Hal 1 dari 5
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir RKPA - SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2015
:
1.20. - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan
Organisasi
:
1.20.08. - Kecamatan Tangerang
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Urusan Pemerintahan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Program Kegiatan 1
2
01. 02.
Uraian 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Lokasi Kegiatan
Target Kinerja (kuantitatif)
4
Kota Tangerang
5
Sebelum perubahan
Jumlah (Rp) Setelah perubahan
6
7
Bertambah/ (berkurang) (Rp)
%
8=7-6
9
2.291.909.530,00
2.666.669.030,00
216.600.000,00
216.600.000,00
0,00
0,00
20.690.500,00
20.690.500,00
0,00
0,00
19.100.000,00
19.100.000,00
0,00
0,00
312.434.000,00
312.434.000,00
0,00
0,00
178.417.480,00
178.417.480,00
0,00
0,00
111.896.400,00
111.896.400,00
0,00
0,00
03.
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Kota Tangerang
06.
Kota Tangerang
08.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kota Tangerang
2 line tlp, 10 line listrik, 3 line PAM dan 9 line faximili/internet Kecamatan dan Kelurahan 4 jenis perlengkapan ( kursi 800 bh, tenda 400m, panggung dan dekorasi 1 unit, sound sytem 1 unit ) 5 kendaraan roda4, 30 kendaraan roda2 selama 1 th 17 jenis alat kebersihan, 12 org tenaga kebersihan 32 jenis ATK
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan rumah tangga
Kota Tangerang
7 jenis barang cetakan
Kota Tangerang
17 jenis komponen listrik
37.098.100,00
37.098.100,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
2 unit mesin water pump
33.390.000,00
33.390.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
23 jenis alat rumah tangga
81.000.000,00
81.000.000,00
0,00
0,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan makanan dan minuman
Kota Tangerang
3 ekp Koran nasional, 3 ekp Koran local dan 1 ekp Koran Lokal/provinsi 9.336 dus snack dan 7.176 dus makan
12.480.000,00
12.480.000,00
0,00
0,00
317.904.000,00
317.904.000,00
0,00
0,00
18.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota Tangerang
190.071.050,00
321.783.050,00
131.712.000,00
69,30
19.
Penyediaan Tenaga Jasa Pendukung Pelaksana Teknis/Administrasi Perkantoran
Kota Tangerang
377.240.000,00
620.287.500,00
243.047.500,00
64,43
12. 13. 14. 15. 17.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
135 HOK Perjalanan Dinas keluar Daerah, 310 HOK Uang Harian, 76 OH Biaya Penginapan 2 org TKK dan 25 THL
Hal 2 dari 5
1
3 Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kota Tangerang
47.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Kota Tangerang
05.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kota Tangerang
07.
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Kota Tangerang
09.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Tangerang
10.
Pengadaan Meubelair
Kota Tangerang
13.
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Kota Tangerang
28.
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kota Tangerang
42.
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman dan Tempat Parkir
Kota Tangerang
02.
22. 24. 26.
44. 45.
4
5 4 org Keamanan Kantor Kecamatan Tangerang, dan 8 org Keamanan Kantor Kelurahan 22 unit kompter, 22 unit printer, 20 unit laptop, 3 unit mesin tek kec tngr dan 8 unit komptr, 8 unit prntr, 8 unit scanner kel
6 333.840.000,00
7 333.840.000,00
49.748.000,00
49.748.000,00
1.248.877.400,00
1.829.743.100,00
8 unit kendaraan roda 2 dan 9 jenis perlengkapan accesories mobil pick up (tramtib) 9 Jenis perlengkapan kantor : 8 unit camera pocket, 6 unit leptop, 9 mesin biopori,1 unit mesin gergaji kayu, 8 unit TV led, 8 unit AC 1 PK, 1 unit mesin scanner, 81 meter tambang, 5 bh palu godam 4 jenis peralatan kantor : 8 unit mesin penghancur kertas, 8 unit projektor screen, 8 unit infocus projektor, 4 unit professional sound system 3 jenis peng meubelair : 10 unit lemari besi,1 unit lemari loker, 1 unit meja rapat, 1 unit kursi tamu dan 30 unit krsi lipat 11 jenis peralatan dan perlengkapan kantor 8 gdg kel, 1 gdg kec dan 1 gdg perpustakaan 5 unit kendaraan roda 4, 30 unit kendaraan roda 2 selama 1 tahun 2 buah mesin pompa, 1 buah mesin genset, 1 unit sound system, 5 buah UPS, 1 buah stabilizer Service AC 22, Service Mesin Fotocopy 1 bh, Service dispenser 8 bh, Service proyektor 1 bh Kantor Kecamatan Tangerang (Toilet)
202.180.000,00
Rehabilitasi kendaraan dinas/opersional kec tangerang 1 paket pemeliharaan taman
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
2 20.
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang Kota Tangerang
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
03. 01.
Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Kota Tangerang
8 unit mesin/kartu absensi di kelurahan
8=7-6 0,00
9 0,00
0,00
0,00
386.360.000,00
184.180.000,00
91,10
144.280.000,00
341.536.500,00
197.256.500,00
136,72
152.280.000,00
351.709.200,00
199.429.200,00
130,96
87.650.000,00
87.650.000,00
0,00
0,00
164.589.500,00
164.589.500,00
0,00
0,00
27.500.000,00
27.500.000,00
0,00
0,00
275.300.000,00
275.300.000,00
0,00
0,00
8.640.000,00
8.640.000,00
0,00
0,00
41.108.000,00
41.108.000,00
0,00
0,00
91.850.000,00
91.850.000,00
0,00
0,00
17.500.000,00
17.500.000,00
0,00
0,00
35.999.900,00
35.999.900,00
0,00
0,00
190.467.500,00
190.467.500,00
142.280.000,00
142.280.000,00
0,00
0,00
Hal 3 dari 5
1
2 02.
05.
13.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pembinaan Administrasi Terhadap Kelurahan Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan dan Kelurahan
4 Kota Tangerang
5 26 stel pak kerja trmtib, 26 psg spatu dns kerja, 26 paket Atribut, 26 pcs kaos, 13 pcs topi, 13 pcs ponco, 13 pcs jaket tramtib, 53 psg sepatu olrga
6 48.187.500,00
7 48.187.500,00
316.308.000,00
308.908.000,00
8=7-6
9 0,00
0,00
Kota Tangerang
4 kegiatan
160.508.000,00
154.408.000,00
(6.100.000,00)
(3,80)
Kota Tangerang
4 kegiatan
155.800.000,00
154.500.000,00
(1.300.000,00)
(0,83)
167.600.000,00
179.775.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
05.
3 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
05.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Penyusunan LAKIP
06.
Penyusunan RKA dan DPA
Kota Tangerang
16 buku
38.900.000,00
38.900.000,00
0,00
0,00
09.
Penetapan Kinerja SKPD
Kota Tangerang
5 buku
14.600.000,00
14.600.000,00
0,00
0,00
12.
Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD
Kota Tangerang
25 buku
64.000.000,00
64.000.000,00
0,00
0,00
83.
Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
Kota Tangerang
5 buku laporan keuangan triwulan
12.175.000,00
12.175.000,00
0,00
69.000.000,00
0,00
06.
02. 03. 04.
( 1.02. ) - Kesehatan 25.
52.
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Pemeliharaan rutin sarana prasarana puskesmas dan jaringannya
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan Program Pengembangan Data/ 15. Informasi 33. Penyusunan Buku Profil Kelurahan
Kota Tangerang
5 buku
11.000.000,00
11.000.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
5 buku
9.800.000,00
9.800.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
5 buku
11.000.000,00
11.000.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
5 buku
18.300.000,00
18.300.000,00
0,00
0,00
Kota Tangerang
23 gedung posyandu
0
69.000.000,00
0
69.000.000,00
103.280.000,00
171.045.000,00
Kota Tangerang
40 buku
85.480.000,00
85.480.000,00
0,00
0,00
34.
Penyusunan Profil Kinerja Pelayanan SKPD
Kota Tangerang
17.800.000,00
17.800.000,00
0,00
0,00
47.
Pendataan Sarana Prasarana
Kota Tangerang
1 dokumen : 10 dokumen Rancangan Awal (2 bku Kecamatan, 8 bku Kelurahan) 3 jenis
67.765.000,00
67.765.000,00
0,00
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan Program Perencanaan Pembangunan 21. Daerah
0
251.650.400,00
251.650.400,00
Hal 4 dari 5
1
2 20.
3 Penyelenggaraan Musrenbang SKPD
Kota Tangerang
99.
Penyusunan Renja SKPD
Kota Tangerang
( 1.07. ) - Perhubungan Program Pembangunan Peningkatan 19. dan Pengamanan Lalu Lintas 06. Pembangunan Penerangan Jalan Umum
( 1.12. ) - Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Program Pengembangan Model 24. Operasional BKB-Posyandu-PADU 11. Pemberdayaan Kader Posyandu
( 1.13. ) - Sosial 21. 30.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pembinaan dan Pengiriman MTQ/STQ Kecamatan menghadapi MTQ/STQ Kota Tangerang
( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program pemeliharaan kantrantibmas 16. dan pencegahan tindak kriminal 06. Pengawasan Pengendalian Pelaksanaan/Implementasi Peraturan Daerah ( 1.19. ) - Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Program pencegahan dini dan 22. penanggulangan korban bencana alam 04. Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas RT dan RW
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika
6 210.785.400,00
7 210.785.400,00
40.865.000,00
40.865.000,00
8=7-6 0,00
9 0,00
0,00
0,00
2.420.400.000,00
0,00
(205.725.100,00)
(26,81)
135.343.350,00
10,59
0,00
0,00
71.870.000,00
21,25
0,00
0,00
2.420.400.000,00 Kota Tangerang
Kota Tangerang
kotatangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
Kota Tangerang
( 1.20. ) - Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum dan Administrasi Keuangan Program Penataan Daerah Otonomi 27. Baru 15. Fasilitasi Kegiatan Stimulan RT/RW Kota Tangerang 35.
5 1 keg musrenbang dikecamatan, 8 keg musrenbang dikelurahan 10 dokumen rancangan awal renja, 10 dokumen rancangan akhir renja tahun 2016
8 Paket (800 Titik di 8 Kelurahan)
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
( 1.10. ) - Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Penataan Administrasi 15. Kependudukan 12. Sosialisasi kebijakan kependudukan
4
Kota Tangerang
0
2.420.400.000,00
767.280.000,00
561.554.900,00
767.280.000,00
561.554.900,00
1.277.624.400,00
1.412.967.750,00
1.277.624.400,00
1.412.967.750,00
139.335.000,00
139.335.000,00
139.335.000,00
139.335.000,00
338.290.000,00
410.160.000,00
338.290.000,00
410.160.000,00
117.000.000,00
117.000.000,00
117.000.000,00
117.000.000,00
2.857.258.832,00
2.832.155.882,00
402 RT dan 78 RW
1.524.524.832,00
1.524.524.832,00
0,00
0,00
101 org peserta rt/rw di kec, dan 51 org peserta rt/rw di kel
1.332.734.000,00
1.307.631.050,00
(25.102.950,00)
(1,88)
4 kali kegiatan,101 masyarakat Kecamatan, dan 51 masyarakat Kelurahan
101 org kader di Kecamatan dan 51 org kader posyandu di Kelurahan (12 kali kegiatan pembinaan)
1 kali keg seleksi MTQ Tingkat Kecamatan menuju MTQ Tingkat Kota dan 1 unit kendaraan hias pawai ta'arus
12 bln
6 tabung gas,8 jenis obat-obatan, 9 jenis makanan
Hal 5 dari 5
1
2
18. 13.
3 Program kerjasama informasi dan media massa Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
4
Kota Tangerang
5
13 edisi advertorial di media massa Jumlah
6
8=7-6
9
49.450.000,00
7 49.450.000,00
49.450.000,00
49.450.000,00
0,00
0,00
10.116.331.062,00
13.610.281.562,00
3.493.950.500,00
34,54
Tangerang, Oktober 2015 Kepala SKPD
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Drs. Gunawan Priahutama NIP. 196610141986031009
