Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
:
1.20.12. - Kecamatan Cipondoh
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Program Kegiatan 1
2
01. 02.
Uraian 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Lokasi Kegiatan 4
Kota Tangerang
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Kota Tangerang
06.
Kota Tangerang
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor
09.
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kota Tangerang
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota Tangerang
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Target Kinerja (kuantitatif) 5
3 OB, 11 line listrik, 1 line PDAM, 12 SST Telepon, 1 line langganan Internet, tambah daya listrik Ktr Kec dari 16,000 mjd 23,000 , belanja internet(pulsa) modem Kecamatan dan Kelurahan, 1 line internet Kecamatan dan 10 line Kelurahan, tambah daya Kantor Kelurahan dari 5,000 menjadi 10,500 1 Kegiatan (HUT RI, Safari Pembangunan), sewa tenda 80 m2, sewa panggung 50 m2, sewa sound system 6.000 Watt, sewa kursi VIP 150 bh, kursi lipat 200 bh 15 OK (3 orang x 5 bulan), 5 unit mobil dan 39 unit motor 24 jenis alat kebersihan dan bahan pembersih, 24 OB, 24 stel pakaian / 12 bulan 50 buah komputer, 7 buah laptop, 50 buah printer, 11 buah scanner dan 12 buah mesin tik 3 OK, 3 OB, 30 jenis ATK di 1 Kantor Kecamatan dan 10 Kelurahan / 12 bulan 3 OK, 3 OB, 20 jenis brg cetakan, 258.000 lbr fotocopi, 840 jilidan, 1 Kantor Kecamatan, 10 Kantor Kelurahan /12 Bulan 10 jenis, 1,812 buah / 12 bulan
Sebelum perubahan
Jumlah (Rp) Setelah perubahan
6
7
Bertambah/ (berkurang) (Rp)
%
8=7-6
9
3.597.783.600,00
4.060.043.600,00
487.040.000,00
513.540.000,00
26.500.000,00
5,44
60.000.000,00
30.000.000,00
(30.000.000,00)
(50,00)
33.765.000,00
22.425.000,00
(11.340.000,00)
(33,59)
397.238.000,00
397.238.000,00
0,00
0,00
67.224.000,00
67.224.000,00
0,00
0,00
224.904.000,00
224.904.000,00
0,00
0,00
216.267.000,00
216.267.000,00
0,00
0,00
49.989.600,00
49.989.600,00
0,00
0,00
Hal 2 dari 5
1
2 13. 14.
3 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga
4 Kota Tangerang Kota Tangerang
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Kota Tangerang
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
18.
Kota Tangerang
20.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Tangerang
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Tangerang
10.
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
11.
Penyediaan Jasa Sewa Gedung Kantor/Rumah Dinas/Jabatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kota Tangerang
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Tangerang
19.
02.
13.
Kota Tangerang Kota Tangerang
Kota Tangerang
6 137.280.000,00
7 137.280.000,00
72.500.000,00
8=7-6 0,00
9 0,00
72.500.000,00
0,00
0,00
25.440.000,00
25.440.000,00
0,00
0,00
420.936.000,00
420.936.000,00
0,00
0,00
236.540.000,00
395.740.000,00
159.200.000,00
67,30
523.780.000,00
841.680.000,00
317.900.000,00
60,69
644.880.000,00
644.880.000,00
0,00
0,00
1.408.412.240,00
2.596.092.240,00
5 OK, 1 unit mobil pick up Tramtib, 1 paket accecories mobil Tramtib, 6 OK, 10 unit motor 150 cc, 2 unit motor 125 cc 4 OK, AC 2 PK 10 unit, 4 OK, AC 20 unit, Genset 10 unit untuk Kelurahan Komputer PC 10 unit, Camera Cam Video 1 unit, Camera Handycam Video 10 unit, Sound System 10 unit, Infocus 10 unit, Meteran dorong 12 buah, Mesin penghancur kertas 13 bh, Camera CCTV 1 unit, Scanner 2 unit dan Mesin Tik Listrik 1 bh Meja Kerja 1/2 Biro 7 buah, Meja Kerja 1 Biro 4 buah, Kursi Kerja Staf 7 buah, Kursi Kerja Pimpinan 4 buah -
202.260.000,00
523.120.000,00
320.860.000,00
158,64
124.520.000,00
377.340.000,00
252.820.000,00
203,04
218.407.240,00
568.407.240,00
350.000.000,00
160,25
57.134.000,00
57.134.000,00
0,00
4 OK, Note Book/Laptop 10 unit, Printer 10 unit, Printer Dot Matrix 1 unit, Handy Talkie (HT) 12 unit, 4 OK, Laptop 5 unit, Hardisk External 3 unit, Mesin Biopori 12 unit, tangga lipat 2 buah, Filling Cabinet 10 buah, UPS 10 buah. Mesin Potong Rumput 12 buah dan TV LED 10 buah 1 Kantor Kecamatan dan 10 Kelurahan
178.361.000,00
5 unit mobil (2 mobil tramtib, 3 mobil operasional) dan 39 unit motor operasional
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
15.
5 4 OK, Camera Digital DSLR 2 unit, Camera Digital pocket 10 unit Kecamatan : 19 jenis peralatan rumah tangga, Kelurahan : 12 jenis peralatan rumah tangga 6.960 eksemplar / 12 bulan / Kantor Kecamatan dan Kelurahan se-Kec. Cipondoh 3 OB, 1.056 buah air galon, 660 dus air mineral, 9.800 dus snack, 7.450 dus nasi box 3 OB, 150 HOK, 462 OH, 1 paket biaya tiket pesawat, 1 paket biaya penginapan TKK = 24 OB (2 org x 12 bln), THL = 8.976 OH (34 org x 22 hr x 12 bln) 168 OB/12 bulan
24.000.000,00
0
0,00
(24.000.000,00)
(100,00)
466.361.000,00
288.000.000,00
161,47
30.000.000,00
30.000.000,00
0,00
0,00
316.100.000,00
316.100.000,00
0,00
0,00
Hal 3 dari 5
1
2 26.
3 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir
45.
Kota Tangerang Kota Tangerang
01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Kota Tangerang
02.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Kota Tangerang
05. 05. 13.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
5 Kecamatan : 15 unit AC, 2 bh mesin potong rumput, 1 bh mesin genset, 1 bh mesin pompa air, 1 bh stabilizer listrik. Kelurahan : 30 unit AC, 10 bh mesin potong rumput, 10 bh mesin pompa air Penataan ruang staf Kantor Kecamatan Cipondoh 1 paket kegiatan
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03.
4 Kota Tangerang
Kota Tangerang Kota Tangerang
4 OK, 10 unit komputer PC, 10 unit finger print, 10 unit UPS 36 stel seragam PDH Tramtib beserta atribut dan perlengkapannya
1 kali kegiatan pembinaan di 10 Kelurahan 2 kegiatan/tahun, peserta 150 orang aparatur Kecamatan dan Kelurahan
6 32.630.000,00
7 32.630.000,00
150.000.000,00
8=7-6 0,00
9 0,00
150.000.000,00
0,00
0,00
75.000.000,00
75.000.000,00
0,00
0,00
202.586.000,00
202.586.000,00
172.800.000,00
172.800.000,00
0,00
0,00
29.786.000,00
29.786.000,00
0,00
0,00
293.200.000,00
293.200.000,00
197.870.000,00
197.870.000,00
0,00
0,00
95.330.000,00
95.330.000,00
0,00
0,00
187.684.000,00
187.684.000,00
05.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan LAKIP
Kota Tangerang
1 dokumen (5 buku)
20.200.000,00
20.200.000,00
0,00
0,00
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
4 dokumen (40 buku)
30.900.000,00
30.900.000,00
0,00
0,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
17 dokumen (18 buku)
86.950.000,00
86.950.000,00
0,00
0,00
45.
Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
1 dokumen (4 buku)
11.444.000,00
11.444.000,00
0,00
0,00
178.270.000,00
0,00
06.
02. 03. 04.
( 1.02. ) - Kesehatan 25.
56.
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Posyandu
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Data/ 15. Informasi
Kota Tangerang
1 dokumen (4 buku)
12.730.000,00
12.730.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 dokumen (4 buku)
12.730.000,00
12.730.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
1 dokumen (4 buku)
12.730.000,00
12.730.000,00
0,00
0,00
178.270.000,00
Kota Tangerang
35 unit gedung Posyandu
0
219.650.000,00
178.270.000,00
301.650.000,00
Hal 4 dari 5
1
2 34. 35.
3 Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD Penyusunan Buku Profil Kelurahan
47.
Pendataan Sarana Prasarana
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan 21. Daerah 20. Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
Penyusunan Renja SKPD
( 1.07. ) - Perhubungan Program Pembangunan Peningkatan 19. dan Pengamanan Lalu Lintas 06. Pembangunan Penerangan Jalan Umum ( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Penataan Administrasi 15. Kependudukan 12. Sosialisasi kebijakan kependudukan ( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Pengembangan Model 24. Operasional BKB-Posyandu-PADU 11. Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial 21. 30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
( 1.18. ) - Pemuda dan Olahraga Program Peningkatan Peran Serta 16. Kepemudaan 18. Training Center (TC) Paskibraka Tingkat Kota dan Kecamatan ( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program pemeliharaan kantrantibmas 16. dan pencegahan tindak kriminal 06. Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah ( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4 1 dokumen (10 buku)
6 109.200.000,00
7 109.200.000,00
Kota Tangerang
10 jenis dokumen (40 buku)
110.450.000,00
Kota Tangerang
3 dokumen data sarana dan prasarana
Kota Tangerang
5
11 kali pelaksanaan, 10 dok. usulan hasil musrebang kelurahan dan 1 dok. usulan hasil musrenbang kecamatan, 1 dok. verifikasi usulan musrenbang 2 dokumen (10 buku Rancangan Awal Renja dan 10 buku Rancangan Akhir Renja)
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
99.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
10 paket (1.000 titik di 10 Kelurahan = 100 titik x 10 Kelurahan)
4 kegiatan/tahun
12 kegiatan pembinaan di Tingkat Kecamatan, 12 kegiatan pembinaan di 10 Kelurahan, 525 orang kader Posyandu
1 kali kegiatan seleksi/lomba MTQ Tk. Kecamatan, 1 kali kegiatan pembinaan kafilah MTQ utk lomba Tk. Kota
15 OK, 25 orang anggota Paskibra Tk.Kecamatan
264 kali kegiatan, 528 OH (2 org THL x 22 hr x 12 bln), 384 OB
0
8=7-6 0,00
9 0,00
110.450.000,00
0,00
0,00
82.000.000,00
82.000.000,00
0,00
310.060.000,00
306.060.000,00
269.560.000,00
265.560.000,00
(4.000.000,00)
(1,48)
40.500.000,00
40.500.000,00
0,00
0,00
3.022.800.000,00
0,00
48.000.000,00
9,40
68.000.000,00
4,88
(20.000.000,00)
(7,47)
0,00
0,00
13.500.000,00
1,95
3.022.800.000,00 0
3.022.800.000,00
510.735.000,00
558.735.000,00
510.735.000,00
558.735.000,00
1.392.440.000,00
1.460.440.000,00
1.392.440.000,00
1.460.440.000,00
267.600.000,00
247.600.000,00
267.600.000,00
247.600.000,00
169.250.000,00
169.250.000,00
169.250.000,00
169.250.000,00
692.260.000,00
705.760.000,00
692.260.000,00
705.760.000,00
Hal 5 dari 5
1
2
22. 04.
3 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
4
Kota Tangerang
35.
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika Program kerjasama informasi dan 18. media massa 13. Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
7 26.500.000,00
8=7-6
54.262.750,00 54.262.750,00
26.500.000,00
(27.762.750,00)
3.867.319.000,00
3.924.439.000,00
625 org RT, 110 org RW, 4 Triwulanan
2.461.984.000,00
2.461.984.000,00
0,00
0,00
625 org RT, 110 org RW / 12 kegiatan di Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
1.405.335.000,00
1.462.455.000,00
57.120.000,00
4,06
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
13.223.242.590,00
18.291.109.840,00
5.067.867.250,00
38,33
500 nasi bungkus, 6 jenis bahan-bahan makanan (400 kg beras, 100 kg telur, 100 dus mie instan, 100 ltr minyak sayur, dan 50 dus air mineral)
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Program Penataan Daerah Otonomi 27. Baru 15. Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW Kota Tangerang
5
Kota Tangerang
Kota Tangerang
3 OK, 6 edisi Media Massa Lokal, 4 edisi Media Massa Regional dan 3 edisi Media Massa Nasional Jumlah
6
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
H Deni Koswara, S.Sos NIP. 196609231986031006
9
(51,16)
