Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir DPA-SKPD 2.2
PEMERINTAH KOTA TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2015 Urusan Pemerintahan
: 1.06. - Perencanaan Pembangunan
Organisasi
: 1.06.01. - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan Uraian
Program Kegiatan 1
2
3
( 1.06. ) - Perencanaan Pembangunan 01.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 02.
08.
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Penyediaan jasa kebersihan kantor
10.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
11.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
12.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
06.
15.
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
Kode
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
(kuantitatif)
4
5
Triwulan
Sumber
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
Kota Tangerang
4 (Line)
Kota Tangerang
13 kendaraan roda 4 dan 22 kendaraan roda 2
30.404.800,00
Kota Tangerang
734 buah bahan dan alat - alat kebersihan dan 4 orang pesuruh kantor
26.820.000,00
26.820.000,00
26.820.000,00
26.776.100,00
107.236.100,00
Kota Tangerang
3867 Alat Tulis Kantor, 555 Materai 3000, 755 Materai 6000 dan 10 buah Buku cek
4.635.000,00
407.455.000,00
256.024.240,00
7.340.000,00
675.454.240,00
Kota Tangerang
9781 barang cetakan, 122.100 lembar Fotocopy, 150 soft Cover dan 150 jilid 529 buah
34.950.000,00
34.950.000,00
34.950.000,00
34.427.382,00
139.277.382,00
4.950.000,00
4.950.000,00
4.950.000,00
4.625.800,00
19.475.800,00
7.743.000,00
5.868.000,00
5.868.000,00
5.856.000,00
25.335.000,00
39.375.000,00
39.375.000,00
39.375.000,00
35.575.000,00
153.700.000,00
220.629.999,00
224.589.999,00
224.589.999,00
219.770.003,00
889.580.000,00
55.365.000,00
32.950.000,00
157.075.000,00
Kota Tangerang Kota Tangerang
2 Jenis Koran Nasional dan 2 Jenis Koran Lokal dan 2 Jenis Majalah dan 10 jenis buku
Kota Tangerang
Kota Tangerang
600 Galon air minum harian, 132 dus air minum gelas, 132 dus air minum botol, 132 kg kue kering, 11 paket buah, 2200 dus snack dan 2200 dus makan 510 HOK
9.970.000,00
10.410.000,00 -
17.
Penyediaan makanan dan minuman
18. 46.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Digitalisasi Kearsipan SKPD
Kota Tangerang
10 Buku
-
68.760.000,00
09.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Kota Tangerang
-
142.727.500,00
22.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kota Tangerang
3 (Tiga) unit PC/Komputer, 2 (dua) unit Printer, 1 (satu) unit proyektor 1 Paket
-
207.920.000,00
24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kota Tangerang
02.
Jumlah
Dana
15 Kendaraan dinas operasional roda 4 dan 22 kendaraan dinas roda 2
126.775.000,00
126.775.000,00
10.410.000,00 171.200,00
126.775.000,00
10.850.000,00 -
41.640.000,00 30.576.000,00
-
142.727.500,00
-
207.920.000,00
159.975.000,00
540.300.000,00
Halaman : 2 Kode Program Kegiatan 1
2
26. 28.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 05.
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
08.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana
02.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
05.
06.
03. 04.
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
06.
Penyusunan RKA dan DPA
78.
Penyusunan Kompilasi dan Pemutakhiran Data Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan
83. 15.
Program Pengembangan Data/ Informasi 02. 13. 24.
29. 31.
36. 16.
Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah (SIDARENBANG) Penyusunan dan analisis perencanaan pembangunan sosial Penyusunan Perwal tentang sistem pengelolaan data/ informasi perencanaan pembangunan daerah Update Data/Pelaporan dan Pembangunan dan MDG's (Sumber Dana Bangub Provinsi Banten)
5
Kota Tangerang
32 unit
Kota Tangerang
78 Unit Komputer dan/laptop dan 29 Unit Printer dan 2 unit Scanner dan 1 unit Fax
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
11=7+8+9+10
3.856.000,00
3.856.000,00
3.856.000,00
3.856.000,00
15.424.000,00
15.676.500,00
15.676.500,00
15.676.500,00
15.676.500,00
62.706.000,00
499.700,00
46.320.000,00
22.190.000,00
821.010.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
03.
(kuantitatif)
4
3
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
Uraian
Kota Tangerang
75 buah training dan 100 buah kaos
-
45.820.300,00
Kota Tangerang
2 Kegiatan
-
438.075.000,00
Kota Tangerang
5 (Lima) Buku
-
-
18.475.000,00
-
18.475.000,00
Kota Tangerang
5 (Lima) Buku
-
-
18.415.000,00
-
18.415.000,00
-
6 (enam) buku
-
18.506.000,00
-
15 (Lima Belas) Buku
-
27 (Dua Puluh Tujuh) Buku
-
8 (delapan) buku
-
18.264.000,00
Kota Tangerang
45 Buku
-
93.315.000,00
Kota Tangerang
1. 14 Buku 2. 14 Buku
23.316.500,00
Kota Tangerang
1 paket
75.835.000,00
Kota Tangerang
20 Buku
Kota Tangerang
60 Buku
Kota Tangerang
60 Buku Laporan Updating Data IKPD, 60 Buku Laporan MDG's
Kota Tangerang
25 Buku + 15 CD
18.506.000,00
-
360.745.000,00
-
-
-
-
76.490.000,00
76.490.000,00
27.177.000,00
70.797.000,00
18.264.000,00
36.528.000,00
93.315.000,00
316.805.000,00
503.435.000,00
33.276.500,00
23.316.500,00
71.356.500,00
151.266.000,00
112.785.000,00
201.735.000,00
72.145.000,00
462.500.000,00
-
83.632.500,00
85.762.000,00
114.752.000,00
284.146.500,00
-
92.575.000,00
176.040.000,00
146.390.000,00
415.005.000,00
42.535.000,00
30.420.000,00
71.135.000,00
149.990.000,00
70.372.000,00
138.494.000,00
187.214.000,00
396.080.000,00
-
14.648.000,00
5.900.000,00
14.324.000,00
14.648.000,00 -
Program Kerjasama Pembangunan 07.
Kajian kerjasama pembangunan (wilayah perbatasan) antar daerah
-
Halaman : 3 Kode Uraian
Program Kegiatan 1
2
08. 19.
3
Kajian pengembangan kerjasama pemerintah swasta (KPS) dalam pembangunan infrastruktur
21.
Penyusunan rencana aksi sanitasi
21.
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 08.
Penyusunan Rancangan RKPD
09.
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
10.
Penetapan RKPD
101. 102. 14. 21. 22. 30. 31. 32. 33. 40. 51.
Koordinasi dan Pelaporan Bantuan Keuangan (Sumber Dana Bangub Provinsi Banten) Pengendalian dan Evaluasi Renja SKPD Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Penyusunan Penetapan Kinerja Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kota Tangerang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KU-APBD) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KU Perubahan - APBD) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja pemerintah Daerah
(kuantitatif)
4
Kota Tangerang
5
Triwulan
Sumber I
II
III
IV
6
7
8
9
10
25 Buku + 15 CD
-
11=7+8+9+10
75.076.000,00
144.932.000,00
190.682.000,00
410.690.000,00
179.460.000,00
228.180.000,00
498.720.000,00
1.070.000,00
175.910.000,00
Kota Tangerang
25 Buku + 15 CD
-
91.080.000,00
Kota Tangerang
12 Buku
-
174.840.000,00
-
Kota Tangerang
50 buku
180.325.000,00
650.000,00
-
-
180.975.000,00
Kota Tangerang
200 Perwakilan Stakeholder Pembangunan Se-Kota Tangerang 100 Buku
462.615.000,00
35.150.000,00
-
-
497.765.000,00
57.895.000,00
-
-
57.895.000,00
Kota Tangerang
-
Kota Tangerang
120 buku laporan triwulanan, 30 buku Laporan Tahunan
26.038.400,00
17.038.400,00
31.078.400,00
25.876.800,00
100.032.000,00
Kota Tangerang
77.400.000,00
37.100.000,00
37.400.000,00
38.000.000,00
189.900.000,00
Kota Tangerang
1. 20 buku 2. 20 buku 10 Buku
19.800.000,00
-
-
-
19.800.000,00
Kota Tangerang
10 Buku
16.150.000,00
-
-
-
16.150.000,00
Kota Tangerang
50 Buku
196.840.000,00
-
-
-
196.840.000,00
Kota Tangerang
1. 75 Buku 2. 65 Buku
-
62.840.000,00
126.715.000,00
-
189.555.000,00
Kota Tangerang
1. 75 buku 2. 60 buku
-
73.800.000,00
115.255.000,00
-
189.055.000,00
Kota Tangerang
1. 75 Buku 2. 60 Buku
-
13.340.000,00
178.015.000,00
-
191.355.000,00
Kota Tangerang
1. 75 buku 2. 60 buku
-
5.040.000,00
177.005.000,00
Kota Tangerang
1 Dokumen (150 Buku)
465.545.000,00
28.580.000,00
Kota Tangerang
112.225.000,00
55.630.000,00
6.290.000,00
52.590.000,00
226.735.000,00
265.330.000,00
64.975.000,00
131.200.000,00
461.505.000,00
Kota Tangerang
66.
Koordinasi pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana pembangunan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Daerah
1. 25 Buku Draft Laporan Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2014 2. 25 Buku Laporan Pengendalian dan Evaluasi RKPD 2014 3. 80 Buku Laporan Triwulanan 75 Buku
Kota Tangerang
10 Buku
-
67.
Penyusunan Perubahan RKPD
Kota Tangerang
50 Buku
-
65.
Jumlah
Dana
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
20.
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar Identifikasi dan pemetaan daerah aliran sungai
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
-
173.000.000,00
-
-
1.260.000,00 -
35.956.000,00 -
183.305.000,00 494.125.000,00
35.956.000,00 173.000.000,00
Halaman : 4 Kode Program Kegiatan 1
2
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tangerang
Kota Tangerang
95.
Penyusunan rancangan akhir RKPD
Kota Tangerang
99.
Penyusunan Renja SKPD
02.
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Penyusunan indikator ekonomi daerah
22.
17. 23.
Koordinasi perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi Program Perencanaan Sosial Budaya
03. 05.
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan
13.
Koordinasi Perencanaan Bidang Kesmas
15.
Koordinasi Perencanaan Kota Sehat
09.
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Rapat Koordinasi Bidang Sarana dan Prasarana
24.
27.
Pelaporan BKPRD Kota Tangerang (sumber Dana BanGub Propinsi Banten)
( 1.23. ) - Statistik 15. 01. 02. 13. 16. 05.
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah kota Tangerang Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB Program Penelitian dan Pengembangan Strategis Kajian, Penelitian dan Pengembangan Terkait Prasarana, Sarana dan Sumber Daya Pembangunan
5
1. 40 Buku 2. 20 Buku 3. 10 Buku 1. 55 buku, 2. 10 buku, 3. 10 buku
Triwulan
Sumber
Jumlah
Dana
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
28.749.400,00
454.204.400,00
32.050.000,00
214.850.000,00
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
97.
Penyusunan kajian/ analisis kebijakan dalam perencanaan pembangunan tahunan daerah Kebijakan Pembangunan Kota Tangerang
(kuantitatif)
4
3
76.
96.
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
Uraian
12.159.400,00
-
11=7+8+9+10
252.756.200,00
-
747.869.400,00
246.900.000,00
Kota Tangerang
60 Buku
Kota Tangerang
25 buku + 15 CD Master
-
1. 25 buku 2. 25 buku
Kota Tangerang
35 Buku
204.025.000,00
78.480.000,00
Kota Tangerang
120 Buku
113.060.000,00
170.684.000,00
167.480.000,00
12.730.000,00
463.954.000,00
Kota Tangerang
100 buku
55.437.500,00
54.787.500,00
158.793.500,00
54.827.500,00
323.846.000,00
Kota Tangerang
80 Buku
31.605.000,00
78.204.000,00
123.311.000,00
179.464.000,00
412.584.000,00
Kota Tangerang
4 kali rapat dan 100 buku laporan
46.757.500,00
93.115.000,00
47.857.500,00
Kota Tangerang
80 Buku Laporan
157.827.000,00
280.051.000,00
329.272.000,00
232.534.000,00
999.684.000,00
Kota Tangerang
10 kali, 10 buku
92.331.000,00
169.021.000,00
152.984.000,00
110.894.000,00
525.230.000,00
Kota Tangerang
20 buku
4.351.500,00
20.648.500,00
5.391.500,00
19.608.500,00
50.000.000,00
Kota Tangerang
16 publikasi/laporan
186.650.000,00
593.360.000,00
161.125.000,00
170.000,00
941.305.000,00
Kota Tangerang
3 publikasi/laporan
106.675.000,00
138.080.000,00
244.755.000,00
Kota Tangerang
5 Jenis publikasi/laporan
112.599.000,00
112.599.000,00
81.644.000,00
456.394.000,00
Kota Tangerang
5 Dokumen
44.380.000,00
491.122.000,00
692.588.000,00
1.228.090.000,00
-
-
5.240.000,00
293.320.000,00
298.560.000,00
-
-
208.906.200,00
187.240.800,00
396.147.000,00
158.350.000,00
-
-
149.552.000,00
-
-
-
-
-
158.350.000,00
-
282.505.000,00
-
187.730.000,00
Halaman : 5 Kode Uraian
Program Kegiatan 1
2
06. 07.
Kajian, Penelitian dan Pengembangan Terkait Sosial, Kesejahteraan dan Pemerintahan Umum Sistem Data/Informasi Statistik, Penelitian dan Pengembangan Program kerjasama informasi dan media massa Kerjasama Advetorial Dengan Media Massa Lokal, Regional, dan Nasional
Mengesahkan,
NIP : 196112141989031003
I
II
III
IV
6
7
8
9
10
3 Dokumen
-
Kota Tangerang
5 bulan
-
Kota Tangerang
30 edisi
Jumlah
Dana
Kota Tangerang
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
H. AGUS SUGIONO, SE,MM.Ak
5
Triwulan
Sumber
G AN id ER go. NG ta. TA gko TA ran KO e H ang TA .t IN ww ER /w M p:/ PE htt
13.
(kuantitatif)
4
3
( 1.25. ) - Komunikasi dan Informatika 18.
Target Kinerja
Lokasi Kegiatan
142.162.000,00 -
11=7+8+9+10
256.135.000,00
424.748.000,00
823.045.000,00
68.180.000,00
138.478.500,00
206.658.500,00
21.320.000,00
32.640.000,00
31.320.000,00
22.640.000,00
107.920.000,00
3.298.970.099,00
6.196.228.099,00
5.544.352.939,00
5.228.634.285,00
20.268.185.422,00
Tangerang,
PENGGUNA ANGGARAN,
Drs. H.SAID ENDRAWIYANTO, MM NIP : 196409071985031006
