Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.02. - Kesehatan
Organisasi
:
1.02.02. - Rumah Sakit Umum Daerah
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Program Kegiatan 1
2
01. 01.
Uraian 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
RSUD Kota Tangerang
5
5.294.100.000,00
4.103.100.000,00
(1.191.000.000,00)
52.910.000,00
52.910.000,00
0,00
0,00
5.542.308.900,00
5.293.142.200,00
(249.166.700,00)
(4,50)
2.317.127.360,00
2.317.127.360,00
0,00
0,00
9 Jenis Cetakan, 388,141 Lembar Foto Copy 62 Jenis Alat Listrik, dan Penunjang
89.356.800,00
89.356.800,00
0,00
0,00
85.420.480,00
107.964.480,00
22.544.000,00
26,39
38.228.000,00
38.228.000,00
0,00
0,00
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
9.643.190.000,00
5.176.812.100,00
(4.466.377.900,00)
703.180.000,00
703.180.000,00
0,00
54.587.172.020,00
43.961.530.240,00
(10.625.641.780,00)
(19,47)
2.135.115.000,00
2.419.950.000,00
284.835.000,00
13,34
RSUD Kota Tangerang
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
RSUD Kota Tangerang
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
RSUD Kota Tangerang
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga
RSUD Kota Tangerang
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
RSUD Kota Tangerang
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
RSUD Kota Tangerang
13 Jenis Belanja Inventaris Peralatan Dapur, 5 Jenis Belanja Inventaris Langganan Surat kabar, 1 Paket Bahan Bacaan Buku Kesehatan 172.339 Box Makanan petugas dan 2.400 box snack 100%
RSUD Kota Tangerang
565 OB
RSUD Kota Tangerang
69 orang Penjaga Kantor, 6 Danru, 3 Supervisor
17. 18. 19. 20.
RSUD Kota Tangerang
9
0,00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
15.
%
8=7-6
2.400.000,00
06.
RSUD Kota Tangerang
7
(Rp)
2.400.000,00
Jumlah Pengiriman Surat/Paket RSUD Kota Tangerang Tiap Bulan Terpenuhi telepon:RSUD 6 line Air PAM:RSUD 1 line Listrik : RSUD 1 Gedung Internet : RSUD 1 Line Kendaraan Operasional : 16 Unit Kendaraan Roda Empat, 19 Unit Kendaraan Roda Dua, 130 orang clining service, 12 leader, 4 supervisor, 53 alat kebersihan dan bahan kebersihan dan 15 org Pesuruh Kantor 97 Jenis Alat Tulis Kantor
RSUD Kota Tangerang
14.
6
Bertambah/ (berkurang)
64.437.980.380,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
RSUD Kota Tangerang
Jumlah (Rp) Setelah perubahan
80.662.787.760,00
02.
12.
Sebelum perubahan
0,00 (22,50)
(46,32) 0,00
Hal 2 dari 5
1
2 57.
3 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4 RSUD Kota Tangerang
5 13 Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor RSUD
RSUD Kota Tangerang
10 Jenis Perlengkapan Gedung Kantor
10.
Pengadaan Meubelair
RSUD Kota Tangerang
23 Buah Lemari Berkas ,
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
RSUD Kota Tangerang
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
RSUD Kota Tangerang
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
RSUD Kota Tangerang
41 Paket Pemeliharaan taman, 6 kali Pest Control dan 4000 Liter Solar Kendaraan Operasional : 19 Unit Kendaraan Roda 2, 16 Unit Kendaraan Roda 4, 11 Jenis Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03. 02.
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
07.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
02.
7 142.279.200,00
1.062.250.000,00
1.150.520.000,00
30.594.000,00
8=7-6
9 0,00
0,00
30.594.000,00
0,00
0,00
39.120.000,00
69.390.000,00
30.270.000,00
77,38
231.000.000,00
231.000.000,00
0,00
0,00
615.500.000,00
615.500.000,00
0,00
0,00
146.036.000,00
204.036.000,00
58.000.000,00
39,72
544.053.000,00
531.273.000,00
RSUD Kota Tangerang
1268 stel pakaian kerja harian paramedis
419.000.000,00
413.640.000,00
(5.360.000,00)
(1,28)
RSUD Kota Tangerang
90 set Pakaian Kamar Operasi, 84 set Pakaian Ruang Bedah,40 set pakaian (jas) luar ruang operasi, 40 Seragam Laundry, 20 pakaian pesuruh kantor, 30 pakaian petugas kamar jenajah, 30 pakaian chef, 26 pakaian seragam mekanik, 50 pakaian pramusaji, 30 pakaian CSSD, 100 pakaian seragam administrasi dan 16 seragam IT.
125.053.000,00
117.633.000,00
(7.420.000,00)
(5,93)
1.532.517.600,00
1.313.389.600,00
21.534.000,00
21.534.000,00
0,00
0,00
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
906.615.600,00
0,00
0,00
132.240.000,00
132.240.000,00
0,00
(601.368.000,00)
(100,00)
03.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan
02.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
RSUD Kota Tangerang
580 Orang
22.
Peningkatan Kapasitas Aparatur SKPD
Kota Tangerang
34.
Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan
RSUD Kota Tangerang
42.
Penyusunan Akreditasi Jabatan Fungsional Kesehatan
Kota Tangerang
46.
Pengadaan dan Pengangkatan Pegawai TKK dan Honorer Rumah Sakit
RSUD Kota Tangerang
53.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
Kota Tangerang
45 orang PNS Fungsional Tertentu, 80 orang PNS Fungsional Umum Tenaga Rumah Sakit yang membutuhkan keterampilan tambahan PNS Fungsional Tertentu 38 Orang, dr Spesialis 11 Org, dr. Umum 7 Org, Apoteker 3 Org, Perawat 7 Org, Bidan 5 Org, Radiografer 2 Org, Rekam Medik 1 Org, Elektromedik 2 Org 481 org terdiri dari : 25 Tenaga Medis, 217 Tenaga Paramedis, 95 Tenaga Paramedis Non Keperawatan, 146 Tenaga Non Medis/Paramedis 30 buku laporan
05.
6 142.279.200,00
0 906.615.600,00 0
601.368.000,00
3.000.000,00
0
3.000.000,00
0,00
0,00
Hal 3 dari 5
1
2
05.
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan LAKIP
Kota Tangerang
4 buku LAKIP RSUD Kota Tangerang
14.740.000,00
14.740.000,00
0,00
0,00
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
33.165.500,00
33.165.500,00
0,00
0,00
09.
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
7.005.550,00
7.005.550,00
0,00
0,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
17.792.500,00
17.792.500,00
0,00
0,00
65.
Penyusunan Renja RSUD
Kota Tangerang
3 buku RKPA/5 buku DPPA Th.2015, 3 buku RKA/ 5 buku DPA Th.2016 5 Buku Penetapan Kinerja RSUD Kota Tangerang 8 buku Pengendalian dan Evaluasi RENJA RSUD Kota Tangerang 5 Buku RENJA RSUD Th.2016
24.321.250,00
24.321.250,00
0,00
0,00
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Kota Tangerang
5 Buku
22.949.400,00
22.949.400,00
0,00
0,00
289.694.000,00
289.694.000,00
289.694.000,00
289.694.000,00
0,00
0,00
70.540.789.081,00
72.068.865.931,00
32.335.444.256,00
30.501.841.979,00
(1.833.602.277,00)
(5,67)
30.205.370.000,00
32.344.860.052,00
2.139.490.052,00
7,08
06.
02. 03. 04.
23. 19.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pengendalian Mutu dan Evaluasi Pelayanan Rumah Sakit
( 1.02. ) - Kesehatan
6 155.223.300,00
7 155.223.300,00
8=7-6
9
Kota Tangerang
5 Buku
11.749.700,00
11.749.700,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
5 Buku
11.749.700,00
11.749.700,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
5 Buku
11.749.700,00
11.749.700,00
0,00
0,00
RSUD Kota Tangerang
18.
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pengadaan Alat-alat Rumah Sakit
RSUD Kota Tangerang
19.
Pengadaan obat-obatan rumah sakit
RSUD Kota Tangerang
26.
5
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
( 1.02. ) - Kesehatan
4
100%
1 paket BHP E Katalog, 1 paket BHP Non E Katalog, 28 item barang inventaris, 8 item alat kedokteran umum, 19 item alat kedokteran umum E Katalog, 4 item alat bedah umum OK, 1 paket bedah orthopaedi, 1 paket alat kedokteran gigi, 9 item alat kedokteran anak, 1 item alat kedokteran CSSD, 4 item alat kedokteran bedah mayat, 6 item alat kedokteran mata, 1 item alat kedokteran rehabilitasi medik, 2 item alat kedokteran radiologi, 3 item alat kedokteran laboratorium, 3 item alat kesehatan lingkungan, 1 item alat ruang farmasi, 3 item alat kesehatan Terlaksananya pengadaan 1 paket Obat-obatan E-katalog, 1 paket obat-obatan oral dan topikal, 1 paket bahan gigi, 1 paket gas medis dan 1 paket bahan kimia di RSUD Kota Tangerang
Hal 4 dari 5
1
2
3
4
5
6
8=7-6
9
158.715.500,00
7 490.357.900,00
331.642.400,00
208,95
2.115.142.000,00
2.563.356.000,00
448.214.000,00
21,19
3.402.829.575,00
2.713.195.400,00
(689.634.175,00)
(20,27)
1.321.996.000,00
916.571.600,00
(405.424.400,00)
(30,67)
Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit
RSUD Kota Tangerang
22.
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)
RSUD Kota Tangerang
23.
Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit
RSUD Kota Tangerang
24.
Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit Pengembangan Tipe Rumah Sakit
RSUD Kota Tangerang
bangku tunggu pasien 30 unit,meja besi bengkel 3 unit,rak depan spoelhok 4 unit,rak dalam ruang BHP 4 unit,rak dalam ruang perawatan 2 unit,penutup rak bawah tempat cuci piring 2 unit,penutup rak bawah jendela ruang perawatan 2 unit,rak format ruang intensif 1 unit Belanja pengisian APAR 100 tabung,belanja peralatan dapur tissu makan 1502 pak,plastik wrapping 503 roll,Belanja barang inventaris sarung meja mayo 30 buah,termohygrometer 11 unit,Belanja inventaris gorden 1326 meter,Belanja inventaris ruang farmasi box container besar 40 buah,box container sedang 100 buah,box container kecil 50 buah,keranjang obat 300 buah,toples sedang 7 buah 12 paket lauk hewani, 12 paket lauk nabati, 12 paket sayuran, 12 paket bumbu, 12 paket buah, 12 paket bahan makanan olahan tepung, 1 paket bahan makanan kering, 1 paket susu, 200 tabung pengisian gas 1 Paket
RSUD Kota Tangerang
1 Paket
684.508.000,00
684.508.000,00
0,00
Pengembangan Sistem Informasi RSUD Kota Tangerang
RSUD Kota Tangerang
Perangkat Komputer, Software LIS, 1 unit desktop komputer, 1 unit printer kartu dan 4 unit Hardisk NAS server
316.783.750,00
1.854.175.000,00
1.537.391.250,00
1.904.060.300,00
3.342.258.775,00
826.521.100,00
826.521.100,00
0,00
918.039.200,00
2.073.733.675,00
1.155.694.475,00
122.310.000,00
122.310.000,00
25. 37.
( 1.02. ) - Kesehatan 27.
16. 17. 20.
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah Rumah Sakit Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan Rumah Sakit Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Rumah Sakit
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
21.
RSUD Kota Tangerang RSUD Kota Tangerang
Terpeliharanya secara rutin dan berkala pengolahan limbah RS 10 paket
Kota Tangerang
1 Paket
0
0,00 485,31
0,00 125,89 0,00
Hal 5 dari 5
1
2 22.
3 Maintenance Jaringan LAN di RSUD Kota Tangerang
32. 09.
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Pelaksanaan Rumah Sakit Sayang Ibu
( 1.02. ) - Kesehatan 34. 01.
Program Peningkatan Pelayanan Umum Belanja Rumah Sakit Umum Daerah
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika Program kerjasama informasi dan 18. media massa 13. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
5 1 Paket pemeliharaan LAN ; 7 jenis barang inventaris: 5 buah serial converter USB, 5 buah serial converter RJ45, 5 buah converter HDMI, 10 buah HDMIF-F adavter, 12 buah kabel duct tutup, 8 buah kabel HDMI, 2 unit label printer. belanja modal PC toolkit,Distribution switch, core switch, POE high switch, firewall, cable tester crush end detecktion.
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
( 1.02. ) - Kesehatan
4 RSUD Kota Tangerang
RSUD Kota Tangerang
Kota Tangerang
RSUD Kota Tangerang
2 kali sosialisasi RSSIB; 1 kali sosialisasi AMP; 1 kali sosialisasi PONEK; 1 kali sosialisasi konselor ASI
12 bulan
7 Edisi Advertorial di media massa Jumlah
6 159.500.000,00
7 319.694.000,00
8=7-6 160.194.000,00
9 100,44
17.272.000,00
64.972.000,00
17.272.000,00
64.972.000,00
47.700.000,00
276,17
78.000.000.000,00
60.000.000.000,00
78.000.000.000,00
60.000.000.000,00
(18.000.000.000,00)
(23,08)
30.440.000,00
30.440.000,00
30.440.000,00
30.440.000,00
0,00
234.739.087.041,00
203.384.616.986,00
(31.354.470.055,00)
Tangerang, Oktober 2015 Direktur RSUD Kota Tangerang
dr. H.A.Y. G Wibisono, M.Kes NIP. 196606051995031004
0,00 (13,36)
