPD
Kota Tangerang
73.
Penyusunan Renja SKPD
-
77.
Pengelolaan Website SKPD
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
92.
Pengelolaan Data dan Pelaporan SKPD
02.
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah
15.
06.
Perencanaan, koordinasi dan pengembangan Usaha Kecil Menengah
06.
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
07.
Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi
16.
03.
14.
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan Penyelenggaraan promosi produk UMKM Melalui Pameran Tangerang EXPO
04.
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
17. 01. 09.
18.
-
6
7
15.000.000,00
749.900,00
15.749.900,00
43.200.000,00
1.965.000,00
45.165.000,00
8.400.000,00
848.800,00
9.248.800,00
12 jilid 1 jilid 1 dokumen (5 buku)
90.000.000,00
1.311.950,00
91.311.950,00
18.450.000,00
955.500,00
19.405.500,00
1 Dokumen (5 jilid) 60 orang 12 buku laporan
30.450.000,00
7.366.500,00
37.816.500,00
140.400.000,00
1.950.000,00
142.350.000,00
50.400.000,00
609.000,00
51.009.000,00
117.000.000,00
690.000,00
117.690.000,00
155.879.000,00
223.829.000,00
15.000.000,00
59.025.000,00
74.025.000,00
52.950.000,00
96.854.000,00
149.804.000,00
431.060.000,00
523.460.000,00
1 Dokumen (12 buku)
67.950.000,00
Kota Tangerang
55 orang pelaku UMKM produktif dan 55 orang organisasi UKM 150 UKM
92.400.000,00
Kota Tangerang
150 UMKM
27.200.000,00
186.185.000,00
213.385.000,00
150 UMKM dalam 2 Angkatan 150 oarng pengurus dan pengawas
35.000.000,00
128.555.000,00
163.555.000,00
30.200.000,00
116.320.000,00
146.520.000,00
2.273.631.000,00
2.467.511.000,00
193.880.000,00
Kota Tangerang
Kota Tangerang
9=6+7+8
1 dok. (10 buku) 1 dok. (8 buku) 1 dokumen (5 jilid)
16 buku
Kota Tangerang
8
1 dokumen (5 buku)
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
05.
5
150 UMKM
34.400.000,00
225.000.000,00
259.400.000,00
20 UMKM dalam 6 event 100 UMKM dalam 1 event
95.280.000,00
919.631.000,00
1.014.911.000,00
64.200.000,00
1.129.000.000,00
1.193.200.000,00
245.450.000,00
656.799.900,00
902.249.900,00
26.200.000,00
144.920.000,00
171.120.000,00
180 orang (2 angkatan)
10
Hal 3 dari 5 1
2
3
Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi
10.
Revitalisasi Koperasi
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika 18. 13.
Program kerjasama informasi dan media massa Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
( 2.06. ) - Perdagangan 15. 03.
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah
09.
Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Pasar Tertib Ukur
3 Pasar Tertib Ukur
10.
Pemantauan Potensi Ukur Tertib Timbang Takar (UTTP)
13 Kecamatan
14. 15. 18. 07. 13.
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Sosialisasi kebijakan prosedur dan dokumen ekspor impor Pembinaan dan Pengawasan Dokumen Ekspor Impor Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri Penyediaan Informasi kondisi Distribusi dan Akses Pasar
Meningkatknya kualitas kelembagan Koperasi sebanyak 90 koperasi; meningkatnya kualitas dan partisipasi 300 orang anggota Koperasi dan meningkatnya kualitas Koperasi Pembubaran koperasi sebanyak 100 koperasi
6 189.500.000,00
29.750.000,00
7 490.139.900,00
25 Edisi
pembinaan pelaku usaha dan pengawasan produk SNI Wajib kepada 40 pelaku usaha; 150 Konsumen 55 SPBU; 30 toko modern dan pasar 3 pasar sebagai calon PTU; 3 PTU Pembinaan Pemilik UTTP di 13 Kecamatan Pemantauan Potensi UTTP di 13 Kecamatan
Kota Tangerang
80 Pengusaha Ekspor dan Impor 50 Buku
1250 orang 24 buku 24 buku
9=6+7+8 679.639.900,00
51.490.000,00
84.660.000,00
99.180.000,00
14.520.000,00
84.660.000,00
99.180.000,00
303.000.000,00
202.000.000,00
505.000.000,00
69.150.000,00
55.850.000,00
125.000.000,00
102.200.000,00
31.800.000,00
134.000.000,00
53.650.000,00
96.350.000,00
150.000.000,00
78.000.000,00
18.000.000,00
96.000.000,00
148.312.000,00
195.542.000,00
33.500.000,00
90.892.000,00
124.392.000,00
13.730.000,00
57.420.000,00
71.150.000,00
267.100.000,00
462.429.000,00
729.529.000,00
27.150.000,00
200.750.000,00
227.900.000,00
103.200.000,00
7.800.000,00
111.000.000,00
47.230.000,00
Kota Tangerang
8
21.740.000,00
14.520.000,00
04.
17.
5
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
05.
4
10
Hal 4 dari 5 1
2
3
4
5
22.200.000,00 32.150.000,00
73.350.000,00
105.500.000,00
38.700.000,00
51.729.000,00
90.429.000,00
43.700.000,00
55.000.000,00
98.700.000,00
21.
Sosialisasi Undang-Undang Perdangangan
10 buku 40 orang 150 orang
24.
Kajian Akademis tentang Raperda Sebagai Penyertaaan Modal
10 buku 10 buku
03.
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan
( 2.07. ) - Perindustrian
04.
Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi Pengembangan kapasitas pranata pengukuran, standarisasi, pengujian dan kualitas melalui pembentukan gugus kendali mutu (GKM)
06. 07.
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta Promosi IKM Melalui Pameran
08.
Pembinaan Industri Kecil Pada Lokasi P2WKSS
14.
Sosialisasi dan Fasilitasi Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil Melalui P-IRT dan Halal Pembinaan Desain Pakaian Jadi
15.
16.
17. 17. 11. 12. 13. 14.
15.
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Perluasan Penerapan Standar Produk dengan Diversifikasi Produk Perluasan Penerapan ISO-9001:OHSAS 18001: ISO 14001 Pembinaan Desain Kemasan IKM Makanan dan Minuman Sosialisasi Sertifikasi Legalitas Kayu dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Perluasan Penerapan SNI Untuk Mendorong Daya Saing Industri
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
19.
162.280.000,00
Kota Tangerang
1040 pedagang 1 lokasi
Kota Tangerang
Tahap I : 80 Orang Tahap II : 20 Orang Konvensi Tk. Provinsi : 5 orang
07.
Penyusunan Profil IKM yang Prospektif
Kota Tangerang
234.683.300,00
573.696.700,00
970.660.000,00
234.683.300,00
573.696.700,00
970.660.000,00
140.012.000,00
177.662.000,00
37.650.000,00
140.012.000,00
177.662.000,00
296.850.000,00
1.105.533.000,00
1.402.383.000,00
43.800.000,00
83.975.000,00
127.775.000,00
9 IKM dalam 3 event
62.200.000,00
321.461.000,00
383.661.000,00
60 Unit Usaha di Kel Kenanga, 60 Unit Usaha di Kel Cipondoh, Kecamatan Cipondoh 300 Unit Usaha
44.300.000,00
133.590.000,00
177.890.000,00
101.050.000,00
448.829.000,00
549.879.000,00
45.500.000,00
117.678.000,00
163.178.000,00
211.000.000,00
573.571.000,00
784.571.000,00
64 IKM Pangan
38.500.000,00
84.916.650,00
123.416.650,00
80 unit usaha
45.500.000,00
97.324.000,00
142.824.000,00
80 IKM
45.400.000,00
190.200.300,00
235.600.300,00
40.800.000,00
99.900.050,00
140.700.050,00
100 unit usaha
40.800.000,00
101.230.000,00
142.030.000,00
146.750.000,00
203.555.600,00
350.305.600,00
12 Buku
87.450.000,00
17.990.000,00
105.440.000,00
100 IKM
Kota Tangerang
96.000.000,00
80 IKM
Program Penataan Struktur Industri
18.
162.280.000,00
37.650.000,00
Kota Tangerang
9=6+7+8
200 orang
20.
Kota Tangerang
8
7 73.800.000,00
Pembinaan dan pengawasan Sembilan bahan pokok pasar tradisional dan pusat perbelanjaan Pembinaan dan pengawasan usaha waralaba
19.
6
10
Hal 5 dari 5 1
2
08.
3
Pembinaan Industri Hijau dan Produk Ramah Lingkungan
4
5
Kota Tangerang
100 Usaha Jumlah
6
7
59.300.000,00
185.565.600,00
2.737.133.250,00
8.540.037.342,00
8
9=6+7+8 244.865.600,00
1.119.282.668,00
12.396.453.260,00
Tangerang,
Nopember 2014
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Kepala SKPD
Drs. H. SAYUTI, M.Si NIP. 196008201982031008
10
